采購管理體系

共享知識

分享快樂襄陽鷹牌榮華軸承有限公司采購管理體系1．鷹牌榮華軸承有限公司采購理的基本原則1．1．物資采購：實行質量優(yōu)先、價格競爭、相對集中、服務及時的原則；1．．供應商的選擇：實行從企業(yè)的產品開發(fā)、生產能力、工藝制造、質量管理水平、供貨服務和財務狀況等方面進行擇優(yōu)選擇的原則；1．3．供應商關系：為戰(zhàn)略合作伙伴關系，實行利益共享、風險共擔的原則；1．4．供應商管理：實行年度評價、動態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰5%-10%）的原則；1．5．供貨質量：實行質量賠償和激勵的原則；1．6．采購過程：實行規(guī)范、公平、公正、公開的原則；2．采購管理體系2．1供應管理組織機購2．1．

采

購

部供部門2．1．2．1．

質量管理部量檢驗部門技術中心-------------技術部門2．1．

財

務

部價審定及貨款支付部門2．1．

人力資源部督部門2．2．采購管理職責2．2．．購部門(1)負責潛在供應商的推薦、資認可以及合格供應商確定的組織工作，提供潛在供應商所有的相關資料；（）制物資采購計劃，按確定的合格供應商及采購流程實施相應的采購業(yè)務；（）織物資采購招投標、議標工作；（）織對供應商的業(yè)績評定和資源分配；（）責供應商的管理；（）責付款計劃的制定；2．2．．量管理部門（）與供應商資格的評定，參與確定合格的供應商；（）責合格供應商所供商品質量的檢驗、質量跟蹤管理；卑微如螻蟻、堅強似大象

共享知識

分享快樂（）與采購物資招投標、議標工作；（）責合格供應商質量業(yè)績的評價和考核，參與供應商的年度評價和整合工作；（）責合格供應商的質量改進和培訓；（）責供應商供貨質量的索賠；（）責與合格供應商簽訂質量保證協議；2．2．．術部門（）與供應商資格的評審；（）責提供外購主材及輔材的采購標準；（）與采購物資招投標、議標工作；（）與供應商的年度評價和整合工作；（）責與合格供應商簽訂技術協議、保密協議，并向合格供應商提供產品圖紙、產品接收標準等相關文件；（）供應商供貨樣品的鑒定；（）責合格供應商的技術培訓；2．2．．務部（）與供應商資格的評審；（）責采購結算價格的審定及貨款結算；（）與采購物資招投標、議標工作；（）與商供貨質量的索賠工作；2．2．．督部門負責對公司采購管理全過程實施監(jiān)督；3．采購業(yè)務管理31采業(yè)務管理的依據據購控制程序實施確定合格供應商名錄和供應商A、B、管理案32．采購計劃、采購合同、采訂單的管理：采購部根據銷售部門制訂的年、季、月度銷售計劃及追加計劃和物控部門提供的緊急采購計劃制度季度月采購計劃和緊急采購計劃時與合格供應商簽訂相應的采購合同同簽訂要遵守國家相關法規(guī)和本公司的相關規(guī)定，并在每月日前供應商提供下月采購計劃，要求供應商按具體的時間、數量和質量要求供貨，并要求供應商提供相關的材質報告、檢驗報告和供貨產品清單；33．采購標準和相關技術要求理：技術部門根據生產部、采購部、物控部、銷售部卑微如螻蟻、堅強似大象

共享知識

分享快樂的信息，制訂并下達采購標準，與合格供應商簽訂《技術協議產接收準則、檢驗規(guī)范、技術文件，并與其簽訂保密協議。3．4．采購價格管理3.4.1．財務部負責制定物資采詢價、比價、審價的程序；3.4.2．總經理負責對本公司所物資采購價格進行審批；3.4.3．財務部對本公司所有物采購價格進行審核；3.4.4．采購部負責采購物資的價、比價、談價及簽訂購貨合同或協議；（）價：物資采購均應采取家以上的競爭性詢價，采購員應通知供應商提供經簽字或蓋章確認的書面報價購負責詢價資料的準備工作保證詢價資料的完整性和準確性采購員要隨時做好詢價記按一定的方法歸入供應商檔案，便于跟蹤；采購員接到供應商報價后，要評審報價的完整性和準確性。（）價：采購部采購物資必須采用比質、比價、競爭采購的方式，要求參加競價的供應商不少于3家在競價的基礎上與供應商進行多輪談判輪判后目標價格重新確定，采購員要做好書面記錄，并存檔。（審采部將貨比三家的供應商報價資料報財務部財務部在3日內根據自己的信息渠道收集的市場價格信息對采購物資的價格進行審核上總經理批準購部根據總經理批準的價格與供應商簽訂合同同訂后采購部將合同復印件交財務部為務支付貨款依據。經過審核未被批準的價格，采購部重新按原程序進行詢價、比價、審價；當供應商提出調價時采購部要求供應商重新提供報價單，采購部按原程序進行詢價、比價、審價財務部負責所有購進物資外協加工價格的審核是總經理審定價格之前對所采購物資的價格進行審核；審核依:供應商報價資料；采購部提供的比價資料；收集的市場信息是購員報價之前對發(fā)票格進行審核核發(fā)票價格的依據是公司已審定的物資采購價格目錄及所簽訂的合同。采購部必須按采購計劃數量進行購買對所購物資的質量和價格負責購物資價格明顯高于現行市場價格并沒有理由,務部發(fā)現后不予上帳。詢價、比價、審價資料由采購部及時歸入供應商檔案，為便于對采購價格的事后監(jiān)督，每一筆采購業(yè)務都要登記備案，登記的內容包括單位名稱、商品名稱、規(guī)格型號、價格、技術標準、售后服務以及付款方式等。財務部負責建立物價信息收集網絡時獲得國內外產品價格信息資料全公司提供信息服務公內部建立部門之信息交換通和反饋制度保物資采購價格管理過程卑微如螻蟻、堅強似大象

共享知識

分享快樂中得到及時的信息支持市場價格不穩(wěn)定時期月或者不定期提出市場價格預計情況和分析資料；監(jiān)督和指導采購部調整采購價格。3.5.5．采購物資質量管理：質管理部門根據采購部門的信息與合格供應商簽訂《質量保證協議應所供貨物數量的驗收由物控部倉庫管理員核對；所供貨物的質量驗收由質量管理部門按簽訂合同中約定的技術量準進行檢驗對由于供應商的產品質量問題造成的損失，由質量管理部門按雙方簽訂的《質量保證協方議》進行質量索賠。3.5.6．供應商發(fā)票管理：供應開具稅務發(fā)票必須符合國家稅務部門和本公司的相關規(guī)定。供應商對已使用的物資必須及時開具發(fā)票，采購人員、財人員收到票后須及時核對發(fā)票辦理財務掛帳或退票手收到的發(fā)票須在當月處理完畢殊情況不得超出稅務部門規(guī)定的期限。4.供應商的管理4.1.1．供應商資源信息獲取的徑（）有供應商；（）應商自薦；（）過媒體可網上收集相關供應商信息；（）司相關部門或員工推薦；（）客指定或其他途徑獲得；4.1.2．供應商應具備的條件（）品工藝技術先進具國相關生產經營資質，生產檢驗設備齊全，生產能力可滿足批量生產的需求；（）有較強的質量保證能力；（）有較強的產品開發(fā)能力；（）業(yè)生產經營及財務狀況良好，具有良性發(fā)展的潛力；（）品價格合理；（）后服務優(yōu)秀；4．1．．應商選擇的步驟（）購部通過各種渠道收集符合本公司需求的相關供應商信息；（）購部對收集的供應商信息進行篩選、比較、確認，對基本滿足公司需求的供應商發(fā)給《供應商基本情況調查表應商返回調查表后，要進行進一步的分析、確認，并邀請質量、技術部門等單位對供應商進行現場調查。卑微如螻蟻、堅強似大象

共享知識

分享快樂根據所掌握的供應商信息達滿足公司要求的供應商由采購部填合供應商評審表交司質量管理部門技術部門、財務部門等單位進行評價，必要時要求供應商提交產品樣品進行檢驗。經評審合格的供應商報公司領導批準后納入《合格供應商名錄4．2．合格供應商的管理4．2．．格供應商的業(yè)績考評合格供應商的日常業(yè)績由采購部、質量部門從物品質量貨整服及額外運費等幾方面考核，每月或每季進行一次評價，根據評價結果對合格供應商按優(yōu)秀A級合格（級本格C級合D級進行分級排序，實行等級管理。（）A級應商給予表彰并供貨比例、財務結算等方面給予優(yōu)先；（）B級應商應限量采購（）C級應商，暫停采購向其提出整改建議，整改后若不能通過新供應商評審程序，取消其供應商資格，通過評審的保留其合格供應商資格；（）D級應商取消其供貨格；5．供應商產品質量賠償和激勵制為提高產品質量，落實產品質量責任，保證供需雙方和公司用戶的合法權益，根華人民共和國產品質量法》和《中華人民共和國消費者權益保護法》的有關規(guī)定將制訂產品質量賠償和激勵的管理辦法供應商所供的產品質量責任質量賠償原則質賠償程序質賠償項目進行分質損失的計算方法、質量賠償的申訴、質量懲戒和激勵方面作出明確規(guī)定。供應商在與本公司簽訂供貨協議或合同的同進必須簽保證協議協議協議中應明確規(guī)定產品質量要求、驗收標準樣方法和標準、檢驗設備和手段收則和拒收內容。對產品質量穩(wěn)定、信譽高、售后服務周到、顧客調查滿意度高的優(yōu)秀供應商，本公司將從供貨份額、貨款結算等方面予以優(yōu)先辦理。6．供應商健儲管理本公司逐步實行物資零庫存管理與應商協商和簽訂有關協議行資零庫存財務結算方式所為物資零庫存結就是供應商結算以我公司已用商品為結算依據用產品作代儲商品管理儲商品不作為結算的依據款算為當月貨款除一定比例的質量保證金外，下月予以滾動結算。7．采購控制程序卑微如螻蟻、堅強似大象

共享知識

分享快樂71．采購輸入：產品實現策劃動時，財務部負責提供材料消耗定額，技術部門負責提供產品技術規(guī)范和驗收標準，生產部負責提供生產計劃。72供調查采部根據產品技術規(guī)范及質量要求，在國內外同行業(yè)廠家或主要原材料生產廠家中擇少三個上具有良好信譽及質量保證的廠家進行調查查容包括：供方基本情況、生產能力、檢驗和質量保證能力、交付能力等。公司大宗物資采購必須采取招標、競標方式，由相關部門組成招標小組實施。73采購計劃采部根據實際庫存量和銷售部編制的年度銷售計劃及生產部編制的生產計劃編采購計劃經導批準后實施售部應于每年的１２月３１日前制訂出下一年度的銷售總計劃，應于每月的３１日前制訂出配套和市場的月度銷售計劃，74．采購信息控制：采購合同采購訂單中應列明所購物品的名稱、型號、規(guī)格、類別、數量、技術標準、質量標準、驗收標準、價格、交貨期。7．5交期蹤：為保證交貨期，購部必須要求合格供應商具有100%的交貨能力，列明交貨期要求訂單數量，產品料，以使合格供應方能滿足此期望購員應跟蹤交貨期進度，確保存按期采購入庫，要求采購員提前以電話、傳真、信函或親自到廠商處跟催，以確保采購產品按時供應。采購物品入庫按規(guī)定辦理入庫報檢手續(xù)。76．采購產品檢驗：采購物品廠入庫由倉庫管理員驗證物品名稱、規(guī)格型號、數量等項目報量理部門據有關進貨檢驗規(guī)范的要求物進行必要的進貨檢驗；必要時管部門派檢驗員前往供貨方現場進行采購物資驗證或要求供方檢驗部門提供質量證明資料。質量管理部門按照相關檢驗規(guī)范進行采購物品檢驗并開具相關檢驗單。對日常進貨進貨檢驗中發(fā)現的批量不合格或嚴重不合格項目時購部書面通知合格供方，提出糾正和預防措施要求并限期改正。卑微如螻蟻、堅強似大象

共享知識

分享快樂采購體系流程圖采供供供

采購流程購輸方調方評方批

入查審準

對應表格考核批標《產品材料消耗定額》《供方調查表》《供方評審表》

備注合供控合供管

供方評價完成率《合格供方業(yè)績評審》100%《合同管理》《銷售計劃》《生產計劃》采

購

計

劃

《物資采購計劃》單》《采購合同》采信控交貨

期蹤

額外運費記錄采產驗合供監(jiān)

不合格品控制記錄供方質量問題整改合格供方質量問題反饋表驗證率1卑微如螻蟻、堅強似大象

共享知識

分享快樂采購合同管理辦法合同作為明確合同雙方權利的義務的依據有法律約束力凡經營管理活動中以公司名義與外界發(fā)生經濟往來的，應當簽訂經濟合同，合同均采用書面形式。一、采購同的內容：采合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免發(fā)生糾紛的前下，具備以下主要條款：１．商品的品種、規(guī)格和數量：

商品采購分材料采購和成品采購商品的品種應具體，避免使用綜合品名品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時附商品品種、規(guī)格、數量明細表。如：鍛件采購應列明所用軸承鋼型號、毛坯流量、是退火件還是淬火件等。２商的質量和包裝：合中應規(guī)定商品所應符合的質量標準注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂（交）貨；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規(guī)定。３商的價格和結算方式：合同中對商品和價格的規(guī)定要具體規(guī)定作價的辦法和變價處理等，規(guī)定結算方式和結算程序。４．交貨期限、地點和發(fā)送方式：交提）貨期限（日期）要按照有關規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發(fā)送方式（送貨、代運、自提５商驗收辦法：合中要具體規(guī)定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法限和地點。６．違約責任：簽約一方不履行合同，違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規(guī)定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：（１）未近合同規(guī)定的商品數量、品種、規(guī)格供應商品；２）未按合同規(guī)定的商品質量標準交貨；（）逾期發(fā)送商品。７合的變更和解除條件：在什么情況下可變更或解除合同什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況，都應在合同中予以規(guī)定。除此之外購同應視實際情況加若干具體的補充規(guī)定簽訂的合同更切實際，更有效力。二、采購合同的簽訂卑微如螻蟻、堅強似大象

共享知識

分享快樂１．簽訂采購合同的原則：（）合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構和獨立支配財產夠立從事商品流通活動或其他經濟活動有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業(yè)。（）合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律法令方和政策簽訂同內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。（）必須堅持等互利，充分協商的原則簽訂合同。（）當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。（５）采購合同應當采用書面形式。２訂購合同的程序：

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：訂提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也要約公采購部根據所需采購物品制定初始采購合同同中列明采購物品的規(guī)格型號、單價、付款期限、交貨日期、結算方式等，采購部將合同傳真至供應商手中。接提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人中簽訂合同的雙方當事人同內容反復協商的過程，就是要約新的要再約…直承諾的過程。供應商確認些合同所列內容后后將此合同傳回公司采購部。采購部將此件作為合同附件存檔。填合同文本。采購部根據初始合同填寫正式合同一式二,加蓋本公司合同章的正式合同以郵寄或傳真的方式傳入合格供應方手,合格供應方將加蓋合同章的完整合同寄回或傳回本公司,合同簽訂完畢。履簽約手續(xù)。按合同規(guī)定的內容跟蹤交期、質量和結算貨款。保證采購任的順利完成。有的經濟合同法律規(guī)定還應獲主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協商決定