部門工作流程圖2014年版

Chengdujinshanchemicalreagentco,LTD部門業(yè)務(wù)流程圖Departmentofbusinessflowdiagram (第三版)發(fā)布日期：二零一五年六月三十日實(shí)施日期：二零一五年七月一日部門業(yè)務(wù)流程圖管理規(guī)定為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司制度化、文件化、程序化、規(guī)范化的目標(biāo)管理進(jìn)程，提高各職能部門必須嚴(yán)格按照流程圖規(guī)定的程序步驟執(zhí)行，如有不按規(guī)定的一律參照公司的《綜合管理制度》從嚴(yán)處罰，造成損失的由違規(guī)者承擔(dān)相應(yīng)的、執(zhí)行日期成都金山化學(xué)試劑有限公司業(yè)務(wù)部門流程圖目錄 產(chǎn)品臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃流程圖營銷人員接單《臨時(shí)購貨計(jì)劃單》(營銷價(jià)格審核(市場部經(jīng)理)查看產(chǎn)品庫存量(營銷內(nèi)勤)產(chǎn)品庫存數(shù)量能夠滿足客戶需求按銷售流程發(fā)貨(庫管組)庫存數(shù)量不能滿足客戶需求量有原輔材料的書面上報(bào)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)《臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃單》(庫管組組確認(rèn)無原輔材料或數(shù)量不夠，按程序報(bào)采購計(jì)劃 (庫管組組長)及時(shí)采購所需原輔材料(供應(yīng)組)生產(chǎn)部部長協(xié)調(diào)相互追溯市場部經(jīng)理協(xié)調(diào)按計(jì)劃生產(chǎn)(生產(chǎn)部)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格(品質(zhì)部)庫管及時(shí)通知發(fā)貨(庫管組組及時(shí)安排發(fā)貨(物流部調(diào)料、包裝物檢驗(yàn)流程圖物)產(chǎn)品運(yùn)到后庫管組掛牌標(biāo)識并及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)(庫管組)品質(zhì)部取樣(品質(zhì)部質(zhì)檢組)進(jìn)入檢驗(yàn)程序(品質(zhì)部質(zhì)檢組)質(zhì)量判定(品質(zhì)部部長)合格不合格序回復(fù)庫管組辦理入庫 (品質(zhì)部質(zhì)檢組)辦理相關(guān)入庫手續(xù) (供應(yīng)部、庫管組)產(chǎn)產(chǎn)品(成品、半成品) (生產(chǎn)部)通知品質(zhì)部抽樣檢驗(yàn) (生產(chǎn)部)進(jìn)入檢驗(yàn)程序(品質(zhì)部質(zhì)檢質(zhì)量判定(品質(zhì)部部長)不合格通知生產(chǎn)部車間包裝(品質(zhì)執(zhí)行不合格品控制程序半成品(生產(chǎn)部車辦理入庫(A庫)(生產(chǎn)部車間、庫管組)辦理入庫(B庫)(生產(chǎn)部車間、庫管組)成品(生產(chǎn)部車間)合格物流部運(yùn)輸組貨物運(yùn)輸流程物物流部調(diào)度處領(lǐng)取送貨單及派工單 (駕駛員)備貨(庫管處組長)到庫房清點(diǎn)貨物，辦理承運(yùn)交接手續(xù)并組織裝貨(駕駛員、庫管組長、押安全承運(yùn)貨物到達(dá)客戶處 (駕駛員押運(yùn)員)組織卸貨(駕駛員押運(yùn)員)貨物量大請外援臨時(shí)搬運(yùn)工(駕駛員)貨物量小自行搬運(yùn)(駕駛員押運(yùn)員)與客戶交接清點(diǎn)貨物(駕駛員)客戶確認(rèn)簽收送貨單 (駕駛員)收回貨款交物流調(diào)度后轉(zhuǎn)交市場部經(jīng)理 (駕駛員物流調(diào)度)送貨單第三聯(lián)交物流調(diào)度審核后轉(zhuǎn)市場部經(jīng)理復(fù)核，市場部經(jīng)理復(fù)核后在轉(zhuǎn)營銷內(nèi)勤上賬 (營銷內(nèi)勤駕駛員)交財(cái)務(wù)部下賬 (市場部經(jīng)理財(cái)務(wù)部出納)受理客戶退貨訴求 (營銷員)弄清退貨原因，形成文字材料上報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)(營銷員)收到營銷員形成文字材料逐級上報(bào)(市場部經(jīng)理)協(xié)協(xié)助營銷員告知客戶我方公司處理意見，并協(xié)商落實(shí)公司決議。(營銷部部長)收回并清點(diǎn)核實(shí)退回貨物 (當(dāng)事營銷員庫管組長)辦理退貨手續(xù) (當(dāng)事營銷員)按公司程序退還客戶貨款 (財(cái)務(wù)部出納)質(zhì)質(zhì)量問題價(jià)格問題售后問題其他問題說說明原因，書面函告客戶，請 (營銷部部長)受受理客戶投訴(營銷員)弄清投訴原因(營銷員)市場部內(nèi)部處理(市場部經(jīng)理)報(bào)請公司處理(市場部經(jīng)理)處理處理完后案例歸檔備案，以備以后質(zhì)量問題售后問題運(yùn)輸問題其他問題分析處理投訴事件形成處理意見 (總經(jīng)理、市場部、涉及部門)形成處理意見與投訴方協(xié)商處理意見 (市場經(jīng)理涉及部門領(lǐng)導(dǎo))督促落實(shí)處理公司決議并回訪客戶 (市場部部長)處理完后、案例歸檔備案、以備以后案例查詢、學(xué)習(xí)借鑒。 (市場部經(jīng)理)簽訂購銷合同受理客戶訂單 (營銷員)填寫臨時(shí)購貨計(jì)劃單(營銷價(jià)格審核(市場部經(jīng)理)看產(chǎn)品庫存量(營銷開具送貨單(營銷內(nèi)勤)安排送貨車輛(物流部調(diào)組織裝貨(庫管組長)清點(diǎn)核實(shí)貨物 (駕駛員、庫管組)辦理貨物運(yùn)輸交接手辦理貨物運(yùn)輸交接手續(xù) (駕駛員庫管組)承運(yùn)貨物(駕駛員)收回貨款交市場部經(jīng)理送貨單第三聯(lián)經(jīng)客戶簽收后交送托運(yùn)部辦理托運(yùn)手續(xù)，將托運(yùn)單 (駕駛員)回市場部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)營銷內(nèi)交物流部調(diào)度審核后交市場部經(jīng)理勤上賬(駕駛員)復(fù)核后轉(zhuǎn)營銷內(nèi)勤上賬。(駕駛收款繳納財(cái)務(wù)部下賬(市場部經(jīng)理)按公司規(guī)定開具發(fā)票(財(cái)務(wù)部分管負(fù)責(zé)人)開具繳款單上賬(財(cái)務(wù)部出納)按公司規(guī)定收回全部貨款(營銷員)申請人提出申請并填寫《請假單》申請人提出申請并填寫《請假單》 (申請人)請假1天以內(nèi)部門負(fù)責(zé)人審批請假1天以上由總經(jīng)理審批請假7天以上由董事長審批因特殊情況需延長假期者，根據(jù)延長的時(shí)限及公司規(guī)定，需以文字或電話形式請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后方可延對考勤進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)并備案 (行管部分管負(fù)責(zé)人)當(dāng)事人假期滿后1天內(nèi)到本部門部長處銷假。 (當(dāng)事人本部門部長)審批后的《請假單》由當(dāng)事人交本部門部長，次月5號前各部門部長匯總后交到行管部，(當(dāng)事人、當(dāng)事人部門部需需求部門根據(jù)需要填寫《人長)持《人員增加申請單》呈總經(jīng)理審批同意后交行管部 (部門部長)行管部根據(jù)總經(jīng)理簽字審核后的《人員增加申請單》進(jìn)行招聘、甄選(人事助理)應(yīng)聘人員初試 (行管部部長)合格意向性人員復(fù)試合格根據(jù)復(fù)核合格表通知其人員辦理相關(guān)入職手續(xù) (行管部人事助理)對新進(jìn)員工進(jìn)行入職培訓(xùn) (行管部部長)相關(guān)部門進(jìn)行崗位技能的專業(yè)培訓(xùn)(需求部門部長)試試用期的跟進(jìn)和簽定勞動合同 (行管部部長)每每月5號前填寫《辦公用品申領(lǐng)單》 (各部門負(fù)責(zé)人或指定代理人員)部門主管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)后報(bào)行管部匯總 (申請部門主管領(lǐng)導(dǎo))行管部匯總后交總經(jīng)理審核 (行管部分管負(fù)責(zé)人)根據(jù)總經(jīng)理審核的有效的《辦公用品申領(lǐng)單》備庫(行管部分管負(fù)責(zé)當(dāng)月10號前各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人到行管部分管負(fù)責(zé)人處填寫《物資領(lǐng)料單》后，行管部分管負(fù)責(zé)人按單發(fā)放辦公用品并按規(guī)定建好臺賬每月對各部門領(lǐng)用數(shù)量、單價(jià)、金額統(tǒng)計(jì)、核對后匯總報(bào)表交總經(jīng)理復(fù)核后存檔 (行管部分管負(fù)責(zé)人) 停車點(diǎn)位 值班員)將來訪者引領(lǐng)至相關(guān)人員處 (保衛(wèi)組值班員)相關(guān)人員接待后，在《會客單》上簽字確認(rèn)交給來訪者在出門時(shí)交予保衛(wèi)組值班員 來訪者將會客單交給保衛(wèi)組值班員后，經(jīng)確認(rèn)填寫內(nèi)容無誤 (保衛(wèi)組值班員)每月月初將上月《會客單》交至行管部分管負(fù)責(zé)人存檔備案 (保衛(wèi)組組長)根據(jù)來訪者填寫內(nèi)容進(jìn)行電話確認(rèn)來訪者身份 (保衛(wèi)組值班員)來訪者填寫《來訪登記表》 (保衛(wèi)組值班員)持持費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)請本部門分管負(fù)責(zé)人審核簽字 (費(fèi)用報(bào)銷人分管負(fù)責(zé)人)復(fù)核查驗(yàn)現(xiàn)金付款憑證，金額與原始憑證一致及識別票面真?zhèn)巍?(財(cái)務(wù)部部長)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)上呈總經(jīng)理審批 (財(cái)務(wù)部部長)檢查并督促領(lǐng)款人簽名領(lǐng)款 (財(cái)務(wù)部出納)財(cái)務(wù)部出納按記賬憑證金額付款，并在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章 (財(cái)務(wù)部出納)程圖11.供應(yīng)人員填寫付款憑證(預(yù)付款供應(yīng)商)2.供應(yīng)人員憑公司有效的入