企業(yè)主要負(fù)責(zé)人落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任檢查要點(diǎn)表

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任檢查要點(diǎn)表企業(yè)名稱：（蓋章）企業(yè)負(fù)責(zé)人：檢查人員：檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方式是否存在問題主要問題描述1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織領(lǐng)導(dǎo)班子召開專題會(huì)議研究部署專項(xiàng)行動(dòng)，學(xué)習(xí)研究本行業(yè)領(lǐng)域重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)或重點(diǎn)檢查事項(xiàng)。1.查閱會(huì)議通知、簽到表或主要負(fù)責(zé)人發(fā)言材料；2.查閱重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)或重點(diǎn)檢查事項(xiàng)學(xué)習(xí)資料。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，召開全員動(dòng)員部署會(huì)議。專項(xiàng)行動(dòng)期間，每月至少召開1次專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)。1.查閱企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案；2.查閱動(dòng)員部署會(huì)議通知、簽到表或主要負(fù)責(zé)人發(fā)言材料；3.查閱專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)會(huì)議通知、簽到表或發(fā)言材料。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織開展對(duì)標(biāo)對(duì)表自查自改，建立重大事故隱患臺(tái)賬清單，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患整改實(shí)行閉環(huán)管理。1.查閱主要負(fù)責(zé)人組織開展排查治理記錄；2.查閱企業(yè)重大事故隱患臺(tái)賬清單，未能立即整改的隱患是否明確責(zé)任人、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案；3.現(xiàn)場(chǎng)抽查企業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)備設(shè)施重大事故隱患排查治理情況。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX4企業(yè)隱患排查治理制度完善，重大事故隱患排查治理情況向負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告和企業(yè)職工大會(huì)或職代會(huì)報(bào)告。1.查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責(zé)任、機(jī)制、程序、方法、資金等要求。2.查閱企業(yè)隱患排查治理清單，是否明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。3.查閱企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬是否規(guī)范健全，“雙報(bào)告”記錄。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX5專項(xiàng)行動(dòng)期間，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度要帶隊(duì)對(duì)本單位重大事故隱患排查整治情況至少開展1次檢查（金屬冶煉企業(yè)每月至少1次）。查閱主要負(fù)責(zé)人組織開展重大事故隱患排查整治檢查記錄。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX6企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織開展全員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制定和落實(shí)情況全面自查自糾。1.查閱主要負(fù)責(zé)人組織開展自查自糾記錄。2.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)人、部門和崗位（包括勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)生等）；是否明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制。3.查閱按照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，開展責(zé)任制考核的記錄。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX7企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定企業(yè)各分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)清單和本次專項(xiàng)行動(dòng)工作清單。查閱企業(yè)各分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)清單和本次專項(xiàng)行動(dòng)工作清單。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX8按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員，配足配強(qiáng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。1.查閱企業(yè)人員情況登記表，了解掌握企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量。2.查閱企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)佐證文件資料。3.查閱安全管理人員專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX9企業(yè)主要負(fù)責(zé)人深刻吸取近期區(qū)外違規(guī)動(dòng)火引發(fā)的重特大事故和區(qū)內(nèi)有限空間違規(guī)作業(yè)引發(fā)的較大事故教訓(xùn)，組織開展1次全員安全警示教育活動(dòng)，并組織排查整治本企業(yè)同類事故隱患。1.查閱警示教育活動(dòng)通知、簽到表或主要負(fù)責(zé)人發(fā)言材料；2.查閱典型事故案例學(xué)習(xí)材料；3.查閱排查整治同類事故隱患記錄；4.現(xiàn)場(chǎng)抽查企業(yè)同類事故隱患排查治理情況。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX10企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織開展吊裝、動(dòng)火、臨時(shí)用電、有限空間等危險(xiǎn)作業(yè)專項(xiàng)排查整治。1.查閱危險(xiǎn)作業(yè)安全操作規(guī)程及作業(yè)審批表；2.詢問有關(guān)負(fù)責(zé)人、一線員工掌握崗位職責(zé)、安全操作規(guī)程情況，詢問現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員安全措施檢查和作業(yè)過程監(jiān)督情況；3.企業(yè)組織對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全檢查記錄；4.檢查特種作業(yè)人員操作證有效性，現(xiàn)場(chǎng)核查特種作業(yè)崗位是否配備符合資質(zhì)人員。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX11企業(yè)主要負(fù)責(zé)人針對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和場(chǎng)所外包外租（包括委托、合作等類似方式）情況組織開展1次全面排查。查閱企業(yè)外包外租項(xiàng)目管理制度；查閱定期對(duì)外包外租項(xiàng)目開展安全檢查記錄，及督促外包外租項(xiàng)目安全問題整改記錄；3.查閱雙方簽訂的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)都承包、租賃合同。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX12企業(yè)主要負(fù)責(zé)人針對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況組織開展1次全面排查。1.查閱企業(yè)年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；2.查閱企業(yè)新進(jìn)場(chǎng)從業(yè)人員崗前“三級(jí)”安全教育和特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄。是FORMCHECKBOX否FORMCHECKBOX13企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每年至少組織開展1次事故應(yīng)急救援預(yù)案演練，每半年至少組織1次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（高危行業(yè)領(lǐng)域以及人員密集場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位至少每半年組織1次事故應(yīng)急救援預(yù)案演練）。