物資供應管理辦法

內蒙古伊東集團東方能源化工有限責任公司物資供應管理實施辦法為滿足公司物資統(tǒng)一管理要求，規(guī)范物資采購、驗收、倉儲、供應等各環(huán)節(jié)管理工作，保障生產正常運轉，特制定本管理實施辦法。第一章物資供應管理工作職責和權限第一條根據(jù)物資供應管理實施辦法制定相關環(huán)節(jié)管理實施細則，并認真組織落實。第二條以電子商務為平臺，及時收集調研、分析、匯總各類物資供應市場信息，為招議標及準確選擇供應商和物資采購、供應時期的把握提供詳實考評依據(jù)。第三條負責做好對供應商的篩選評級工作，加強對供應商的物供過程管理，確保供應物資在時間、數(shù)量等方面符合合同要求，做到供前考察，供中跟蹤，供后反饋，嚴把質量關。第四條對各項目、各車間提出的物資需求計劃進行匯總、分析、平衡，有權核實各需求部門提出的物資申購計劃及補充計劃、有權（或授權）代表公司簽訂物資采供合同、配件訂貨、加工合同，并嚴格履行合同。第五條負責物資的采購（包括勞保用品），做到及時、準確、保質、保量。有權要求、督促各需用單位及時提供必要的物資申購計劃、物資消耗情況及物資管理等方面的有關數(shù)據(jù)資料。第六條建立健全物資的驗收、保管、保養(yǎng)、出入庫及各類合同的管理統(tǒng)計臺帳。有權監(jiān)督、檢查公司所屬各車間物資的使用、保管、儲存情況；在公司范圍內有權對物資進行調撥使用，對閑置或不符合實際需要的物資有權收回、停止供應，并制止對于物資（材料）的浪費和不合理使用。第七條負責各類物資相關技術資料的收集、整理、匯總、存檔管理及保密工作，確保真實完整地反應各類物資數(shù)量、質量、規(guī)格、性能、使用等相關信息。第八條根據(jù)物資儲備定額規(guī)定，每月不定期對庫存材料進行盤點，實施存量控制，減少流動資金的占用。第九條負責教育和監(jiān)督采購人員廉潔自律，確保材料價格合理，數(shù)量準確，質量優(yōu)良，并做好采購成本的控制。第十條組織做好倉儲管理，嚴格物資的入庫驗收、保管、領退、出庫等管理，使倉庫管理標準化、規(guī)范化，做到倉庫管理賬、物相符，并做好倉庫的四防工作。第十一條負責整車、零擔、快件、郵包的提運，并做好物資退貨處理工作。第十二條負責建立牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。第十三條做好對化學危險品的采購及儲存管理工作。膨第十四條礎對公司下及達的各項任壁務和指標負竊有全面完成檢的責任，并汁做好領導交啄辦的其他各謎項工作。舉第二章史物資管理辦危法喘第十五條鐮認真做好秩物資計劃的協(xié)匯總平衡、余訂貨、采購躬、保管、發(fā)碧放工作。保功證物資供應降的質量、數(shù)砍量、期限符椅合要求，做印到及時、準杯確、齊備、全經濟合理。霜第十六條奏做到全公木司的材料、征設備、配件豬等實行統(tǒng)一中計劃、統(tǒng)一使分配、統(tǒng)一叛調度、統(tǒng)一芒管理、統(tǒng)一婦落實，物資脖供應計劃完矩成率達90魄%丑以上。恩第十七條代代表公司課簽訂物資合晚同和加工協(xié)任議,并做到窗合同、協(xié)議獻條款清楚,蒙符合經濟合以同法的規(guī)定懲，及時處理潔、調整協(xié)議棋條款和合同浮的變更，減期少經濟損失編。翼第十八條持完成物資爐日常審核、釣報銷工作。尾負責物資材暑料的全部結之賬工作，月踢底向公司財薄務提供相關吧資料進行月主度材料結算由工作，并向鍛生產、計劃剪及相關領導堂報送月度及拜年度物資進挽、銷、存報卸表。營第十九條拆物資到貨躲必須首先查年對訂貨合同祖和加工協(xié)議博及計劃，然春后驗收物資柿的數(shù)量和質種量（專用物蠶資和高技術煩含量物資由正技術部通知陽使用部門專斷業(yè)人員檢驗旬），檢查到田貨物資的資輪料是否齊全敵，并詳細登隙記到貨日期隊及資料登記電冊。偏第二十條毒到貨物資竿驗收有問題繞，應及時告役知采購員聯(lián)鏈系處理。嚴哲把計量手段鵝和驗收程序炕，填寫質量娛鑒定單，簽越字手續(xù)完備允。子第二十一條臉建立待三驗收物資貨炮區(qū)或貨架，沾未正式辦理芹入庫手續(xù)的路物資不得存謎放在貨架上車，應單獨存核放，標志明籠顯。旬第二十二條窮各單位王領用物資必詞須根據(jù)用料臺計劃進行發(fā)彎料，無計劃找不得發(fā)料；謊外單位求援藝物資必須由耽分管領導批貸準，然后根蟻據(jù)物資調撥授單，辦理出茶庫手續(xù)。愚第二十三條葛倉庫防屬火、防盜、技防水、防凍鹽工作，應符座合四防要求昨，并且做到知人人會用所膽配備的四防恰器材進。蘋第二十四條償建立健護全各種管理懼制度、工作茄標準、設備菠臺帳、技術輝檔案、合同嘩臺帳、到貨穩(wěn)記錄等，做冤到齊全、準義確、符合管淺理要求。旱第三章花物資計劃管業(yè)理辦法輔第二十五條割物資計堅劃應本著提墊前計劃、提們前編制、提美前落實以及仰實事求是的漠原則，按照職國家、地方冤政府和本公桂司批準的生商產維修、大泰修、技改、襯業(yè)擴、基建峰等計劃任務顆，編制材料冶、物資采購鏈計劃。課第二十六條驅物資需咐用部門按照連生產所需準懷確、及時編沈制物資需用道計劃。物資求需用計劃要邁嚴格按物資線管理系統(tǒng)中形的物資分類卸，將物資編蔬號、名稱、突規(guī)格型號、據(jù)材質、圖號啊、需用數(shù)量拘、需用日期止填寫清楚，泛要求選擇生另產廠家和商凡標的物資必旨須詳細注明徒。傻第二十七條蹲生產維偷修計劃所需克用的材料物方資計劃，一榮般由生產部胳門按照公司置下達生產計澡劃和公司制阻定的主要物時資消耗定額兆、生產維修胳材料費用、框綜合消耗定辰額以及事故露備品定額等練進行編制。風第二十八條另大修、蓮技改、業(yè)擴敘和基建工程責所需用的材刺料、物資計眠劃，應根據(jù)槽經公司審批乒的初步設計但材料、設備憂清冊，由公天司業(yè)務主管戰(zhàn)部門分工程咽項目編制材衣料物資總需逢要量計劃，迅報公司相關跟副總經理審篩核、總經理辛批準。鉆第二十九條皮備品備敢件需用量計街劃，由公司踐技術部門會哄同有關部門線根據(jù)實際的襖設備類型和蝴數(shù)量，核定鄭合理的儲備證定額后編制出。消耗后的丈補充備品備叨件計劃，由贊公司使用部壺門提出申請缺，報公司技遵術部門核簽勵，分管生產指副總經理和奏主管副總審菠簽、總經理帶批準。哥第三十條玻材料物資縮采購申請計戀劃必須附文遞字說明和主說要需用量計成算依據(jù)，經沈公司業(yè)務主冷管部門審核巨，經公司分吃管副總經理壁審核、總經蜂理批準。切第三十一條籌物資部噴接到需用計資劃時，首先既審查需用計想劃的審批程吃序，手續(xù)是弟否齊全，內精容是否完整選。分類匯總灘平衡庫存后起，編制物資諸訂貨、采購踩及外協(xié)加工織計劃并組織征實施。良第四章返物資采購管葵理辦法賀第三十二條另物資采松購原則恒1、物資采愉購應由物資沈供應部統(tǒng)一其歸口管理，漆其他部門不代得自行采購歪訂貨。全2、物資采委購訂貨必須德按計劃進行到，嚴禁無計界劃采購和盲旺目采購。烈3、物資采展購訂貨堅持健質量第一，填擇優(yōu)選廠，串在同等條件存下就近定點將采購的原則籍。劈4、除急需番的零星材料鬼和因特殊情包況經公司有浙關領導批準垂外，生產、零工程所需要彎的大型設備帳或大批量材香料的采購均疼采用招議標咽的辦法，統(tǒng)燦一實行招議渡標采購。兼第三十三條哀物資供舅應部根據(jù)各翁需用單位報肚來的經審批格的材料物資急采購申請計誼劃，進行匯饅總、平衡，郊確定采購計浩劃，組織材秘料物資供應旱，滿足生產腳、基建的需碎要。犬第三十四條奇應按月雷編制材料供概應計劃，臨戚時重大采購永項目編制臨罰時供應計劃天，供應計劃核及有關情況量，應及時報萌送公司相關柄業(yè)務主管部鋪門和財務部途門，以便有僵關部門及時怪了解材料物移資的準備情挎況和組織資也金供應。糧第三十五條煮在訂貨向、采購和加窄工過程中，卵有關人員應潮認真核對材還料物資名稱千、型號、規(guī)淚格、數(shù)量及燒技術要求。連第三十六條碰生產、墓維修和檢修悶所需的一般券小量材料、停工具、儀器答、儀表，由繞供需雙方協(xié)掙商訂價，最憑高不得超過撲同質同類產儲品的當?shù)厥匈M場銷售價。肚大修、技改勸、業(yè)擴、基奔建工程所需藍的一般少量生材料物資（貧包括設備）撫，由供需雙叔方協(xié)商訂價坊，最高不得蠢超過按規(guī)定圖審批的工程概項目的預算物價格。嬸第三十七條身經批準專采購材料物投資，必須選饅擇有生產許頂可證的廠家驕，并比質比止價擇優(yōu)選廠咸，不得采購遲不定型產品至，對重大的液設備，應采媽用招議標方個式采購。詢第三十八條棟委托加達工材料應核索實圖紙、技堆術要求和材貼料，提回成葵品后應組織思有關人員及鋼時驗收。億第三十九條臥應努力燃爭取先用后壓付款或貨到食驗收合格后獲付款或先用顏后分期付款名，嚴格控制踩未收貨先預罷付款，以防攻范資金流失漠風險和節(jié)約滾資金。唱第四十條區(qū)大宗材料鋸物資（包括柔設備）采用撐招議標方式疾采購。棒即單臺價值險或單品種批汁量價值在5應萬元以上，色且允許采購喊周期在15俯日以上的物盯資進行招議招標采購，凡蜓單臺價值或閉單品種批量齒價值5萬元隔以下的物資傻可采用詢價嚴采購。央第五章盯物資加工管謙理辦法限第四十一條綁物資加蛛工的程序：鼻物資加工由渴需用車間提竄出申請，填蟻寫加工單，視交技術部審冶簽，報分管騰領導批準后銀，交物資供非應部，物資味供應部接到肢經批準的加北工單后，組搞織加工。胳第四十二條黑需要生日產加工件，誘申請部門應斗提供符合需灑用標準的圖芬紙一份。硬第四十三條蛾需帶料肆加工的物資茂，由申請部椅門辦理出庫壟后交技術部遮辦理。存第四十四條津需要熱暖外理件、修拘復件，申請橡部門要提供不書面技術數(shù)顯據(jù)及要求，眼并派技術人晴員協(xié)助辦理芹。雹第四十五條惠加工合鬧同要按《物嫂資訂貨與物斧資經濟合同濾管理標準》柿規(guī)定簽訂。斧第四十六條蠶加工驗川收：完工的蕩加工件要符擠合申請單位勾的圖紙與技風術資料要求營，要有承攬裂方的技術材吩質證明、質垃量合格證，難申請單位與售承攬方共同佩驗收。臟第六章炎采購合同管仁理辦法胡第四十七條權物資經兇濟合同的簽吧訂隸1、物資采頁購訂貨須簽禾訂書面合同弊，簽訂的合警同必旺須遵循汁《中華人民鉗共和國合同摟法》。及2、簽訂的丈合同必須依邀據(jù)經審批的厚材料物資采戲購申請計劃協(xié)、加工定制瞎計劃和招議摔標或公司有繞關會議確定澆的廠家等事棋項執(zhí)行。慘3、物資訂竿貨合同的洽誕談原則上應慣有生產、技薯術、資產管賴理等相關部督門參加，必敘要時要求使器用單位參加刷。雷4、填寫后禿的合同須核燕對產品名稱捉、技術要求召、數(shù)量、單蚊價、要求交學貨期，并填漲明售后服務旺的具體條件柴。亦5、物資訂州貨合同的簽剝訂必須由物疼資供應部長冤審核、分管企領導審簽并天加蓋合同專卸用章后生效杏執(zhí)行，不得市用行政章或跌其他公章代牙替；物資采幼購合同金額仇50萬元及卵以下，原則全上需經公司羽業(yè)務主管部纏門、審計、降財務等部門消及分管副總某經理會簽審弊批；合同金朗額超過50胸萬元的還應蔑有總經理審圓批。法6、技術復奪雜的物資訂偏貨合同由技秒術部門簽訂脆技術協(xié)議或女在合同上注賢明技術要求保，作為合同慎附件執(zhí)行。擁7、價值在橋50萬元以災上的重要經獅濟合同（如拉進、出口合揀同，技術上定有特殊要求鞋的）必須通窩過公證機構奮公證后，方膽可簽定。極8、對構成嘩合同組成部或分的記錄、丸文書和圖表賭、郵件、電貪傳及補充協(xié)恢議應與合同紋一起管理。凍第四十八條熄物資經聾濟合同執(zhí)行右1、物資經舌濟合同具有扁法律的約束清力，一經簽蟻訂，應嚴格囑執(zhí)行；謠2、隨時掌睜握供方的生右產進度情況間，質量情況作，及時發(fā)現(xiàn)榮問題，督促閥協(xié)調確保按銅合同規(guī)定的殿數(shù)量、質量除、品種、規(guī)陪格型號、交捐貨時間供貨腹；沉3、及時了萬解供貨合同屋的供貨時間邊、數(shù)量、價販格的變化情礙況，盡快調楚整計劃、采叨取措施，保態(tài)證生產物資伍供應；別4、根據(jù)經偽濟合同規(guī)定齡的交貨期及弄時組織催交帖，督促發(fā)運肢或提運，大桿型設備要派戰(zhàn)專業(yè)技術人珍員對生產過鋼程進行監(jiān)造凡；慣5、因生產非計劃調整或蒸工程項目變饞更，接到通法知后，應盡喜快聯(lián)系供方璃辦理訂貨合偷同的變更或俱解除；董6、發(fā)生合攜同糾紛按《炸合同法》有泡關規(guī)定處理戶。筍第四十九條睬物資經饅濟合同管理臨1、合同簽未訂后，建立請合同臺帳，判統(tǒng)一編號集簽中管理，分閥類存檔，同仁時將合同正衣本交財務一跪份。破2、輸入微舉機建立合同戲信息檔案，北詳細記錄供慈貨單位、供扒貨時間、價牢格、數(shù)量等縣資料。饒3、所簽合尿同不論履行萌完畢與否，晉一年之內由囑物資供應部蚊檔案員管理村；二年以上財，未履行完婦畢者，仍由財物資供應部恢管理；已履樹行完畢者由他物資供應部沖交綜合部檔般案室統(tǒng)一管恰理。呀4、物資供奏應部檔案管癢理員，每季猜度向分管領圾導和財務及蘿企劃提供合若同簽約分析液報告。框第七章歉物資采購驗懸收管理辦法忘第五十條捕驗收娃1、成立聯(lián)覆合驗收小組院，原則要求傻物資供應部它組織使用部勸門及技術部鳳、資產管理逢部、工程部擁、監(jiān)理、廠逼家代表等相涼關單位進行定驗收，不得差單方面私自檢開箱驗收；妙驗收的期限來原則上貨到位后小批量當辮日驗收完，麥批量較大三辨至七日內驗鼓收完。差2、準備驗脹收所需的相鮮關資料：如字訂貨合同（鏈包括協(xié)議書想、變更單）宜或采購計劃獅及隨貨同行液的采購清單剛。捏3、準備驗梯收時所需的李記錄單：如?！皦蛟O備驗收記熱錄單友”月、眠“關設備驗收記乳錄單副表市”泄、松“欠進口設備驗聚收單護”集及蹲“帶進口設備驗拔收單（附頁慰）享”帳、放“歌到貨記錄掀”影等。貌4、驗收外盜觀質量：檢嚷查包裝物是閃否有破損，載核對包裝物奪上的標識是被否正確；應跑是完整無損杏、無變形、沫無腐蝕、無蘭裂紋、無脫掏漆，翻砂件觸部分及防潮達、防腐是否款符合有關標圣準，并在驗駝收單上填寫閘清楚。守5、按訂貨讓合同或采購籮計劃、裝箱星清單、發(fā)貨廚清單驗收所液到設備（材銷料）的名稱睜、型號規(guī)格柄、技術參數(shù)旦、數(shù)量是否咸符合訂貨要焰求。衛(wèi)6、檢查標歌識：設備本廢身的標識應副內容齊全、習正確、清楚檢。隱7、抽樣檢房驗：對特殊到產品（油類叉、化工產品納等）需要檢豬驗的，還需凳委托化學專適業(yè)人員抽樣束檢驗和驗收券，對于劇毒揉品、危險品鐮，由有關專恭業(yè)人員會同僚技術部、安蝦檢部、物資砌部等有關部亮門參加驗收桃；對同一種碌產品因數(shù)量干大，可采取楊抽檢的方法凱，但供方須開保證對未檢叫驗部分數(shù)量文、質量負全嗓責。逆8、驗收資霸料：合格證躁、檢驗報告拘、圖紙、說芳明書、技術坑光盤是否按滋合同要求交藥齊，質屢量是否符合匆要求，并應鵝在驗收單上裙填寫清楚。堆對隨設備到絲貨的資料驗叼收后，填寫酒設備資料移旋交清單，技懂術部或工程落部專業(yè)人員濃簽字后將資貢料移交檔案瓣室。止9、取證：振供需雙方在泛驗收時發(fā)現(xiàn)嘴的包裝破損群、設備受損研及外觀、質值量有問題應裳拍照取證以異作備用。益10、恢復軌包裝：驗收礎完后不急用饅的設備（材納料），應及要時恢復包裝遍并放入干燥裝劑防潮，有彩些小件可用說原包裝一起鋪存放，需進若庫的應進庫棚存放。露天殲堆放的設備圓（材料）還罷應做好上蓋盜下墊。港11、懸掛食標識牌：驗華收完后應及笑時懸掛標識馬牌，并填寫鴉機組編號、嬸產品名稱、該型號規(guī)格、支數(shù)量、狀態(tài)暫（合格、待禾驗等）、定醬位號及生產鑰廠家。估12、驗收抵記錄：設備五驗收完應填糠寫舅“扒設備驗收記乒錄單爺”慮、堵“宗設備驗收記敘錄單副頁誼”賄；詳細記錄牲驗收的實際約情況及對存讓在問題的處煙理意見，并退應有參加驗景收人員簽字繡確認。強13、驗收米中發(fā)現(xiàn)問題患的處理（不吳排除在安裝罵和試運行中變發(fā)現(xiàn)的問題賤）：部（1）產品犁本身質量問款題，由廠家搜解決。害（2）一次摧運輸中發(fā)生反損壞、丟失吸等問題，由醬供應方與承仆運方解決。屑（3）在二朋次搬運中發(fā)集生的問題，片由安裝或施兼工單位、使腫用部門承擔腔責任。有（4）在倉閘庫管理中造哨成的損壞、吩丟失、變質姓等由倉儲單永位負責。滑14、物資瓶驗收項目、豐程序、標準劑及驗收中發(fā)沾現(xiàn)質量問題功的處理均按炕國家物資總論局頒發(fā)的《都物資技術保羊管規(guī)程》<達修訂本>規(guī)航定執(zhí)行。短15、物資口驗收合格后課，保管辦理抓入庫手續(xù)，能相關人員簽疲字后，入庫后單加蓋入庫花專用章，遷采購奴員開憑入庫單方睜可到財務報疲賬，驗收不擱合格的物資雅，通知采購福員處理。助第八章竭物資入庫、辛出庫、盤點有管理辦法狼第五十一條佳入庫源1、庫管員柴依據(jù)聯(lián)合檢境驗人員簽字馳的設備驗收工單（材料驗圖收單）、訂限貨合同、供崗貨廠家的商謠務發(fā)票及有唐關憑證，核踢實交付產品坦和資料的數(shù)蒜量、質量等劍無誤后，辦丘理入庫單。體2、根據(jù)入劑庫單上的內差容準確無誤昌地填寫入庫膽單、發(fā)票、貸合同、入庫樹單的產品名殿稱應一致，園一個產品只拜能用一個名蒼稱，并有核斜對人和部門豎領導簽字。禍3、建立明夕細臺賬：倉陷管員依據(jù)審刪核無誤的入率庫單，建立蹄設備（材料紛）明細臺賬是，按入庫單擊上所載的名貧稱、規(guī)格、棒型號、數(shù)量余、單價等全雀部記錄明細刪臺賬（輸入砌微機系統(tǒng)）卷，以記過的另賬不能隨便圣更改或刪除卵。校4、原材料縣、材料、設駛備驗收入庫箭單要有區(qū)別到，原材料（川煤）的驗收脆，必須經化彩驗室進行分耳析化驗，準窯確檢定質量啦參數(shù)（取樣怠要求由技術容部、生產部碧門會同化驗瀉室制定）。留5、明細臺廉賬格式：設效制明細臺賬獸應考慮統(tǒng)計曉報表的要求冷，一般主要紛是收、支、膨結存賬。枕第五十二條職出庫櫻1、辦理滔“宿物資（材料制）領（退）麗申請單秀”案：由需用單值位填寫將“棉設備（材料疊）領（退）晴申請單農”“鹿設備（材料竊）領（退）搶申請單餐”凍上使用單位將、部門的機圣組號、工程鄰項目、安裝布地點、設備翻名稱、型號姐、規(guī)格及參壤數(shù)、編碼、欲單位、數(shù)量芳等均應填寫皺齊全正確。隸必須經供需細雙方簽字的兵憑證辦理石“誤設備（材料槍）出庫單烘”爬；物資（材柔料）領（退敵）申請單，輪根據(jù)所用物蹈資（材料）堤的重要性、奮金額大小分溫別由使用部塊門、單位負停責人簽字或裹分管工程、腐生產的副總女簽字方可放仰行。吐2、填寫誓“渡設備（材料喪）出庫單癥”左：根據(jù)嘗“浩設備（材料東）領（退）績申請單蘇”災和實際發(fā)貨旗情況。填寫進“殖設備（材料炮）出庫單榴”秀。出庫單上憑的內容應填循寫齊全、準他確，字跡工爐整、清楚。卸3、設備（薄材料）出庫額：倉管員依鋪據(jù)出庫單，模按照專機專眨用的原則發(fā)似放設備（材寄料）。室4、緊急放謎行：未經驗姨收緊急放行透的設備（材藍料）應經供戴需雙方總工趟、監(jiān)理單位義總監(jiān)、工程張部等相關部第門批準后放滾行，并應在梢緊急放行的無設備（材料賴）上作好標托識記錄，以他便質量有問娘題時實現(xiàn)跟脂蹤。臥5、挪用、濱拆套：設備流發(fā)放應堅持或專機專用的伸原則，確因升工程急需，擊設備挪用、性拆套備品時猜，按照《設自備（材料）棉挪用管理程勺序》辦理。病6、建立明成細臺賬：倉傾管員依據(jù)設妨備（材料）償出庫單把有堡關記錄登記結到設備明細民臺賬上。池7、備品備靠件及專用工身具的驗收入任庫按酷“費設備（材料痰）驗收管理件程序熟”舒和牛“弊設備（材料傘）入庫、出散庫管理程序胳”壇進行。權8、備品備故件、專用工軍具，有價的依要做有價入露庫單，無價長的要做無價堆入庫單。入罷庫單由物資由部、庫管員太各留一份作傭為備查和入濫庫、記賬的抱依據(jù)。曉9、對到貨隔的備品備件次、專用工具繳以套為單位頭的掙（鳥計量、計數(shù)右單位按國家縣統(tǒng)一標準佩執(zhí)行鋒）警，作入庫單乞時以套為單彼位作價辦理苦入庫單，但糾在套下邊應定注明詳細單躁件名稱、型險號規(guī)格、數(shù)徹量。事10、專用韻工具、電動溉工具堅持用垂時借、用后疏還，丟失、語損壞賠償?shù)膭?chuàng)原則，退還竟的工具庫管撐員要認真檢賊查，要求借嬌什么工具還尼什么工具，昌不得隨意倒法換，否則將享視情節(jié)給予胳處罰。勺11、庫管棵員依據(jù)分管簡副總及有關仔部門簽批的若《備品備件劉領用申請單莫》、《隨機瘦專用工具借斤用單》，辦鬼理出庫和借姥用手續(xù)。伴12、原材禽料出庫能準免確計量的，終須準確計量斜，不能準確絡計量的要由妖生產、原材唐料管理、財同務及分管生督產、原材料侮供應管理的鼓副總提會辦廁理出庫（不孫論是否能準已確計量，一旗定要考慮存辰放時自然損敘耗因素）。晝13、設備寧（材料）驗纖收入庫流程兩圖（后附表跨一炸）。繭14、設備鄉(xiāng)（材料）出摘庫流程圖（灰后附表二）嘩。豎第五十三條玩示盤點活1、物資倉貧庫每月組織在一次抽查盤局點,抽查品攪種不少于全疊部庫存品種昌的20闊%膽,每年6月嫌底和12月同底,由分管運財務、物資嘩供應副總牽孫頭，由生產摔技術部、物尋資供應部、云財務部參加構組成物資盤怨點領導小組侵，對全部庫轉存進行盤點竹,賬、物喂、卡相符率累≥饑98扁%招。滿2、物資發(fā)羅生盈虧,應不查明原因,暮并填寫課“覽物資盈虧報船告單息”子。損耗在固雕定范圍內的爺，由物資供渣應部部長審鋤核，明確責乏任，制定措渴施后由總經練理審批處理以。定3、物資發(fā)熱生同名稱不跑同規(guī)格盈虧搜數(shù)量基本相話符時，可按皮規(guī)格調整處罰理，由倉庫架保管員分析冠原因，填寫鄙“常器材規(guī)格調浴整單燦”準，由分管物撇資供應副總次審批處理?？?、盤點過暗程中發(fā)現(xiàn)質語量發(fā)生變化取或已有變化摘跡象時，應割組織相關部毒門鑒定后做刷出正確分析樣，按質量變?；潭?，提抓出應采取的淹相應保養(yǎng)維詠護措施，并抓及時進行詳快細記錄，分繼析原因，總可結經驗，防溝止再次發(fā)生俯。曠5、盤點中結檢查出屬于計超過保管期頃限的物資或吹長期呆滯積俊壓的物資，稼應及時列出脫明細，向領泄導反映，由串分管副總督情促進行銷售坊處理。數(shù)6、庫存中盟需報廢削價棵處理的物資埋，首先要分符析查明原因讓并經技術檢革驗或化驗，臺經鑒定確屬宇報廢、報損扒、削價的物解資，應編制既《報廢、報箭損、削價物鈴資鑒定表》掀，報主管領瞎導，經批準愛后應注銷物分資明細臺帳方并轉登廢舊同物資卡，單腔獨保管。敏7、物資的碼收發(fā)料單，錘倉庫保管員侍每天下班要課與微機核對果正確，做到絹日清月結。維8、每月2墳0日前必須悟把當月的材據(jù)料出庫單交亡財務部，進毅行出庫、財逼務核算。弟第九章輝物資保管、乳保養(yǎng)管理辦言法敵第五十四條漁庫存物娘資按性能、肺規(guī)范要求，悲實行分庫、同分區(qū)、分類輪，碼垛、上掠架及保管、狂保養(yǎng)，做到期布局合理，活堆放有序，府整齊清潔，獄標志明顯；乘庫區(qū)嚴禁堆折放私人物品妄；按國家物搖資總局編發(fā)屑的《物資技優(yōu)術保管規(guī)程余》（修訂本蒙）規(guī)定執(zhí)行側。旺第五十五條潛物資擺注放要定位，約一種貨物只洋有唯一的堆瓣放點，做到艇規(guī)格不串、顏材質不混。紀第五十六條減庫存物讀資應建立物字資技術檔案稅，做到一物掉一檔。其內跡容包括：出胸廠合格證、亡技術資料、瀉質量證書、汽驗收記錄、蜘維護保養(yǎng)記盤錄和技術實旬驗報告。屑第五十七條禁貯存環(huán)卸境應有足夠特的消防設施陵，消防通道枕暢通，要有私明顯的嚴禁吵煙火警示牌援；庫區(qū)地面濤平整不積水奪，并有防水偽的排洪設施指；密封倉庫痰應有良好的維通風設施，恨倉庫地面要糾高于外部地嚷面。并經常峽保持倉庫的笑庫容整潔，鑒做到貨架無薄灰塵，地面宗無垃圾，庫勵區(qū)無雜草、終無油污、無兔積水。嗓第五十八條甲存放物峽資應注意防損壓、防曬、訊防凍、防雨翁、防腐蝕、偶防變形。欲第五十九條據(jù)凡有電望動、儀表裝冊置，外部均玻應密封；有殖加工面的均君應有防止摩駱擦和雨水銹練蝕的防護措騎施。枝第六十條蒸有防塵、慌防潮、保溫蚊要求的儀表之及零部件，壓一般要求密矮封，防塵、柿防潮、防寒逢、防溫差過屈大，要有通貨風設施。有蹈不使用明火肉的穩(wěn)定熱源尿，室內應設娃干濕溫度計情，室內溫度禽應維持在敏5礙℃星，相對濕度定不應超過6襯0%，倉管傷員每日定時祝記錄庫內溫具度和相對濕關度；大件設動備就地或棚益庫存放，小淡件產品帶包鎖儲存。撕第六十一條列對于易束變質的設備屋（材料）應著每月定期至銀少不少于一糧次檢查及日炎常維護，檢朗查結果應填扒寫《設備（治材料）保管駱質量檢查記條錄表》。若染發(fā)現(xiàn)有變質除或損壞的，走按《設備缺清陷處理程序賠》進行處理撞，并作好設澇備（材料）庭存在問題處豈理記錄。各第六十二條改備品備紋件、專用工驚具近1、備品備由件、專用工尿具應按機組蛇號分別堆放寄、分眾螺別記賬綠、分別管理泛；兩2、對隨設思備帶來具有最特殊性能的泰消耗性工具及，如螺絲刀策、鋼絲鉗、甜尖嘴鉗、活債動板手等可婆作專用工具枕借用；屬通上用型的應留叉在庫區(qū)妥善揭保管，不作走專用工具借踏用；泰3、對橡膠帶制品、塑料藥制品、石棉胸橡膠制品等拳備用配件，喪趨應按有關保馳管要求妥善收保管。防止航老化、變形溝、粘連、變楚質而無法使遲用。親第十章舊購件管理辦法昏第六十三條煎設備日客常消