寶龍集團工作流程匯編

寶龍集團工作流程匯編（A）版二0XX年XX月

目錄一、營銷招商工作流程表 1二、技術(shù)管理工作流程表 11三、成本管理工作流程表 22四、招標(biāo)管理工作流程表 33五、合同審批流程表 42六、質(zhì)量管理工作流程表 58七、人事管理工作流程表 59八、行政管理工作流程表 62九、付款審批流程表 68營銷招商工作流程表（PL－YX－00－2008（A））寶龍集團營銷招商預(yù)算審批表年月日項目名稱預(yù)算總額預(yù)算類別□銷售□招商□推廣□綜合營銷招商內(nèi)容及預(yù)算說明公司營銷招商部門負責(zé)人：公司財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：營銷中心商業(yè)經(jīng)營中心審核（1日）總經(jīng)理：財務(wù)中心審核（1日）財務(wù)總監(jiān)：集團領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批注：銷售預(yù)算由營銷中心審核，招商預(yù)算由商業(yè)經(jīng)營中心審核，推廣預(yù)算和綜合預(yù)算由二者共同審核。寶龍集團招商手冊、招商方案審批表年月日項目名稱招商手冊招商方案簡要說明（具體內(nèi)容附后）公司招商部門負責(zé)人：公司財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：商業(yè)經(jīng)營中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）集團領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁批準寶龍集團營銷方案審批表年月日項目名稱方案類別□銷售計劃□認購方案□開盤方案□房源加推□策劃方案□推廣方案方案簡要說明（具體內(nèi)容附后）公司營銷部門負責(zé)人：公司財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：營銷中心商業(yè)經(jīng)營中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）集團領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批注：招商策劃、推廣須經(jīng)商業(yè)經(jīng)營中心審核。寶龍集團租賃政策審批表年月日項目名稱店鋪類型□主力店□次主力店□獨立店□綜合□其他定價階段□初次定價□修訂價格（第次修訂）主要內(nèi)容簡要說明（對區(qū)域、樓層、面積、租金、物業(yè)費、租期、租金支付方式、租賃保證金、交房標(biāo)準等說明，詳細內(nèi)容附后）公司招商部門負責(zé)人：公司財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：商業(yè)經(jīng)營中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）集團領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團銷售價格審批表年月日項目名稱物業(yè)范圍價格類別□住宅□酒店式公寓□城市廣場商業(yè)□住宅底商定價階段□初次定價□修訂價格（第次修訂）□房源再售（價格□上調(diào)□不變）價格標(biāo)準序號物業(yè)類型房號面積（㎡）原單價（㎡/元）原總價（元）現(xiàn)單價（㎡/元）現(xiàn)總價（元）增幅（%）總價差（元）備注：（文字說明價格依據(jù)）附件：個案動態(tài)分析；銷售動態(tài)分析；客戶資源分析公司營銷部門負責(zé)人：公司財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：營銷中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）集團領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團價格優(yōu)惠審批表年月日項目名稱編號客戶姓名聯(lián)系人聯(lián)系地址聯(lián)系電話物業(yè)范圍□商業(yè)銷售□住宅銷售□酒店式公寓客戶類別□關(guān)系戶□大客戶付款方式□一次性付款□按揭付款□分期付款申請折扣銷售狀態(tài)□銷控□未售□認購購買用途□自營□投資申購房源明細序號物業(yè)類型房號面積（㎡）原單價（㎡/元）原總價（元）現(xiàn)單價（㎡/元）現(xiàn)總價（元）增幅（%）總價差（元）公司營銷部門負責(zé)人：公司財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：常務(wù)副總裁審批（價格優(yōu)惠5%以下）總裁審批（價格優(yōu)惠超過5%）寶龍集團營銷招商合同標(biāo)準版本審批表年月日項目名稱文件名稱文件編號文件類別□預(yù)訂書□商品房買賣合同范本□合同范本補充條款□交房裝修標(biāo)準□商品房出租合同范本□營銷招商合同范本□合作經(jīng)營合同范本編制或修訂□編制□修訂（第次修訂）標(biāo)準版本合同主要條款營銷中心（商業(yè)經(jīng)營中心）負責(zé)人：技術(shù)、工程、商業(yè)經(jīng)營、物管、財務(wù)、法務(wù)會簽（3日）集團領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁批準注：銷售合同標(biāo)準版本由營銷中心組織起草，招商、合作經(jīng)營合同標(biāo)準版本由商業(yè)經(jīng)營中心組織起草。寶龍集團更名審批表項目名稱：編號：類別□減名□增名□換名（轉(zhuǎn)讓）原業(yè)主姓名現(xiàn)業(yè)主姓名身份證/護照號身份證/護照號聯(lián)系電話聯(lián)系電話通訊地址通訊地址認購單元層單元住宅/店面單價認購時間總價元已付款項時間年月日預(yù)訂金：元時間年月日首付款：元時間年月日續(xù)款：元物業(yè)現(xiàn)狀□預(yù)訂書□簽定買賣合同□辦理按揭聲明：本人同意上述房產(chǎn)為本人名字，并愿意支付以下費用：成交總價1％的手續(xù)費用元。上述房屋因更名產(chǎn)生的法律糾紛一切與貴公司無關(guān)。原業(yè)主簽名：新業(yè)主簽名：備注：審批欄項目公司營銷部門負責(zé)人項目公司財務(wù)總監(jiān)項目公司執(zhí)董/總經(jīng)理集團常務(wù)副總裁審批注：本單經(jīng)批準后須復(fù)印一份給項目公司財務(wù)部門。寶龍集團換房審批表項目名稱：編號：業(yè)主姓名身份證/護照號聯(lián)系電話通訊地址認購單元層單元住宅/店面換購單元層單元住宅/店面建筑面積建筑面積建筑單價元建筑單價元總價元總價元認購時間差價元已付款項時間年月日預(yù)訂金：元時間年月日首付款：元時間年月日續(xù)款：元物業(yè)現(xiàn)狀□預(yù)訂書□簽定買賣合同□辦理按揭聲明：本人申請上述房產(chǎn)的換購，并愿意支付以下費用：原房屋成交總價1％的手續(xù)費用，即元。業(yè)主簽名:備注：審批欄項目公司營銷部門負責(zé)人項目公司財務(wù)總監(jiān)項目公司執(zhí)董/總經(jīng)理集團常務(wù)副總裁審批注：買受人欲換購比原購房屋總價高的房屋，由項目公司財務(wù)總監(jiān)和執(zhí)董/總經(jīng)理審批；否則報常務(wù)副總裁審批。本單經(jīng)批準后須復(fù)印一份給項目公司財務(wù)部門。寶龍集團退房審批表項目名稱：編號：業(yè)主姓名身份證/護照號聯(lián)系電話通訊地址退購單元棟單元層住宅/店面建筑面積原建筑單價元新建筑單價元原總價元新總價元認購時間調(diào)價比例%已付款項時間年月日預(yù)訂金：元時間年月日首付款：元時間年月日續(xù)款：元物業(yè)現(xiàn)狀□預(yù)訂書□簽定買賣合同□辦理按揭聲明：本人申請上述房產(chǎn)的退購，并愿意支付以下費用：原房屋成交總價1％的手續(xù)費用，即元。業(yè)主簽名：備注：審批欄項目公司營銷部門負責(zé)人項目公司財務(wù)總監(jiān)項目公司執(zhí)董/總經(jīng)理集團常務(wù)副總裁審批注：本單經(jīng)批準后須復(fù)印一份給項目公司財務(wù)部門。技術(shù)管理工作流程表（PL－JS－00－2008（A））寶龍集團規(guī)劃方案設(shè)計任務(wù)書審定單年月日項目名稱設(shè)計單位設(shè)計任務(wù)書提要（設(shè)計任務(wù)書附后）：專業(yè)總工：技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：營銷商業(yè)物管會簽（3日）審核（3日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團規(guī)劃方案評審結(jié)果審定單年月日項目名稱設(shè)計單位方案編號論證次數(shù)論證結(jié)果：專業(yè)總工：技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：參與評審人員會簽（3日）審核（2日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團初步（擴初）設(shè)計任務(wù)書審定單年月日項目名稱設(shè)計單位設(shè)計任務(wù)提要（設(shè)計任務(wù)書附后）：專業(yè)總工：技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：營銷商業(yè)物管會簽（3日）審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁審批寶龍集團初步（擴初）設(shè)計會審意見審定單年月日項目名稱設(shè)計單位設(shè)計編號會審次數(shù)會審意見：專業(yè)總工：技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：參與會審人員會簽（3日）審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁審批寶龍集團施工圖設(shè)計任務(wù)書審定單年月日工程名稱設(shè)計單位設(shè)計任務(wù)提要（設(shè)計任務(wù)書附后）：技術(shù)研發(fā)中心審核（2日）專業(yè)總工：技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：執(zhí)行副總裁審批寶龍集團施工圖會審意見審定單年月日工程名稱設(shè)計單位設(shè)計編號會審次數(shù)會審意見：項目公司會簽（2日）總工程師：分管工程副總：總經(jīng)理：技術(shù)研發(fā)中心審核（2日）專業(yè)總工：技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：執(zhí)行副總裁審批寶龍集團技術(shù)標(biāo)準審批表年月日技術(shù)標(biāo)準編號設(shè)計規(guī)范編號技術(shù)標(biāo)準提要（技術(shù)標(biāo)準附后）：專業(yè)總工：技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：執(zhí)行副總裁審核常務(wù)副總裁審核總裁審批寶龍集團限額設(shè)計指標(biāo)審定單年月日工程名稱專項名稱概算指標(biāo)設(shè)計單位限額設(shè)計指標(biāo)：專業(yè)(總)工程師：會簽（2日）成本控制中心負責(zé)人：技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團限額設(shè)計圖紙復(fù)核審定單年月日工程名稱專項名稱概算指標(biāo)設(shè)計單位實際設(shè)計指標(biāo)（技術(shù)研發(fā)中心填寫）：對比分析（成本控制中心填寫）：專業(yè)（總）工程師會簽（2日）技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人：造價工程師會簽（2日）成本控制中心負責(zé)人：審核（1日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團重要設(shè)計變更審批單年月日工程名稱原圖紙?zhí)栕禹椕Q增減的費用（萬元）累計變更比例累計變更額（萬元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：項目公司審核（1日）成本總監(jiān)：總工程師：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（1日）技術(shù)研發(fā)中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審核（1日）總裁審批注：重要設(shè)計變更指外立面改變、業(yè)態(tài)或戶型調(diào)整、材料設(shè)備檔次改變等設(shè)計變更。寶龍集團超限額設(shè)計變更審批單年月日工程名稱原圖紙?zhí)栕禹椕Q增減的費用（萬元）累計變更比例累計變更額（萬元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：項目公司審核（1日）成本總監(jiān)：總工程師：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（1日）技術(shù)研發(fā)中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審批（20萬以下）常務(wù)副總裁審批（20～50萬）總裁審批（超50萬）寶龍集團限額內(nèi)設(shè)計變更審批單年月日工程名稱原圖紙?zhí)栕禹椕Q增減的費用（萬元）累計變更比例累計變更額（萬元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：項目公司技術(shù)部門（半日）項目公司總工程師（1日）項目公司成本總監(jiān)（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理注：每月5日將上月設(shè)計變更報集團成本控制中心備案。成本管理工作流程表（PL－CB－00－2008（A））寶龍集團建設(shè)工程概算審定單年月日工程名稱專業(yè)或項目名稱開竣工時間概算額（萬元）主要內(nèi)容及說明（概算附后）：概算編制人：概算審核人：成本控制中心確認（2日）造價工程師：中心負責(zé)人：集團領(lǐng)導(dǎo)審核（2日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團建設(shè)工程概預(yù)算調(diào)整審定單年月日工程名稱原概、預(yù)算（元）調(diào)整子項調(diào)整后（元）調(diào)整原因項目公司成本控制部：項目公司領(lǐng)導(dǎo)審核（1日）成本總監(jiān)：分管工程副總：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（3日）造價工程師：中心負責(zé)人：集團領(lǐng)導(dǎo)審核（2日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團限額施工指標(biāo)審定單年月日工程名稱專項名稱概算指標(biāo)施工單位限額施工指標(biāo)：項目公司總工程師：項目公司分管工程副總：項目公司成本總監(jiān)：項目公司執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（3日）造價工程師：中心負責(zé)人：集團領(lǐng)導(dǎo)審核（2日）執(zhí)行副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團超限額工程簽證審批單年月日工程名稱施工單位工程代號擬簽證號工程地點現(xiàn)場簽證內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：項目公司工程部經(jīng)理：增加或減少的費用（元）項目公司造價工程師：成本總監(jiān)：項目公司審核（1日）分管工程副總：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（2日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批寶龍集團限額內(nèi)工程簽證審批單年月日工程名稱施工單位工程代號擬簽證號工程地點現(xiàn)場簽證內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：項目公司工程部經(jīng)理：增加或減少的費用（元）項目公司造價工程師：成本總監(jiān)：項目公司工程副總審核執(zhí)董/總經(jīng)理審批注：每月5日前將上月工程簽證報集團成本控制中心備案。寶龍集團現(xiàn)場簽證單年月日合同名稱施工單位事項名稱適用范圍建設(shè)單位編號施工單位編號提出部門建設(shè)單位□施工單位□施工期限要求年月日至年月日簽證原因?qū)徟鷨尉幪柡炞C內(nèi)容及工程量計算式施工單位施工單位技術(shù)負責(zé)人：項目負責(zé)人：日期：建設(shè)單位施工單位報價：預(yù)算員：日期：監(jiān)理單位意見：總監(jiān)：日期：工程量確認審核意見：專業(yè)工程師：工程部經(jīng)理：日期：造價審核意見：成本控制部：日期：意見：總工程師：日期：意見：副總經(jīng)理：日期：意見：執(zhí)董/總經(jīng)理：日期：注：1、對施工單位簽證必須按集團規(guī)定先報批并取得授權(quán)人批準同意后才可辦理。2、本簽證未經(jīng)三方加蓋印章無效。寶龍集團超限額工程結(jié)算審定單年月日工程名稱施工單位結(jié)算內(nèi)容監(jiān)理單位工程結(jié)算額及說明項目公司造價人員：成本總監(jiān)：對比分析概算計劃實際結(jié)算概算、結(jié)算對比項目公司審核（2日）分管工程副總：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（5日）造價工程師：中心負責(zé)人：常務(wù)副總裁審批寶龍集團限額內(nèi)工程結(jié)算審定單年月日工程名稱施工單位結(jié)算內(nèi)容監(jiān)理單位工程結(jié)算額及說明項目公司成本控制部門：對比分析概算計劃實際結(jié)算概算、結(jié)算對比成本總監(jiān)審核（2日）工程副總審核（2日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團隱蔽工程驗收意見審定單年月日工程名稱設(shè)計單位施工單位驗收次數(shù)隱蔽工程驗收意見：項目公司分管工程副總：參與驗收人員會簽（2日）項目公司成本總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理批準寶龍集團材料設(shè)備驗收單年月日項目名稱總承包商材料名稱供應(yīng)商進場時間采購方式□甲供□三方合同□其他收料單位驗收記錄（品牌、數(shù)量、質(zhì)量是否滿足要求）項目公司經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理：施工單位意見監(jiān)理公司意見總監(jiān)或指定監(jiān)理工程師：項目公司驗收意見成本部審核人：成本總監(jiān)：分管工程副總：注：本表格一式四份，收料單位、監(jiān)理單位、建設(shè)方成本控制部和工程部各存留一份；施工單位、監(jiān)理公司簽字并經(jīng)項目公司成本總監(jiān)和工程副總審批后生效。招標(biāo)管理工作流程表（PL－HT－00－2008（A））寶龍集團總部招標(biāo)勘察設(shè)計標(biāo)書審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含計價方式、付款條件、評標(biāo)標(biāo)準）：技術(shù)研發(fā)中心（1日）：成本控制中心（1日）：財務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（1日）：執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團總部招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含計價方式、付款條件、評標(biāo)標(biāo)準）：項目公司（1日）：分管工程副總：執(zhí)董/總經(jīng)理：建設(shè)開發(fā)中心（2日）：成本控制中心（1日）：中心負責(zé)人：財務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（1日）：執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團總部招標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含技術(shù)標(biāo)準、品牌、計價方式、付款條件、評標(biāo)標(biāo)準）：技術(shù)研發(fā)中心（1日）：成本控制中心（1日）：中心負責(zé)人：財務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（1日）：執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團總部招標(biāo)其他類標(biāo)書審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含計價方式、付款條件、評標(biāo)標(biāo)準）：相關(guān)管理中心（1日）：成本控制中心（1日）：中心負責(zé)人：財務(wù)中心（1日）：法務(wù)部（1日）：分管副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）注：其他類招標(biāo)指除勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備以外的各類招標(biāo)。寶龍集團總部招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)時間自至標(biāo)書編號邀請投標(biāo)單位單位名稱聯(lián)系人手機號碼電話成本控制中心意見（根據(jù)集團合格供應(yīng)方名錄或考察篩選結(jié)果填寫，1日）：招標(biāo)管理委員會會簽（1日）：常務(wù)副總裁審批總裁審批注：集團總部負責(zé)招標(biāo)、采購超500萬元的，須經(jīng)招標(biāo)管理委員會會簽和總裁批準同意；其余由常務(wù)副總裁批準后執(zhí)行。寶龍集團總部招標(biāo)定標(biāo)審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)的理由成本控制中心負責(zé)人：中標(biāo)價（萬元）標(biāo)底（萬元）招標(biāo)商務(wù)標(biāo)評審小組會簽（1日）常務(wù)副總裁審批總裁審批注：集團總部負責(zé)的招標(biāo)、采購超500萬的，須經(jīng)招標(biāo)管理委員會會簽和總裁批準同意；其余由常務(wù)副總裁批準后執(zhí)行。寶龍集團公司招標(biāo)勘察設(shè)計標(biāo)書審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含計價方式、付款條件、評標(biāo)標(biāo)準）：法務(wù)人員審核（1日）總工程師審核（1日）成本總監(jiān)審核（1日）：財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批（1日）寶龍集團公司招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含計價方式、付款條件、評標(biāo)標(biāo)準）：法務(wù)人員審核（1日）分管工程副總審核（1日）成本總監(jiān)審核（1日）：財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批（1日）寶龍集團公司招標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含技術(shù)標(biāo)準、品牌、計價方式、付款條件、評標(biāo)標(biāo)準）：法務(wù)人員審核（1日）總工程師審核（1日）成本總監(jiān)審核（1日）：財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批（1日）寶龍集團公司招標(biāo)其他類標(biāo)書審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門經(jīng)辦人預(yù)計標(biāo)價（萬元）標(biāo)書編號標(biāo)書提要（含計價方式、付款條件、評標(biāo)標(biāo)準）：法務(wù)人員審核（1日）分管副總審核（1日）財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批（1日）注：其他類招標(biāo)指除勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備以外的各類招標(biāo)。寶龍集團公司招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)時間自至標(biāo)書編號邀請投標(biāo)單位單位名稱聯(lián)系人手機號碼電話招標(biāo)部門意見（根據(jù)集團合格供應(yīng)方名錄或考察篩選結(jié)果填寫，1日）：審定人會簽注：勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理、總工程師、成本總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)確定邀標(biāo)單位，其他招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)確定邀標(biāo)單位。寶龍集團公司招標(biāo)定標(biāo)審批表年月日招標(biāo)內(nèi)容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)的理由招標(biāo)部門負責(zé)人：中標(biāo)價（萬元）標(biāo)底（萬元）審定人會簽注：勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理、總工程師、成本總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)確定中標(biāo)單位，其他招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)確定中標(biāo)單位。合同審批流程表（PL－HT－00－2008（A））寶龍集團公司產(chǎn)權(quán)變更類合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：參與合同洽談人員會簽（1日）審核分管副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團融資、投資類合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：參與合同洽談人員會簽（1日）審核分管副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團土地買賣租賃合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：收、付款方式：參與合同洽談人員會簽（1日）審核分管副總裁：常務(wù)副總裁：總裁審批寶龍集團超限額政府規(guī)費繳納事項（合同）審批單年月日項目名稱收費單位規(guī)費收取減免情況、金額及依據(jù)收費依據(jù)：減免情況：實交總金額及支付方式：洽談人員會簽（1日）項目公司審核（1日）分管工程副總：成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團限額內(nèi)政府規(guī)費繳納事項（合同）審批單年月日項目名稱收費單位規(guī)費收取減免情況、金額及依據(jù)收費依據(jù)：減免情況：實交總金額及支付方式：洽談人員會簽（1日）項目公司分管工程副總（1日）項目公司成本總監(jiān)（1日）項目公司財務(wù)總監(jiān)（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團超限額勘察、設(shè)計合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：項目公司審核（1日）總工程師：成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：集團總部合同評審組會簽（2日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團限額內(nèi)勘察、設(shè)計合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：總工程師審核（1日）成本總監(jiān)審核（1日）財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團超限額工程施工、監(jiān)理合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）項目公司審核（1日）分工程副總：成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：集團總部合同評審組會簽（2日） 執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團限額內(nèi)工程施工、監(jiān)理合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）分管工程副總審核（1日）成本總監(jiān)審核（1日）財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團超限額材料、設(shè)備采購合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）項目公司審核（1日）分工程副總：成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：集團總部合同評審組會簽（1日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團限額內(nèi)材料、設(shè)備采購合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）總工程師分管副總審核（1日）成本總監(jiān)審核（1日）財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團超限額營銷招商支出合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）項目公司審核（1日）營銷招商部門負責(zé)人：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：營銷中心商業(yè)經(jīng)營中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團限額內(nèi)營銷招商支出合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）營銷招商部門負責(zé)人審核（1日）財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團超限額其他類合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）項目公司審核（1日）經(jīng)辦部門負責(zé)人：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：分管副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）合同審批流程表（PL－HT－00－2008（A））寶龍集團限額內(nèi)其他類合同審定單年月日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)□（標(biāo)書編號）：直接委托□（理由）：合同主要內(nèi)容主要內(nèi)容：合同價款：付款方式：合同洽談人員會簽（1日）分管副總審核（1日）財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批工程質(zhì)量管理工作流程表（PL－GC－01－2008（A））寶龍集團施工質(zhì)量檢查督辦意見單年月日工程名稱設(shè)計單位施工單位檢查次數(shù)施工質(zhì)量檢查督辦意見：參與檢查人員會簽（2日）建設(shè)開發(fā)中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審批人事管理工作流程表（PL－RX－00－2008（A））寶龍集團公司人事審定單年月日姓名崗位名稱所在部門職級入職日期員工編號審核種類□聘用□任免□獎勵□處罰□辭退簡要說明：所在部門負責(zé)人審核（1日）人事部門審核（1日）分管副總審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批注：此表適用于各公司除領(lǐng)導(dǎo)班子、財務(wù)和成本以外的員工。寶龍集團總部人事審定單年月日姓名崗位名稱所在部門職級入職日期員工編號審核種類□聘用□任免□獎勵□處罰□辭退簡要說明：執(zhí)董/總經(jīng)理（1日）管理中心（1日）分管副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批總裁審批注：此表適用于由總部管理的員工，其中總經(jīng)理以上人員由總裁審批，集團總部副總經(jīng)理以下人員、各公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員由常務(wù)副總裁審批，各公司財務(wù)、成本人員分別由財務(wù)中心、成本中心批準。行政管理工作流程表（PL－RX－00－2008（A））寶龍集團文件審批表編號：文件標(biāo)題密級急緩擬稿部門打印人校核人審批部門/崗位審核部門/崗位審核意見（每審核人不超半日）審批意見文件內(nèi)容：

寶龍集團收文呈批表編號：文件名稱文件號急件□普通件□發(fā)文單位發(fā)文日期簽收人收文日期辦公室擬辦意見（半日）辦公室負責(zé)人：領(lǐng)導(dǎo)批示意見相關(guān)部門/崗位會簽意見：

寶龍集團文檔提取申請單編號：申請人申請單位部門申請日期提取文檔明細歸還日期事由說明申請部門經(jīng)辦人簽名：申請部門（公司）負責(zé)人（半日）批準人注：文檔提取的最終審批權(quán)限，按照集團授權(quán)規(guī)定執(zhí)行。

寶龍集團工作指令單編號：簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期接單部門承辦人接單人簽字接單日期工作指令：簽發(fā)人：注：此單一式兩份，辦公室和接單部門各存一份。寶龍集團工作聯(lián)系單編號：發(fā)單部門簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期接單部門接單領(lǐng)導(dǎo)接單日期工作聯(lián)系內(nèi)容發(fā)單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：完成情況接單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：注：此單一式兩份，發(fā)單部門和接單部門各存一份。寶龍集團工作反饋單編號：反饋人接單領(lǐng)導(dǎo)提單日期接單日期執(zhí)行情況：反饋人簽字：未完成原因分析：反饋人簽字：注：此單一式兩份，反饋人和接單領(lǐng)導(dǎo)各存一份。付款審批流程表（PL－CW－00－2008（A））寶龍集團計劃內(nèi)土地、拆遷付款審批表編號：項目名稱收款單位擬付金額（元）合同名稱合同編號合同總金額（元）已付合同款（元）財務(wù)部門審核（1日）成本總監(jiān)審核（1日）財務(wù)總監(jiān)審核（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團計劃外土地、拆遷付款審批表編號：項目名稱收款單位擬付金額（元）合同名稱合同編號合同總金額（元）已付合同款（元）項目公司意見成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：投資發(fā)展中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團計劃內(nèi)政府規(guī)費付款審批表編號：項目名稱收款單位支付金額（元）收費部門收費文件號收費期限是否有政策性減免經(jīng)辦人意見項目公司成本總監(jiān)（半日）項目公司財務(wù)總監(jiān)（半日）項目公司工程副總（半日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團計劃外政府規(guī)費付款審批表編號：項目名稱收款單位支付金額（元）收費部門收費文件號收費期限是否有政策性減免經(jīng)辦人意見項目公司審核（1日）分管工程副總：成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團方案和初步設(shè)計付款審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司（1日）總工程師：成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）技術(shù)研發(fā)中心審核（1日）專業(yè)總工：中心負責(zé)人：執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）注：計劃內(nèi)且由項目公司委托的方案或初步設(shè)計，由項目公司審批即可。寶龍集團計劃內(nèi)施工圖設(shè)計和勘測付款審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司總工程師（半日）項目公司成本總監(jiān)（1日）項目公司財務(wù)總監(jiān)（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團計劃外施工圖設(shè)計和勘測付款審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司審核（1日）總工程師：成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：技術(shù)研發(fā)中心審核（1日）專業(yè)總工：中心負責(zé)人：成本控制中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團計劃內(nèi)監(jiān)理付款審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司工程部門（半日）項目公司分管工程副總（半日）項目公司成本總監(jiān)（1日）項目公司財務(wù)總監(jiān)（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團計劃外監(jiān)理付款審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司工程部門（1日）工程部經(jīng)理：分管工程副總：項目公司審核（1日）成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團計劃內(nèi)工程進度款支付審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司工程部門（半日）項目公司分管工程副總（半日）項目公司成本部門（1日）項目公司成本總監(jiān)（1日）項目公司財務(wù)總監(jiān)（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團計劃外工程進度款支付審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司工程部門（半日）項目公司成本部門（半日）項目公司審核（1日）分管工程副總：成本總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本控制中心審核（1日）財務(wù)中心審核（1日）執(zhí)行副總裁審核（1日）常務(wù)副總裁審批（500萬以下）總裁審批（超500萬）寶龍集團計劃內(nèi)材料設(shè)備付款審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司工程部門（半日）項目公司總工程師（半日）項目公司成本總監(jiān)（1日）項目公司財務(wù)總監(jiān)（1日）執(zhí)董/總經(jīng)理審批寶龍集團計劃外材料設(shè)備付款審批表編號：收款單位項目名稱合同經(jīng)辦人填寫合同編號合同付款時間總價款（元）已付款（元）本次支付金額（元）經(jīng)辦人簽名項目公司工程部門（半日）項目公司成本部門（半日）項目公司審核（1