過程審核知識培訓(xùn)資料

過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)過程的定義:術(shù)語:ISO8402過程:將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動.注:資源可包括-人員-資金-設(shè)施-設(shè)備-技術(shù)和方法第一頁，共二十八頁。過程審核VDA6.309/03/02VDA系列培訓(xùn)過程的定義（續(xù)）

過程管理的基本組成部分--過程模塊供方績效協(xié)議輸入加工輸出勞動力機(jī)器材料方法環(huán)境績效體現(xiàn)顧客第二頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)

過程審核目的:對產(chǎn)品/產(chǎn)品組及過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評定識別指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)對已知的缺陷進(jìn)行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)優(yōu)化體系，改進(jìn)過程第三頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)

過程審核目標(biāo)(任務(wù)):使過程具有能力并受控使過程在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控對過程能力建立信心、信賴第四頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)SVHUI

過程審核與其它審核方式區(qū)別:第五頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)

過程審核與其它審核方式區(qū)別:第六頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)過程審核與其它審核方式區(qū)別:第七頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)過程審核審核提問表的應(yīng)用

審核提問表是審核員進(jìn)行審核的依據(jù)。審核員可以完全采用它，也可從中選擇一部分或增加一些提問。但是必須保持所有求的結(jié)構(gòu)。建議除了使用VDA6.3中的一般提問之外還應(yīng)使用其他的“Know-How(技術(shù)訣竅)”資料或相應(yīng)的專業(yè)資料。在過程審核時(shí)應(yīng)優(yōu)先從產(chǎn)品的角度來觀察所審核的過程，因?yàn)檫^程對產(chǎn)品的作用有著特別重要的意義。第八頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核員

VDA6.3描述了過程審核員的資格要求。表6.4.1進(jìn)一步給出實(shí)例。第九頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表的運(yùn)用:過程劃分:A產(chǎn)品誕生過程.-產(chǎn)品開發(fā)Ede-過程開發(fā)EpeB批量生產(chǎn)-分供方/原材料Ez-生產(chǎn)(對各道工序評分)Epg-服務(wù)/客戶滿意程度Ek第十頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表的運(yùn)用:

過程要素的單項(xiàng)評分:Ee(%)

過程要素符合率Ee計(jì)算公式:Ee(%)=各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和各相關(guān)問題滿分的總和*100%第十一頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表的運(yùn)用:

生產(chǎn)(對各道工序評分)平均值計(jì)算公式:

Epg(%)=E1+E2+…+En被評定工序的數(shù)量(%)過程審核總符合率計(jì)算如下:Ep(%)=Ede+Epe+Ez+Epg+Ek被評定過程要素的數(shù)量(%)第十二頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表的運(yùn)用:

過程審核的定級:

有以下情況,審核組可對此過程能力予以降級.第十三頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)各類審核定級比較表:第十四頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表的運(yùn)用:

SQASVHuiZhou對過程審核級別的解釋:A級，不需要供應(yīng)商提出糾正報(bào)告。此類供應(yīng)商不作定期審核，如有嚴(yán)重質(zhì)量問題或有新項(xiàng)目可計(jì)劃重審。AB級，在供應(yīng)商提出糾正措施后2個(gè)月內(nèi)確認(rèn)改善進(jìn)度及有效性。此類供應(yīng)商將二年重審一次。B級，在供應(yīng)商提出糾正措施后1個(gè)月內(nèi)內(nèi)確認(rèn)改善進(jìn)度及有效性。此類供應(yīng)商將一年重審一次。C級，供應(yīng)商將不獲得產(chǎn)品的訂單。該供應(yīng)商如果是戰(zhàn)略性不可缺少的就由SQA培養(yǎng)為至少是B級。在這個(gè)過程中，為確保產(chǎn)品或零件的質(zhì)量必須作檢查，在12個(gè)月內(nèi)該供應(yīng)商無法培養(yǎng)為B級，該供應(yīng)商必須被更換。此類供應(yīng)商將半年重審一次。

第十五頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:A部分產(chǎn)品誕生過程

-產(chǎn)品開發(fā)的策劃

M1.Productdevelopmentplanning

-產(chǎn)品開發(fā)的落實(shí)M2.Realizingproductdevelopment-過程開發(fā)的策劃M3.Processdevelopmentplanning-過程開發(fā)的落實(shí)M4.Realizingprocessdevelopment第十六頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M1.產(chǎn)品開發(fā)的策劃.

1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值？1.3是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？1.5是否調(diào)杳了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？第十七頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M2.產(chǎn)品開發(fā)的落實(shí)2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？2.2設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？2.3是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？

第十八頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M3.過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？3.2是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？3.4是否了解并考濾到了對生產(chǎn)過程的要求？3.5是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？第十九頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M4.過程開發(fā)的落實(shí)

4.1過程P-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？4.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？第二十頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:B部分批量生產(chǎn)M5供方/原材料M6生產(chǎn)M6.1人員/素質(zhì)M6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝M6.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝M6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)M7服務(wù)/顧客滿意程度

第二十一頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M5.供方/原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3是否評價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？

第二十二頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M6.1人員/素質(zhì)

6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？6.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？

第二十三頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求?6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？6.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？

第二十四頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M6.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識？6.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具/工具，工裝，檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？第二十五頁，共二十八頁。過程審核VDA6.3SQAPUR09/03/02VDA系列培訓(xùn)6.4過程審核提問表:M6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)量/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？