新建2000噸蜂蜜產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE32新建2000噸蜂蜜產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論1.1項(xiàng)目基本情況1.1.1項(xiàng)目名稱：養(yǎng)蜂基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位：內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗敕勒川蜂業(yè)農(nóng)民合作社。1.2項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)必要性評(píng)價(jià)隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和我國(guó)加入WTO以后給畜牧業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了無(wú)限的商機(jī)，我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)就是大力發(fā)展畜牧業(yè)，德江縣是貴州省50個(gè)新階段扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣一。全縣有扶貧工作重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)13個(gè)，占65%；重點(diǎn)村207個(gè)，占58.31%。2003年底，全縣實(shí)有貧困人口(人均收入625元以下)8.09萬(wàn)人，占農(nóng)業(yè)人口的20.1%，貧困戶1.84萬(wàn)戶，占農(nóng)業(yè)戶數(shù)的20.09%；其中：食不果腹，衣不蔽體，屋不遮雨的絕對(duì)貧困戶0.68萬(wàn)戶，貧困人口2.81萬(wàn)人。這也是我縣扶貧開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

我縣的貧困狀況主要表現(xiàn)在貧困農(nóng)戶普遍存在吃糧難、飲水難、行路難、燃料難、通訊難、上學(xué)難、就醫(yī)難、掙錢難的問(wèn)題。造成貧困的原因是多方面的，除了自然、地理、歷史、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等一般貧困地區(qū)共有的原因外，更有其特有的客觀因素，主要是生存環(huán)境惡劣，生態(tài)嚴(yán)重失衡，生產(chǎn)力水平低下，自然災(zāi)害頻繁，基本農(nóng)田極少，市場(chǎng)規(guī)模狹小，自然資源貧乏，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，社會(huì)發(fā)育程度低，農(nóng)民素質(zhì)低，人口增長(zhǎng)過(guò)快等。此外，政策落實(shí)不夠好，扶貧資金投入少，項(xiàng)目覆蓋面窄，農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系不健全也是導(dǎo)致本縣貧困的主要因素。

因此組建養(yǎng)蜂扶貧建設(shè)項(xiàng)目，加速我縣養(yǎng)蜂生產(chǎn)的發(fā)展，滿足市場(chǎng)需求，提高養(yǎng)蜂效益是德江縣畜牧業(yè)發(fā)展工作的當(dāng)務(wù)之急，也是各族人民的愿望，同時(shí)符合貴州省委、省政府提出建生態(tài)畜牧大省戰(zhàn)略決策，建設(shè)該項(xiàng)目很有必要。項(xiàng)目建成后，將產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)加速我縣18.6萬(wàn)貧困人口脫貧致富的步伐，建設(shè)德江畜牧支柱產(chǎn)業(yè)具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。1.3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理可行性分析1.3.1縣委、政府高度重視德江縣是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)大縣，縣委、政府高度重視畜牧業(yè)發(fā)展：一是畜牧業(yè)發(fā)展列為全縣主要經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，并成立了縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣委、政府、人大、政協(xié)四大班子分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的畜牧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并將畜牧業(yè)工作納入年終考核；二是從1998年相繼出臺(tái)了《關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)牽動(dòng)戰(zhàn)略的決定》、《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)》、《德江縣畜牧業(yè)發(fā)展激勵(lì)機(jī)制》等文件。充分調(diào)動(dòng)了各方能人發(fā)展畜牧業(yè)，現(xiàn)全縣涌現(xiàn)養(yǎng)殖大戶1092戶，其中養(yǎng)蜂大戶52戶；三是加大了對(duì)畜牧業(yè)的投入，每年財(cái)政扶貧資金，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金，農(nóng)業(yè)信貸資金重點(diǎn)安排投入畜牧業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及發(fā)展，使我縣近年來(lái)畜牧業(yè)生產(chǎn)得到了快速發(fā)展。

1.3.2自然優(yōu)勢(shì)明顯項(xiàng)目區(qū)位于我縣東部低山河谷礦、煙、糧、果區(qū)，地處東經(jīng)108°01′—108°22′，北緯28°04′—28°27′，東與楓香溪鎮(zhèn)接壤，南與湖砥鎮(zhèn)交界，西南與恩南縣接壤，北部與沿河縣交界，西面與長(zhǎng)豐鄉(xiāng)、龍泉鄉(xiāng)、青龍鎮(zhèn)、合興鄉(xiāng)、煎茶鎮(zhèn)接壤，總面積511.98平方公里。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候。年平均氣溫16.57℃，年降水量1216.13毫米，年無(wú)霜期301天。冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，光照充足，雨量充沛，水熱同季。良好的自然氣候及豐富的自然資源為養(yǎng)蜂業(yè)的發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的條件。

1.3.3資源豐富

1、生物資源

項(xiàng)目區(qū)內(nèi)蜜蜂資源豐富，四季蜜源不斷，群眾養(yǎng)蜂歷史悠久，現(xiàn)存欄蜂916群，蜂蜜和蜂王漿遠(yuǎn)近聞名。

2、蜜粉資源：項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)養(yǎng)蜂蜜粉資源豐富四季不斷，春有油菜、紫云英、洋槐，夏有烏桕、黃荊條，秋有：蕎麥、野霍香等蜜源。有51000畝優(yōu)質(zhì)油菜基地，8000畝金銀花基地，4.6萬(wàn)畝烏桕。

3、土地資源

項(xiàng)目區(qū)域土地總面積55202公頃，其中耕地9032公頃(田4699公頃，土4333公頃)；林地13511公頃；園地239公頃，牧地16172公頃，水域423公頃。

4、水資源

烏江貫穿項(xiàng)目區(qū)，縱橫交錯(cuò)的小溪、小河匯入其中。項(xiàng)目區(qū)有大小水庫(kù)6座，有效庫(kù)容量450.7萬(wàn)立方米，有效灌面543.7公頃。

5、礦產(chǎn)資源

項(xiàng)目區(qū)有煤、硫鐵礦、螢石礦、重晶石礦、大理石等礦藏。煤礦儲(chǔ)量達(dá)263萬(wàn)噸。

6、勞動(dòng)力資源

項(xiàng)目區(qū)總?cè)丝?23779人，勞動(dòng)力78752人。

7、交通及通訊

326國(guó)道線貫穿項(xiàng)目區(qū)，縣道和鄉(xiāng)、村公路通車?yán)锍踢_(dá)368公里，有90個(gè)村通公路。農(nóng)村電網(wǎng)和地面衛(wèi)星電視覆蓋各村、組，覆蓋率達(dá)100%，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地和部分村開(kāi)通了程控電話和移動(dòng)通信。

1.3.4機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)服務(wù)有保障

項(xiàng)目區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)下設(shè)畜牧獸醫(yī)站，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員35人，其中獲中級(jí)職稱5人，農(nóng)民技術(shù)員405人，其中從事養(yǎng)蜂的有41人。采取對(duì)農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和示范，把推廣科技服務(wù)作為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的主要措施。實(shí)施項(xiàng)目技術(shù)有保障。第二章項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析2.1項(xiàng)目產(chǎn)品分析根據(jù)目前市場(chǎng)需求情況，結(jié)合我縣蜜粉資源，組建養(yǎng)蜂生產(chǎn)基地，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，安全的綠色食品是提高養(yǎng)蜂效益的有效途徑。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)到2009年年飼養(yǎng)意蜂9000群生產(chǎn)蜂蜜306噸，王漿9噸。2.2項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查分析根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格：蜂蜜(不分蜜種)5.5元/kg，王漿80元/kg，市場(chǎng)行情看好，消費(fèi)量大，很受消費(fèi)者青睞，同時(shí)，蜂膠，蜂花粉又是創(chuàng)藥的重要原料價(jià)格看好。2.3項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)分析隨著人民生活水平的不斷提高，具有潤(rùn)腸、潤(rùn)肺、止咳、提氣、健身之功效的蜜蜂和能提高人體免疫力，強(qiáng)身祛病、護(hù)膚美容、延年益壽的蜂王漿倍受人們歡迎。自2003年底歐盟對(duì)我國(guó)蜂蜜解禁以來(lái)、蜂產(chǎn)品市場(chǎng)需求大增，供不應(yīng)求，價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。據(jù)《中國(guó)物業(yè)通訊》2004年第23期通報(bào)：2004年1至10月份累計(jì)出口蜂蜜70010.67噸，出口金額77000.69千美元。據(jù)2004年統(tǒng)計(jì)，全縣蜂蜜產(chǎn)量185噸，王漿產(chǎn)量15噸，其中外銷蜂蜜180噸，王漿13噸，產(chǎn)品外銷湖南、四川、云南、浙江、上海等地。且常年有10多個(gè)客商駐遵義收購(gòu)蜂產(chǎn)品，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)需求量大，“非典”期間曾出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。該項(xiàng)目建成后，一是開(kāi)發(fā)深加工增值；二是借助于現(xiàn)有客商銷售渠道，可簽訂到2009年銷售合同，產(chǎn)品不愁銷路。第三章項(xiàng)目建設(shè)總體方案3.1項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則德江縣養(yǎng)蜂扶貧建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)思想是：借助財(cái)政扶貧資金，利用本地資源優(yōu)勢(shì)，有效地組織具有深度和廣度的德江養(yǎng)蜂扶貧項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目遵循的原則：從縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和自然資源條件出發(fā)，以科技為龍頭，市場(chǎng)為導(dǎo)向，行政管理加技術(shù)指導(dǎo)，實(shí)行集中管理，區(qū)域開(kāi)發(fā)的方式，以就地資源為基礎(chǔ)，從根治項(xiàng)目區(qū)惡劣的生存環(huán)境，加快生態(tài)建設(shè)發(fā)展入手，扶持貧困鄉(xiāng)村農(nóng)戶調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展立體養(yǎng)殖(養(yǎng)蜂)業(yè)，從而振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快貧困山區(qū)農(nóng)民脫貧致富的步伐。3.2項(xiàng)目建設(shè)總體方案及目標(biāo)設(shè)計(jì)3.2.1總體方案

該項(xiàng)目設(shè)計(jì)總投資400萬(wàn)元，建設(shè)期4年，一是購(gòu)進(jìn)種蜂4.5萬(wàn)脾，為基地提供基礎(chǔ)蜂群。二是培植蜜粉源10000畝，為基地提供蜜粉資源；三是基地內(nèi)通過(guò)運(yùn)用配套技術(shù)抓示范，全面推廣蜜漿高產(chǎn)蜂種，使基地養(yǎng)蜂生產(chǎn)成規(guī)模上檔次。產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求。

3.2.2目標(biāo)設(shè)計(jì)

一、項(xiàng)目總目標(biāo)

該項(xiàng)目覆蓋6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)119個(gè)行政村，986個(gè)組2.85萬(wàn)農(nóng)戶。并重點(diǎn)在蜜源豐富具有一定基礎(chǔ)的長(zhǎng)壩、金莊、三角、茶寨、毛嶺等68個(gè)行政村實(shí)施，推動(dòng)全縣養(yǎng)蜂業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)顯著減少我縣貧困人口，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)70%以上的人口實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。具體在項(xiàng)目實(shí)施的第四年，實(shí)現(xiàn)飼養(yǎng)意蜂9000群，年養(yǎng)蜂產(chǎn)值2403萬(wàn)元，獲利88.38萬(wàn)元，財(cái)政收入15.12萬(wàn)元。

二、項(xiàng)目實(shí)施分類目標(biāo)

1、生態(tài)建設(shè)目標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施的第四年，新增培植蜜源10000畝，促進(jìn)了生態(tài)發(fā)展，同時(shí)通過(guò)蜜蜂傳花授粉，提高了農(nóng)作物和經(jīng)濟(jì)林的產(chǎn)量和質(zhì)量。

2、社區(qū)發(fā)展及能力建設(shè)目標(biāo)

每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶持30戶，每戶飼養(yǎng)意蜂50群以上，6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)飼養(yǎng)意蜂9000群；

收入目標(biāo)：年戶均產(chǎn)值1.335萬(wàn)元，共計(jì)產(chǎn)值240.3萬(wàn)元，戶均純收入4910元，共計(jì)純收入88.38萬(wàn)元。

3、脫貧和鞏固溫飽目標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施的第四年(生產(chǎn)期)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)180戶貧困戶實(shí)現(xiàn)致富，2000戶脫貧，4.5萬(wàn)人受益。第四章重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容購(gòu)置種蜂、引進(jìn)蜜漿高產(chǎn)蜂王、購(gòu)置飼養(yǎng)蜂箱，培植蜜源為本項(xiàng)目的重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容。第五章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及主要工程設(shè)汁

5.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及條件評(píng)價(jià)5.1.1建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目區(qū)選擇在我縣東部烏江沿線的穩(wěn)坪、桶井、荊角、長(zhǎng)堡、共和、堰塘六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。選擇依據(jù)一是區(qū)域內(nèi)養(yǎng)蜂蜜粉資源豐富且四季不斷。有51000畝優(yōu)質(zhì)油菜基地，8000畝金銀花基地，烏桕46萬(wàn)畝，還有大量的養(yǎng)子、槐樹(shù)、柑桔、牧草及野生花草等為養(yǎng)蜂提供蜜源；二是區(qū)域內(nèi)養(yǎng)蜂歷史悠久，當(dāng)?shù)厝罕姎v來(lái)就有養(yǎng)蜂的習(xí)慣，特別是近年來(lái)推行“模式化養(yǎng)蜂”和西蜂雜交優(yōu)勢(shì)組合配套技術(shù)，涌現(xiàn)出一批養(yǎng)蜂大戶從事專業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，區(qū)域優(yōu)勢(shì)正在逐漸體現(xiàn)；三是區(qū)域內(nèi)對(duì)蜂產(chǎn)品實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，產(chǎn)、供、銷一體化經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地，供不應(yīng)求；四是區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶較為貧困，是縣委、政府第“十一”個(gè)五年計(jì)劃扶貧攻堅(jiān)的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過(guò)養(yǎng)蜂這種投資少、見(jiàn)效快項(xiàng)目的實(shí)施，能使更多的群眾脫貧致富。

項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域?yàn)椋悍€(wěn)坪20個(gè)村，桶井27個(gè)村，長(zhǎng)堡19個(gè)村，共和22個(gè)村，荊角17個(gè)村，堰塘14個(gè)村。共建設(shè)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)119個(gè)村為生產(chǎn)基地。

5.1.21、自然條件：項(xiàng)目實(shí)施的6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)是縣委、縣政府列入“十一五”計(jì)劃扶貧攻堅(jiān)的貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交通方便，發(fā)展養(yǎng)蜂氣候適宜，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，氣候溫和，無(wú)霜期長(zhǎng)，雨量充沛，光照充足，適宜各種蜜粉植物生長(zhǎng)，現(xiàn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)蜂916群，年產(chǎn)蜂蜜23.8噸，當(dāng)?shù)厝罕娪叙B(yǎng)蜂積極性。

2、生產(chǎn)資源：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共計(jì)耕地面積99960畝，土地貧脊，屬人多地少的貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，但蜜粉資源豐富，是項(xiàng)目區(qū)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)條件，春有油菜5.1萬(wàn)畝，夏有烏桕4.6萬(wàn)畝，秋有蕎麥53萬(wàn)畝以及荒坡上大量山花，養(yǎng)蜂潛力很大。

3、社會(huì)資源：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共計(jì)119個(gè)村986個(gè)組28454戶125684人，其中勞力58787人，外出打工21435人；2003年國(guó)民生產(chǎn)總值164599萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值99503萬(wàn)元，625元以下收入65124戶。

4、技術(shù)管理服務(wù)：項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)均下設(shè)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站，現(xiàn)有業(yè)務(wù)干部35人，其中獲中級(jí)職稱5人，同時(shí)我縣具有專職養(yǎng)蜂管理機(jī)構(gòu)即德江縣養(yǎng)蜂管理站，明確有專人抓此項(xiàng)工作，多年來(lái)承擔(dān)我縣養(yǎng)蜂生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，狠抓了配套技術(shù)推廣，使我縣養(yǎng)蜂成為全省僅有兩個(gè)養(yǎng)蜂大縣之一，養(yǎng)蜂生產(chǎn)技術(shù)有保證，蜂產(chǎn)品銷路不愁。5.2項(xiàng)目建設(shè)主要工程設(shè)計(jì)1、項(xiàng)目6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶持30戶，共計(jì)180，每戶飼養(yǎng)意峰50群以上，到2009年底共計(jì)飼養(yǎng)9000群以上。

2、年戶均產(chǎn)值1.335萬(wàn)元，共計(jì)產(chǎn)值240.3萬(wàn)元，戶均純收入491O元，至2009年項(xiàng)目區(qū)內(nèi)180戶貧困戶實(shí)現(xiàn)致富，2000戶脫貧，4.5萬(wàn)人受益。第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模該基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)總投資為400萬(wàn)元，建設(shè)期為4年(2006-2009)，2006年一次投資，分步實(shí)施完善。

201O-2013年進(jìn)入生產(chǎn)期，從獲利中開(kāi)始還本息，具體建設(shè)內(nèi)容如下：

6.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

6.1.1新增種蜂及配套設(shè)備。購(gòu)蜂種4．5萬(wàn)脾良種蜂王180只；新增飼養(yǎng)蜂箱(含隔王板等)9000套；配套器具設(shè)施180套。

6.1.2培植蜜源10000畝：

6.1.3印發(fā)資料1千份，培訓(xùn)500人。

6.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共發(fā)展農(nóng)戶180戶，戶均養(yǎng)蜂50群以上合計(jì)9000群。帶動(dòng)農(nóng)戶2000戶，至2009年年產(chǎn)蜂蜜306噸，王漿9噸。產(chǎn)值240.3萬(wàn)元。第七章項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃7.1項(xiàng)目建設(shè)期為4年，即從2006年元月至2009年12月。7.2分期實(shí)施計(jì)劃2006年為基礎(chǔ)建設(shè)期，做好種蜂、蜂王、蜂箱、蜂具的購(gòu)置工作，進(jìn)入生產(chǎn)。2006年至2007年培植蜜源，2007年至2009年為生產(chǎn)期，2010年為達(dá)產(chǎn)期。年產(chǎn)蜂蜜306噸，王漿9噸。第八章項(xiàng)目投資概算及資金籌措8.1項(xiàng)目總投資及分項(xiàng)投資概算8.1.1項(xiàng)目投資概算(一)新增種植及配套設(shè)備

1、購(gòu)種蜂4.5萬(wàn)脾20元/脾計(jì)90萬(wàn)元

2、種王180只200元/只3.6萬(wàn)元

3、購(gòu)蜜蜂箱(含巢礎(chǔ)、隔王板)9000套100元/套

4、配套設(shè)備180套4000元/套7.2萬(wàn)元

(二)培植蜜粉源100OO畝140元/畝140萬(wàn)元

(三)培訓(xùn)資料及培訓(xùn)5萬(wàn)元

(四)兩費(fèi)預(yù)留64.2萬(wàn)元

合計(jì)400萬(wàn)元

8.2建設(shè)項(xiàng)目覆蓋區(qū)域及扶持農(nóng)戶及人口

該項(xiàng)目覆蓋6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)119個(gè)行政村986個(gè)村民組，扶持發(fā)展180戶貧困戶，每戶帶動(dòng)發(fā)展10戶，養(yǎng)蜂站扶持200戶，共計(jì)2000戶，受益人口4.5萬(wàn)。附分鄉(xiāng)扶持帶動(dòng)統(tǒng)計(jì)表

8.2項(xiàng)目投資構(gòu)成分析該項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)期為4年，總投資40O萬(wàn)元，其中引進(jìn)外資300萬(wàn)元，占總投資的75%，地方配套資金100萬(wàn)元占總投資的25%。8.3項(xiàng)目資金籌措及還款計(jì)劃8.3.1資金籌措

該項(xiàng)目除引進(jìn)外資300萬(wàn)元外，地方自籌資金100萬(wàn)元，采取安排信貸資金，投放給養(yǎng)蜂戶，作為購(gòu)買種蜂用。信貸資金還款從實(shí)施的第二年(2007年)生產(chǎn)利潤(rùn)中開(kāi)始償還，到2013年還清。第九章項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià)9.1生態(tài)效益

通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，在原蜜粉資源基礎(chǔ)上，培植1000畝蜜粉資源，使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)四季山花爛漫，蜜粉資源不缺，生態(tài)效益顯著，同時(shí)通過(guò)蜜蜂傳花授粉有效保護(hù)了農(nóng)作物和經(jīng)濟(jì)林木產(chǎn)量和質(zhì)量。

二、經(jīng)濟(jì)效益

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)蜂業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量及其經(jīng)濟(jì)效益概算，經(jīng)濟(jì)效益顯著。到2009年(項(xiàng)目實(shí)施第4年)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)蜂蜜306噸，王漿9噸，產(chǎn)值240.3萬(wàn)元，每群成本(折舊費(fèi)10元，飼料費(fèi)90元，勞工費(fèi)20元，防疫費(fèi)10元，雜費(fèi)5.2元，稅16.8元)152元，共計(jì)成本136.8萬(wàn)元，其中上交稅收15.12萬(wàn)元，獲利88.38萬(wàn)元。

三、社會(huì)效益

本項(xiàng)目選擇6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施，使180戶貧困戶致富，2000戶脫貧，4.5萬(wàn)人受益，并且滿足了市場(chǎng)對(duì)蜂產(chǎn)品需求。

四、社區(qū)能力建設(shè)成果

養(yǎng)蜂業(yè)是一項(xiàng)收益高、見(jiàn)效快、產(chǎn)品豐富、生態(tài)效益好、用途廣泛的重要立體養(yǎng)殖業(yè)，它不與畜禽養(yǎng)殖業(yè)爭(zhēng)地、爭(zhēng)糧，有利于人多地少貧困山區(qū)廣大農(nóng)戶脫貧致富，該項(xiàng)目既有短期效益又有長(zhǎng)期效益，使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶穩(wěn)步發(fā)展，加快貧困農(nóng)戶脫貧致富步伐。第十章項(xiàng)目實(shí)施組織與管理10.1項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施管理方案10.1.1成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。由副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣政府辦公室副主任、縣畜牧局局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，穩(wěn)坪鎮(zhèn)、桶井鄉(xiāng)、長(zhǎng)堡鄉(xiāng)、共和鄉(xiāng)、堰塘鄉(xiāng)、荊角鄉(xiāng)分管鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)為成員，以保證對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)。

10.1.2成立項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)小組。由縣畜牧局分管副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，養(yǎng)蜂管理站站長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站站長(zhǎng)為成員，統(tǒng)一制定實(shí)施技術(shù)方案，加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作。并要明確專人蹲點(diǎn)抓示范，確保該項(xiàng)目順利實(shí)施。

10.1.3縣養(yǎng)蜂管理站牽頭，重新組建“德江縣養(yǎng)蜂協(xié)會(huì)”實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立分會(huì)，加大對(duì)養(yǎng)蜂新技術(shù)的推廣應(yīng)用，提高生產(chǎn)效益，同時(shí)以協(xié)會(huì)為“龍頭”，加大對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)及其產(chǎn)品的產(chǎn)、供、加、銷一體化服務(wù)功能。10.1.4實(shí)施6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，首先每鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇30戶積極性高，有基礎(chǔ)的農(nóng)戶進(jìn)行扶持，并簽訂發(fā)展效益合同，產(chǎn)生效益后要無(wú)償扶持10戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)蜂業(yè)。

10.1.5該項(xiàng)目主要落實(shí)在烏江沿岸鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一是結(jié)合退耕還林政策，栽種洋槐、烏桕蜜源植物；二是充分利用冬閑地種植油菜、紫云英，既使農(nóng)戶增收又能為蜜蜂提供蜜粉源。10.2節(jié)項(xiàng)目建成運(yùn)行管理方案1、行政管理：養(yǎng)蜂業(yè)直接在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)之下從事生產(chǎn)、加工及營(yíng)銷活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)小組成員分別帶領(lǐng)行政包村干部及村組干部把養(yǎng)蜂生產(chǎn)當(dāng)作其工作的主要任務(wù)完成。負(fù)責(zé)宣傳、發(fā)動(dòng)、聯(lián)系、協(xié)調(diào)，組織資金、物資到位。制訂工作目標(biāo)管理責(zé)任制，年終納入考核內(nèi)容，作為評(píng)先選優(yōu)、晉職晉級(jí)的依據(jù)。

2、技術(shù)管理：項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)資料編印、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、規(guī)劃，實(shí)施操作指導(dǎo)，資料及數(shù)據(jù)搜集等工作。一是要廣泛推廣運(yùn)用模式化養(yǎng)蜂技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“三化”養(yǎng)殖。即：蜜蜂品種良種化、蜂器具標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)措施規(guī)范化；二是推廣“三帶”工作。即大蜂場(chǎng)帶小蜂場(chǎng)，師傅帶徙弗，老養(yǎng)蜂員帶新養(yǎng)蜂員；三是認(rèn)真抓好產(chǎn)前產(chǎn)中前后配套服務(wù)，確保養(yǎng)蜂效益。為保證技術(shù)指導(dǎo)到位，制訂業(yè)務(wù)人員考核辦法，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。

3、財(cái)務(wù)管理：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，憑實(shí)際支出發(fā)票，交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審驗(yàn)列支，做到?？顚Ｓ?。財(cái)務(wù)管理人員同時(shí)做好資金使用跟蹤調(diào)查，督查資金使用。

4、縣養(yǎng)蜂管理站，養(yǎng)蜂協(xié)會(huì)要抓好配套服務(wù)，借助于現(xiàn)疏理的流通渠道，一是要抓好為蜂器具、蜂藥品供應(yīng)工作；二是要抓好蜂產(chǎn)品的銷售加工，確保蜂農(nóng)養(yǎng)殖效益。

5、項(xiàng)目以滾動(dòng)發(fā)展機(jī)制

養(yǎng)蜂投資小、見(jiàn)效快，為加速我縣山區(qū)更多貧困人口脫貧致富，一是根據(jù)扶持發(fā)展簽訂效益合同，在項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)，每戶每年要無(wú)償提供50—100脾種蜂，扶持帶動(dòng)其他貧困農(nóng)戶走上養(yǎng)蜂脫貧致富道路；二是縣養(yǎng)蜂管理站、養(yǎng)蜂協(xié)會(huì)通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的流動(dòng)資金組織銷售、加工產(chǎn)生效益后，要在實(shí)施期內(nèi)每年無(wú)償為其他貧困農(nóng)戶提供種蜂，在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)脫貧致富奔小康。第十一章生態(tài)建設(shè)及環(huán)境影響評(píng)價(jià)11.1項(xiàng)目建設(shè)對(duì)項(xiàng)目區(qū)生態(tài)建設(shè)的影響

自古以來(lái)，德江縣廣大農(nóng)民就有飼養(yǎng)中蜂的習(xí)慣，德江地形復(fù)雜，氣候溫和，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蜜粉源植物，不但種類繁多，而且四季都有開(kāi)花的，據(jù)測(cè)算，德江蜜粉資源可載蜂20000群以上。德江現(xiàn)存欄意蜂3000群，設(shè)計(jì)飼養(yǎng)9000群，總計(jì)12000群，并且該項(xiàng)目還設(shè)計(jì)培植蜜源10000畝，養(yǎng)蜂潛力很大。同時(shí)，蜜蜂在采集花蜜花粉的過(guò)程中，能為多種農(nóng)作物及果樹(shù)、疏菜傳花授粉，因此能大幅度提高農(nóng)作物及其經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)量和質(zhì)量。其產(chǎn)品蜂蜜、蜂蠟、王漿、花粉和蜂毒等多種產(chǎn)品，是人們?nèi)粘Ｉ钏瑁乙彩鞘称?、醫(yī)藥、國(guó)防、電訊、紡織和外貿(mào)等多方面的重要物資。養(yǎng)蜂是一種主體養(yǎng)殖，大力發(fā)展養(yǎng)蜂能加速生態(tài)建設(shè)的進(jìn)程。

11.2項(xiàng)目建設(shè)可能對(duì)環(huán)境造成的影響及環(huán)保措施

“蜂飛蝶舞”乃自然景觀，只要適時(shí)追花奪蜜，綜合利用資源，不但能大幅度提高養(yǎng)蜂效益，而且能充分發(fā)揮蜜蜂傳花授粉的作用，大幅度提高果蔬及農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)環(huán)境絕對(duì)沒(méi)有污染。第十二章結(jié)論12.1項(xiàng)目符合省委、省政府黔黨發(fā)[2003]14號(hào)文件和地委、行署銅黨發(fā)[2004]15號(hào)文件，地區(qū)行署《牽動(dòng)發(fā)展畜牧業(yè)戰(zhàn)略》精神以及縣委、政府出臺(tái)的《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)》和第“十一五”扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略決策。

12.2項(xiàng)目實(shí)施區(qū)內(nèi)蜜粉資源豐富，氣候適宜，有一定基礎(chǔ)條件，實(shí)施單位技術(shù)力量雄厚、技術(shù)方案和技術(shù)路線可行，有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。

12.3項(xiàng)目產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)和營(yíng)銷策略對(duì)路，具有廣闊的市場(chǎng)前景。12.4項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，既富民又富縣，同時(shí)有較好的社會(huì)、生態(tài)效益。

綜上所述：項(xiàng)目選擇正確，立項(xiàng)條件成熟，發(fā)展時(shí)機(jī)較好綜合效益顯著，項(xiàng)目方案可行，對(duì)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，群眾致富意義重大。

附：財(cái)務(wù)分析附表1--5表1銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）123456789101112131415收入總額1食品銷售收入1.1食品批發(fā)1.2食品零售1.31.42租賃收入2.1攤位租賃2.2會(huì)議廳收入3食宿收入3.1餐飲收入3.2住宿收入4銷售稅金及附加5增值稅6所得稅7稅金合計(jì)表2總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）1234567891011121314151原輔材料1.1有機(jī)食品1.2綠色食品2動(dòng)力燃料自來(lái)水3工資福利4維修費(fèi)5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)6礦山維簡(jiǎn)費(fèi)7攤銷費(fèi)8財(cái)務(wù)費(fèi)9其他費(fèi)用其中：土地使用費(fèi)10總成本費(fèi)用合計(jì)其中：可變成本固定成本11經(jīng)營(yíng)成本表2.1外購(gòu)原輔材料費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）1234567891011121314151貨物購(gòu)進(jìn)費(fèi)1.1有機(jī)食品1.2綠色食品1.31.42合計(jì)2.12.22.32.42.52.63456表2.2外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）1234567891011121314151電力1.1商貿(mào)企業(yè)用電1.21.31.42石油液化氣2.12.22.32.42.52.63水費(fèi)4車輛燃油消耗5合計(jì)6表2.3工資福利費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）1234567891011121314151員工工資1.1高層主管（5×8.0）1.2中層主管（10×6.0）1.3基層主管（20×4.0）1.4普通員工（50×2.0）2福利（工資的15%）2.12.22.32.42.52.63合計(jì)456表2.4固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）1234567891011121314151土建工程1.11.21.31.42機(jī)械設(shè)備2.12.22.32.42.52.63合計(jì)456表3項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）1234567891011121314151現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本2.4銷售稅及附加2.5其他稅收2.6其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1－2）4累計(jì)現(xiàn)金流量5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值i＝10%6累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值i＝10%：9191萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，投資回收年限（稅后）：4.9年，投資利潤(rùn)率（稅后）：13.7%。表4損益和利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）1234567891011121314151收入總額1.1銷售收入1.2租賃收入2銷售稅及附加3增值稅4總成本費(fèi)用5利潤(rùn)總額6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額8所得稅9稅后利潤(rùn)10提取法定盈余公積金11提取公益金12提取任意盈余公積金13可供分配利潤(rùn)14應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）15未分配利潤(rùn)16累計(jì)未分配利潤(rùn)表5資金來(lái)源與運(yùn)用表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）12345678910111213141511.11.21.31.422.12.22.32.42.52.63456表6借款償還計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）12345678910111213141511.11.21.31.422.12.22.32.42.52.63456序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）1234567891011121314151現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本2.4銷售稅及附加2.5其他稅收2.6其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1－2）4累計(jì)現(xiàn)金流量5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值i＝10%6累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值i＝30%累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目摘要 11.1項(xiàng)目概述 11.2編制依據(jù)： 41.3編制原則、范圍和任務(wù) 51.4綜合評(píng)價(jià) 6第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 72.1項(xiàng)目建設(shè)背景 72.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 112.3項(xiàng)目建設(shè)可行性 14第三章市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 163.1沼氣市場(chǎng)供求狀況預(yù)測(cè) 163.2有機(jī)肥市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 163.3產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 17第四章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 204.1選址原則 204.2建設(shè)地點(diǎn) 204.3建設(shè)條件 204.4選址條件 22第五章工藝技術(shù)方案 245.1工藝技術(shù)方案確定原則 245.2生態(tài)模式比選 255.3工藝技術(shù)路線比選 265.4工藝流程 285.5主要工藝技術(shù)參數(shù) 305.6工藝設(shè)備與設(shè)施規(guī)模確定基本依據(jù) 305.7主要工藝設(shè)施與設(shè)備選型 32第六章工程建設(shè)方案及目標(biāo) 366.1擬建項(xiàng)目工程規(guī)模和產(chǎn)品方案 366.2項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 36第七章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 387.1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 387.2主要建、構(gòu)筑物內(nèi)容及結(jié)構(gòu)形式 38第八章投資估算與資金籌措 418.1投資估算 418.2資金籌措 438.3資金使用 43第九章項(xiàng)目組織與管理 449.1項(xiàng)目組織實(shí)施 449.2項(xiàng)目運(yùn)行管理 449.3項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用 46第十章招標(biāo)方案