供貨商樣件核準(zhǔn)程序和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

供應(yīng)商樣件核準(zhǔn)程序

1.目的：籍由適切的零組件樣品承認(rèn)作業(yè)，確保供應(yīng)商原材料、零組件等其品質(zhì)特性能符合規(guī)格使用要求.。2.範(fàn)圍：2.1內(nèi)容2.1.1零件樣品（原材料、零組件等）品質(zhì)鑑定申請與認(rèn)可作業(yè).。2.2適用本程序適用於本公司核準(zhǔn)供應(yīng)商原材料樣件及外包商加工樣件的核準(zhǔn)作業(yè)。3.定義:所有本公司用到之零組件由工程單位指派專人負責(zé)承認(rèn)作業(yè)。4.支持文件4.1最終檢驗與測試作業(yè)程序。4.2採購管制程序。4.3供應(yīng)商管制程序。5.職責(zé)：5.1採購單位負責(zé)依申請單位需求提供原材料、零組件等樣品經(jīng)工程單位承認(rèn)合格後，作為採購認(rèn)可條件。工程或客戶單位負責(zé)相關(guān)單位提供之樣品作承認(rèn)作業(yè)，並核發(fā)承認(rèn)書或驗證報告。6.程序原則(1)所有生產(chǎn)用原材料、零組件等，採購單位在發(fā)出採購訂單之前，均需經(jīng)由本程序認(rèn)可；但母公司智翔電腦股份有限公司已承認(rèn)過之材料、零組件可視為已認(rèn)可之物品。版次01文件編號制訂日期頁次1保存年限3(2)開發(fā)新供應(yīng)商時，由採購直接向廠商索取樣品同時填寫「樣品承認(rèn)申請表」一份,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,交工程單位做承認(rèn)作業(yè)。6.2索樣6.2.1新機種或工程變更及客戶特需之樣品需求時，由相關(guān)部門知會工程單位填「樣品需求表」，送交採購單位索取樣品，以供認(rèn)可。（工程可不經(jīng)採購直接向廠商索取樣品，以爭取時效。採購自己尋求之樣品不用填寫「樣品需求表」。6.2.2采購單位須將經(jīng)核準(zhǔn)之圖面及樣品需求表或相關(guān)資料發(fā)給供應(yīng)商作樣。6.2.3工程索樣時應(yīng)在「樣品需求表」中注明所需樣品的詳細規(guī)格及在備注欄中標(biāo)注所需之附件資料。6.3樣品轉(zhuǎn)交承認(rèn)：6.3.1採購接到供應(yīng)商樣品及必要文件「承認(rèn)書」及「檢驗報告」時,於當(dāng)日內(nèi)轉(zhuǎn)交工程。6.3.2新供應(yīng)商送樣，工程相關(guān)人員依據(jù)已核準(zhǔn)之「樣品承認(rèn)申請表」內(nèi)容進行承認(rèn)作業(yè)。6.3.3新機種或工程變更之樣品，既有之供應(yīng)商送樣時，直接進行承認(rèn)作業(yè)。6.3.4工程接到零組件樣品，作業(yè)承認(rèn)認(rèn)可後記錄於「樣品承認(rèn)一覽表」中。樣品驗證6.4.1工程單位接到供應(yīng)商送樣後，主管將案件指派人員依最新版本之圖面規(guī)格進行點檢、驗證，並記錄有必要之實測數(shù)據(jù)於「樣品承認(rèn)評估報告」中,並作出結(jié)論，認(rèn)可後於承認(rèn)書上簽名，並連同「樣品承認(rèn)評估報告」一並上呈工程單位主管批示。(有條件承認(rèn)須高層領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，如正常則由部門主管審核或核準(zhǔn)即可)。注:承認(rèn)編號中APOX表示我公司第幾家供應(yīng)商.6.4.2工程部經(jīng)理或更高層領(lǐng)導(dǎo)為樣件最終合格與否之判定者。6.5拒收通知工程單位判為不合格（不予認(rèn)可）之案件，將樣品承認(rèn)評估報告一份，及不合格樣品交採購寄還廠商參考改進,再重新送樣或更換送樣供應(yīng)商。凡同一供應(yīng)商連續(xù)二次送樣被判不合格,則取消該供應(yīng)商送樣資格。版次01文件編號制訂日期頁次2保存年限36.6承認(rèn)通知6.6.1工程單位判為合格之承認(rèn)申請，將一式三份經(jīng)核準(zhǔn)后之承認(rèn)書轉(zhuǎn)交於文件管制中心，文件管制中心依「文件與資料管制作業(yè)程序」發(fā)行「承認(rèn)書」給相關(guān)單位，（見承認(rèn)書去向表格）完成承認(rèn)程序，採購負責(zé)轉(zhuǎn)交一份給廠商，以供交貨依據(jù)。有條件承認(rèn)廠商送承認(rèn)之樣品、及承認(rèn)資料與我司要求出現(xiàn)少許差異時,可以在承認(rèn)書中修改或注明,作為有條件承認(rèn),廠家交貨時需按已修改之承認(rèn)書要求交貨、若廠商實際交貨時尚需對零件作少許變動改進品質(zhì)，則不必重新送樣、重新測試檢驗，可為“有條件承認(rèn)”，承認(rèn)單位須在「樣品承認(rèn)評估報告」上標(biāo)明“有條件承認(rèn)”之字樣。承認(rèn)資料及樣品送發(fā)之單位如下:資料或樣品接收資料或樣品接收廠商文件中心/研發(fā)資材工程品保備注承認(rèn)書和相關(guān)資料VVVV.一應(yīng)送發(fā)之單位一可斟酌樣品評估承認(rèn)樣品V承認(rèn)書去向表6.6.3初期樣品未經(jīng)本公司核準(zhǔn)前,採購部門不得下單給供應(yīng)商,供應(yīng)商不能交貨,否則一律退貨處理。（急料除外）。6.6.4供應(yīng)商按本公司採購訂單之要求日期及條件交貨。外觀、顏色（用含上下限之色標(biāo)或色卡）及某些結(jié)構(gòu),在書面上很難明確注明者,應(yīng)留存樣品作實體承認(rèn)，以供進料檢驗比對之標(biāo)準(zhǔn)。並作為本公司與供應(yīng)廠商品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生爭議時之協(xié)調(diào)基準(zhǔn),實體承認(rèn)之樣品在承認(rèn)書發(fā)行時,由文件管制中心或工程轉(zhuǎn)發(fā)品?；蛳嚓P(guān)單位管理,以為量產(chǎn)進料比對參考。6.6.5承認(rèn)許可后,量產(chǎn)採購發(fā)生品質(zhì)問題或採購條件配合困難時,由採購向工程申請或由工程自行提出「承認(rèn)作廢/恢復(fù)通知書」，經(jīng)核準(zhǔn)后;採購不得再與其發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)係,若供應(yīng)商問題改善已獲工程認(rèn)可,則由採購提出工程發(fā)行「承認(rèn)作廢/恢復(fù)通知書」以恢復(fù)合格供應(yīng)商資格。7.流程圖版次01文件編號制訂日期頁次3保存年限3流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位使用表單需求樣品相關(guān)單位採購單位工程工程工程/品保文件管制中心採購樣品需求表樣品承認(rèn)申請表樣品承認(rèn)評估報告承認(rèn)作廢/恢復(fù)通知書文件發(fā)行管制簿文件收文管制簿DCC/工程原件1份OKNO返還供應(yīng)商結(jié)束交供應(yīng)商1份DCC發(fā)行採購品保1份承認(rèn)作業(yè)工程收樣送樣樣品需求開始工程承認(rèn)判定DCC/工程原件1份OKNO返還供應(yīng)商結(jié)束交供應(yīng)商1份DCC發(fā)行採購品保1份承認(rèn)作業(yè)工程收樣送樣樣品需求開始工程承認(rèn)判定版次01文件編號制訂日期頁次4保存年限38.附件：8.1樣品承認(rèn)申請表8.2樣品需求表8.3樣品承認(rèn)一覽表8.4樣品承認(rèn)評估報告8.5承認(rèn)作廢/恢復(fù)通知書版次01文件編號制訂日期頁次5保存年限3xx電子有限公司樣品承認(rèn)申請表編號:日期：使用機種：希望完成日期:物料樣品(原材料、零組件)需求提出單位:工程單位採購單位其它本次樣品承認(rèn):新供應(yīng)商第一次送樣小量採購品質(zhì)評估第二次樣品鑑定其他料號品名規(guī)格數(shù)量備注三、供應(yīng)商:地址：連絡(luò)人：電話：傳真:四、代理商:地址:連絡(luò)人:電話:傳真:上列樣品:隨本申請表附上。五、其它有關(guān)資料附上:廠商簡介產(chǎn)品目錄檢測報告無其它承認(rèn)書一式三份核準(zhǔn):審核:申請人:REV：00版次01文件編號制訂日期頁次6保存年限3xx電子有限公司樣品需求表編號:日期:年月日廠商申請單位品名規(guī)格數(shù)量便用機種預(yù)定交期概略規(guī)格與藍圖：備注A.供應(yīng)商送樣品時，需附之文件：（一）承認(rèn)書3份（八）報價單（二）檢測報告3份（九）測量系統(tǒng)研究（三）樣品（小件五份），（大件三份）（十）設(shè)計工程批準(zhǔn)（四）外觀件核準(zhǔn)報告書（十一）控制計劃（五）呎寸結(jié)果（十二）保證書（六）試驗結(jié)果（十三）過程/設(shè)計FMEA（七）製造過程圖（十四）更改文件B.若樣品屬舊版修改，則原舊版資料(網(wǎng)板、榩具、底片、文字稿):(一)繼續(xù)保存(二)由xx收回(三)銷毀核準(zhǔn)承辦採購REV:00版次01文件編號制訂日期頁次7保存年限3版次01文件編號制訂日期頁次8保存年限3xx電子有限公司樣品承認(rèn)評估報告REE.NO.:DATE:PAGE:1.供應(yīng)商／代理商:xx料號:品名／規(guī)格:3.該製造商／代理商第次送來承認(rèn)4.將使用於機種4.待測物來源:□廠商送樣□取自第□批生產(chǎn)用料5.承認(rèn)原因:□機械尺寸變□電氣規(guī)格變更□廠商更換□材質(zhì)變更□制程變更□新料號(第一次使用)□其它6.判定:□承認(rèn)□有條件承認(rèn):□試產(chǎn)後再判定□限時:年月日前、限量:□規(guī)格不符、不予承認(rèn)□供應(yīng)商已足。不予再承認(rèn)新廠商7.本次評估方式:□參數(shù)驗證□功能驗證□廠商測試報告評估□驗證項目(如下表)項目規(guī)格序述驗證結(jié)果備注12345678910核準(zhǔn):審查:承辦人:REV：00版次01文件編號制訂日期頁次9保存年限3xx電子有限公司□承認(rèn)作廢通知書□承認(rèn)恢復(fù)通知書日期:年月日供應(yīng)商承認(rèn)書編號品名□作廢理由□恢復(fù)理由□工程作廢□採購作廢簽名：□採購意見□工程意見簽名:審核承辦REV：00版次文件編號制訂日期頁次10保存年限3

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式