質(zhì)量控制之甲供材料設(shè)備管理制度

重慶澤京實業(yè)發(fā)展（集團）有限責(zé)任公司甲供材料設(shè)備管理制度（試行版）制訂部門：營運中心制度類別：工程管理制度編號：目錄第一條目的 3第二條范圍 3第三條職責(zé) 31、設(shè)計部職責(zé)： 32、項目工程部職責(zé)： 33、合約采購部職責(zé)： 3第四條甲供材料設(shè)備操作流程及要求 41、制訂甲供材料設(shè)備采購計劃： 42、材料設(shè)備招標(biāo)詢價： 43、材料設(shè)備進場驗收： 54、材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 55、材料設(shè)備簽收及結(jié)帳： 66、甲供材料的過程控制： 67、不合格材料設(shè)備的處置方式： 68、甲供材料設(shè)備的保管： 6第五條甲供材料設(shè)備結(jié)算辦法 61、甲供材設(shè)備結(jié)算原則： 7附件1：《甲供材料設(shè)備計劃申請單》 8附件2：《甲供材料設(shè)備進場驗收單》 8附件3：《甲供材料交接單》 9第一條目的為進一步規(guī)范及加強工程建設(shè)過程中的材料設(shè)備管理，規(guī)范工作流程，確保采購材料設(shè)備符合國家有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按合同要求進場，保證工程按期完成；從材料設(shè)備選用、合同、計劃、驗收、保管、結(jié)算等進行全過程管理，使材料設(shè)備控制得到有效監(jiān)控，能真實反映材料成本、最終實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益的提高，特制定本管理制度。第二條范圍澤京集團建設(shè)項目工程中涉及的所有甲供材料設(shè)備。第三條職責(zé)1、設(shè)計部職責(zé)：從建筑設(shè)計角度考慮，提出材料設(shè)備在滿足產(chǎn)品定位及使用功能等方面的要求，并提供技術(shù)參數(shù)及驗收規(guī)范。2、項目工程部職責(zé)：①、負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查;②、邀請三至五家供應(yīng)商進行投標(biāo)，樣品應(yīng)封樣保存，做好標(biāo)識（樣品的驗收、封存及材料設(shè)備采購詳材料采購核價管理制度）；③、要求施工單位提交材料設(shè)備使用計劃，同時考慮生產(chǎn)周期，現(xiàn)場工程師編制月度《甲供材料設(shè)備采購工作計劃》;④、書面通知材料商按照合同進行按時按質(zhì)供貨;⑤、組織施工單位、監(jiān)理、現(xiàn)場工程師、采購工程師、材料統(tǒng)計員（由項目部指定，相當(dāng)于庫管員）對進場材料設(shè)備進行驗收、檢查，并將材料設(shè)備進場驗收簽字匯總后提交至集團預(yù)算部和項目預(yù)算工程師;⑥、負(fù)責(zé)控制采購材料設(shè)備的付款情況，項目結(jié)束后對材料設(shè)備供應(yīng)商的履約情況進行綜合評估。⑦、負(fù)責(zé)對項目甲供材料設(shè)備計劃的審核、對甲供材料設(shè)備的實施情況進行跟蹤并報送月度報表給分管領(lǐng)導(dǎo)，項目結(jié)束后及時辦理甲供材料設(shè)備結(jié)算。⑧、重視材料設(shè)備的使用認(rèn)證和技術(shù)交底，以防錯用和使用不合格的材料。3、合約采購部職責(zé)：①、甲供材料設(shè)備管理制度的制定與修訂；②、審核甲供材料設(shè)備核價申請、采購計劃并進行甲供材料設(shè)備的采購；③、組織、參與供應(yīng)商考察和履約評估，建立、維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；④、負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備招標(biāo)及合同簽訂、管理；⑤、建立、維護樣品庫，組織、參與樣品評審；⑥、制定甲供材料設(shè)備采購合同標(biāo)準(zhǔn)文本。⑦、組織相關(guān)部門對甲供材料的定期或不定期的抽查。第四條甲供材料設(shè)備操作流程及管理辦法：1、材料設(shè)備采購計劃①、項目部根據(jù)施工圖紙并結(jié)合工程實際需要，編制材料設(shè)備總體需求計劃（含相應(yīng)材料參考價格，具體要求詳材料采購核價管理制度）。提交集團設(shè)計管理部（外觀性能）和工程管理部（性能安全）進行質(zhì)量把控。集團預(yù)算部依據(jù)本計劃進行總量復(fù)核控制。②、項目部要求施工單位在該工程實際使用前30天以書面形式提報材料設(shè)備計劃申請，由現(xiàn)場工程師核對是否與集團營運中心復(fù)核后的材料設(shè)備計劃相沖突，并簽字確認(rèn)后送工程部負(fù)責(zé)人審批。計劃申請應(yīng)明確材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級、供貨日期、供貨地點、已累計供應(yīng)數(shù)。見附件1：《甲供材料設(shè)備計劃申請單》。計劃申請單壹式三聯(lián)，施工單位、預(yù)算部、項目工程部各一份。

③、項目工程部依據(jù)審批后的材料設(shè)備計劃申請單，按照集團“材料采購核價管理制度”不需要招標(biāo)的材料設(shè)備直接走采購流程，需要招標(biāo)的材料設(shè)備經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后走招標(biāo)流程，工程部采購工程師實施采購。④、施工單位所報材料設(shè)備計劃漏項或臨時變更等原因需要材料，情況緊急時需申報應(yīng)急材料計劃申請（并說明原因），應(yīng)急材料計劃申請必須由施工單位項目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋印章，直接報送建設(shè)單位現(xiàn)場工程師簽字后送工程部負(fù)責(zé)人審核簽字，進行應(yīng)急采購，再補辦會簽手續(xù)，壹式叁聯(lián)。⑤、項目部應(yīng)要求施工單位在上報材料設(shè)備計劃申請時所用的材料設(shè)備名稱的規(guī)格及型號、計量單位的書寫應(yīng)以行業(yè)統(tǒng)一名稱并與圖紙定額寫法一致，不得使用簡稱、別稱及俗稱,以防造成采購品種有誤。2、材料設(shè)備招標(biāo)詢價：合約采購部依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的材料計劃，編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件內(nèi)容及流程按《澤京集團招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。3、材料設(shè)備進場驗收：①、材料設(shè)備進場驗收必須由監(jiān)理工程師、項目部現(xiàn)場工程師、項目材料采購工程師、項目材料統(tǒng)計員、施工單位主要負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人書面委托的專人（收貨人）、供貨商共同參加：A、監(jiān)理檢查產(chǎn)品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，如果資料不齊全應(yīng)及時向供貨方索取。資料補齊后方可辦理驗收手續(xù)；檢查同一批進場的產(chǎn)品型號、規(guī)格是否一致，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，不合格材料設(shè)備堅決杜絕進場，并在《甲供材料設(shè)備進場驗收單》上簽署有關(guān)質(zhì)量意見；B、項目部現(xiàn)場工程師、材料采購工程師應(yīng)檢查材料設(shè)備驗收程序是否符合要求，供貨商在質(zhì)量、數(shù)量、供應(yīng)時間上等不符合合同要求時，根據(jù)建設(shè)單位與供貨商簽訂的供貨合同有關(guān)條款進行處罰，經(jīng)濟處罰事項在付款實施時扣除，數(shù)量賠償事項在下次送貨時監(jiān)督補足；C、項目部應(yīng)要求施工單位指定專人（施工單位應(yīng)有委托書指定其甲供材的收貨人）、項目材料統(tǒng)計員仔細檢查核對產(chǎn)品實物與送貨單（資料）內(nèi)容和各項技術(shù)指標(biāo)是否相符；檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標(biāo)識及相關(guān)內(nèi)容是否完好，合格，是否有破損；檢查其數(shù)量是否與送貨單一致，如有短缺應(yīng)由供貨商補足；D、材料設(shè)備驗收單由項目材料統(tǒng)計員填寫，參加驗收人員共同簽署意見，提交項目部匯總審核。驗收單嚴(yán)禁隨意涂改，如有涂改須由當(dāng)事人簽章。參加驗收人員須在《甲供材設(shè)備料進場驗收單》（作為入庫單）上簽字確認(rèn)，對不合格的材料設(shè)備立即退場，材料設(shè)備進場驗收單，見附件2：《甲供材料設(shè)備進場驗收單》。進場驗收單一式五聯(lián)，監(jiān)理單位一份、建設(shè)單位兩份、施工單位一份、供貨商一份；②、材料設(shè)備進場時必須提供有效的廠家批號、出廠合格證，應(yīng)按規(guī)定的方法進行檢驗并提供檢驗報告；③、各種材料、設(shè)備、構(gòu)配件，不得采用重慶市建設(shè)領(lǐng)域限制、禁止使用落后技術(shù)通告范圍內(nèi)的材料、設(shè)備。抽樣和檢驗的方法，應(yīng)符合國家和地方相關(guān)檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)；⑤、在現(xiàn)場配置的材料，應(yīng)進行試配，樣品檢驗合格后方可大批量使用；⑥、甲供材料設(shè)備經(jīng)質(zhì)檢部門（或有權(quán)檢測部門）檢驗不合格需退貨的，施工單位應(yīng)出具書面退貨申請，將申請、檢驗報告等證明文件一起報送建設(shè)單位項目部，經(jīng)審核后辦理相關(guān)手續(xù)。由于施工單位原因計劃不周或不根據(jù)變更及時提報材料設(shè)備的變更增減計劃等原因造成的退貨申請，因退貨所產(chǎn)生的費用概由施工單位承擔(dān)。4、材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗方法主要有書面檢驗、外觀檢驗。根據(jù)工程的實際情況，各相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)同時進行材料設(shè)備的書面檢驗和外觀檢驗：①、書面檢驗是指通過對采購供應(yīng)的材料設(shè)備質(zhì)量保證資料、實驗報告等進行核認(rèn)；②、外觀檢驗是指對采購供應(yīng)的材料設(shè)備從品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等進行直觀檢查，看其有無質(zhì)量問題。③、根據(jù)國家和地方相關(guān)要求，需送交相關(guān)機構(gòu)進行檢測的材料，必須遵循先檢測合格后再使用的原則。材料設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是用以衡量材料設(shè)備質(zhì)量的尺度，也是作為驗收、檢驗材料設(shè)備質(zhì)量的依據(jù)；不同的材料設(shè)備有不同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對于進場材料設(shè)備的驗收，一般可依據(jù)審核認(rèn)可的材料設(shè)備質(zhì)量保證資料或試驗報告對所供材料設(shè)備進行抽查復(fù)核認(rèn)證；或者依據(jù)《建筑材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與管理規(guī)程》進行檢查驗收。5、甲供材料設(shè)備簽收及結(jié)帳：①、根據(jù)供應(yīng)商的送貨單，項目部必須審核其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的正確性，由施工單位負(fù)責(zé)人或施工單位負(fù)責(zé)人委托的專人（領(lǐng)用人）、項目材料統(tǒng)計員（由項目部指定）、材料采購工程師共同在《甲供材料交接單》（作為出庫單）上簽字確認(rèn)，實行誰簽字誰負(fù)責(zé)的原則來保證其真實性和準(zhǔn)確性；見附件3：《甲供材料交接單》交接單壹式伍份，建設(shè)單位四份（材料采購工程師一份、財務(wù)報賬一份、項目材料統(tǒng)計員一份、營運中心一份）、施工單位一份；②、甲供材料設(shè)備的結(jié)賬：項目工程部根據(jù)材料設(shè)備的供貨情況及材料設(shè)備采購合同要求按公司的材料無合同費用支付和合同支付條款進行結(jié)賬，并做好記錄。6、甲供材料的過程控制：每月由項目部采購工程師與供貨商核對本月的已供貨數(shù)量和未供貨數(shù)量匯總后交工程部，以防超供。7、不合格材料設(shè)備的處置方式監(jiān)理工程師、施工單位、現(xiàn)場工程師、材料采購工程師對驗收材料，發(fā)現(xiàn)不合格的，堅決要求供貨商退貨，造成工程施工延期的，由監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、采購工程師、施工單位出具書面證明，由供貨商承擔(dān)由此造成的損失；對不合格材料進行放行的，若檢查發(fā)現(xiàn)后，立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映情況，公司將根據(jù)獎懲制度對項目部及相關(guān)責(zé)任人作出處罰。8、材料設(shè)備的保管所有甲供材料設(shè)備由施工單位統(tǒng)一保管，保管費用在施工合同中明確。第五條甲供材料設(shè)備的結(jié)算辦法：1、甲供材料設(shè)備結(jié)算原則：①、甲供材料設(shè)備的結(jié)算原則及辦法詳相關(guān)合同約定及“預(yù)（結(jié)）算管理辦法”。（由現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)計、現(xiàn)場造價工程師負(fù)責(zé)復(fù)核。）②、各職能部門應(yīng)加強甲供材料設(shè)備的管理，一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門及責(zé)任人因徇私舞弊、玩忽職守導(dǎo)致甲供材料未用于本項目，對相關(guān)部門及責(zé)任人按公司獎懲制度嚴(yán)格處理?？傊?，加強甲供材料設(shè)備管理工作，有利于加強各責(zé)任人的責(zé)任心，有利于各責(zé)任方的材料成本控制，有利于各責(zé)任方的現(xiàn)場施工管理、有利于工程材料設(shè)備結(jié)算的管理，有利于各責(zé)任方的總體成本控制。因此，應(yīng)該提高認(rèn)識，充分認(rèn)識甲供材料設(shè)備的重要性和必要性。重慶澤京房地產(chǎn)開發(fā)合約采購部二零一二年五月二日附件1：《材料設(shè)備計劃申請單》項目甲供材料設(shè)備計劃申請單施工單位：填表日期：年月日序號名稱及品牌規(guī)格型號計量單位凈用量損耗量小計已累計供應(yīng)數(shù)進場時間供貨地點使用部位質(zhì)量等級備注備注：本表一式三聯(lián)。施工單位項目負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位現(xiàn)場工程師：建設(shè)單位工程部負(fù)責(zé)人：日期：年月日 日期：年月日 日期：年月日附件2：《甲供材料設(shè)