生產(chǎn)異常處理規(guī)范

PAGE9YLSY-GY3-JS-0XX內(nèi)蒙古億利XX塑業(yè)有限責(zé)任公司管業(yè)三車間生產(chǎn)異常處理規(guī)程制定：日期：日期：審定：日期：日期：受控狀態(tài)：生產(chǎn)異常處理規(guī)程目的為車間部門間信息交流的準(zhǔn)確，規(guī)范車間生產(chǎn)異常的處理，降低生產(chǎn)異常事故，提高生產(chǎn)效率，特制定本辦法。適用范圍本車間生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時(shí),除另有規(guī)定外,均依本辦法處理。權(quán)責(zé)單位綜合部負(fù)責(zé)本辦法制定,修改,廢止之起草工作。生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)本辦法制定.。修改,廢止之核準(zhǔn)。內(nèi)容4..1定義本辦法所指的生產(chǎn)異常就是生產(chǎn)過程中由于特殊原因造成生產(chǎn)停工或進(jìn)度延遲的情形。4..2生產(chǎn)異常報(bào)告單內(nèi)容發(fā)生生產(chǎn)異常,即有異常工時(shí)產(chǎn)生,時(shí)間在60分鐘以上時(shí),應(yīng)填具《異常報(bào)告單》.。其內(nèi)容一般應(yīng)包括以下項(xiàng)目:生產(chǎn)批號(hào):具發(fā)生異常正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之生產(chǎn)批號(hào)或制造命令號(hào).。生產(chǎn)產(chǎn)品:填具發(fā)生異常時(shí)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之名稱,規(guī)格,型號(hào).。異常發(fā)生部門:填具發(fā)生異常之制造部制造部門名稱。發(fā)生日期:填具發(fā)生異常之日期起訖時(shí)間:填具發(fā)生異常之起始時(shí)間,結(jié)束時(shí)間.。異常描述:填具發(fā)生異常之詳細(xì)狀況,盡量用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實(shí)來陳述.。停工人數(shù),影響度,異常工時(shí):分別填具受異常影響而停工之人員數(shù)量,因異常而導(dǎo)致時(shí)間損失之影響度,并據(jù)此計(jì)算異常工時(shí).。臨時(shí)對(duì)策:由異常發(fā)生之部門和責(zé)任部門共同對(duì)策臨時(shí)應(yīng)爭(zhēng)措施.。填表部門:由異常發(fā)生之部門經(jīng)辦人員及主任簽核.。.4..3分類計(jì)劃異常:因生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常。物料異常:因物料供應(yīng)不及（斷料）、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的異常。設(shè)備異常:因設(shè)備、工裝不足或故障原因而導(dǎo)致的異常。品質(zhì)異常:因制程造過程中發(fā)生,、發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題而導(dǎo)致的異常。技術(shù)異常:因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常。水、電、氣等其他異常。4..4處理流程異常發(fā)生時(shí),發(fā)生部門主管應(yīng)立即通知制造部安全技術(shù)部或相關(guān)責(zé)任單位，前來研擬對(duì)策加以處理，并報(bào)告直屬上級(jí)。若異常已造成停產(chǎn)，相關(guān)責(zé)任部門必須在接到通知5分鐘內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)處理。制造部安全技術(shù)部會(huì)同質(zhì)保技術(shù)質(zhì)量部﹑責(zé)任單位采取異常之臨時(shí)應(yīng)急對(duì)策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。異常排除后，由制造部安全技術(shù)部門填具《異常報(bào)告單》一式四聯(lián)，并轉(zhuǎn)責(zé)任部門。責(zé)任部門填具異常處理之根本對(duì)策，以防止異常重復(fù)發(fā)生，并將《異常報(bào)告單》之第四聯(lián)自存，其余三聯(lián)退制造部安全技術(shù)部。制造部安全技術(shù)部接責(zé)任單位之異常報(bào)告單后，將第三聯(lián)自存，并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)總經(jīng)理部辦生產(chǎn)副總，第二聯(lián)轉(zhuǎn)綜合部。綜合部保存異常報(bào)告單并督促財(cái)務(wù)部及采購部，作為向責(zé)任廠商索賠之依據(jù)，及制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)之憑證。制造部安全技術(shù)部保存異常報(bào)告單，作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)，并為生產(chǎn)計(jì)劃之調(diào)度提供參考。制造部安全技術(shù)部應(yīng)對(duì)責(zé)任部門之根本對(duì)策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。4..5具體處理方法4..5..1計(jì)劃異常計(jì)劃異常主要由產(chǎn)品部計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)通報(bào)制造部安全技術(shù)部部長，由部長同部計(jì)劃員、當(dāng)事銷售員進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃異常方面的信息交流，一起研擬對(duì)策，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)處理。4..5..2物料異常物料采購異常由制造部安全技術(shù)部主管在30分鐘內(nèi)通報(bào)采購員及計(jì)劃員，由采購部員同商務(wù)部主管、技術(shù)質(zhì)量部當(dāng)事設(shè)計(jì)人員（必要時(shí)可同當(dāng)事銷售員）等相關(guān)人員進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃異常方面的信息交流，一起研擬對(duì)策，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)處理。物料品質(zhì)異常發(fā)生異常時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員應(yīng)立即通報(bào)自己的直接領(lǐng)導(dǎo)，直接領(lǐng)導(dǎo)須仔細(xì)落實(shí)異常情況，同商務(wù)主管、采購員、技術(shù)部當(dāng)事設(shè)計(jì)人員一起研擬對(duì)策，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)處理。對(duì)于無法協(xié)調(diào)解決的問題要及時(shí)向制造部安全技術(shù)部或總經(jīng)理反饋尋求支持。4..5..3設(shè)備異常當(dāng)操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時(shí)，先自己簡單檢查，通知班長現(xiàn)場(chǎng)維修，無法解決時(shí)及時(shí)通知部門主管。,部門主管通報(bào)機(jī)修人員處理。,如果機(jī)器修理需要很長時(shí)間，部門主管會(huì)同制造部安全技術(shù)部、銷售部交流信息，指定對(duì)策。4..5..4技術(shù)異常設(shè)計(jì)失誤由責(zé)任設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)落實(shí)處理措施，直接在制造部安全技術(shù)部施工圖紙上更改并簽名后，由制造部安全技術(shù)部先行解決。4..5..5品質(zhì)異常重大品質(zhì)異常是指品質(zhì)問題嚴(yán)重有必要開具《異常報(bào)告單》，并由部門主管、質(zhì)檢人員進(jìn)行特別跟進(jìn)的質(zhì)量事件。制程品外觀不良達(dá)10%時(shí)開具《異常報(bào)告單》制程品性能不良達(dá)5%時(shí)開具《異常報(bào)告單》制程品尺寸不良達(dá)3%時(shí)開具《異常報(bào)告單》制程品連續(xù)3天重復(fù)出現(xiàn)的品質(zhì)問題開具《異常報(bào)告單》在生產(chǎn)制程品過程中，當(dāng)作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)第一時(shí)間通知部門主管、質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員予以確認(rèn)，無誤由質(zhì)檢人員開《異常報(bào)告單》，若質(zhì)檢人員與現(xiàn)場(chǎng)主管對(duì)該異常項(xiàng)目發(fā)生分歧時(shí)則立即報(bào)告上級(jí)主管予以確認(rèn)、屬實(shí)，質(zhì)檢人員繼續(xù)開《異常報(bào)告單》；質(zhì)檢人員初步分析異常原因（必要時(shí)協(xié)同工藝、技術(shù)一起進(jìn)行異常原因分析）后，填寫《異常報(bào)告單》；由質(zhì)檢人員將《異常報(bào)告單》送本部門主管審核后，由主管將《異常報(bào)告單》統(tǒng)一編號(hào)后轉(zhuǎn)送責(zé)任部門主管并在《品質(zhì)異常跟進(jìn)表》上簽收，相關(guān)人員接到聯(lián)絡(luò)單后一個(gè)工作日之內(nèi)給予給與回復(fù)；現(xiàn)場(chǎng)原因分析清楚后，相關(guān)責(zé)任部門主管針對(duì)生產(chǎn)實(shí)際狀況制訂糾正措施，由責(zé)任部門主管將糾正措施規(guī)范填入《異常報(bào)告單》之糾正措施欄內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；責(zé)任部門主管對(duì)品質(zhì)異常的實(shí)質(zhì)原因進(jìn)行分析并將其填寫在《糾正/預(yù)防措施處理單》對(duì)應(yīng)的原因分析欄中；責(zé)任部門主管應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)對(duì)《糾正/預(yù)防措施處理單》的異常原因做出預(yù)防措施；質(zhì)檢主管依《異常報(bào)告單》、《糾正/預(yù)防措施處理單》進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、確認(rèn)效果:責(zé)任部門是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)實(shí)施改進(jìn)措施；責(zé)任部門是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成改進(jìn)措施；涉及部門相關(guān)人員是否積極配合改進(jìn)措施的實(shí)施。4..5..6水、電、氣等其他異常該類異常發(fā)生時(shí)，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與異常響應(yīng)控制程序》。5..異常情況的預(yù)防計(jì)劃異常的預(yù)防措施：定期對(duì)計(jì)劃表進(jìn)行查看、核對(duì)；要看懂安排表，預(yù)知生產(chǎn)何時(shí)比較緊張，提前做跟蹤。物料異常的預(yù)防措施：提前跟進(jìn)訂單，多提醒相應(yīng)的采購，做原料進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)。采購部門要要積極跟進(jìn)物資的采購進(jìn)程，及時(shí)與物資部門交流信息。技術(shù)異常的預(yù)防措施：提升業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)，掌握相應(yīng)設(shè)計(jì)軟件的基礎(chǔ)操作；對(duì)自己無法判斷的訂單，發(fā)給工藝組安全技術(shù)部幫忙確認(rèn)。設(shè)備異常的預(yù)防措施：定期做好機(jī)臺(tái)保養(yǎng)；規(guī)范機(jī)器操作。品質(zhì)異常的預(yù)防措施：提升員工技能熟悉度；產(chǎn)前對(duì)機(jī)器進(jìn)行校對(duì)；產(chǎn)品自檢的過程把控。附件制01號(hào)《異常報(bào)告單》制02號(hào)《品質(zhì)異常跟進(jìn)表》 文件修訂記錄表版本修改次數(shù)頁次修改內(nèi)容修改日期異常報(bào)告單編號(hào):制01號(hào)生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品圖號(hào)異常發(fā)生單位發(fā)生日期時(shí)間年月日自時(shí)分至?xí)r分責(zé)任部門到場(chǎng)時(shí)間安全技術(shù)部制造部生產(chǎn)車間質(zhì)保部商務(wù)部采購部異常描述計(jì)劃□物料□設(shè)備□技術(shù)□品質(zhì)□其他□異常數(shù)量影響度描述一般□急□緊急□工人狀況：緊急對(duì)策填表單位主管：填表：責(zé)任單位分析對(duì)策責(zé)任單位主管：填表：會(huì)簽異常跟進(jìn)表編號(hào):制02號(hào)序號(hào)日期產(chǎn)品名稱圖號(hào)異常事項(xiàng)責(zé)任人原因分析處理措施備注

生產(chǎn)車間工作流程一、目的1）更好的使生產(chǎn)車間員工及新員工了解工作，熟悉工作內(nèi)容。2）確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的同時(shí)能準(zhǔn)時(shí)完成各項(xiàng)工程。3）規(guī)范生產(chǎn)車間工作及人員配置。二、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)車間三、定義1）加工流程：生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)任務(wù)后，從領(lǐng)料加工到加工完成入庫的一個(gè)加工過程。2）檢驗(yàn)流程：生產(chǎn)車間接到供應(yīng)到貨報(bào)驗(yàn)單（外協(xié)件/外購件）后，從領(lǐng)料試驗(yàn)到試驗(yàn)完成入庫的一個(gè)檢驗(yàn)過程。四、流程明細(xì)1、加工流程①生產(chǎn)計(jì)劃接到供應(yīng)部門下達(dá)的業(yè)務(wù)訂單及研發(fā)聯(lián)系單，根據(jù)訂單要求、生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況下達(dá)的生產(chǎn)加工任務(wù)單及加工圖紙到各個(gè)班組。訂單中特殊產(chǎn)品安排外協(xié)加工。②班組接到生產(chǎn)加工任務(wù)單后結(jié)合圖紙到半成品/產(chǎn)成品領(lǐng)料并簽字確認(rèn)。③各班組長根據(jù)生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、物料狀況安排生產(chǎn)加工，操作工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、進(jìn)行加工，加工首檢需檢驗(yàn)檢查各個(gè)后進(jìn)行批量加工。（加工記錄、試驗(yàn)記錄，首檢各個(gè)確認(rèn)記錄）④批量加工過程檢驗(yàn)巡檢，加工完成操作工自檢。（巡檢記錄、自檢記錄）⑤加工完成檢驗(yàn)進(jìn)行終檢，終檢合格憑生產(chǎn)加工單移交半成品/產(chǎn)成品并簽字確認(rèn)。（終檢記錄、試驗(yàn)記錄）⑥生產(chǎn)過程檢驗(yàn)首檢、巡檢、終檢、操作工自檢出現(xiàn)的不合格品先隔離，等待檢驗(yàn)處理（報(bào)廢、待定、翻修）2、外協(xié)件/外購件檢驗(yàn)流程①檢驗(yàn)班組接到供應(yīng)部開具的到貨報(bào)驗(yàn)單后（外協(xié)件/外購件），檢驗(yàn)組組長根據(jù)到貨數(shù)量、檢驗(yàn)?zāi)芰?、設(shè)備狀況下達(dá)檢驗(yàn)加工單。②檢驗(yàn)人員依據(jù)加工單、作業(yè)指導(dǎo)書、進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。（檢驗(yàn)記錄）③檢驗(yàn)合格后憑生產(chǎn)加工單移交半成品/產(chǎn)成品并簽字確認(rèn)。④檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品先進(jìn)行標(biāo)記，再隔離放置；然后進(jìn)行不合格品的臺(tái)賬登記，最后出不合格品質(zhì)量報(bào)告給外協(xié)外購的廠家，把不合格品退還給廠家。生產(chǎn)車間工作職責(zé)按照綜合計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，將生產(chǎn)任務(wù)分解到班組，并監(jiān)督其按計(jì)劃實(shí)施，隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，保質(zhì)、保量、按時(shí)、安全地完成各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃；對(duì)綜合計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)做好合理安排，做好生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，組織原材料、配件、半成品、成品、輔助材料等資源，并協(xié)調(diào)設(shè)備、場(chǎng)地等，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。負(fù)責(zé)車間區(qū)域內(nèi)的6S現(xiàn)場(chǎng)管理工作，保證各班組的“6S”管理符合要求，創(chuàng)建生產(chǎn)環(huán)境清潔、設(shè)備完好、物流有序、文明安全的生產(chǎn)車間和人人有事做，事事有人管的氛圍；負(fù)責(zé)車間各班組的設(shè)備管理，教育職工愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，不私自動(dòng)用其他崗位的設(shè)備、設(shè)施，確保操作人員按操作規(guī)程操作、保養(yǎng)、保管、封存、啟封等，保持設(shè)備、設(shè)施的完好率；貫徹執(zhí)行公司的成本控制目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)原材料使用的控制（嚴(yán)格執(zhí)行物流配套部物料發(fā)放制度、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間物料進(jìn)出的監(jiān)督與管理）；對(duì)各車間用水、電、氣的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，杜絕浪費(fèi)。確保在提高質(zhì)量、保證質(zhì)量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本；嚴(yán)格按照產(chǎn)品的技術(shù)文件、工藝文件組織生產(chǎn)，做好過程質(zhì)量控制工作，不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)下工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

負(fù)責(zé)本車間出勤、工時(shí)、原材料、輔助材料的統(tǒng)計(jì)、核算，對(duì)提勞動(dòng)生產(chǎn)效率負(fù)責(zé)；嚴(yán)格按公司安全、消防管理制度組織生產(chǎn)，采取一切有效措施杜絕重大事故、減少一般性事故的