新安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度

......資料.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管掌握度目的與適用圍為科學(xué)地評價風(fēng)險，合理劃分風(fēng)險責(zé)任區(qū)，建立風(fēng)險點清單，辨識危急源，評價風(fēng)險等級，制定風(fēng)險掌握措施，將風(fēng)險降到可承受程度，實現(xiàn)治理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，避開事故的發(fā)生，制定本制度。本制度適用于公司各單位風(fēng)險責(zé)任區(qū)的劃分、風(fēng)險點的建立、危急源的辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控措施的制訂等活動。規(guī)性引用文件《省安全生產(chǎn)條例》〔2023版〕〔AQ3013-2023〕40號令安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則〔DB37/T2882-2023〕化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則〔DB37/T2971-2023〕術(shù)語和定義風(fēng)險：生產(chǎn)安全事故或安康損害大事發(fā)生的可能性和重性的組合。3.2風(fēng)險責(zé)任區(qū)：依據(jù)市兩進四化要求，結(jié)合各單位網(wǎng)格化治理區(qū)域的劃分，是責(zé)任區(qū)風(fēng)險點的集合。風(fēng)險點：伴隨風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危急源：是指在風(fēng)險點中存在的，可能導(dǎo)致人身損害和〔或〕安康損害和〔或〕財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危害因素：危害因素是指生產(chǎn)過程中可對人造成傷亡、影響人的身體安康甚至導(dǎo)致疾病的因素。風(fēng)險評價：對危急源導(dǎo)致的風(fēng)險進展分析、評估、分級，對現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可承受予以確定的過程。風(fēng)險分級：通過承受科學(xué)、合理法對危急源所伴隨的風(fēng)險進展定性或定量評價，依據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進而實現(xiàn)分級治理。風(fēng)險分級管控：依據(jù)風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控力量、管原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必需負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。的相應(yīng)掌握法和手段。兩進四化：兩進指風(fēng)險分析管控和隱患排查治理進班組、進崗位；四化指的是操作簡便化、落實全員化、管控標(biāo)準(zhǔn)化、治理閉環(huán)化。工作職責(zé)HSE管掌握度、作業(yè)指導(dǎo)書和考核制度等相關(guān)制度；明確安全風(fēng)險分級管控的圍和評價標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)公司重大風(fēng)險清單及管控措施；對各單位的風(fēng)險分級管掌握度執(zhí)行狀況進展綜合監(jiān)視治理。HSE治理部風(fēng)險預(yù)控中心具體負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控工作，組織各廠、各部門開展風(fēng)險分級管控工作；負(fù)責(zé)建立公司一級風(fēng)險點臺賬，定期進展合監(jiān)視治理，監(jiān)視各單位落實相關(guān)制度并進展考核。各廠、各部門在各自的職責(zé)圍依據(jù)本制度建立風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)，開展風(fēng)險分級管控工作。組織風(fēng)險分級管控相關(guān)學(xué)問培訓(xùn)；建立本各專業(yè)科室依據(jù)分工開展風(fēng)險分級管控工作，負(fù)責(zé)組織所屬班組開展風(fēng)險分析管控工作；各廠安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)本廠風(fēng)險分級管控工作協(xié)組織職工培訓(xùn)、考試和考核及重大、較大風(fēng)險的公示工作。各班組依據(jù)本制度組織員工開展崗位的風(fēng)險責(zé)任區(qū)劃分、建立風(fēng)險點臺賬、進展危急源分析、風(fēng)險管控措施的制訂，編制本崗位風(fēng)險告知卡，開展崗位風(fēng)險培訓(xùn)工作。工作程序及容風(fēng)險責(zé)任區(qū)的劃分風(fēng)險責(zé)任區(qū)是為便于治理，結(jié)合網(wǎng)格化治理要求，以地理區(qū)域為依據(jù)確定的一個責(zé)任圍。責(zé)任區(qū)。建立風(fēng)險責(zé)任區(qū)臺賬按廠〔部門〕為單位建立風(fēng)險責(zé)任區(qū)臺賬。風(fēng)險點確實定，對一個風(fēng)險責(zé)任區(qū)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動進展辨識，建立風(fēng)險的總和。建立風(fēng)險點臺賬對每個風(fēng)險責(zé)任區(qū)風(fēng)險點進展排查，形成清單，進展匯總，按風(fēng)險責(zé)任區(qū)建立風(fēng)險點臺賬。危急源辨識危急源辨識是指對設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動進展分解，找出在設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動中存在的危急源。危急源辨識的圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和格外規(guī)的作業(yè)活動；事故及潛在的緊急狀況；全部進入作業(yè)場所車輛、安全防護用品；工藝、設(shè)備、治理、人員變更；丟棄、廢棄撤除與處置；氣候、地址及環(huán)境影響。分別對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進展危急源的辨識。作業(yè)活動的危急源辨識：依據(jù)工作危害分析法〔見作業(yè)指導(dǎo)書〕進展，將作業(yè)活動劃分為一系列的步驟，其中的每一個步驟作為一個危急源。設(shè)備設(shè)施的危急源辨識，依據(jù)安全檢查表法〔見作業(yè)指導(dǎo)書〕進展，將設(shè)備設(shè)施部構(gòu)件的固有風(fēng)險，外部可能存在的風(fēng)險和因工藝、物料產(chǎn)生的風(fēng)險都進展列表分解，每一個部位都作為危急源進展辨識。風(fēng)險管控措施針對辨識出的危急、危害因素實行風(fēng)險管控措施；風(fēng)險管控措施包括工程技術(shù)措施，治理措施，培訓(xùn)教育措施，個體防護措施，在特別和事故狀態(tài)下的應(yīng)急處理措施〔見作業(yè)指導(dǎo)書〕。風(fēng)險評價LEC風(fēng)險評價的頻次：公司每年對現(xiàn)有的運行裝置、生產(chǎn)過程等設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動進展一次風(fēng)險評價活動。風(fēng)險評價的步驟：首先對每個風(fēng)險點〔設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動〕的危急源進展風(fēng)險評價，找出該風(fēng)險點〔設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動〕危急源的最高風(fēng)險等級，作為該風(fēng)險點〔設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動〕的風(fēng)險等級。5.7.4.2匯總該風(fēng)險責(zé)任區(qū)全部風(fēng)險點〔設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動〕的風(fēng)險等級，將最高的風(fēng)險等級作為該風(fēng)險責(zé)任區(qū)的風(fēng)險等級。風(fēng)險分級管控風(fēng)險等級劃分為五級，依據(jù)風(fēng)險從高到低分別為：1、2、3、4、級。其中，1級為最高風(fēng)險，5級為最低風(fēng)險。風(fēng)險分級管控實施公司管控層級分為四級，即公司〔部門〕級、廠〔科室〕級、科室〔班組〕級和班組〔崗位〕級，管控分別對應(yīng)風(fēng)險級別為1、2、3、45級風(fēng)險不制定特地的管控措施。重大及較大風(fēng)險的判定重大風(fēng)險判定〔見作業(yè)指導(dǎo)書〕。較大風(fēng)險判定〔見作業(yè)指導(dǎo)書。編制風(fēng)險分級管控清單修訂、審核、公布、培訓(xùn)、實現(xiàn)信息有效傳遞。文件治理度、運行考核制度、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點臺賬、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析評價記錄、安全檢查表分析評價記錄、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單等。持續(xù)改進評審HSE治理部每年至少組織對風(fēng)險分級管控體系進展一次系統(tǒng)性的評審或更。各部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)格外規(guī)作業(yè)活動、增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危急源辨識和風(fēng)險評價。更公司應(yīng)主動依據(jù)以下狀況變化對風(fēng)險管控的影響，準(zhǔn)時針對變化圍開展風(fēng)險分析，準(zhǔn)時更風(fēng)險信息。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的轉(zhuǎn)變；發(fā)生事故后，有對事故、大事或其它信息的生疏，對相關(guān)危急源的再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補充辨識出的危急源評價；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險掌握措施的調(diào)整。溝通公司建立不同職能和層級間的部溝通和用于相關(guān)的外部風(fēng)險管控溝通機制，準(zhǔn)時有效傳遞風(fēng)險信息。重大風(fēng)險信息更后應(yīng)準(zhǔn)時組織相關(guān)人員培訓(xùn)；一、二級風(fēng)險點進展現(xiàn)場公示，三、四級風(fēng)險點在崗位建立風(fēng)險告