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1、員工因工作需要,經(jīng)直屬上級(jí)(主管及以上領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)外出辦理公務(wù),當(dāng)日可以返回公司的,是為外勤。1、如公司提供車輛,則不再報(bào)銷交通費(fèi);若公司未能提供車輛,外勤人員自行前往目的地,可憑有效票據(jù),實(shí)報(bào)實(shí)銷。2、交通工具只限公交車、長(zhǎng)途大巴車、摩托車,特殊情況如需乘坐出租車,需事先向部門經(jīng)理及以上職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明,經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐報(bào)銷。3(三)誤餐補(bǔ)貼:因工作原因或外出辦公導(dǎo)致錯(cuò)過(guò)在公司的用餐時(shí)間的,視為誤餐;其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間段如下:經(jīng)理及以上職員工程類或其他長(zhǎng)駐在外的(1)誤餐補(bǔ)貼無(wú)須票據(jù),外出辦公者只需憑外勤外出簽批單,及由外勤人員在返回時(shí)到保安處作登記,并由保安見證簽名,否則,將不予外勤補(bǔ)助。行政專員統(tǒng)計(jì)審核后,在當(dāng)月工資中一并支付。(2)必須如實(shí)填報(bào),嚴(yán)禁弄虛作假,也不準(zhǔn)借卡給別人在飯?zhí)觅I東西又報(bào)銷誤餐費(fèi),否則取消該餐誤餐費(fèi)報(bào)銷資格,嚴(yán)重作假者按兩倍以上重罰處理。(3)誤餐必須有正規(guī)簽批的《外勤申請(qǐng)單》或《用車申請(qǐng)單》作為依據(jù),否則無(wú)效。(4)本表由保安每周上交登記表給人事專員進(jìn)行核查統(tǒng)計(jì),在每月的工資中發(fā)放。4作,協(xié)作單位或者主辦方已經(jīng)提供餐飲的,公司不再給予餐費(fèi)補(bǔ)貼。、交通費(fèi)用報(bào)銷:①員工出差時(shí),可乘坐的交通工具包括:汽車、火車硬臥、輪船三等艙。③部門(副)經(jīng)理級(jí)以上(含)員工因工作需要可以乘坐的士,但費(fèi)用原則上不得超過(guò)80元/天??偨?jīng)理審批后可給予報(bào)銷。⑤銷售部員工僅在從事銷售業(yè)務(wù)工作中,其交通按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:部門員工出差時(shí),限乘汽車、火車硬臥、輪船三等艙。特殊情況在報(bào)銷時(shí)必須詳細(xì)書面說(shuō)明,經(jīng)直屬上級(jí)審核后予以核銷;交通費(fèi)用必須詳細(xì)分別說(shuō)明起、止地點(diǎn)及費(fèi)用金額,且憑有效票據(jù)報(bào)銷。視國(guó)家及距離遠(yuǎn)近與日程安排,由(副)總經(jīng)理決定。、住宿標(biāo)準(zhǔn):/天)/天)/備注60608080②兩人(同性)出差,住雙人房則以其中職級(jí)較高者作為住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),另一人總經(jīng)理根據(jù)需要選擇。3、出差餐費(fèi)補(bǔ)貼:/師////①出差餐費(fèi)補(bǔ)貼包括補(bǔ)償性補(bǔ)貼、餐飲補(bǔ)助等,公司不再給予其它另外補(bǔ)助;若出差時(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)單位或本公司已提供餐飲的,則不再計(jì)發(fā)餐費(fèi)補(bǔ)費(fèi);補(bǔ)③出差餐費(fèi)補(bǔ)貼無(wú)需票據(jù),直接在報(bào)銷單中按規(guī)定列支報(bào)銷。五、出差報(bào)告:3.交際費(fèi)用:1000元以下(含)由部門經(jīng)理審批;1000元以上5000元以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人審核,行政人事部審批,財(cái)務(wù)批準(zhǔn);如超5000元以上開銷必須(副)總經(jīng)理批準(zhǔn),并需提供正式的發(fā)票、收據(jù)作為報(bào)銷憑證。4.凡因業(yè)務(wù)來(lái)往,外勤、出差以及其它形式不能在公司正常出勤,業(yè)務(wù)往來(lái)或協(xié)作單位能夠提供交通、餐飲、住宿等便利的,其相應(yīng)費(fèi)用公司不再給予報(bào)銷。本規(guī)定自2013年5月1日起正式試行。本規(guī)定的解釋權(quán)在公司行政人事中心,日期:20
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