整改后的2015年各部門每告

1組織圖OrganizationChart人事信息HR2人事信息HRSummary去年部門員工人數(shù)NoofemployeesY-17員工入職Newentrants4員工離職Employeesleft2目前人數(shù)Totalemployeestodate9工齡0-2Years2-5Years5-10Years10Years↑人數(shù)3人2人3人1人部門人力資源工齡分析人力資源統(tǒng)計(jì)HRStatistics人事信息HR銷售流程圖客戶建檔Customersdocumentation項(xiàng)目報(bào)備Projectsreport樣板制作Sampleboard項(xiàng)目投標(biāo)Bidforprojects現(xiàn)場打樣Job-sitesampling訂貨Placeanorder生產(chǎn)Production出貨Delivery收款Proceeds個(gè)數(shù)number年度Year

銷售金額類型（CLASSIFIEDBYSALESPERFORMANCE）合計(jì)Total1000萬以上Over10M

500-1000萬5-10M

100-500萬1-5M30-100萬0.3-1M30萬以下Under0.3M合計(jì)Total2012客戶數(shù)1732692323412013客戶數(shù)284363241357增長率%100%14%34%-9%4%5%Customerclassification

1、2013年有效客戶分類對(duì)比

備注：2012年每個(gè)助理服務(wù)5個(gè)營銷人員；2013年每個(gè)助理服務(wù)7個(gè)營銷人員，增長率達(dá)40%3、2013年客戶項(xiàng)目報(bào)備情況分析年度業(yè)務(wù)(個(gè))客戶(個(gè))報(bào)備項(xiàng)目(個(gè))投標(biāo)情況(個(gè))樣品情況(個(gè))現(xiàn)場打樣情況(個(gè))出貨情況(個(gè))項(xiàng)目成交率2012年364492,076/////2013年575402,500/////

分析：

因應(yīng)公司各省市駐點(diǎn)營銷人員的需求，自2013年8月

起，我們安排專人每月將報(bào)備項(xiàng)目的相關(guān)情況，反饋給

營銷人員。

其中包括項(xiàng)目的投標(biāo)、樣品、現(xiàn)場打樣、出貨等

相關(guān)情況，以利營銷人員更深入、及時(shí)的掌握項(xiàng)目

情況。

但以上相關(guān)信息都需要從不同表內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理及匯總，增加了工作時(shí)間及難度。

建議：

建議ERP系統(tǒng)內(nèi)加入相關(guān)項(xiàng)目的情況，以利資料統(tǒng)計(jì)的便捷、效率的提高、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

分析：1、項(xiàng)目數(shù)、成交數(shù)、成交率逐年

上升，

但趨勢減緩。

2、各省市駐點(diǎn)數(shù)量及人員不斷增加，

投標(biāo)資料的制作時(shí)效及要求不斷

提高。4、2013年投標(biāo)資料分析年度項(xiàng)目數(shù)(個(gè))成交數(shù)(個(gè))成交率2011年1042019%2012年1925629%2013年3169831%建議：1、為不斷提升投標(biāo)資料制作的效率，

建議將整套投標(biāo)資料的標(biāo)準(zhǔn)版本

建立電子檔，提供營銷人員。2、將有效檢測報(bào)告進(jìn)行印刷，減少

復(fù)印頻率、提升清晰度。2011年2012年2013年5、2013年樣品資料分析年度樣板數(shù)量(塊)濕料(kg)樣品費(fèi)用(萬)出貨(萬)費(fèi)用占比項(xiàng)目數(shù)(個(gè))成交數(shù)(個(gè))成交率占比201113,83913,7068611,0410.78%1,88453628%201217,96815,86311317,4450.65%2,12954726%201321,75417,95613423,4230.57%2,43673030%

分析：1、2013年項(xiàng)目成交率達(dá)30%2、費(fèi)用占比下降，資源被有效運(yùn)用

建議：

營銷人員必須充分了解甲方需求2011年2012年2013年2011年2012年2013年6、<服務(wù)，讓你看見>樣品單進(jìn)度反饋接收客戶樣品單據(jù)營管助理審核、處理單據(jù)營管助理輸入單據(jù)專人分類匯整單據(jù)每天Email傳給相關(guān)營銷人員<樣品進(jìn)度表>樣品進(jìn)度表內(nèi)容部門營銷人員客戶項(xiàng)目名稱項(xiàng)目面積樣品單編號(hào)日期產(chǎn)品名稱20*30樣板數(shù)量40*40樣板數(shù)量其他規(guī)格樣板數(shù)量濕料數(shù)量刮膜數(shù)量配色預(yù)計(jì)完成時(shí)間樣板預(yù)計(jì)完成時(shí)間樣品實(shí)際上交時(shí)間備注進(jìn)入“服務(wù)讓你看得見”系統(tǒng)接收客戶訂貨單營管助理審核單據(jù)營管助理將單據(jù)輸入系統(tǒng)專人分類匯整單據(jù)每天Email傳給營銷人員<出貨進(jìn)度表>出貨進(jìn)度表內(nèi)容部門營銷人員客戶日期出貨單編號(hào)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品名稱出貨數(shù)量出貨進(jìn)度備注進(jìn)入“服務(wù)讓你看得見”系統(tǒng)6、<服務(wù)，讓你看見>出貨單進(jìn)度反饋7、2013年客戶滿意度分析客戶分類調(diào)查數(shù)量有效數(shù)量(份)有效率500萬以上1010100%100-500萬1010100%30-100萬1010100%評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查數(shù)量(份)優(yōu)秀(90-100分)12良好(70-90分)18一般(50-70分)0差(0-50分)07、2013年客戶滿意度分析滿意度類別平均分值鈴鹿形象滿意度(25分)22鈴鹿產(chǎn)品滿意度(25分)21營銷人員滿意度(25分)22后勤人員滿意度(25分)23合計(jì)88

客戶意見：1、希望交貨更及時(shí)，質(zhì)量更穩(wěn)定；2、希望及時(shí)安排訂單生產(chǎn)，保證產(chǎn)品交付

時(shí)效性；3、希望盡量減少、降低批次間的色差問題；4、希望提高樣板制作交期及時(shí)性；5、希望在樣板標(biāo)簽上注明項(xiàng)目名稱。7、2013年客戶滿意度分析8、客戶參觀分析類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)房產(chǎn)商102025302535353025222620303設(shè)計(jì)院51015253038353020262115270代理商886101510101030382016181小計(jì)233846657083807075866751754請對(duì)照左方顏色每月小計(jì)9、金鈴會(huì)活動(dòng)A隊(duì)銷售小計(jì)任務(wù)完成率超額絕對(duì)值總分名次2012銷售金額

34,854,475

2013年目標(biāo)預(yù)算

38,100,000

2013年實(shí)際完成金額

28,583,18275.02%-75第三名（程貴洋）

B隊(duì)銷售小計(jì)

2012銷售金額

33,598,319

2013年目標(biāo)預(yù)算

36,500,000

2013年實(shí)際完成金額

39,122,040107.18%262369第二名（唐益軍）

C隊(duì)銷售小計(jì)

2012銷售金額

30,437,703

2013年目標(biāo)預(yù)算

42,800,000

2013年實(shí)際完成金額

60,268,438140.81%1,746

1,886第一名（呂建彬）

D隊(duì)銷售小計(jì)

2012銷售金額

12,329,831

2013年目標(biāo)預(yù)算

32,000,000

2013年實(shí)際完成金額

20,929,33265.40%-65第四名（潘長銘）合計(jì)(2013目標(biāo))

149,400,000

合計(jì)(2013實(shí)際）

148,902,99299.6