三體系整合文件表格(常用版)

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糾正措施記錄表三體系整合文件表格（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）CSCEC46/M18-01編號：實施單位完成時間編制單位驗證單位不合格（不符合）情況描述：填表/日期不合格（不符合）原因：填表/日期糾正措施：填表/日期糾正措施實施結(jié)果：實施/日期糾正措施驗證及有效性評價：驗證/日期預(yù)防措施記錄表CSCEC46/M18-02編號：實施單位完成時間編制單位驗證單位潛在不合格（不符合）及其原因：填表/日期預(yù)防措施：編制/日期審批/日期預(yù)防措施實施結(jié)果：實施/日期預(yù)防措施驗證及有效性評價：驗證/日期質(zhì)量管理體系文件目錄CSCEC46/M01-05序號文件編號文件名稱版別實施日期審批：日期：日期：管理體系文件目錄CSCEC46/M01-05序號文件編號文件名稱版別實施日期審批：日期：日期：支持性文件目錄CSCEC46/M01-06序號文件編號文件名稱制定部門實施日期審批：日期：日期：外來有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄單位：cscec46/M01-07編制審批審批日期序號文件名文號或版本文件復(fù)制登記表單位：cscec46/M01-09序號文件名稱日期份數(shù)經(jīng)辦人審批人文件發(fā)放登記簿CSCEC46/M01-02發(fā)文日期文號文件名稱審批人發(fā)放范圍份數(shù)分發(fā)序號簽收接收日期備注填表說明：1、此表由文件發(fā)放部門填寫；2、此表由辦公室保管，各部門建立發(fā)文臺帳。CSCEC46/M01-02發(fā)文日期文號文件名稱審批人發(fā)放范圍份數(shù)分發(fā)序號簽收接收日期備注填表說明：1、此表由文件發(fā)放部門填寫；2、此表由辦公室保管，各部門建立發(fā)文臺帳。特殊過程預(yù)先鑒定記錄CSCEC46/M10-01編號：項目名稱威尼斯一期四組團(tuán)2、8#樓單位工程名稱土建工程特殊過程名稱大體積混凝土施工單位黃國華分包隊計劃施工時間2006．9．17作業(yè)人員資格審核計劃參加本過程施工操作人員15人，其資格情況：□合格□不合格審核人/日期2006.9.15施工設(shè)備審核投入本工程施工設(shè)備為3，計臺（件），其能力及運(yùn)行情況：□合格□不合格審核人/日期2006.9.15檢測、計量設(shè)備審核投入本工程計量器具設(shè)備為，計臺（件），其檢定情況：□合格□不合格審核人/日期2006.9.15材料審核投入本工程主要材料為混凝土，其驗證情況：□合格□不合格審核人/日期2006.9.15施工方案及應(yīng)急預(yù)案審核已□，未□編制施工方案已□，未□編制應(yīng)急預(yù)案審核人/日期2006.9.15技術(shù)交底審核由沈國瑞向參加施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，有□，無□技術(shù)交底記錄審核人/日期2006.9.15作業(yè)環(huán)境及施工條件審核□合格□不合格審核人/日期2006.9.15首件產(chǎn)品質(zhì)量鑒定□合格□不合格審核人/日期2006.9.15預(yù)先鑒定結(jié)論：合格項目經(jīng)理/日期2006.9.15特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄CSCEC46/M10-02（地下卷材防水工程）編號：單位工程名稱東方威尼斯四組團(tuán)8#樓特殊過程名稱地下卷材防水工程施工時間06年9月施工區(qū)域9#樓底板施工隊伍沈陽市湘陽防水操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有7名防水工參加施工，其中7人有上崗操作證，他們中7人接受過技術(shù)交底。檢查人/日期作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境溫度為19攝氏度檢查人/日期卷材表面檢查胎體、瀝青、復(fù)合材料之間緊密粘結(jié)，無分層現(xiàn)象，表面平整，無孔洞、麻面、裂縫、褶鄒、露胎等缺陷。檢查人/日期基層處理檢查基層平整、干燥、潔凈；無起砂、掉皮、脫落、空鼓等質(zhì)量缺陷；檢查人/日期涂層檢查基層涂層基層涂刷基層處理液，涂刷均勻，無漏涂現(xiàn)象檢查人/日期中間涂層檢查人/日期卷材鋪貼檢查情況搭接情況：長邊搭接100mm，短邊搭接150mm，相臨兩副卷材錯縫搭接。粘結(jié)情況：黏結(jié)牢固，密封嚴(yán)密，接口處已溢出瀝青膠。轉(zhuǎn)角處附加層情況：按照規(guī)范要求在轉(zhuǎn)角處增設(shè)附加層表面損傷及處理情況：無檢查人/日期關(guān)鍵點控制情況原材料及配套材料質(zhì)量證明文件等資料齊全，卷材與基層黏結(jié)牢固，密封嚴(yán)密。檢查人/日期監(jiān)控結(jié)論項目經(jīng)理/日期說明：每工作班至少填寫本記錄一份特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄CSCEC46/M10-02（大體積混凝土工程）編號：單位工程名稱東方威尼斯四組團(tuán)3#樓特殊過程名稱大體積混凝土施工時間2006年9月19施工區(qū)域底板施工隊伍彭顯志分包隊操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有15名砼工參加施工，其中人接受過技術(shù)交底。檢查人/日期混凝土材料要求原材料經(jīng)復(fù)試均合格泵送混凝土坍落度控制180±20mm，混凝土強(qiáng)度等級檢查人/日期混凝土澆筑環(huán)境氣溫℃，相對濕度﹪（90﹪）；風(fēng)速成（〈5級），當(dāng)風(fēng)速超過5級時，有□無□防風(fēng)遮擋措施。檢查人/日期混凝土觀感檢查蜂窩、露筋、裂縫：有□無□；表面平整度情況：符合□不符合□；連接部位缺陷：有□無□；孔洞、夾雜、疏松：有□無□；檢查人/日期混凝土澆注規(guī)范執(zhí)行情況符合規(guī)范要求□不符合規(guī)范要求□檢查人/日期關(guān)鍵點控制情況原材料材質(zhì)證明文件合格，連續(xù)澆注混凝土，振搗密實均勻檢查人/日期監(jiān)控結(jié)論大體積混凝土澆筑過程：□符合□不符合設(shè)計及現(xiàn)行規(guī)范要求，上述內(nèi)容真實、有效。請進(jìn)一步加大監(jiān)控力度，保證工程質(zhì)量。項目經(jīng)理/日期說明：每工作班至少填寫本記錄一份特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄CSCEC46/M10-02（后澆帶工程）編號：單位工程名稱特殊過程名稱施工時間年月日天氣：施工區(qū)域施工隊伍操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有名工人參加施工，其中人接受過技術(shù)交底。檢查人/日期混凝土材料要求原材料經(jīng)復(fù)試均合格泵送混凝土坍落度控制，混凝土強(qiáng)度等級檢查人/日期混凝土澆筑環(huán)境后澆帶有□無□鑿毛處理，鋼筋表面殘留混凝土有□無□清理干凈；鋼筋綁扎是□否□符合圖紙及現(xiàn)行規(guī)范要求。澆筑混凝土前模板表面是□否□澆水潤濕。模板內(nèi)垃圾是□否□清理干凈。檢查人/日期混凝土觀感檢查蜂窩、露筋、裂縫：有□無□；表面平整度情況：符合□不符合□；連接部位缺陷：有□無□；孔洞、夾雜、疏松：有□無□；檢查人/日期混凝土澆注規(guī)范執(zhí)行情況符合規(guī)范要求□不符合規(guī)范要求□檢查人/日期關(guān)鍵點控制情況檢查人/日期監(jiān)控結(jié)論后澆帶施工過程：□符合□不符合設(shè)計及現(xiàn)行規(guī)范要求，上述內(nèi)容真實、有效。請進(jìn)一步加大監(jiān)控力度，保證工程質(zhì)量。項目經(jīng)理/日期說明：每工作班至少填寫本記錄一份班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目質(zhì)量情況安全與環(huán)境情況1234567891012345一般項目項目實測值（mm）12345678910123456允許偏差78910鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日工序交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-04編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目質(zhì)量情況安全與環(huán)境情況1234567891012345一般項目項目實測值（mm）12345678910123456允許偏差78910上道工序名稱：主管施工員：下道工序名稱：主管施工員：下道工序意見：□合格□不合格施工員：班組長：年月日單位工程開工條件自檢表項目名稱：CSCEC46/M10-05主要管理人員名單已策劃的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)已進(jìn)行的管理交底（合同、技術(shù)、策劃、制度）施工準(zhǔn)備技術(shù)準(zhǔn)備（已編制和準(zhǔn)備編制的方案名稱）已進(jìn)場和計劃進(jìn)場的分包方已進(jìn)場和計劃進(jìn)場的主要物資已進(jìn)場和計劃進(jìn)場的施工設(shè)備現(xiàn)場總平面圖開工安全生產(chǎn)條件自查施工現(xiàn)場已平整、水通、電通、道路通、排水暢通已制定的安全責(zé)任制和安全文明施工管理制度的名稱項目經(jīng)理、施工員、安全員、特種作業(yè)人員持證上崗。工人已進(jìn)行三級安全教育施工組織設(shè)計制定全面、有針對性的、可操作性的安全技術(shù)措施現(xiàn)場按規(guī)定配置的主要安全防護(hù)、消防措施名稱文明施工前期準(zhǔn)備工作、現(xiàn)場周邊圍護(hù)、洗車槽、宿舍、廚房、廁所按規(guī)定搭設(shè)及驗收證書編號進(jìn)入現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備、機(jī)具完好、安全裝置可靠，掛安全操作標(biāo)牌，操作人員上崗證齊全現(xiàn)場已掛五牌一圖（工程概況、施工現(xiàn)場主要管理人員、消防保衛(wèi)、安全生產(chǎn)、文明施工牌和現(xiàn)場平面圖）生產(chǎn)經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)質(zhì)安部門負(fù)責(zé)人：項目經(jīng)理：填報日期：填報說明：本表應(yīng)在項目部組建或第一批施工人員進(jìn)場后15日內(nèi)，由項目經(jīng)理填寫，對各項準(zhǔn)備工作進(jìn)行程度在表中具體描述。經(jīng)分支機(jī)構(gòu)質(zhì)安部門審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。然后報公司質(zhì)量安全部登錄備案。一般不符合工序處置記錄表CSCEC46/M16—01編號：工程名稱東方威尼斯＿＿樓施工班組施工負(fù)責(zé)人萬文勝檢查部位不符合事實：經(jīng)濟(jì)損失：元檢驗批主控項目不符合要求，不影響建筑物結(jié)構(gòu)的承載力，建筑物的使用功能或使結(jié)構(gòu)的使用功能輕度下降，有時還會使人有不舒適和不安全感，直接經(jīng)濟(jì)損失在1000（含）以上、2萬元（不含）以下。局部影響建筑物結(jié)構(gòu)的承載力或使用安全，需采取較復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿足要求或期望用途；直接經(jīng)濟(jì)損失在1000（含）以上、2萬元（不含）以下。評審意見：部門參與評審人員簽名處置方式□返工□返修□讓步接收□報廢具體處置意見（可附頁或?qū)ｍ椃桨福┥a(chǎn)經(jīng)理/項目經(jīng)理：年月日復(fù)查結(jié)論□合格□不合格復(fù)查人：年月日注：如果幅面不夠填寫，可另續(xù)頁不合格物資處置記錄表CSCEC46/M16—02編號：建設(shè)單位記錄時間工程名稱送檢物資名稱型號規(guī)格單位批量進(jìn)貨時間存放地點臨時處理措施□標(biāo)識□隔離項目材料部門：處理意見□拒收□讓步接收□降級使用□其他用途批準(zhǔn)人：復(fù)核□已處置□未處置復(fù)核人：體系運(yùn)行控制檢查記錄表記錄編號：CSCEC46/M14—02使用編號：檢查部位檢查人序號檢查項目及要求檢查記錄評價結(jié)果備注年月日工程質(zhì)量檢查評分標(biāo)準(zhǔn)CSCEC46/M14—02編號：工程名稱：項目經(jīng)理：序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分扣減分實得分一項目管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)項目管理人員配置不健全扣5分無專職質(zhì)檢員扣5分無上崗證每發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分未明確各級管理人員質(zhì)量職責(zé)扣５分，缺一項扣１分人員變換無工作交接記錄扣２分月結(jié)單無質(zhì)檢員簽字扣３分10二質(zhì)量管理制度無質(zhì)量管理制度扣10分,無分包單位的管理制度扣5分質(zhì)量管理制度不全,缺少一項扣2分無質(zhì)量管理方案或創(chuàng)優(yōu)計劃扣5分無質(zhì)量目標(biāo)扣3分質(zhì)量目標(biāo)不了解扣1分10三質(zhì)量技術(shù)措施未編制施工組織設(shè)計或施工方案扣15分施工組織設(shè)計無審批扣5分設(shè)計變更未標(biāo)識在施工圖紙上扣3分未對管理人員和班組進(jìn)行施工組織設(shè)計或施工方案交底扣3分未對班組進(jìn)行技術(shù)交底扣2分10四質(zhì)量檢測未按要求對原材料進(jìn)行抽樣試驗的缺一項扣5分原材料未進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識扣5分檢測計量設(shè)備未經(jīng)鑒定或鑒定無記錄扣5分檢測計量設(shè)備無專人保管或設(shè)備不能使用未作標(biāo)識扣3分計量設(shè)備未按要求正常使用扣5分未建立簡易實驗室扣5分10五實測實量觀感質(zhì)量發(fā)現(xiàn)一處主控項目不合格扣2分發(fā)現(xiàn)一處一般項目不合格扣0.1分觀感質(zhì)量綜合評價為:”好”不扣分或扣0---2分”一般”扣3---10分”差”扣10---25分對質(zhì)量檢查出的隱患未定人、定時、定措施整改扣5分整改無記錄或無反饋扣3分現(xiàn)場未進(jìn)行成品保護(hù)扣2分35六質(zhì)量文件記錄無一項單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄扣5分質(zhì)量控制資料與施工進(jìn)度不同步扣3分項目質(zhì)量檢查記錄卻一份扣2分項目無復(fù)查記錄扣2分20合計100注：檢查出的具體問題，可使用專用記錄，或?qū)懺诒卷摫趁?。檢查組負(fù)責(zé)人：檢查組成員：年月日中建四局六公司職業(yè)健康安全檢查表CSCEC46/M14—03編號：項目名稱項目經(jīng)理建筑業(yè)主要職業(yè)病主要涉及工種檢查內(nèi)容檢查結(jié)果應(yīng)得分實得分塵肺病風(fēng)鉆工，碎石機(jī)，混凝土/沙漿攪拌機(jī)使用人員，安裝保溫工，金屬打磨，除銹，鋼模校平人員，木工，焊工（1）是否對有關(guān)危險源進(jìn)行識別（10分）；（2）是否按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行體檢（10分）；（3）是否對已確診為患塵肺病的人員妥善安置，并鑒定其勞動能力（10分）20職業(yè)中毒鉛中毒鉛焊工，電纜制作人員，油漆工，噴漆工，駕駛員（1）是否對有關(guān)危險源進(jìn)行識別；（8分）；（2）是否制定消除/減少鉛毒發(fā)生源，防止鉛塵飛揚(yáng)的措施（5分）；（3）是否為從業(yè)人員配備必要個人勞動防護(hù)用品，并對其進(jìn)行個人防護(hù)，個人衛(wèi)生方面的培訓(xùn)（5分）（4）是否制定定期檢查制度并保存記錄（5分）；（5）是否按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行體檢（5分）10錳中毒焊工（1）是否對有關(guān)危險源進(jìn)行識別；（8分）；（2）通風(fēng)不好的作業(yè)環(huán)境有無通風(fēng)措施（5分）；（3）是否盡量使用無錳焊條（5分）；（4）從業(yè)人員有無個人防護(hù)措施，是否已配備個人防護(hù)用品（5分）；（5）是否按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行體檢（5分）10苯中毒油漆工、噴漆工、冷瀝青涂刷工（1）是否對有關(guān)危險源進(jìn)行識別；（8分）；（2）是否對工人的連續(xù)作業(yè)時間進(jìn)行規(guī)定（3分）；（3）通風(fēng)不好的作業(yè)環(huán)境有無通風(fēng)措施（5分）；（4）是否對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)（5分）10噪聲混凝土振搗，風(fēng)鉆/剪板機(jī)/圓盤鋸/平刨機(jī)/壓刨機(jī)等機(jī)具使用人員（1）是否對有關(guān)危險源進(jìn)行識別；（8分）；（2）是否有消除減弱噪聲源，控制聲音傳播的措施（5分）；（3）是否為從業(yè)人員配備相應(yīng)勞動防護(hù)用品并對起進(jìn)行宣傳教育（5分）15振動病風(fēng)鉆工，電鉆工，混凝土振搗人員，手提砂輪機(jī)，鋼模校平人員，圓盤鋸/壓刨機(jī)操作工（1）是否對有關(guān)危險源進(jìn)行識別；（8分）；（2）是否從工藝、設(shè)備等方面對從業(yè)人員采取減震（5分）；（3）是否規(guī)定工人使用振動工具的間歇時間（8分）；（4）是否為工人提供相應(yīng)的勞保用品（5分）；（5）是否按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行體檢（5分）10中暑所有高溫季節(jié)在室外作業(yè)工種（1）是否對有關(guān)危險源進(jìn)行識別；（8分）；（2）有無組織措施（如，合理安排作業(yè)時間等）（5分）；（3）通風(fēng)不良場所有無通風(fēng)降溫措施（5分）；（4）有無衛(wèi)生保健措施（5分）10輻射非電離輻射電焊工，氣焊工，不銹鋼焊接工，電焊配合工氬弧焊工（1）是否對有關(guān)危險源進(jìn)行識別；（8分）；（2）是否按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行體檢（5分）；（3）是否為工人提供相應(yīng)的勞保用品（5分）；（4）有無組織措施（如，合理安排作業(yè)時間：采取防護(hù)措施等具體見作業(yè)指導(dǎo)書）10電離輻射檢查項目合計得分100檢查組負(fù)責(zé)人：檢查組成員：年月日CSCEC46/M25-03建設(shè)工程職工傷亡事故調(diào)查報告書1．企業(yè)詳細(xì)名稱：地址：：2．經(jīng)濟(jì)類型：直接主管部門：3．事故發(fā)生時間：年月日班時分4．工程概況：結(jié)構(gòu)：層/幢：面積：M25．事故類別：6．事故級別：7．事故詳細(xì)經(jīng)過：（填寫不下可另附紙）8．事故原因分析（以專家分析為準(zhǔn)）（1）直接原因：第1頁共3頁（2）主要原因：（3）間接原因：9．事故搶救過程：（包括哪些部門、領(lǐng)導(dǎo)參加）10．傷亡人員情況：姓名性別年齡文化程度用工形式工種級別本工種工齡安全教育情況傷害原因傷害部位傷害程度損失工日備注第2頁共3頁11．本次事故損失工作日總數(shù)：12．本次事故經(jīng)濟(jì)損失（元）：其中直接經(jīng)濟(jì)損失（元）：13．事故的教訓(xùn)和預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：14．事故責(zé)任分析和對責(zé)任者處理意見：（以法律、法規(guī)、規(guī)章為依據(jù)，劃分單位和有關(guān)人員應(yīng)負(fù)的行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任）15．附件（事故現(xiàn)場照片、傷亡者照片、技術(shù)鑒定圖示、旁證等資料）16．參加調(diào)查人員：負(fù)責(zé)人簽名：制表人簽名：制表日期第3頁共3頁建設(shè)工程施工企業(yè)職工傷亡事故快報表（）CSCEC46/M25-02編號：事故發(fā)生的時間年月日時分事故發(fā)生的工程名稱事故發(fā)生的地點事故發(fā)生的企業(yè)（包括總、分包企業(yè)）名稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)資質(zhì)等級直接主管部門業(yè)別總包：分包：事故傷亡人員人，其中：死亡人，重傷人，輕傷人姓名傷亡程度用工形式工種級別性別年齡事故類別事故的簡要經(jīng)過及原因初步分析（必須說明從事何種工作時發(fā)生的事故，發(fā)生事故的單位及起因）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制的情況報告單位報告時間內(nèi)部審核工作計劃CSCEC46/M13-01編號：審核日期：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核組長：審核員：審核日程安排時間區(qū)域內(nèi)容審核員內(nèi)部審核檢查表CSCEC46/M13-02編號：審核組長：審核員：共頁第頁受審核方簽字時間200年月日時～時條款審核要點及內(nèi)容審核記錄評價評價標(biāo)記：有效√：尚可，可直接糾正○：需要糾正并采取措施×內(nèi)部審核報告CSCEC46/M13-03編號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期審核組組長：成員：審核概況：1．本次內(nèi)審共審核了個部門，個下屬單位，即2．本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)了個不符合項，其中一般不符合項共個，嚴(yán)重不符合項個。詳細(xì)分布情況見“不符合項分布表”。3．不符合項說明；4．審核結(jié)論；審核報告發(fā)至：日期：不符合項分布表（QMS）CSCEC46/M13-04編號：受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款合計4．1總要求4．2．1總則4．2．2質(zhì)量手冊4．2．3文件控制4．2．4記錄控制5．1管理承諾5．2以顧客為關(guān)注5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)5．4．2質(zhì)量體系策劃5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通5．6管理評審6．1資源提供6．2人力資源6．3基礎(chǔ)設(shè)施6．4工作環(huán)境7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關(guān)的過程7．4采購不符合項分布表（QMS）（續(xù)）CSCEC46/M13-04編號：受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款合計7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7．5．3標(biāo)識和可追溯性7．5．4顧客財產(chǎn)7．5．5產(chǎn)品防護(hù)7．6監(jiān)視和測量裝置的控制8．1總則8．2．1顧客滿意8．2．2內(nèi)部審核8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．3不合格品的控制8．4數(shù)據(jù)分析8．5．1持續(xù)改進(jìn)8．5．2糾正措施8．5．3預(yù)防措施合計說明：嚴(yán)重不符合項用（數(shù)字）表示。不符合項分布表（EMS）CSCEC46/M13-04編號：受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款合計4．1總要求4．2環(huán)境方針4．3．1環(huán)境因素4．3．2法律與其他要素4．3．3目標(biāo)和指標(biāo)4．3．4環(huán)境管理方案4．4．1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4．4．2培訓(xùn)、意識和能力4．4．3信息交流4．4．4環(huán)境管理體系文件4．4．5文件控制4．4．6運(yùn)行控制4．4．7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4．5．1監(jiān)測和測量4．5．2不符合，糾正與預(yù)防措施4．5．3記錄4．5．4環(huán)境管理體系審核4．6管理評審合計說明：嚴(yán)重不符合項用（數(shù)字）表示。不符合項分布表（OHSMS）CSCEC46/M13-04編號：受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款合計4．1總要求4．2職業(yè)健康安全方針4．3．1對危險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4．3．2法規(guī)和其他要求4．3．3目標(biāo)4．3．4職業(yè)健康安全管理方案4．4．1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4．4．2培訓(xùn)、意識和能力4．4．3協(xié)商和溝通4．4．4文件4．4．5文件和資料控制4．4．6運(yùn)行控制4．4．7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4．5．1績效測量和監(jiān)視4．5．2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4．5．3記錄和記錄管理4．5．4審核4．6管理評審合計4．3．2說明：嚴(yán)重不符合項用（數(shù)字）表示。不符合報告CSCEC46/M13-05編號：受審核單位審核內(nèi)容審核依據(jù)不符合事實：不符合□BG/T19001—2000idtISO9001：2000條款號標(biāo)準(zhǔn)BG/T28001—2001條款號□BG/T24001—1996idtISO14001：1996條款號□QEO管理手冊□程序文件條款號□一般不合格□嚴(yán)重不符合要求□糾正月日完成□采取措施消除原因月日完成受審核方確認(rèn)：年月日審核員：年月日原因分析：責(zé)任人：年月日針對原因制定糾正和/或預(yù)防措施：計劃完成日期：責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日跟蹤驗證意見：□轉(zhuǎn)為合格□轉(zhuǎn)為一般不合格□保持原水平審核員：年月日審核組長：年月日會議簽到表記錄編號：CSCES46.M04-02使用編號：序號姓名單位或部門職務(wù)序號姓名單位或部門職務(wù)年月日特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄CSCEC46/M10-02（鋼筋電渣壓力焊連接）編號：單位工程名稱特殊過程名稱鋼筋電渣壓力焊連接施工時間年月日天氣：施工區(qū)域施工隊伍張孝華分包隊操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有3名電渣壓力焊工參加施工，其中3人有上崗操作證，他們中3人接受過技術(shù)交底。檢查人/日期鋼筋和焊接材料按進(jìn)場批次檢查質(zhì)量證明書、出廠合格證、經(jīng)監(jiān)理見證取樣送試，進(jìn)場復(fù)試報告等資料，符合規(guī)范及設(shè)計要求。檢查人/日期接頭面積百分率，位置情況接頭面積為50％，接頭位置從板面起至少35d(d為鋼筋直徑)，相臨接頭間距符合相關(guān)規(guī)范要求。檢查人/日期施焊前鋼筋表面及端頭處理情況全數(shù)觀察檢查，鋼筋焊接前施焊部位表面銹斑、油污、雜物已清理干凈，端部出現(xiàn)彎折、扭曲已經(jīng)矯直。檢查人/日期焊接及焊接完畢后檢查情況焊接時已將鋼筋縱肋對縱肋安放和焊接，對接頭處彎折角大于3度，接頭軸線偏移大于2㎜，焊包不均勻及凸出鋼筋表面高度小于4㎜的接頭已經(jīng)勒令處理，經(jīng)檢查處理后符合規(guī)范要求。檢查人/日期鋼筋電渣壓力焊規(guī)范執(zhí)行情況符合規(guī)范要求□不符合規(guī)范要求□檢查人/日期關(guān)鍵點控制情況1、鋼筋、焊劑等材料質(zhì)量證明文件齊全有效。2、接頭位置符合現(xiàn)行規(guī)范及設(shè)計要求。3、焊接完畢后檢查外觀質(zhì)量合格。檢查人/日期監(jiān)控結(jié)論鋼筋電渣壓力焊連接施工過程：□符合□不符合設(shè)計及現(xiàn)行規(guī)范要求，上述內(nèi)容真實、有效。請進(jìn)一步加大監(jiān)控力度，保證工程質(zhì)量。項目經(jīng)理/日期說明：每工作班至少填寫本記錄一份特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄CSCEC46/M10-02（鋼筋直螺紋連接）編號：單位工程名稱威尼斯四組團(tuán)9#樓特殊過程名稱鋼筋直螺紋連接施工時間06年9月1施工區(qū)域底板施工隊伍彭顯志分包隊操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有2名鋼筋機(jī)械連接工參加施工，其中2人有上崗操作證，他們中2人接受過技術(shù)交底。檢查人/日期8鋼筋和套筒材料按進(jìn)場批次檢查質(zhì)量證明書、出廠合格證、經(jīng)監(jiān)理見證取樣送試，進(jìn)場復(fù)試報告等資料，符合規(guī)范及設(shè)計要求，套筒由定點廠家依據(jù)圖紙和檢驗規(guī)定生產(chǎn)，有合格證等證明文件。檢查人/日期8接頭面積百分率，位置情況接頭面積為50％，設(shè)置在同一構(gòu)件內(nèi)的接頭已經(jīng)相互錯開，相臨接頭間距至少為35d,接頭位置已經(jīng)避開有抗震設(shè)防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密區(qū)。檢查人/日期8連接前鋼筋表面及端頭處理情況全數(shù)觀察檢查，鋼筋已經(jīng)先調(diào)直后用無齒鋸下料，鋼筋端頭的銹斑、油污、泥砂等已清理干凈，鋼筋端部的馬蹄、彎折、扭曲已經(jīng)矯正或切除，鋼筋絲頭螺紋飽滿，有效扣數(shù)符合要求，與套筒試套時，鋼筋連接部位的飛邊已用砂輪機(jī)打磨。檢查人/日期8連接及連接完畢后檢查情況鋼筋連接時，已經(jīng)使用管鉗子擰緊，使兩端鋼筋絲頭在套筒中央位置相互擰緊，套筒兩端外露完整有效絲扣未超過二扣。檢查人/日期8鋼筋直螺紋連接規(guī)范執(zhí)行情況符合規(guī)范要求□不符合規(guī)范要求□檢查人/日期8關(guān)鍵點控制情況1、鋼筋、套筒等材料質(zhì)量證明文件齊全有效。2、接頭位置避開受力薄弱環(huán)節(jié)。3、鋼筋絲頭螺紋飽滿。檢查人/日期8監(jiān)控結(jié)論鋼筋直螺紋連接施工過程：□符合□不符合設(shè)計及現(xiàn)行規(guī)范要求，上述內(nèi)容真實、有效。請進(jìn)一步加大監(jiān)控力度，保證工程質(zhì)量。項目經(jīng)理/日期8說明：每工作班至少填寫本記錄一份工序交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-04編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目質(zhì)量情況安全與環(huán)境情況1234567891012345一般項目項目實測值（mm）12345678910123456允許偏差78910上道工序名稱：主管施工員：下道工序名稱：主管施工員：下道工序意見：□合格□不合格施工員：班組長：年月日GRC輕質(zhì)隔墻板班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1隔墻板材的品種、規(guī)格、性2安裝隔墻所需連接件的品質(zhì)、數(shù)量及安裝位置3隔墻與頂棚及其他墻體采取防開裂措施4隔墻板材所用的接縫材料一般項目項目檢查評定記錄1隔墻安裝應(yīng)垂直、平整、方正、不應(yīng)有裂縫等2隔墻表面應(yīng)光滑，接縫應(yīng)均勻、順直3隔墻上孔洞、槽、盒等應(yīng)位置正確，套割方正等序號項目允許偏差123456789104立面垂直度3㎜5表面平整度3㎜6陰陽角方正3㎜7接縫高低差2㎜鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日GRC輕質(zhì)隔墻板工序交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1隔墻板材的品種、規(guī)格、性能2安裝隔墻所需連接件的品質(zhì)、數(shù)量及安裝位置3隔墻與頂棚及其他墻體采取防開裂措施4隔墻板材所用的接縫材料一般項目項目檢查評定記錄1隔墻安裝應(yīng)垂直、平整、方正、不應(yīng)有裂縫等2隔墻表面應(yīng)光滑，接縫應(yīng)均勻、順直3隔墻上孔洞、槽、盒等應(yīng)位置正確，套割方正等序號項目允許偏差123456789104立面垂直度3㎜5表面平整度3㎜6陰陽角方正3㎜7接縫高低差2㎜上道工序名稱：主管施工員：下道工序名稱：主管施工員：下道工序意見：□合格□不合格施工員：班組長：年月日煙道、排氣道班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1煙道、排氣道的品種、規(guī)格、性能2安裝煙道、排氣道所需連接件的品質(zhì)、數(shù)量及安裝位置3煙道、排氣道所用的接縫材料一般項目項目檢查評定記錄1煙道、排氣道安裝應(yīng)垂直、平整、不應(yīng)有裂縫、破損等2煙道、排氣道表面應(yīng)光滑，接縫應(yīng)均勻、順直序號項目允許偏差123456789103立面垂直度5㎜4兩段煙道、排氣道縫隙小于10㎜鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日煙道、排氣道工序交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1煙道、排氣道的品種、規(guī)格、性2安裝煙道、排氣道所需連接件的品質(zhì)、數(shù)量及安裝位置3煙道、排氣道所用的接縫材料一般項目項目檢查評定記錄1隔墻安裝應(yīng)垂直、平整、方正、不應(yīng)有裂縫等2隔墻表面應(yīng)光滑，接縫應(yīng)均勻、順直序號項目允許偏差123456789103立面垂直度5㎜4兩段煙道、排氣道縫隙小于10㎜上道工序名稱：主管施工員：下道工序名稱：主管施工員：下道工序意見：□合格□不合格施工員：班組長：年月日抹灰工程班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1抹灰前基層清理2抹灰所用材料的品種和性能3抹灰工程必須分層進(jìn)行。4抹灰層及抹灰層與基層必須粘結(jié)牢固一般項目項目檢查評定記錄1表面質(zhì)量應(yīng)平直、方正、潔凈光滑、顏色一致等2護(hù)角、孔洞等周圍的抹灰表面平整光滑、尺寸正確3抹灰總厚度應(yīng)符合要求序號項目允許偏差123456789104立面垂直度3㎜5表面平整度2㎜6陰陽角方正2㎜7陰陽角垂直2㎜8分格條縫3㎜9墻裙、勒腳、踢腳線上口直線度3㎜鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日抹灰工程工序交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1抹灰前基層清理2抹灰所用材料的品種和性能3抹灰工程必須分層進(jìn)行。4抹灰層及抹灰層與基層必須粘結(jié)牢固一般項目項目檢查評定記錄1表面質(zhì)量應(yīng)平直、方正、潔凈光滑、顏色一致等2護(hù)角、孔洞等周圍的抹灰表面平整光滑、尺寸正確3抹灰總厚度應(yīng)符合要求序號項目允許偏差123456789104立面垂直度3㎜5表面平整度3㎜6陰陽角方正3㎜7接縫高低差2㎜8分格條縫3㎜9墻裙、勒腳、踢腳線上口直線度3㎜上道工序名稱：主管施工員：下道工序名稱：主管施工員：下道工序意見：□合格□不合格施工員：班組長：年月日班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目質(zhì)量情況安全與環(huán)境情況1保溫層的質(zhì)量及施工2內(nèi)外頁墻的連接鋼筋尺寸防腐等3墻體軸線位移104塊材強(qiáng)度等級MU5砂漿強(qiáng)度等級M一般項目項目實測值（mm）123456789101砂漿飽滿度（80%以上）2構(gòu)造柱鋼筋、拉筋的位置及防腐3水平灰縫厚度10皮磚（+8）4構(gòu)造柱的尺寸（+10）5保溫板的接縫局部縫隙寬度（2）6門窗洞口尺寸（+10）7水平灰縫（8--12）8垂直度（3）9平整度（3）鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日班組交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目質(zhì)量情況安全與環(huán)境情況1保溫層的質(zhì)量及施工2內(nèi)外頁墻的連接鋼筋尺寸防腐等3墻體軸線位移104塊材強(qiáng)度等級MU5砂漿強(qiáng)度等級M一般項目項目實測值（mm）123456789101砂漿飽滿度（80%以上）2構(gòu)造柱鋼筋、拉筋的位置及防腐3水平灰縫厚度10皮磚（+8）4構(gòu)造柱的尺寸（+10）5保溫板的接縫局部縫隙寬度（2）6門窗洞口尺寸（+10）7水平灰縫（8--12）8垂直度（3）9平整度（3）上道工序名稱：主管施工員：下道工序名稱：主管施工員：下道工序意見：□合格□不合格施工員：班組長：年月日外墻抹灰工程班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1抹灰前基層清理2抹灰所用材料的品種和性能3抹灰工程必須分層進(jìn)行。4抹灰層及抹灰層與基層必須粘結(jié)牢固一般項目項目檢查評定記錄1表面質(zhì)量應(yīng)平直、方正、潔凈光滑、顏色一致等2護(hù)角、孔洞等周圍的抹灰表面平整光滑、尺寸正確3抹灰總厚度應(yīng)符合要求序號項目允許偏差123456789104立面垂直度4㎜5表面平整度4㎜6陰陽角方正4㎜7陰陽角垂直4㎜8分格條縫4㎜9墻裙、勒腳、踢腳線上口直線度4㎜鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日外墻抹灰工程工序交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1抹灰前基層清理2抹灰所用材料的品種和性能3抹灰工程必須分層進(jìn)行。4抹灰層及抹灰層與基層必須粘結(jié)牢固一般項目項目檢查評定記錄1表面質(zhì)量應(yīng)平直、方正、潔凈光滑、顏色一致等2護(hù)角、孔洞等周圍的抹灰表面平整光滑、尺寸正確3抹灰總厚度應(yīng)符合要求序號項目允許偏差123456789104立面垂直度4㎜5表面平整度4㎜6陰陽角方正4㎜7接縫高低差4㎜8分格條縫4㎜9墻裙、勒腳、踢腳線上口直線度4㎜上道工序名稱：主管施工員：下道工序名稱：主管施工員：下道工序意見：□合格□不合格施工員：班組長：年月日外墻面磚粘貼工程班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1飾面磚的品種、規(guī)格等符合要求2飾面磚粘貼施工方法必須符合要求3粘貼必須牢固4無空鼓和裂縫等缺陷一般項目項目檢查評定記錄1表面質(zhì)量應(yīng)平直、方正、潔凈光滑、無裂痕和缺陷2陰陽角搭接方式，接縫處理3滴水線（槽）及止水序號項目允許偏差123456789104立面垂直度3㎜5表面平整度3㎜6陰陽角方正3㎜7接縫直線度3㎜8接縫高低差1㎜9接縫寬度0.5㎜鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日外墻面磚粘貼工程報驗單工程名稱驗收部位施工班組施工時間驗收項目及記錄見外墻面磚粘貼工程班組自檢驗收記錄等記錄施工隊檢查評定結(jié)果施工隊質(zhì)量員：年月日項目質(zhì)安部檢查評定結(jié)果項目部質(zhì)量員：年月日監(jiān)理單位驗收結(jié)論監(jiān)理工程師：年月日外墻面磚粘貼工程報驗單工程名稱驗收部位施工班組施工時間驗收項目及記錄見外墻面磚粘貼工程班組自檢驗收記錄等記錄施工隊檢查評定結(jié)果施工隊質(zhì)量員：年月日項目質(zhì)安部檢查評定結(jié)果項目部質(zhì)量員：年月日監(jiān)理單位驗收結(jié)論監(jiān)理工程師：年月日樓地面工程預(yù)檢單工程名稱預(yù)檢部位施工班組施工時間預(yù)檢項目及記錄樓地面殘砼等垃圾剔鑿清理情況；樓地面澆水濕潤情況；擬于年月日進(jìn)行樓地面基層施工。施工隊檢查評定結(jié)果施工隊質(zhì)量員：年月日項目質(zhì)安部檢查評定結(jié)果項目部質(zhì)量員：年月日注：如施工班組樓地面施工時間更改，需重新報驗；施工班組未報驗已進(jìn)行施工，出現(xiàn)質(zhì)量事故，責(zé)任自負(fù)！樓地面工程預(yù)檢單工程名稱預(yù)檢部位施工班組施工時間預(yù)檢項目及記錄樓地面殘砼等垃圾剔鑿清理情況；樓地面澆水濕潤情況；擬于年月日進(jìn)行樓地面基層施工。施工隊檢查評定結(jié)果施工隊質(zhì)量員：年月日項目質(zhì)安部檢查評定結(jié)果項目部質(zhì)量員：年月日注：如施工班組樓地面施工時間更改，需重新報驗；施工班組未報驗已進(jìn)行施工，出現(xiàn)質(zhì)量事故，責(zé)任自負(fù)！觀察項報告CSCEC/M13-06審核編號:審核組長:受審核方:200年月日整改要求自行整改并驗證,報上級主管部門備案;自行整改,上級主管部門驗證,報公司質(zhì)量安全部門備案.序號不符合事實列舉(制定日期:2005-7-7)第頁共頁混凝土拆模申請報告表號：BFGS-06工程名稱分項工程名稱混凝土標(biāo)號混凝土來源澆筑日期申請人施工概況砼強(qiáng)度情況實驗員：質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)意見項目總工：日期：混凝土拆模申請報告表號：BFGS-06工程名稱分項工程名稱混凝土標(biāo)號混凝土來源澆筑日期申請人施工概況砼強(qiáng)度情況實驗員：質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)意見項目總工：日期：編號：混凝土澆灌令施工單位：中國建筑四局六公司年月日工程名稱分項工程名稱混凝土標(biāo)號混凝土數(shù)量混凝土來源澆筑日期施工概況檢查驗收情況施工質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：監(jiān)理質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：日期：日期：甲方審批土建工程師：水暖工程師：電氣工程師：日期：日期：日期：批準(zhǔn)意見施工負(fù)責(zé)人：甲方負(fù)責(zé)人：日期：日期：易燃易爆及有毒物資清單序號物資名稱單位數(shù)量存放地點進(jìn)場日期保管人備注審批人：記錄人：文件處理、傳閱用箋收文號年月日CSCEC46/M01-01 文號文件名稱份數(shù)擬辦意見領(lǐng)導(dǎo)批示有關(guān)部門（閱辦意見）處理結(jié)果文件處理、傳閱用箋收文號年月日CSCEC46/M01-01 文號文件名稱份數(shù)擬辦意見領(lǐng)導(dǎo)批示有關(guān)部門（閱辦意見）處理結(jié)果建筑地面質(zhì)量控制資料沈表-1代省表p.0.1-1工程名稱施工單位序號序號序號分部（子分部）工程驗收時須檢查的文件和記錄文字、記錄、測試報告份數(shù)施工單位自檢監(jiān)理單位核查1建筑地面工程設(shè)計圖紙和變更文件等2原材料的出廠檢驗報告和質(zhì)量合格保證文件，材料進(jìn)場檢（試）驗報告（含抽樣報告）3各類強(qiáng)度、密實度及室內(nèi)空氣質(zhì)量等試驗報告和測定記錄4各類建筑地面工程質(zhì)量控制文件5各類構(gòu)造層的隱蔽驗收及其他有關(guān)驗收文件檢查結(jié)果施工單位：項目負(fù)責(zé)人：（項目經(jīng)理）技術(shù)負(fù)責(zé)人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日驗收意見監(jiān)理（建設(shè)）單位：總監(jiān)理工程師：（建設(shè)單位項目專業(yè)負(fù)責(zé)人）專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日建筑地面安全和功能檢驗（檢測）報告沈表-2代省表p.0.1-2工程名稱施工單位序號分部（子分部）工程分項工程檢驗（檢測）項目施工單位自檢監(jiān)理工程師抽查核定備注證件名稱及份數(shù)自查意見1隔離層整體面層板塊面層蓄水檢驗記錄2板塊面層1）《天然石材產(chǎn)品板防射防護(hù)分類標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)有害物質(zhì)含量2）人造木板地板材料及板塊，木竹面層用粘結(jié)劑的有害物質(zhì)含量3木竹面層4防油滲面層混凝土抗壓強(qiáng)度、抗?jié)B強(qiáng)度（≥C30）、防油滲涂料抗粘結(jié)強(qiáng)度（≥0.3Mpa）檢測報告5不發(fā)火（防爆）面層不發(fā)火（防爆）面層試件的配合比通知單及檢測報告、摩擦試驗記錄檢查結(jié)果施工單位：項目負(fù)責(zé)人：（項目經(jīng)理）技術(shù)負(fù)責(zé)人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日驗收意見監(jiān)理（建設(shè)）單位：總監(jiān)理工程師：（建設(shè)單位項目專業(yè)負(fù)責(zé)人）專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日歸檔編號：C2—7—5--7建筑裝飾裝修工程安全和功能檢驗（檢測）報告沈表Q.0.1-2代省表Q.0.1-2工程名稱施工單位面積項次分部（子分部）工程檢驗（檢測）項目施工單位自檢監(jiān)理工程師抽查核定備注證件名稱及份數(shù)自查意見1門窗工程（外墻金屬與塑料門窗）抗風(fēng)壓性能空氣滲透性能雨水滲透性能人造木板甲醛含量復(fù)驗2飾面板（磚）工程室內(nèi)用石材的放射性飾面板后置埋件的現(xiàn)場拉拔強(qiáng)度飾面磚樣板件的粘結(jié)強(qiáng)度室內(nèi)人造木板甲醛含量復(fù)驗3幕墻工程硅酮結(jié)構(gòu)膠的相容性；后置埋件的現(xiàn)場拉拔試驗；抗風(fēng)壓性能；空氣滲透性能；雨水滲透性能；平面變形性能4吊頂工程后置埋件的現(xiàn)場拉拔試驗，人造木板甲醛含量復(fù)驗5居住房間室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測按國家、省及合同規(guī)定檢查結(jié)果施工單位：項目負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日驗收意見監(jiān)理（建設(shè)）單位：總監(jiān)理工程師：（建設(shè)單位項目專業(yè)負(fù)責(zé)人）專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日GRC輕質(zhì)隔墻板工序交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號主控項目項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況1隔墻板材的品種、規(guī)格、性能2安裝隔墻所需連接件的品質(zhì)、數(shù)量及安裝位置3隔墻與頂棚及其他墻體采取防開裂措施4隔墻板材所用的接縫材料一般項目項目檢查評定記錄1隔墻安裝應(yīng)垂直、平整、方正、不應(yīng)有裂縫等2隔墻表面應(yīng)光滑，接縫應(yīng)均勻、順直3隔墻上孔洞、槽、盒等應(yīng)位置正確，套割方正等序號項目允許偏差123456789104立面垂直度3㎜5表面平整度3㎜6陰陽角方正3㎜7接縫高低差2㎜上道工序名稱：主管施工員：下道工序名稱：主管施工員：下道工序意見：□合格□不合格施工員：班組長：年月日鋼筋班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況主控項目1﹡鋼筋品種、級別、規(guī)格、數(shù)量、位置必須符號設(shè)計文件或設(shè)計變更文件要求。觀察及檢查設(shè)計文件等資料，符合要求2縱向受力鋼筋連接方式應(yīng)符合設(shè)計要求。觀察及鋼尺測量，符合要求3機(jī)械連接、焊接接頭力學(xué)性能應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程要求。檢查產(chǎn)品合格證及接頭復(fù)試報告，符合要求一般項目1鋼筋接頭位置應(yīng)符合設(shè)計要求。觀察及鋼尺測量，符合要求2機(jī)械連接、焊接接頭外觀質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程要求。觀察檢查，符合要求3機(jī)械連接、焊接接頭面積百分率、位置應(yīng)符合設(shè)計或規(guī)范要求。觀察及鋼尺測量，符合要求4綁扎接頭鋼筋橫向凈距、接頭面積百分率、搭接長度應(yīng)符合實際或規(guī)范要求。5縱向受力鋼筋搭長度范圍內(nèi)應(yīng)按設(shè)計或規(guī)范要求配置箍筋。項目允許偏差（mm）實測偏差6鋼筋網(wǎng)長、度±107網(wǎng)眼尺寸±208鋼筋骨架長±109寬、高±510受力鋼筋間距±1011排距±512保護(hù)層厚度基礎(chǔ)±1013柱、梁±514板、墻±315箍筋、橫向鋼筋間距±2016鋼筋彎起點位置2017預(yù)埋件中心線位置518水平高差±3、0鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日模板班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況主控項目1﹡必須有模板設(shè)計文件，模板及其支架具有足夠的承載能力，剛度和穩(wěn)定性。2下層樓板具有承受上層荷載的承載能力或設(shè)支架，上、下層立柱對準(zhǔn)，并鋪設(shè)墊板。3隔離劑不得沾污鋼筋或混凝土接茬處。項目一般項目1模板接縫不漏漿，木模澆水濕潤，表面干凈，并刷隔離劑。2清水混凝土或裝飾混凝土的模板應(yīng)能達(dá)到預(yù)定效果。梁、板模板按設(shè)計或者規(guī)范要求起拱。3用作模板的地坪，胎模應(yīng)平整光潔不得產(chǎn)生影響構(gòu)件質(zhì)量的下沉、裂縫、起砂或者起鼓。5預(yù)留孔、預(yù)留洞不得遺漏，預(yù)埋件應(yīng)安裝牢固。項目允許偏差（mm）實測偏差7預(yù)埋管、預(yù)埋孔中心線位置38插筋中心線位置59外露長度+10，012預(yù)留洞中心線位置1013尺寸+10，014軸線位置515底模上表面標(biāo)高±516截面內(nèi)部尺寸基礎(chǔ)±1017柱、梁、墻+4、-518層高垂直度≤5m619﹥5m820鄰兩板表面高低差221表面平整度5鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日砼班組自檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況主控項目1﹡混凝土強(qiáng)度等級必須符合設(shè)計要求2﹡現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量不應(yīng)有嚴(yán)重缺陷露筋3﹡蜂窩4﹡孔洞5﹡夾渣6﹡疏松7﹡裂縫8﹡連接部位缺陷9外形缺陷10外表缺陷11不應(yīng)有影響結(jié)構(gòu)性能和使用功能的尺寸偏差。一般項目1現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量不應(yīng)有一般缺陷露筋2蜂窩3孔洞4夾渣5疏松6裂縫7連接部位缺陷8外形缺陷9外表缺陷項目允許偏差mm實測偏差10軸線位置基礎(chǔ)1511獨(dú)立基礎(chǔ)1012墻、柱、梁813剪力墻814垂直度層高≤5m515≥5m816全高1017標(biāo)高層高H/1000且≤3018全高±1019截面尺寸+8，-520電梯井井筒長度對定位中心線+25，021井筒全高（H）垂直度H/1000且≤3022表面平整度823預(yù)埋設(shè)施中心位置預(yù)埋件1024預(yù)埋管525預(yù)埋設(shè)施中心位置15鑒定意見□合格□不合格施工員：班組長：年月日鋼筋班組交接檢驗收記錄CSCEC46/M10-03編號：單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理分包單位分包項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號項目檢查評定記錄安全與環(huán)境情況主控項目1﹡鋼筋品種、級別、規(guī)格、數(shù)量、