工程變更管理程序

PAGE10PAGE10PAGE10PAGE10工程變更管理程序編制:_______________日期:___批準(zhǔn):_______________日期:__文件名稱工程變更管理程序文件編號(hào)：版本號(hào)：01頁數(shù)：1OF4日期：版本號(hào)頁號(hào)原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期文件編號(hào)名稱工程變更管理程序版本第01版頁碼第2頁共6頁1.0目的﹕為使公司產(chǎn)品符合客戶需求及追求合理質(zhì)量而需要之工程變更，能適時(shí)、正確的通知各相關(guān)單位，而達(dá)成一致之質(zhì)量要求。2.0范圍﹕公司范圍內(nèi)一切涉及產(chǎn)品變更項(xiàng)目及產(chǎn)品工程資料均涵蓋之。3.0定義﹕ECR：工程變更申請(qǐng)（EngineeringChangeRequest）;ECN：工程變更通知（EngineeringChangeNotice）。4.0權(quán)責(zé)﹕4.1工程變更的申請(qǐng)：由相關(guān)單位依客戶需求或自身需求，均可提出變更申請(qǐng)﹔4.2工程變更的可行性評(píng)估：由工程單位及相關(guān)單位評(píng)估﹔4.3工程變更的批準(zhǔn)：工程部經(jīng)理﹔4.4工程變更的執(zhí)行：工程部門及相關(guān)權(quán)職部門以工程變更單內(nèi)容執(zhí)行﹔5.0程序:5.1工程變更類型:工程變更類型包含4M1E（人機(jī)物法環(huán)），即作業(yè)人員，作業(yè)機(jī)臺(tái)，所用物料，作業(yè)方法，環(huán)境的變更。5.2工程變更觸發(fā)原因或目的A客戶/業(yè)務(wù)要求B設(shè)計(jì)更改C環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)變更D制造工藝變更E圖紙和模具的完整性F質(zhì)量/可靠性改善G成本改善H資料漏記,筆誤I縮短交付時(shí)間J依承認(rèn)書K新產(chǎn)品或產(chǎn)品擴(kuò)展其它，如容易理解等除以上工程變更以外的范圍，如管理代表變更，生產(chǎn)地，生產(chǎn)線等的變更，屬于管理變更。5.3工程變更提出:5.3.1任何人提出更改申請(qǐng)都應(yīng)填寫《工程變更申請(qǐng)表(ECR)》，并注明申請(qǐng)更改原因，更改涉及的物料、規(guī)范、BOM等。5.3.2當(dāng)廠內(nèi)除工程部以外的各單位有工程變更需求時(shí)（備注：客戶要求變更時(shí)由業(yè)務(wù)開出ECR，供應(yīng)商要求變更時(shí)由采購開出ECR，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)由品保開出ECR）﹐以《工程變更申請(qǐng)表(ECR)》（簡(jiǎn)稱ECR）的方式﹐依需要附上相關(guān)數(shù)據(jù)記錄﹐經(jīng)單位主管進(jìn)行可行性、品質(zhì)、成本審查后再呈工程部確認(rèn)。5.3.3.當(dāng)工程部進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更或技朮改良時(shí)（如對(duì)外觀改進(jìn)﹑制程改善﹑質(zhì)量提升﹑成本降低等方案）﹐需由產(chǎn)品工程師開出《工程變更申請(qǐng)表(ECR)》。5.4工程變更申請(qǐng)確認(rèn)：5.4.1.工程部確認(rèn)﹕工程部產(chǎn)品工程師審查確認(rèn)變更之可行性（包括可靠性、環(huán)保符合性、安全性、實(shí)施可行性），如需要送各單位會(huì)簽須由產(chǎn)品工程師勾選與變更有關(guān)的會(huì)簽單位，再由工程部主管確認(rèn)，如無須設(shè)變必須與變更申請(qǐng)單確認(rèn)后并經(jīng)工程部主管確認(rèn)后結(jié)案歸檔，原稿由工程部留檔備查，復(fù)印件交申請(qǐng)單位存檔。如環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)變更，須確認(rèn)現(xiàn)有原材料是否能滿足變更后的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及物料的處理方式，如原材料變更（例：成分變更或新物料增加）須確認(rèn)變更后的原材料仍符合該產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，并保留相關(guān)證據(jù)。5.4.2會(huì)簽：工程部產(chǎn)品工程師審查確認(rèn)實(shí)施可行性后，與相關(guān)部門取得聯(lián)系，如需送各單位會(huì)簽，則由申請(qǐng)單位送各相關(guān)單位會(huì)簽。如因生產(chǎn)急需屬急件變更時(shí)，由申請(qǐng)單位以召開工程變更會(huì)議的方式完成會(huì)簽，以提高會(huì)簽時(shí)效性。相關(guān)單位會(huì)簽時(shí)，模治具單位應(yīng)預(yù)估修改費(fèi)用填寫于會(huì)簽欄位中，PMC、倉庫、生產(chǎn)單位、采購應(yīng)分別統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)訂單狀況、庫存品、在制品、采購中的產(chǎn)品（包括零件）數(shù)量給ECR的申請(qǐng)單位填寫于ECR的成品/物料調(diào)查狀況欄位中。各單位的會(huì)簽時(shí)效原則上為2小時(shí)，ECR總共的會(huì)簽時(shí)間不能超過24小時(shí).（若有特殊情況，需要求在7個(gè)工作內(nèi)完成）ECR會(huì)簽完畢后須再次交給產(chǎn)品工程師確認(rèn)填寫變更費(fèi)用欄位，產(chǎn)品工程師對(duì)變更所涉及的物料/產(chǎn)品及半成品進(jìn)行確認(rèn)，并在記錄調(diào)查結(jié)果后遞交工程部主管/經(jīng)理確認(rèn)。如會(huì)簽有不同意見，產(chǎn)品工程師需要與該單位再次溝通確認(rèn)。5.4.3工程部主管/經(jīng)理在收到工程部產(chǎn)品工程師審查確認(rèn)的ECR后，與業(yè)務(wù)部一起確認(rèn)是否需要通知客戶，并與產(chǎn)品工程師一起確定如下要求：是否需要再確認(rèn)是否需要發(fā)ECN需通知的相關(guān)部門需由業(yè)務(wù)主管確認(rèn)變更是否需通知客戶，及是否還須送樣得到客戶承認(rèn)再變更。需通知客戶的變更范圍：涉及到產(chǎn)品外觀變更、產(chǎn)品功能及客戶使用的變更、原材料的變更、原材料的限用物質(zhì)的變更、包裝方式及數(shù)量的變更、生產(chǎn)場(chǎng)所的變更需通知客戶5.4.4工程變更裁核：由工程部主管根據(jù)會(huì)簽結(jié)果決定是否變更：如變更可行且不涉及模治具及庫存物料處理，只需變更工程文件則勾選“發(fā)行ECN變更文件”；如變更可行但需修改模治具則勾選“先發(fā)開模通知單修改驗(yàn)證后再發(fā)ECN變更文件”；如變更方式不妥需再修改則勾選“退回再調(diào)查”；如不需變更則勾選“取消”。5.4.5ECR發(fā)行：ECR發(fā)行后，如變更需通知客戶，則由工程部制作【工程變更通知單】通知客戶。如需送樣得到客戶承認(rèn)才能變更，則須由工程部先進(jìn)行變更制樣，進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證后，再將變更后的樣品及承認(rèn)書送交業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交客戶進(jìn)行變更承認(rèn)，待客戶承認(rèn)后才能發(fā)行ECN變更。5.5ECR發(fā)行和后續(xù)處理：DCC根據(jù)ECR的要求將ECR發(fā)行到相應(yīng)部門。如變更不涉及模治具及庫存物料處理，只需變更工程文件，則由產(chǎn)品工程師填寫ECN并送相關(guān)部門批準(zhǔn)。如變更需通知客戶，則由工程部制作客戶工程變更通知單通知客戶。如需送樣得到客戶承認(rèn)才能出工程變更，則須由工程部先進(jìn)行變更制樣，進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證后，再將變更后的樣品及承認(rèn)書送交業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交客戶進(jìn)行變更承認(rèn)，待客戶承認(rèn)后才能發(fā)行ECN變更。5.6工程變更修改試驗(yàn)及驗(yàn)證：5.6.1工程變更修改試驗(yàn)：ECR發(fā)行后，工程部產(chǎn)品工程師開出開模通知單附上修改版次后的臨時(shí)圖面（圖面上須用色筆明確標(biāo)示修改處）修改相應(yīng)的模治具，修改后進(jìn)行試模試機(jī)，工程師確認(rèn)修改后的樣品后委托品保進(jìn)行尺寸檢測(cè)，再將修改后的樣品及FAI尺寸報(bào)告送工程部承認(rèn)。5.6.2工程變更修改驗(yàn)證：如還需進(jìn)行功能測(cè)試進(jìn)行驗(yàn)證，則由產(chǎn)品工程師委托品保做與工程變更有關(guān)的功能測(cè)試。工程部產(chǎn)品工程師根據(jù)修改后的樣品及FAI尺寸報(bào)告或功能測(cè)試報(bào)告進(jìn)行判定，并按承認(rèn)流程發(fā)行內(nèi)部承認(rèn)單。如承認(rèn)不合格，需再檢討由責(zé)任單位改善處理，如需工程再次變更設(shè)計(jì)，則由工程部再次開出開模通知單并附修改后的臨時(shí)圖面修改相應(yīng)的模治具，并在開模依據(jù)欄位中注明ECR編號(hào)及再次修改的說明。5.6.3送客戶承認(rèn)：如需要送客戶承認(rèn)，則需工程部提供變更后檢測(cè)合格的樣品并附承認(rèn)書交業(yè)務(wù)送客戶承認(rèn)，主辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)追蹤客戶承認(rèn)的結(jié)果，并將客戶承認(rèn)的記錄（簽回的承認(rèn)書或郵件等）提供給工程部。如客戶不同意變更或有疑慮，則由工程部再與客戶溝通確認(rèn)，或重新送承認(rèn)。5.7工程變更通知(ECN)：5.7.1直接發(fā)ECN變更文件：如變更不涉及模治具及庫存物料處理，只需變更工程文件，則由產(chǎn)品工程師填寫ECN并附修改版次后的工程資料送文管中心發(fā)行，對(duì)于ECN上不適用的欄位均以劃斜線確認(rèn)。5.7.2如變更涉及模治具及庫存物料處理，則需在工程變更修改試驗(yàn)及驗(yàn)證合格后由產(chǎn)品工程師再填寫ECN并附修改版次后的工程資料送文管中心發(fā)行。ECN發(fā)行前須再次確認(rèn)物料狀況，并填寫于ECN中，同時(shí)須判定舊物料的處理方式,以此來確定ECN的實(shí)施有效日期。若屬重大變更涉及范圍很廣時(shí)﹐工程部產(chǎn)品工程師需召開ECN切換會(huì)議﹐相關(guān)單位須在會(huì)議前準(zhǔn)備ECN切換前的舊物料狀況及模治具狀況等資料，在會(huì)議中確定ECN切換前物料的處理方式及切換時(shí)機(jī)。5.8工程變更執(zhí)行：各相關(guān)單位按發(fā)行的ECN執(zhí)行相關(guān)動(dòng)作：倉庫對(duì)舊物料作標(biāo)識(shí)并區(qū)隔放置；生產(chǎn)單位按ECN規(guī)定的開始變更時(shí)機(jī)生產(chǎn)工程變更后的物料，按ECN規(guī)定處理舊物料，檢查模治具須符合變更后的要求，變更前的模治具零件需報(bào)廢處理；品保檢查是否需同時(shí)更新檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)治具并按變更后的工程資料執(zhí)行檢查，確認(rèn)變更后的物料的變更處是否符合要求；如變更影響到外購或外包的物料，采購須通知供應(yīng)商變更內(nèi)容，并傳給供應(yīng)商變更后的工程資料，要求供應(yīng)商按變更后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；PMC確認(rèn)變更前后的物料配套及使用狀況，必要時(shí)與工程部產(chǎn)品工程師協(xié)商物料處理方式。5.9工程變更結(jié)案：凡涉及到模治具及庫存物料處理的工程變更，在變更完成后，由工程部產(chǎn)品工程師確