xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告書

共享知識分享快樂共享知識分享快樂受控狀態(tài)：受控安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告（版本號：A/0）編制:審核：批準(zhǔn)：共享知識分享快樂目錄TOC\o"1-5"\h\z適用范圍8編制依據(jù)8總體要求、目標(biāo)與原則10組織機(jī)構(gòu)、管理制度和職責(zé)分.工11術(shù)語和定義12風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別方法14風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法14風(fēng)險(xiǎn)分級及管控原則17風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃18風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核方法18風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別及分級管控記錄使用要.求18風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度18附表1XX陶瓷有限公司作業(yè)崗位清單?33附件2xx陶瓷有限公司作業(yè)活動清單34附件3xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識記錄JHA51附表4xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄THA-LS74共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂7-\7-\XXXX陶瓷有限公司XX陶瓷字（2017）第5號關(guān)于成立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定各部門：根據(jù)省市縣各級安監(jiān)局要求，結(jié)合我公司實(shí)際，特成立風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、隱患排查治理體系雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下：組長：副組長：組員：特此通知。

XXXX陶瓷有限公司XX陶瓷字（2017）第6號關(guān)于發(fā)布雙體系建設(shè)實(shí)施方案的決定LL關(guān)于發(fā)布雙體系建設(shè)實(shí)施方案的決定LL各部門：根據(jù)省市縣各級安監(jiān)局要求，為推進(jìn)分線分級管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)現(xiàn)發(fā)布《風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案》特此通知。xxxx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案根據(jù)省市縣各級安監(jiān)局要求，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、隱患排查治理體系雙體系建設(shè)的實(shí)施方案如下：一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，建立科學(xué)、完善的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系，發(fā)現(xiàn)、排除隱患降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，使安全生產(chǎn)管理工作無遺漏、全覆蓋，逐步形成完善的體系化、規(guī)范化的管理機(jī)制，特制定此實(shí)施方案。二、工作目標(biāo)通過對風(fēng)險(xiǎn)的辨識、分級管理，隱患的排查和治理，進(jìn)一步明確各級、各有關(guān)部門安全管理責(zé)任和工作內(nèi)容，全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立以公司、部門、車間、班組為主體的四級管理體系，形成

組長：副組長：組員：組長職責(zé)：責(zé)。1、對整個(gè)雙體系建設(shè)全面負(fù)責(zé)，組織構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并劃分職責(zé)。2、組織領(lǐng)導(dǎo)制定考核機(jī)制并定期進(jìn)行考核。3、定期檢查體系建設(shè)進(jìn)度情況，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行總體協(xié)調(diào)。4、為雙體系建設(shè)需要的人力、物力提供支持。5、定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會，研討建設(shè)問題，核定進(jìn)度。6、聽取各部門情況匯報(bào)。副組長：工作職責(zé)1、協(xié)助組長對雙體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。2、負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的日常協(xié)調(diào)管理。1負(fù)責(zé)各自部門雙體系建設(shè)具體落實(shí)。2、定期對雙體系建設(shè)情況向副組長進(jìn)行匯報(bào)。3、建立本部門雙體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)。4、制定本部門的雙體系建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)施方案，并落實(shí)。四、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1、宣傳發(fā)動階段3月7日-10日各單位要進(jìn)行廣泛宣傳發(fā)動，開展摸底調(diào)查，根據(jù)實(shí)際情況制定實(shí)施方案，合理劃分職責(zé)，于3月10日之前報(bào)安環(huán)部備案，各部門負(fù)責(zé)人作為本部門體系建設(shè)管理員，具體負(fù)責(zé)本部門的相關(guān)工作。（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（2017年3月15日-25日）公司組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人，對各自職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)。（三）實(shí)施階段（2017年3月-25日-4月20日）建立完善組織機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施指導(dǎo)書，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、分級，對危險(xiǎn)點(diǎn)編制安全檢查表，進(jìn)行安全隱患排查。（五）總結(jié)考評將雙體系建設(shè)工作納入對各部門各車間年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，對成效顯著的，給予表彰獎勵；對工作滯后、落實(shí)不力的，進(jìn)行責(zé)任追究。六、工作要求（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立雙體系建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長；副總經(jīng)理任副組長，成員由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安環(huán)部，具體負(fù)責(zé)日常工作。堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“屬地管理”原則，結(jié)合工作實(shí)際制定出切實(shí)可行的工作方案、工作計(jì)劃和進(jìn)度時(shí)間表，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，做到工作專人、責(zé)任到人、獎懲分明，確保工作措施落實(shí)到位。（二）廣泛宣傳，營造氛圍。各部門要積極宣傳開展雙體系建設(shè)的重要性和必要性，進(jìn)一步增強(qiáng)全員關(guān)注安全生產(chǎn)的意識，形成齊抓共管的良好局面。對于發(fā)現(xiàn)的問題要實(shí)施跟蹤，徹底整改。（三）狠抓落實(shí)，嚴(yán)格考評，建立長效機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組將雙體系建設(shè)納入安全生產(chǎn)考核，狠抓各項(xiàng)工作措施落實(shí)。對工作措施落實(shí)到位、成效明顯的單位要進(jìn)行通報(bào)表彰，對動作遲緩、落實(shí)不力的要進(jìn)行通共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂適用范圍本風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告書適用于我公司的風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、分級、管控。編制依據(jù)編制依據(jù)主要包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及本公司內(nèi)部制定相關(guān)規(guī)定等要求。（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第13號）；（2）《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》（中華人民共和國主席令第69號）；（3）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第52號）；（4）《中華人民共和國消防法》（中華人民共和國主席令第6號）；（5）《中華人民共和國勞動法》（中華人民共和國主席令第28號）（6）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（中華人民共和國主席令第22號）；（7）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第48號）；（8）《中華人民共和國防震減災(zāi)法（修訂）》（中華人民共和國主（13）《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）；（14）《勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第1號）；（15）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號令）；（16）《生產(chǎn)安全事故信息報(bào)告和處置辦法》（安全監(jiān)管總局令第21號）；（17）《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號）；（18）《山東省安全生產(chǎn)條例》（山東省人民代表大會常務(wù)委員會公告第80號）；（19）《山東省突發(fā)事件應(yīng)對條例》（山東省第十一屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十一次會議通過）；（20）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）；（21）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）；（22）《關(guān)于印發(fā)＜加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案＞的通知》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）；（23）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(山東省人民政府令第303號)；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016—2014)《建筑滅火器配置驗(yàn)收及設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50444—2008)；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057—2010)；《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011—2010)；《安全評價(jià)通則》(AQ8001-2007)；《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(GB5044-1985)；《有毒作業(yè)分級》(GB12331T990)；《火災(zāi)分類》(GB/T4968-2008)；《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2009)；《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986)；《腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》(GB17915-1999)；《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T12801-2008)；《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(GBZ230-2010)；《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)；《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-2011)；《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006—2010)；《安全評價(jià)通則》(AQ8001-2007)?？傮w要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合xxxx陶瓷有限公司實(shí)情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。3.2工作目標(biāo)自本指南發(fā)布之日起，至2017年5月份完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作，同時(shí)，每三年開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級工作，并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全3.3基本原則堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組是xxxx陶瓷有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)小組設(shè)在安全管理部：組長：副組長：組員：組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。術(shù)語和定義風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)。風(fēng)險(xiǎn)(R)=可能性(L)X后果(C)。危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)。危險(xiǎn)源的構(gòu)成-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。的過程。危險(xiǎn)源辨識是識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）5.5風(fēng)險(xiǎn)評估/評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）5.6風(fēng)險(xiǎn)分級采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。5級風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。4級風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。3級風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。2級風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。1級風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。5.7風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。5.10重大危險(xiǎn)源是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別范圍的劃分要求以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別全覆蓋。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別方法以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法公司在組織完成對危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識以后，對潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評價(jià)，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)概率兩方面的因素，以此分析評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小的方法。其取值公式為：R二LXS。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。指事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大；L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性。（2）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則制定依據(jù)1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。事故發(fā)生的可能性（L）取值A(chǔ)S莖舞*」程性網(wǎng)誓理出HM任程應(yīng)f頁識、換、慈）『曲SL劇k報(bào)暑、聯(lián)毎吠.經(jīng)當(dāng)衣主-幾乎埒選柞業(yè)盂生Q從不按標(biāo)范檢沒護(hù).齊眈任（無任何培訓(xùn)、元任何理驗(yàn)、無上鹵燙無任忖措施，或有措施從豐愷用“*毎月發(fā)生*很少按標(biāo)進(jìn)檢査、檢百手毀壟—、走馬觀花口■貳旦卓-耳是佩學(xué)班行.不夠雎任?育上鹵資格]￡.隈投直接受看如訓(xùn)），口瞄施.1曰E是一削分，尚不衾尋衛(wèi)垢季度閱生申從常帀按折準(zhǔn)進(jìn)、松查手毆—”盧匸?比軼完吾.但只是部分執(zhí)行日4—?dú)等蝔有上崗證?，有培Uh叵經(jīng)驗(yàn)不足.釦亍出差錯(cuò)-?防范揑制皓施比較有敲.全面、充分，迴超當(dāng)沒直效険用.「偶爾不搜標(biāo)準(zhǔn)檢査、檢査手段快先進(jìn)、充廿■.牽而-門海詳實(shí)r完羞「m傭晁不執(zhí)行-卡JPU-.旦倔陽日進(jìn)錯(cuò)"-防抱控制?畸詼育磁、全面，充廿，偶存扶耒乍用或■出査錯(cuò)."邁険就甜擊片右淫血.

-法律袪規(guī)圧旦他要求屮厲害惜砌財(cái)產(chǎn)屮,（萬元沢生產(chǎn)制舸分書司母累屮皈法搟翩€巒亡電>5Dp主要密直停工屮尢釀公司熾重丈國內(nèi)爲(wèi)響€潛在違反徒規(guī)盧歸動*>30p王更殺誠設(shè)備誌分停匚企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重諏疔業(yè)依K省內(nèi)打■3.P不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方沐制患規(guī)定屮&1U級工>IDp—般茫貫或設(shè)備偉口企業(yè)內(nèi)范圉中等污染口如不符合牡業(yè)的換作程序，眈傷、間飜不適*■d加受彫響不大i幾乎不息&菠苴范圉話霖企業(yè)及周迥區(qū)內(nèi)影晌衛(wèi)1-融符餉砒』無損失心沒有停工*役硏虧漱風(fēng)險(xiǎn)矩陣-風(fēng)險(xiǎn)度戶等簸卩應(yīng)米取的行動押控制措施戶實(shí)施期限戶20-15^不可容忍？瞬釦在采取措施驛任危害前,.不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對亠改進(jìn)措施進(jìn)行評估-口立即中作業(yè)活動按生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別全覆蓋。HTLo1）日常操作：設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。2）異常情況處理：設(shè)備故障處理。3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。4）作業(yè)活動：動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、電器維修保養(yǎng)、氣割機(jī)操作、電氣焊操作、污水處理操作等其他作業(yè)。5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。（4）分析并選定作業(yè)活動1）將作業(yè)活動分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。2）分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動填入《作業(yè)崗位清單》，詳見附表1、附表2。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃本公司依次按照工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核方法為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，本公司對風(fēng)險(xiǎn)分級管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵考核方法。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別及分級管控記錄使用要求本公司事先確定體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格，每個(gè)記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存不低于三年。風(fēng)險(xiǎn)分級工作完成后，各部門按照辦公室統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施。風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度目的明確開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系工作的嚴(yán)肅性和總體要求，明確各部門在該項(xiàng)工作中的職責(zé)分工，以及開展該項(xiàng)工作要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅(jiān)持的原則，確保該項(xiàng)工作開展的長期性、有效性，做到全員參與、全面辨識、不留死角、不斷完善，提升安全管理水平，保證安全生產(chǎn)。適用范圍《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）《關(guān)于印發(fā)山東省開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動計(jì)劃實(shí)施方案的通知》魯安監(jiān)發(fā)〔2016〕51號《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2009企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-1986《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》AQT9006-2010《職業(yè)健康安全管理體系要求》GBT28001-2011《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動計(jì)劃的通知》安監(jiān)總管四〔2016〕31號術(shù)語4.1風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度4.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、nr臾理坐坐壓力容器等等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)辨識風(fēng)險(xiǎn)辨識是識別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。4.6風(fēng)險(xiǎn)評估/評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級，企業(yè)原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。重大危險(xiǎn)源是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。工作程序和細(xì)則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別范圍的劃分要求以車間、部門為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別全覆蓋。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別程序和方法首先收集資料，明確辨識的對象和范圍，收集國內(nèi)外的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，了解設(shè)5.3辨識范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.4辨識內(nèi)容在進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.5危害因素造成的事故類別及后果

相關(guān)記錄（1）作業(yè)崗位清單車間序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注2）崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）車間崗位WWW*作業(yè)步驟**冃旳（3）工作危害分析（危險(xiǎn)源辨識）記錄（JHA）表序號作業(yè)活動危險(xiǎn)因素/危險(xiǎn)源危害現(xiàn)有安全控制措施備注（4）工作危害分析（JHA）評價(jià)表單位：單元/裝置：N。：序號檢杳項(xiàng)目檢杳標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險(xiǎn)因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注（7）安全檢查分析（SCL）評價(jià)表記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：N：序號檢査項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)措施備注8）風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源

10）公司風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息表\單位風(fēng)險(xiǎn)級別一廠二廠三廠總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計(jì)11）公司重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級風(fēng)險(xiǎn)）序重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施補(bǔ)償措施工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施（12）公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表序重大風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施備注十工口出圧1聾工中+吐“1人/4（744?宀1宀共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂拆掉、移走安全裝置；拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；拆掉、移走安全裝置；拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；2砂憐牡2砂憐牡附則附件A:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等設(shè)計(jì)不良——強(qiáng)度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運(yùn)動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。防護(hù)不良——沒有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；——沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時(shí)維護(hù)不善；——其他。A.1.2物料物理性——高溫物(固體、氣體、液體)；——低溫物(固體、氣體、液體)；——粉塵與氣溶膠；——運(yùn)動物?！虏∥⑸铮?xì)菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動物；——致害植物；——其他生物性危險(xiǎn)源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.4有害振動的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生――電離輻射（X射線、Y離子、B離子、高能電子束等）；一一非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。A.2人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法――沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；一一使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；一一選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；一一離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；一—機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；一一送料或加料過快；一一機(jī)動車超速；一一機(jī)動車違章駕駛；――其他。A.2.2不采取安全措施――不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；一一不防止機(jī)械裝置突然開動；一一沒有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體；其他。A.2.3對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)――對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；一一對帶電設(shè)備；一一對加壓容器；一一對加熱物；——對裝有危險(xiǎn)物；——其他。A.2.4使安全防護(hù)裝置失效共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂((Ei=l=i士fflX丄山：nz魚、((Ei=l=i士fflX丄山：nz魚、A.2.7不安全放置——使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8接近危險(xiǎn)場所——接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進(jìn)入危險(xiǎn)有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場所；——其他。A.2.9某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作??；——其他。A.2.10誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。A.2.11其他不安全行動A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所——沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當(dāng)；——物體堆積方式不當(dāng)；——對意外的擺動防范不夠；——信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；——標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3.2環(huán)境因素——采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不當(dāng)；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危險(xiǎn)源共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂II~~t、丄—/*、r?II~~t、丄—/*、r?d）違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2危險(xiǎn)評價(jià)與控制a）未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝有關(guān)的隱患）；b）未正確評價(jià)生產(chǎn)活動中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝有關(guān)的危險(xiǎn)）；c）對重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。A.4.3作用與職責(zé)a）職責(zé)劃分不清；b）職責(zé)分配相矛盾；c）授權(quán)不清或不妥；d）報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a）沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b）培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c）培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d）培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e）知識更新和再培訓(xùn)不夠；f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排、技術(shù)、設(shè)備、材料、技術(shù)、設(shè)備、材料共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂共享知識分享快樂工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時(shí)間過長。未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等)；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7設(shè)備和工具選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)計(jì)劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng))；維修不當(dāng)(信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng))；過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成)；判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料(含零部件)\、一-/-A_>__.fvtX、一-/-A/.I>.n/、V共享知識分享快樂共享知識分享快樂A.4.9設(shè)計(jì)a）工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；——設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；——無獨(dú)立的設(shè)計(jì)評估。b）設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c）作業(yè)場所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d）設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b）未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c）應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d）應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。A.4.11相關(guān)方管理a）對設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b）對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。,照明、溫濕A.4.12監(jiān)控機(jī)制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面)；事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間)；b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等)；(上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。)最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；通訊方法和手段有缺陷；員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。附表1xx附表1xx瓷有限公司作業(yè)崗位清單作業(yè)崗位清單生產(chǎn)裝置內(nèi)墻磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制姓名XX審核姓名XX時(shí)間2017年5月5日時(shí)間2017年5月5日序號崗位名稱主要任務(wù)備注1球磨將原料磨成泥漿2烘干塔將泥漿烘干成粉料3壓機(jī)將粉料壓