2023年采購工作制度篇

2023年采購工作制度篇

書目

羅一醫(yī)院物資選購 工作制度

第一醫(yī)院物資選購 工作制度

一、選購 員必需充分駕馭市場信息,收集市場物資狀況,預料市場供應(yīng)改變,為醫(yī)院物資選購 提出合理化建議;

二、嚴把質(zhì)量關(guān),仔細檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉,供貨剛好;

三、選購 的物資要適用,避開盲目選購 造成積壓奢侈;

四、嚴格按選購 安排辦事,執(zhí)行物資預算,遵守財經(jīng)紀律;

五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與運用科室協(xié)商,擇優(yōu)訂貨;

六、簽訂合同,必需注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;

七、剛好與庫房聯(lián)系,做到購貨快速,削減運輸中轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié),降低庫存量。

行政選購 工作制度

一個公司對于行政選購 工作的管理,有哪些規(guī)范的行政管理制度呢以下整理了完整的行政選購 管理制度資料,請參考。

第一條目的

為規(guī)范***(以下簡稱公司)行政物資管理,明確行政物資管理流程,保證公司行政物資合理配置,特制定本制度。

其次條本制度所稱行政物資管理

指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的選購 、入庫、領(lǐng)用、修理、報廢、清查等一系列管理工作。

第三條行政物資分類

公司行政物資主要分為兩大類,分別為固定資產(chǎn)類和低值損耗品類。

一、固定資產(chǎn)(價值2000元以上),如打印機、電腦、空調(diào)、投影儀等;

二、低值損耗品(價值1999元以下):

(一)價值50元—1999元的低值損耗品,如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等;

(二)價值49元以下的低值易耗品,其中包括部門所需品和個人所需品。

1、部門所需品:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

2、個人所需品:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

第四條管理部門

行政部是公司日常辦公用品的管理部門,負責行政物資的管理工作。

第五條適用范圍

本制度適用于公司全體組織及個人。

第一章行政物資選購

第六條行政物資選購 條件

以下兩種條件至少滿意一種時,應(yīng)著手辦理行政物資選購 相關(guān)事宜:

一、各部門須要而公司庫房沒有備存該類行政物品;

二、庫房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫存量。

第七條行政物資選購 流程

一、在滿意物資選購 條件時,行政部跟據(jù)庫存記錄,提出選購 申請,填寫《行政物資選購 申請單》(詳見附件1);

(一)價值499元以下的低值損耗品,由分管行政的副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定;

(二)價值500元以上的行政物資,由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理雙審核后董事長審定;

二、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資選購 申請單》交選購 部聯(lián)系選購 ;

第八條行政物資選購 要求

一、行政物資一般由選購 部向供應(yīng)商選購 ,電子類行政物資(如個人計算機),可以經(jīng)董事長同意并授權(quán)相關(guān)部門(如信息部)選購 ;

二、行政部應(yīng)建立行政物資庫存量檔案,每月限定時間清查賬本,發(fā)覺庫存物資不夠應(yīng)剛好添置。

其次章行政物資入庫

第九條行政物資入庫條件

經(jīng)質(zhì)量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的選購 物資可以辦理物資入庫手續(xù)。

第十條行政物資入庫流程

一、選購 部將選購 來的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理;

二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資選購 申請單》上所列各項指標,比照質(zhì)量和數(shù)量;

三、清點無誤后依據(jù)入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》(詳見附件2)同時備份存檔。

第十一條行政物資入庫要求

一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見入庫單不見實物的現(xiàn)象;

二、入庫時,行政部相關(guān)人員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量不合格時,不得辦理入庫手續(xù);

三、如有多領(lǐng)的行政物資須要退庫時,必需由物資管理員填寫物資入庫單,辦妥手續(xù)后方可入庫;

四、人員離職時,由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫,如物資回收時因保管、運用不當或有意損壞造成損失,由運用者酌情賠償。

第三章行政物資領(lǐng)用

第十二條行政物資領(lǐng)用依據(jù)

一、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資,在員工入職時按各職等對應(yīng)標準,報分管行政的副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定后發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必需向行政部提出申請;

二、低值損耗品的領(lǐng)用可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),閱歷法則(估計消耗時間)設(shè)定領(lǐng)用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調(diào)整發(fā)放頻率,同時低值損耗品的領(lǐng)用實行以舊換新原則,但純消耗品不在此列(如信紙等);

第十三條行政物資領(lǐng)用流程

一、不同價值的行政物資的領(lǐng)用流程如下:

(一)價值在10元以下的低值損耗品,由申請領(lǐng)用人干脆在行政部物資領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)用品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用;

(二)其它價值的行政物資由領(lǐng)用人填寫《行政物資領(lǐng)用申請單》(詳見附件3),按同等價值行政物資選購 報批標準申請,并經(jīng)行政部負責人和分管行政副總經(jīng)理雙審核,總經(jīng)理審定后方可領(lǐng)用,同時在領(lǐng)用登記簿上注明明細;

三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔,根據(jù)物資領(lǐng)用單上所列名目向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資。

第十四條行政物資領(lǐng)用要求

一、本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量節(jié)約;

二、須要以舊換新的行政物資,如發(fā)生遺失,更換時視詳細狀況賜予肯定經(jīng)濟賠償;

三、新入職職員到職時如須要領(lǐng)行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求;

四、物品領(lǐng)用后,遵從誰領(lǐng)用,誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責,部門物資由該部門負責人負責,詳細界定范圍參考本制度第三條;

五、領(lǐng)用的行政物資嚴禁個人帶回家運用;

第四章行政物資報修

第十五條行政物資的報修條件

以下兩種條件同時滿意可將損壞物資交至行政部聯(lián)系修理,其中屬個人物資由個人提出報修申請,部門物資由該部門負責人申請。

一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn);

二、物資在正常工作當中由于自然磨損等緣由造成非人為損壞。

第十六條行政物資報修流程

一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產(chǎn)品,由物資運用人先行聯(lián)系信息部技術(shù)人員進行初期檢查、修理、調(diào)試;

二、經(jīng)信息部調(diào)試確定為發(fā)生嚴峻損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資,由物資運用者向行政部提出修理申請,并填寫《行政物資報修申請單》(詳見附件5),根據(jù)物資選購 相應(yīng)審批標準由相關(guān)負責人審核、審定;

三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯(lián)系修理單位修理,并將申請單存檔;

四、修理完畢后由管理員歸還運用人員,并做修理記錄,物資運用者在記錄單上簽字;

五、修理時如需更換零部件需報修人員根據(jù)物資選購 流程和物資領(lǐng)用流程辦理相關(guān)手續(xù)。

第十七條行政物資報修要求

一、由于運用不當?shù)葌€人緣由造成物資損壞的,也可報行政部修理,但產(chǎn)生費用須個人擔當;

二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的,修理費用由借出者個人擔當;

三、行政部作修理記錄時必需將《行政物資報修申請單》附在修理簿上存檔,以便公司日后的物資清查管理。

第五章行政物資報廢

第十八條行政物資報廢條件

以下兩種條件同時滿意可辦理行政物資報廢:

一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資;

二、運用期滿并丟失運用效能或由于各種緣由造成損壞且無法修理或無修理價值。

第十九條行政物資報廢流程

一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求;

二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》(詳見附件7),具體填寫物資分類號,編號,名稱,規(guī)格型號,單價,數(shù)量等資料;

三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關(guān)人員進行初審,并提出報廢初審看法,有再利用價值的交還報修人員,無再利用價值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核,董事長審定并作報廢處理;

四、行政部物資管理人員依據(jù)《行政物資報廢申請單》所列名目,向部門收回報廢物資;

五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務(wù)處銷賬,做到帳、物同時注銷。

其次十條行政物資報廢要求

一、為保證物資常常處于良好狀態(tài)和賬實相符,除因無法妥當存放的物資專項報廢外,物資報廢每年年終進行一次;

二、固定資產(chǎn)報廢必需由相關(guān)領(lǐng)導、專業(yè)人員、行政部部長、財務(wù)人員等相關(guān)人員會同鑒定,根據(jù)物資報廢流程嚴格執(zhí)行;

三、因個人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報廢,應(yīng)由個人或部門負責人寫出具體報告并依據(jù)損失程度擔當經(jīng)濟賠償;

四、報廢物資一經(jīng)批準報廢,必需將實物交回行政部處理,不得隨意丟棄;

五、凡有修舊利廢價值的,應(yīng)充分實現(xiàn)其再利用價值,進行物資修理工作,不得隨意做報廢處理。

第六章行政物資清查

其次十一條行政物資清查條件

公司應(yīng)對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

其次十二條行政物資清查流程

一、在行政物資清查工作起先之前,由行政部負責人布置清查工作,確定清查范圍、時間和應(yīng)達到的要求;

二、行政部相關(guān)人員從臺帳上將全部符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對,并跟據(jù)《行政物資領(lǐng)用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做詳細校對,同時物資管理人員應(yīng)停止行政物資的收發(fā)活動,將物資分類擺放有序,嚴禁實物流淌;

三、物資清查中發(fā)覺帳實不符,應(yīng)剛好查明緣由,以書面形式給出相應(yīng)處理看法(如盤虧的從賬面銷除,盤盈的估價入賬等),并根據(jù)價格依據(jù)物資選購 報批標準上報相關(guān)負責人審核、審定;

四、由審定人確定差異處理確定和對相關(guān)責任人的處置確定。

其次十三條行政物資清查要求

一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查,每年年末會同物資運用部門、財務(wù)部等部門進行年度盤點,并將工作記錄裝訂成冊保管存檔;

二、清查過程中要安排專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監(jiān)督。清查過程中,除了要保證清點數(shù)量精確外,還要關(guān)注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、奢侈等現(xiàn)象;

三、清查過程中如有固定資產(chǎn)需作報廢處理的,必需按審批程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調(diào)整;

四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問題(如超期、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)剛好用書面的形式向相關(guān)領(lǐng)導匯報,如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身緣由造成公司固定資產(chǎn)帳實嚴峻不符,須視詳細狀況賜予經(jīng)濟懲罰。

第七章附則

其次十四條行政物資管理嚴格根據(jù)本制度執(zhí)行,責任落實到崗位,失責將按相關(guān)制度懲處。

其次十五條本制度的修訂及說明歸屬行政部。

其次十六條本制度簽發(fā)之日起生效,若與此前相關(guān)文件沖突,以本制度為準。

酒店選購 工作管理制度

喜來登大酒店選購 管理制度

為使酒店的選購 工作走上制度化、規(guī)范化,合理限制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本選購 管理制度:

一、選購 管理部門

酒店設(shè)立專職選購 部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本限制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的選購 工作.

二、選購 部工作基本要求

1.全部選購 項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意

2.全部選購 物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報價單

3.全部選購 物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.選購 部工作人員須對自己選購 物品的價格和品質(zhì)負責

5.選購 部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店運用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會

6.全部供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品選購 部須登記歸檔并妥當保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及選購 人員自購物品價格信息選購 部每天須錄入至選購 部價格信息庫.

7.選購 時間要求:一般物品選購 時間為3天;急用物品當天必需選購 回來;印刷品、客房一次性用品、布草等運用部門須提前一個月下單選購

8.選購 部禁止選購 任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷

9.禁止運用部門自行選購 物品或私自與供應(yīng)商洽談選購 事宜

10.選購 部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款剛好簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)剛好支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的選購 工作供應(yīng)便利.

三、選購 審批程序

1.申購單審批程序:

運用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復查董事同意選購 部詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

董事會申購單返回選購 部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由選購 部現(xiàn)金自購的物品,選購 部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會最終批準后方可選購 .酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品選購 審批程序:

選購 部找尋至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商選購 部與供貨商共同草擬合同或選購 協(xié)議

財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由選購 部、運用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結(jié))物品選購 審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚干脆下單至選購 部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結(jié)供應(yīng)商選定方法:選購 部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,選購 部、運用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質(zhì)量的比較和探討,選定供應(yīng)商。選購 部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價格,與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價,在此確認期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價格供應(yīng)酒店所需的物料.

四、選購 監(jiān)督

選購 成本的限制由財務(wù)部、選購 部、運用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應(yīng)剛好到市場上了解價格行情,以促進酒店選購 成本的限制與監(jiān)督.

五、供應(yīng)商管理

1.財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、選購 部、運用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應(yīng)商角度采納1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個協(xié)助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個協(xié)助供應(yīng)商供應(yīng)大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是協(xié)助供應(yīng)商的后備力氣,也使酒店在選購 極其特別物資時無購買死角。

3.選購 部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

酒店日常選購 工作制度

某酒店日常選購 管理制度

第一章總則

第一條為保證酒店選購 工作的安排性和統(tǒng)籌性,合理限制成本,促進內(nèi)部協(xié)調(diào),加強內(nèi)部限制,提高工作效率,特制定日常選購 管理制度(以下簡稱《制度》)。

其次條本《制度》適用酒店經(jīng)營管理日常選購 工作。

第三條本《制度》由總則、組織機構(gòu)及職責、選購 工作內(nèi)容、選購 程序、選購 業(yè)務(wù)實施規(guī)范、責任與獎罰和附則七個部分組成。

其次章組織機構(gòu)及職責

第四條組織機構(gòu)

酒店庫房部負責庫存物資管理,依據(jù)庫存物資消耗狀況提報庫存物資的補庫安排。庫房部對因庫存盤點把關(guān)不嚴造成超額或短缺選購 ,導致酒店受損或無法正常運轉(zhuǎn)負責。

運用部門負責依據(jù)日常經(jīng)營和管理的消耗進行科學合理預料,提報月度選購 安排需求。

酒店設(shè)立專職選購 部,牽頭組織編制定期選購 安排,并全面負責酒店物資選購 的詳細實施工作。選購 部隸屬酒店財務(wù)部系統(tǒng),業(yè)務(wù)上同時接受管理公司選購 部業(yè)務(wù)監(jiān)督與考核。

酒店成立定價評審小組:由選購 部經(jīng)理、運用部門負責人(食品原材料定價須由廚師長和餐飲部負責人同時參與)、財務(wù)負責人、總經(jīng)理組成,酒店總經(jīng)理任組長。各酒店食品原材料固定周期內(nèi)的定價由評審小組評定后執(zhí)行。

第五條酒店選購 部組織架構(gòu)

第六條選購 部經(jīng)理工作職責

1、負責持續(xù)完善酒店選購 制度,細化選購 流程,規(guī)范臺賬管理,確保選購 質(zhì)量,限制選購 成本,提高選購 效率,保證物資選購 管理體系的完整與科學。

2、依據(jù)公司招標管理相關(guān)規(guī)定,牽頭組織實施酒店權(quán)限內(nèi)的招標選購 。

3、駕馭物資運用狀況和庫存物資動態(tài),牽頭組織有關(guān)部門依據(jù)實際經(jīng)營狀況,合理、科學地編制并審核年度、季度、月度選購 安排。協(xié)作成控部門做好物資平衡工作,剛好處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)。

4、組織實施酒店日常物資選購 供應(yīng)工作,審核全部《選購 申請單》、訂貨單,按程序上報經(jīng)審批后實施選購 。

5、建立和維護價格管理體系,定期了解市場行情和價格信息,堅持貨比三家的原則,落實詢、比、定價,限制物資選購 成本。

6、開拓和維護優(yōu)質(zhì)供貨渠道,落實'1+2+n'的供應(yīng)商管理方式,保證供貨的剛好性和質(zhì)優(yōu)價廉。

7、按公司規(guī)定加強合同的管理,嚴格把關(guān)合同條款,保證合同的正常履約,防止經(jīng)營風險。

8、負責下屬的業(yè)務(wù)學問和業(yè)務(wù)技能培訓。

9、完成領(lǐng)導及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

相關(guān)權(quán)限:

1、部門備用金的支配權(quán)。

2、對選購 程序執(zhí)行狀況的獎懲建議權(quán)。

3、下屬考核權(quán)與獎懲權(quán)。

4、部門日常行政工作的支配。

第七條雜品類選購 工作職責

1、熟識酒店各部門對雜品的需求以及倉庫存貨狀況,駕馭物品市場的供應(yīng)狀況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進行歸類整理。

2、以選購 安排為依據(jù),負責審核各部門的選購 申請單,與倉庫親密溝通,避開出現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象,確保不出現(xiàn)重復選購 。

3、堅持貨比三家的原則,對各部門申購單和申購安排做好詢比定價,并報相關(guān)領(lǐng)導審批。

4、選購 完畢,要協(xié)作倉庫做好物品入庫的驗收工作。選購 的物品要確保價格合理、質(zhì)量牢靠,對不符合選購 要求的物品負責辦理退貨或調(diào)換工作。

5、嚴格執(zhí)行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。

6、負責供應(yīng)商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護工作。

7、依據(jù)酒店的實際經(jīng)營狀況,主動拓展供應(yīng)渠道,主動發(fā)覺市場新產(chǎn)品,調(diào)整新貨源并剛好上報,為酒店節(jié)約選購 成本。

8、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

第八條食品類選購 工作職責

1、全面負責店內(nèi)全部煙、酒、食品類物品的選購 工作,保證營運部門工作的連續(xù)性、時效性。

2、熟識酒店各部門對食品的需用要求以及倉庫存貨狀況,駕馭食品市場的供應(yīng)狀況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進行歸類整理。

3、堅持貨比三家的原則,做好食品原材料的詢比定價工作。并報相關(guān)領(lǐng)導審批。

4、確保所購食品來源的合法性、平安性,保證各類食品證件的齊全。

5、選購 完畢,要協(xié)作倉庫做好物品入庫的驗收工作。選購 的物品要確保價格合理、質(zhì)量牢靠,對不符合選購 要求的食品負責辦理退貨或調(diào)換工作。

6、嚴格執(zhí)行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。

7、依據(jù)酒店的實際經(jīng)營狀況,主動拓展供應(yīng)渠道,主動發(fā)覺市場新產(chǎn)品,調(diào)整新貨源并剛好上報,為酒店節(jié)約選購 成本。

8、負責供應(yīng)商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護工作。

9、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

第三章選購 工作內(nèi)容

第九條選購 方案制定

選購 物資要滿意運用部門對質(zhì)量、數(shù)量和時限性的要求,同時避開過量選購 帶來的壓庫風險,且價格要符合市場行情,達到限制成本的目的。合理的選購 方案制定要考慮以下幾個方面:

1、數(shù)量:申購數(shù)量由運用部門提報(建議訂貨量,以及申報理由),倉庫校核(考慮合理庫存量和實際庫存量),選購 部門依據(jù)上述條件對實際選購 數(shù)量進一步核算。在滿意經(jīng)營的前提下,壓低限制庫存量,削減資金占壓。對于日常消耗量大且波動價值較低物資,可適當增大平安庫存。

2、質(zhì)量和價格:須實行供應(yīng)商實物封樣或者照片封樣的方式保證驗貨標準的統(tǒng)一,質(zhì)量必需經(jīng)運用部門確認。嚴格根據(jù)詢比定價的原則執(zhí)行價格結(jié)算,選購 單上須標明三家以上可比供應(yīng)商的報價及聯(lián)系方式,堅持同等質(zhì)量比價格。

3、進貨地點:根據(jù)在比價的前提下就近購買的原則,確保供貨剛好性。

4、供應(yīng)時間:以綜合考慮最低庫存量及消耗速度和實際運用量為依據(jù),在供應(yīng)商協(xié)議上明確約定供應(yīng)時間,以防缺貨影響經(jīng)營管理。

5、供應(yīng)商:建立牢靠穩(wěn)定信譽好的供應(yīng)商檔案,確保擁有'1+2+n'的供應(yīng)商資源,以公允的競爭機制實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、剛好的物資供應(yīng),除非特殊選購 請示,日常選購 應(yīng)由合格供應(yīng)商供應(yīng)。

第十條選購 安排制定

選購 安排包含安排內(nèi)申購(月度選購 安排)和安排外申購(選購 申請單)。

1、審批后的選購 安排最終匯總選購 部組織實施,必需明確所需物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及到貨時間要求,到貨時間須滿意選購 周期的一般要求。

2、因選購 安排編制不當而造成奢侈和損失,根據(jù)所負

責的節(jié)點分別由申報部門、庫房、選購 負責。對因庫存盤點把關(guān)不嚴造成超額或短缺選購 ,其損失由庫房負責;對于日常消耗估測嚴峻不準造成的超額或短缺,其損失由運用部門負責;對于安排審核測算錯誤或供貨不剛好造成的損失由選購 部負責。

第十一條申購

申購的分類:安排內(nèi)申購和安排外申購

1、安排內(nèi)申購是指由倉庫按酒店批準的常備物品選購 安排按供貨周期分批進行的申購。

2、安排外申購是指確屬日常須要,但是在安排中沒有涵蓋,臨時提出的選購 ,各部門填寫《選購 申請單》(見附件一:《選購 申請單》)經(jīng)庫房校核、選購 部核算后逐級上報審批。

第十二條選購 實施

1、對于大宗物資(指全年大批量、單件價值高或單項品種達到肯定規(guī)模的物資)實行招標的方法進行選購 。詳細工作事項可參照《酒店管理公司招標選購 管理制度》。

2、選購 部依據(jù)分工,根據(jù)審批后的選購 安排或者選購 申請單,向供應(yīng)商發(fā)出供貨通知,并過程督進,保證剛好性。

3、定價小組依據(jù)所供應(yīng)的供應(yīng)商資料,經(jīng)多輪報價,多輪談判確定最低價格或者性價比最高的供應(yīng)商。

4、鮮活食品每15天進行一次定價,每類物品供應(yīng)商應(yīng)先報價。選購 部、財務(wù)部、餐飲部三方派人對市場調(diào)研,供應(yīng)書面價格資料,經(jīng)過報價-詢價-核價-多輪談判-最終由定價小組簽批后執(zhí)行。

5、非鮮活類日常物資選購 要堅持貨比三家的工作原則,詢價階段要有運用部門人員共同參與,定價小組經(jīng)多輪比價、議價后定價,最終選定的物品和價格要經(jīng)運用部門確認。

6、對于新品種除按正常的選購 申報外,還須供應(yīng)樣品、試驗報告,經(jīng)運用部門負責人確認后(重要物質(zhì)還需酒店總經(jīng)理確認)方可購買。

7、辦公用品歸口管理部門為辦公室,庫房申請辦公用品補庫需經(jīng)辦公室審核,然后轉(zhuǎn)選購 部執(zhí)行。工程維保材料的申購歸口部門為工程部,電腦耗材的申購部門為酒店電腦部。

8、非選購 人員通知供應(yīng)商下達的選購 指令,一律無效。除專職選購 人員,其他任何部門、任何人都不得干預選購 工作。

第十三條付款

選購 物品經(jīng)庫房驗收入庫并經(jīng)運用部門出具物品合格驗收單后方可根據(jù)合同或協(xié)議規(guī)定付款(按合同執(zhí)行的預付款除外)。月結(jié)類固定供應(yīng)商付款時應(yīng)留意以下幾點:

1、考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價格會有所區(qū)分,可以分開上報。

2、經(jīng)營中的常規(guī)付款都應(yīng)制定安排,各單店于每月10日前上報本月的付款安排(見附件二:《本月付款安排》),經(jīng)管理公司財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長批準后執(zhí)行。安排內(nèi)付款各單店可干脆支付。

3、對于日常付款過程中出現(xiàn)以下狀況之一的付款,各單店須上報管理公司審批(見附件三:《付款申請單》):

(1)對于實際須要付款的額度超出審批安排;

(2)對于安排外的緊急選購 付款超過5千元(含5千);

(3)日常零星支出中,安排內(nèi)單一事項額度超過2萬元(含2萬);

(4)日常零星支出如總額超出安排,安排外支出。

第十四條物資進店管理

1、全部進店支持的談判必需要有財務(wù)負責人和總經(jīng)理共同參與進行。

2、進店支持要在保證公司利益、維護酒店聲譽的前提下進行,禁止供應(yīng)商返利與商品加價后進店。

3、進店費用最佳方案為現(xiàn)金且一次性支付。

第四章選購 程序

第十五條安排內(nèi)選購 程序(月度選購 安排)

安排內(nèi)選購 程序的制定是為了加強各部門安排性有序管理,將零散選購 變?yōu)榧羞x購 。全部的選購 行為都要跟著臺賬等基礎(chǔ)工作的補充進行。詳細執(zhí)行依次如下:

運用部門負責人→庫房主管→成本會計→財務(wù)負責人→總經(jīng)理→選購 部

1、各部門負責人需依據(jù)部門日常消耗測算出下月月度選購 安排,于每月20日報庫房校核。

2、庫房將各部門月度選購 安排匯總,結(jié)合庫存物資合理儲備量編制庫存物資常備物品選購 安排并上報(可參照中軟庫存系統(tǒng))。

3、成本會計審核各部門月度選購 安排和庫房常備物資選購 安排儲備量設(shè)置是否合理。

4、財務(wù)負責人審核各部門月度選購 安排和庫房常備物資選購 安排是否超出部門本年度預算,并對設(shè)置原則進一步分析合理性。

5、酒店總經(jīng)理對月度選購 安排擁有最終的審批權(quán)。

6、選購 部依據(jù)審批后的選購 安排執(zhí)行購買,有合格供應(yīng)商的通知供應(yīng)商送貨,沒有合格供應(yīng)商的連同運用部門共同調(diào)研篩選后上報審批,確保次月10日前到貨。

第十六條安排外選購 程序

詳細執(zhí)行程序如下:

運用部門負責人→庫房主管→選購 部→財務(wù)部負責人→總經(jīng)理→選購 部購買→收貨

'選購 申請單'應(yīng)一式四份(見附件一:《選購 申請單》)

第一聯(lián)、選購 部存檔

其次聯(lián)、申請部門留存

第三聯(lián)、財務(wù)全面把控

第四聯(lián)、倉庫部門運用

各流程負責人職責如下:

1、申請部門負責人:應(yīng)依據(jù)自身部門消耗與儲備狀況酌量填寫,并注明所需物品的具體名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報緣由等,的確有必要購買,方可簽字確認。

2、庫房主管:應(yīng)細致審核部門所填寫的物品選購 單,若庫房有存貨或有替代品應(yīng)剛好通知運用部門讓其領(lǐng)貨。避開奢侈,然后簽字確認。

3、選購 部:對部門供應(yīng)的選購 單要快速組織相關(guān)負責人調(diào)研,價格與質(zhì)量要經(jīng)運用部門確認后上報。選購 單上要明確寫明三家的報價及聯(lián)系人、聯(lián)系方式,然后部門經(jīng)理簽字向上一級傳遞。

4、財務(wù)負責人:對選購 部送來的選購 單進一步分析,看是否超出本年度選購 預算,簽字確認送至總經(jīng)理審批。

5、總經(jīng)理:對選購 單有最終審批權(quán)。

6、選購 部:依據(jù)最終審批下來的選購 單組織購買。

7、庫房部:庫房部依據(jù)審批下來的選購 單與運用部門、選購 部三方共同驗收貨物。對于供應(yīng)商送交庫房物品,庫房部應(yīng)予具體核對,對不符合要求的物品。絕不允許收貨。

第十七條緊急選購 程序

原則上酒店不允許緊急選購 ,除非極為特別的狀況。但緊急選購 必需嚴格遵守相關(guān)制度與程序,詳細程序如下:

1、緊急選購 適用范圍:重要接待、工程搶修、突發(fā)事務(wù)等不行預見性事務(wù)或總經(jīng)理認為緊急選購 的物品。

2、有關(guān)緊急選購 必需先通知財務(wù)負責人和總經(jīng)理,若總經(jīng)理不在時須報知值班經(jīng)理,并獲得簽字同意。

3、在選購 部當班期間,緊急選購 原則

上交由選購 部執(zhí)行。運用部門填寫選購 單(標注緊急選購 事由)后交選購 部。接到緊急選購 任務(wù)后,依據(jù)選購 分工,由選購 經(jīng)理支配選購 事宜。

(1)對于庫存商品,有固定供應(yīng)商送貨的,立刻通知供應(yīng)商送貨。

(2)須要外出購買的,干脆拿備用金購買。如金額較大,運用部門填寫借款單,交財務(wù)負責人和總經(jīng)理簽批后選購 部取現(xiàn)金購買。物品買回后補填選購 單交庫房填寫價格,報賬時附上。

4、在選購 部非工作時間內(nèi),緊急選購 可由運用部門實行,但必需嚴格遵守相關(guān)制度和程序。

5、運用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時間,并經(jīng)部門負責人批準后盡快轉(zhuǎn)給庫房。若庫管員當班,應(yīng)通知庫管員驗貨。

6、緊急選購 的《選購 申請單》需事后12小時內(nèi)剛好送交部門負責人、選購 經(jīng)理、財務(wù)負責人和總經(jīng)理補簽。

7、全部緊急選購 相關(guān)的財務(wù)程序必需在3個工作日內(nèi)上報并審批完畢,借款人應(yīng)確保緊急選購 發(fā)生的款項在5個工作日內(nèi)償還,否則財務(wù)部將會按相關(guān)制度執(zhí)行懲罰。

第十八條食品原材料選購 程序

蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類執(zhí)行直撥物資選購 申報程序

1、廚房報單員每天依據(jù)營業(yè)狀況及庫存物資狀況確定次日所需物資品種及數(shù)量,具體填制'每日市場選購 單'(見附件四:《每日市場選購 單》)并交廚師長、餐飲部負責人簽字(若廚師長不在時,需指定授權(quán)人)。

2、廚房報單員在下午4:30點前應(yīng)將簽批后的《每日市場選購 單》交選購 部,逾期未將《每日市場選購 單》送至選購 部,選購 部將不予訂貨。若要補充當日晚餐所需部分物資時,需將補充申請單于當日下午1點前報選購 部。

3、'每日市場選購 單'詳細執(zhí)行流程如下:

運用廚房提單員→廚師長→餐飲部負責人→選購 部→通知供貨商干脆供貨

'每日市場選購 單'應(yīng)一式叁聯(lián),第一聯(lián)選購 部存檔,其次聯(lián)收貨部運用,第三聯(lián)運用廚房留用。

4、各流程負責人職責如下:

(1)廚師長:細致檢查各個冷庫、菜庫,依據(jù)存量在選購 單上明確所需食品的名稱、數(shù)量、規(guī)格,避開奢侈或者不足。若特別食品要寫明詳細品牌,在選購 單上簽字確認。

(2)餐飲部負責人:應(yīng)依據(jù)實際消費傾向狀況審核食品原材料訂貨量,避開食品儲備不足或超量儲備,然后簽字確認。

(3)選購 部:先審核餐飲部送來的選購 單,看是否有特別商品需單獨購買,然后剛好通知供貨商明早送貨。

(4)供貨商:接聽到選購 部的訂單電話后剛好備貨,確保食品質(zhì)量,保證剛好供貨。

第十九條食品原材料類詢、比、定價程序

1、詢價地點:

各單體酒店所在地及周邊一級批發(fā)市場。

2、詢價、定價人員:

選購 部牽頭,協(xié)調(diào)財務(wù)部、廚房或員工食堂各指定專人負責參加詢價工作。制定價格時,由參加詢價人員共同談判制定。務(wù)求精確、公正以維護酒店利益。詳細流程如下:供應(yīng)商報價→詢價→核價→議價→定價→執(zhí)行。

3、基本報價:

每月1日、每月16日為供應(yīng)商報價日,要求供應(yīng)商對其負責的項目進行報價,并對部分遺漏單品進行補充。

4、詢價:

每月2日、每月17日為市場詢價日,財務(wù)成本會計、餐飲部廚師、食品選購 員到酒店及周邊一級批發(fā)市場進行調(diào)查及詢價,并要有詢價記錄。

5、核價和議價:

依據(jù)市場調(diào)查后的狀況,由選購 部經(jīng)理、財務(wù)負責人、餐飲部負責人共同與供應(yīng)商再次進行核價、議價。

6、定價:

(1)定價原則:酒店選購 定價不高于市場批發(fā)價格。

(2)每月3日、18日召開定價會議,確定選購 定價。

(3)確定最終價格后,由廚房廚師長、選購 部經(jīng)理、餐飲部負責人簽字確認,財務(wù)部負責人審核,總經(jīng)理審定。

7、執(zhí)行:

將最終審核后的價格交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部、選購 部、餐飲部、庫房各留一份價格清單進行存檔。

8、核價周期:

(1)干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水:

定價周期為一個月一次,每月17日為詢價執(zhí)行日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認后于每月20日早8點前將定價單上報管理公司選購 部,定價周期為本月20日至下月19日。

(2)蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類:

定價周期為一個月兩次,每月2日、17日為調(diào)研日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認后每月5日、20日早8點前將定價單上報管理公司選購 部,定價周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。

其次十條固定資產(chǎn)選購 程序

各酒店在編制年度財務(wù)預算時確定下年度固定資產(chǎn)購置安排,報管理公司及地產(chǎn)總公司批準后,根據(jù)安排購置固定資產(chǎn)。預算范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)購置,由擬購部門申請固定資產(chǎn)購置,財務(wù)部門審核,酒店總經(jīng)理、管理公司審批后,由選購 部統(tǒng)一購置。

不行預見的安排外購置固定資產(chǎn),可以追加購置安排,經(jīng)酒店、管理公司及地產(chǎn)總公司批準后選購 。嚴禁未經(jīng)批準的預算外資產(chǎn)購置行為。

1、固定資產(chǎn)購買

選購 部在購買固定資產(chǎn)前應(yīng)進行多輪詢價、議價,供應(yīng)固定資產(chǎn)詢價單,詢價單列明至少三家同類同規(guī)格產(chǎn)品價格信息,堅持同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量的原則。詢價單要附經(jīng)運用部門確認的多輪報價、談判記錄。經(jīng)財務(wù)核實后交運用部門確定所需資產(chǎn),選購 部按運用部門要求辦理選購 業(yè)務(wù)。

2、固定資產(chǎn)驗收

購置的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)運用部門和財務(wù)部負責實物驗收,驗收合格的固定資產(chǎn)驗收單由經(jīng)辦人、驗收人、主管領(lǐng)導簽字確認后,連同固定資產(chǎn)購置申請、購置發(fā)票交財務(wù)部門辦理報賬事宜。

酒店財務(wù)部依據(jù)驗收單登記固定資產(chǎn)明細表,表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等(見附件五:《固定資產(chǎn)明細臺賬》)。此表作為備查賬,便利酒店年度固定資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)調(diào)撥、報廢等工作。

其次十條印刷品、宣揚類物品選購 程序

1、定樣

(1)需求發(fā)起部門要確定印刷品的內(nèi)容。酒店全部印刷品的式樣、格式需經(jīng)營銷部美工制定稿樣。

(2)美工的印刷稿樣需交需求發(fā)起部門負責人簽字認可。

(3)有關(guān)酒店經(jīng)營事項的重要稿樣,還需經(jīng)酒店總經(jīng)理在稿樣上簽字審批,并報批酒店管理公司。

2、申購

(1)需求發(fā)起部門填寫選購 申請單,申請單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。

(2)選購 部經(jīng)理依據(jù)附有美工稿樣的申購單簽字審批,并按程序辦理審批手續(xù)。

3、下單

依據(jù)已審批的印刷品申購單,選購 部聯(lián)系印刷商并供應(yīng)稿樣給印刷商。選購 部應(yīng)協(xié)調(diào)過程中溝通和打樣,經(jīng)美工認可并在樣品上簽字,方可通知印刷商印刷,保證印刷商按期交付。

4、收貨

(1)美工、申購部門、選購 部根椐印刷品申購單以及相關(guān)部門簽字審批后的樣品予以驗貨。

(2)對于供應(yīng)商送交庫房的印刷品,收貨部應(yīng)予具體核對,對不符合要求的印刷品,絕不允許收貨。

5、對于過程中品質(zhì)把關(guān)不嚴,造成低質(zhì)物品進店,由各個環(huán)節(jié)相關(guān)人員擔當責任與損失。

第五章其他相關(guān)工作規(guī)范

其次十一條選購 業(yè)務(wù)的相關(guān)工作

當訂單發(fā)出后,選購 部須要跟催整個過程直至收貨入庫。過程中出現(xiàn)以下問題應(yīng)規(guī)范操作。

1、選購 訂單取消。分為以下兩種狀況:

(1)酒店取消訂單:

如因某種緣由,酒店依據(jù)須要取消己發(fā)出之訂單,選購 部應(yīng)規(guī)避供應(yīng)商可能提出的賠償,制定預案并剛好談判,爭取雙方均不造成損失。

(2)供應(yīng)商取消訂單:

如因某種緣由,供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單,選購 部一方面要第一時間補充其他供應(yīng)商并馬上通知需求部門,保障酒店利益。另一方面在供應(yīng)商評價中賜予降級等懲罰,依據(jù)規(guī)定相應(yīng)降低該供應(yīng)商的送貨比例。

2、違約管理:在合同應(yīng)寫明具體的違約責任,若供應(yīng)商違約要嚴格按合同相關(guān)違約條款執(zhí)行,保證酒店利益。

3、基礎(chǔ)資料管理:

全部供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同選購 人員自購物品價格信息每天須錄入至選購 物資信息庫。(見附件六:《選購 物資信息庫》)

第六章責任與獎罰

其次十二條選購 責任與義務(wù)

選購 人員的責任與義務(wù)包括但不僅限于:

1、實行選購 申請、審批、訂貨、簽約、選購 、記賬等各項管理制度,無違規(guī)、違紀現(xiàn)象發(fā)生。

2、定期執(zhí)行貨源報價。集體定價、價格審批程序合規(guī)。每次選購 堅持貨比三家,貨比三家價格合理,無虛報現(xiàn)象發(fā)生。

3、每次原材料、物品選購 能堅持做到品種對應(yīng)、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、數(shù)量適當、到貨準時,無人為緣由影響經(jīng)營正常進行。

4、堅守廉政條約,無串標、圍標、收取回扣、假公濟私等造成酒店經(jīng)濟損失的行為發(fā)生。

5、開展市場調(diào)查探討,不斷開發(fā)貨源渠道,保證常規(guī)用品的供應(yīng)達到'1+2+n'的供應(yīng)商積累和動態(tài)管理。更新供應(yīng)市場信息,不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實施。

其次十三條相關(guān)獎懲

1、選購 人員有以下情形之一,給酒店帶來可實現(xiàn)或已實現(xiàn)的利益,酒店將賜予相關(guān)責任人通報表揚、月度考核加分、評先創(chuàng)優(yōu),以及100-2000元的嘉獎。

(1)完善'1+2+n'的合格供應(yīng)商資源,并有效綻開競爭管理;

(2)開拓新的供應(yīng)渠道,帶來更優(yōu)性價比的物資來源;

(3)價格獲得同區(qū)域優(yōu)勢,并規(guī)范管理信用,獲得供應(yīng)商的額外支持;

(4)價格預料超前精確,并進行補庫安排的合理建議,實施效果良好。

(5)其他公司認定的情形。

2、選購 人員有下列情形之一,給酒店造成經(jīng)濟或名譽損失的。依據(jù)情節(jié)輕重,酒店將分別賜予相關(guān)責任人記過、撤職、辭退等行政懲罰,100-2000元經(jīng)濟懲罰。給酒店造成重大損失的,酒店將依法追究法律責任:

(1)私自接受供方帶有消遣性宴請或私自參與其它非正?；顒拥?。

(2)私自接收或向供方索取財、物的。

(3)接收財、物后未主動上繳公司的。

(4)未遵守保密制度,出現(xiàn)任何有意或無意的泄密行為的。

(5)違反制度或違規(guī)操作,給公司帶來事實或潛在的風險與損失的。

第七章附則

其次十四條本制度由公司選購 部負責說明、修訂和補充。

其次十五條本制度由公司選購 部監(jiān)督各級選購 部門實施。

其次十六條各酒店可依據(jù)本制度結(jié)合實際狀況補充制度細則,但不得以任何形式規(guī)避本《制度》規(guī)定。

酒店集團選購 供應(yīng)工作管理制度

為了提高管理水平,加強限制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必需加強食品原材料、酒水飲料和物品的安排、信息、詢價、選購 、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

3、各個部門負責相關(guān)信息的公布;

(二)、共享信息的人員及部門

集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會部、康體部、動力部、選購 供應(yīng)部。

(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制選購 安排;

2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

3、在驗收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必需將當期價格,在驗收單上注明清晰;

4、在報銷時,可以通過網(wǎng)絡(luò)一一核對。

(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。

二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務(wù)部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員依據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所須要選購 物品的清單,交運用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必需仔細查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部依據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲得各酒店的信息資料,科學平衡和調(diào)配制定選購 安排,由財務(wù)部部長簽字,交給選購 供應(yīng)部,由選購 部部長再次審核后簽字執(zhí)行選購 。各酒店宴會部可依據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關(guān)審批程序后,交選購 部選購 ;在月選購 安排中,數(shù)字預料月偏差的,由各倉庫根據(jù)最高儲量和最低儲量及程序干脆補貨。

三、其次天運用的簇新食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報選購 部執(zhí)行選購 。

四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部依據(jù)集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲得的信息資料,科學調(diào)配制定選購 安排,由財務(wù)部總監(jiān)或部長簽字,交給選購 部,由選購 部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執(zhí)行選購 。

(五)急購物品的報銷程序

可以依據(jù)總經(jīng)理簽字選購 的原件附發(fā)票報銷。

九、選購 信用政策

(一)、供貨商的信用資質(zhì)

1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應(yīng)當選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或剛好送到各酒店;

2、假如不能供應(yīng),應(yīng)當考核,必要時取消供貨商資格;

3、假如不能供應(yīng),由集團自己聯(lián)系的價格差,應(yīng)當由供貨商負責;

4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必需供應(yīng)有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

5、甲乙雙方應(yīng)當以協(xié)議或合同形式約定。

(二)、集團對供貨商的信用承諾

1、同等競爭,公正、公開;

2、每兩個月結(jié)一次帳,結(jié)清上兩個月的貨款;

3、可以辦理個人匯款。

十、其他相關(guān)制度

1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;

3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

4、財務(wù)部分析集團選購 運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

5、必需建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中限制;

(1)、財務(wù)部成本核算員必需統(tǒng)計出成本,選購 部、倉庫、宴會部、房務(wù)部必需協(xié)作;

(2)、與前廳部協(xié)作統(tǒng)計營業(yè)收入;

(3)、依據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經(jīng)營狀況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。假如有問題,應(yīng)當查清緣由。

建筑工程原材料選購 檢驗工作制度

建筑工程原材料選購 檢驗制度

建筑材料是建筑工程的物質(zhì)基礎(chǔ),合理運用材料是保證建筑工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的重要環(huán)節(jié),我們必需把好工程質(zhì)量第一關(guān),杜絕不合格的材料進入工地,為嚴把此關(guān),特制定如下措施:

(一)原材料檢驗制度

1、原材料質(zhì)量保證由供應(yīng)者干脆負責,凡達不到規(guī)定標準者一律不得選購 與投入運用。

2、全部投入運用的材料或半成品、成品的構(gòu)件必需有質(zhì)量合格證明,并由監(jiān)理現(xiàn)場取樣送檢,確認合格并將有關(guān)資料報監(jiān)理簽發(fā)認可,方可投入施工,末經(jīng)檢檢或復檢不合格的材料不得投入工程運用。

3、全部應(yīng)檢檢的材料均須按甲方指定單位送檢,不得弄虛作假。

4、嚴格執(zhí)行材料見證取樣制度。

(二)檢驗范圍

1、本工程中采納的各類建筑材料如磚、粗細骨料(砂、石)、水泥、摻合物(外加劑)、鋼筋、焊劑、焊條及防水等材料必需進行取樣試驗,嚴禁不合格材料進場運用。

2、根據(jù)工程規(guī)范的規(guī)定對現(xiàn)場攪拌的混凝土等進行取樣試驗。鋼筋焊接及機械連接接頭必需檢驗合格后才能運輸?shù)浆F(xiàn)場綁扎。

3、回填土檢驗。

4、其它材料。

進貨檢驗、試驗程序流程圖:

否

合格否

是

合格否否

是

(三)檢驗結(jié)構(gòu)及方式

1、有見證送檢

進場后,我公司將遞交原材料檢驗安排報送監(jiān)理工程師,并指派專人負責該工程的材料及半成品、成品的檢驗工作。材料的取樣在地現(xiàn)場建設(shè)單位或監(jiān)理方的見證下進行,見證人須是經(jīng)業(yè)務(wù)培訓合格并持證后方可上崗。試驗報告上蓋上'有見證送檢'印章,可作為工程交工驗收時提交的有效質(zhì)保資料。

酒店物資選購 工作管理制度

物資選購 是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強選購 工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

選購 員是酒店選購 工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、協(xié)作、監(jiān)督。

l、選購 的安排管理

加強安排管理,嚴格審批手續(xù),是選購 管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求安排”,并于每月末報下月份“物資需求安排”交財務(wù)成本限制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)選購 員;

(2)倉庫補充請購,由倉庫保管依據(jù)業(yè)務(wù)須要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本限制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)選購 部;

(3)其他零星物品的申購,由運用部門提出申請,經(jīng)理依據(jù)庫存狀況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)選購 員;

(4)食品原材料批量選購 實行定期補給的方法,由餐飲部報申購安排,交財務(wù)成本限制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)選購 員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將選購 單報選購 員。

2、選購 物資的擇商和價格管理

選購 物品堅持貨比三家,嚴格價格限制。

(1)全部申購安排或申購單送到選購 員后,由其詳細負責對申購安排、申購單上的選購 物資進行擇商、確認和報價;

(2)選購 人員收到自己分管的申購單后要仔細歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門剛好溝通,在確認無誤后,根據(jù)要求時限盡快找尋至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)選購 員;

(3)供應(yīng)廠商的實惠、折扣、贈送、回扣等必需歸酒店全部,并在報價中注明;

(4)全部選購 物資的擇商報價,必需由選購 部在充分打算駕馭市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,運用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所駕馭的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報選購 部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,依據(jù)市場價格和選購 價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

餐飲業(yè)選購 管理工作流程

依據(jù)餐飲采貯管理流程選購 、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際狀況,詳細從以下環(huán)節(jié)入手,切實做好采貯工作:

一、理順選購 流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店選購 中心依據(jù)申購安排統(tǒng)一選購 。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲選購 員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

設(shè)立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎(chǔ)上再定價。

2、制定選購 安排

1%26gt;廚房依據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

2%26gt;倉庫、樓面依據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購安排,經(jīng)部門負責人簽字,報總經(jīng)理簽字方可,申購安排單壹式叁聯(lián),選購 員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

3、支配組織選購

1%26gt;供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于其次日(或規(guī)定時間內(nèi))按質(zhì)按時按量送貨。

2%26gt;選購 員依據(jù)申購安排單剛好選購 到位。

二、完善驗貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質(zhì)檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質(zhì)量,經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯(lián)),質(zhì)檢員不定時抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結(jié)算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負責稱量,廚師長把質(zhì)量關(guān),開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部。

選購 供應(yīng)工作制度

為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：

(一)加強物資的安排管理。依據(jù)各部門上報的年度所需物資安排及倉存狀況，每年第四季度統(tǒng)籌做好其次年的物資供應(yīng)安排，力爭按時精確上報公司年度材料安排。

(二)加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必需由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的看法，盡量做到選購 回來的物資符合質(zhì)量要求，運用部門滿足；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨剛好付款手續(xù)。每年第一季度要依據(jù)年度的安排，找尋供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定牢靠性。

(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室依據(jù)倉存和工程、維護用量狀況實行分批進貨。常用零星物資要依據(jù)要求部門的需求量和倉存狀況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種足夠又齊全。

(四)物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、選購 員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。

(五)選購 業(yè)務(wù)工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、選購 工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導核準供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責究竟的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。

(六)為駕馭瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必需常常自覺學習業(yè)務(wù)學問，提高商務(wù)工作的實力，以保證剛好、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

(七)物資供應(yīng)工作必需始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必需堅固樹立企業(yè)主子翁思想，盡職盡責，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

星級酒店選購 員工作制度

星級酒店選購 員工作制度

制度名稱:選購 員工作制度

第1條目的。

為規(guī)范本酒店選購 員的選購 行為,提高選購 工作效率,限制選購 成本,特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于對選購 員的管理工作。

第3條選購 員不準弄虛作假,偽填或涂改發(fā)票。

第4條選購 員應(yīng)當時刻維護酒店形象,保守商業(yè)隱私。

第5條選購 員應(yīng)當疼惜并節(jié)約運用酒店的一切財產(chǎn)物資。

第6條選購 員應(yīng)當恪盡職守,勤奮工作,高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

第7條選購 員應(yīng)當主動學習業(yè)務(wù)學問與技能,提高自身的工作實力。

第8條不按規(guī)定進行詢價的,酒店根據(jù)相關(guān)規(guī)定對其予以懲罰。

第9條緊急選購 且需酒店總經(jīng)理批準的,可先進行選購 ,后補辦相關(guān)手續(xù)。

第10條選購 員應(yīng)按選購 單保質(zhì)、保量地進行選購 ,并幫助收貨員根據(jù)酒店有關(guān)規(guī)定進行驗收。

第11條憑相關(guān)領(lǐng)導審批的選購 單,選購 員按酒店規(guī)定批準權(quán)限和相關(guān)程序?qū)嵤┻x購 。

第12條全部的選購 員必需對酒店的各種經(jīng)營管理信息保密,機密文件和資料不得擅自復印,未經(jīng)特許,不得將文件和資料帶出酒店。

第13條上班時應(yīng)保持良好的精神狀態(tài),仔細接受領(lǐng)導的指示和吩咐,對別人的提示、忠告和指責應(yīng)持虛心接受的看法。

第14條凡單批選購 金額在萬元以上的選購 ,選購 員應(yīng)至少向家供應(yīng)商詢價,爭取最低的選購 成本,并將相關(guān)詢價資料報選購 主管審核。

第15條各組選購 主管應(yīng)對選購 信息進行核實,確認選購 員報價屬實及最低時,核準選購 申請單。

第16條若選購 主管發(fā)覺自己的詢價比選購 員的報價低于%時,應(yīng)綻開相應(yīng)的調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導處理。

第17條本制度由選購 部負責制定,報總經(jīng)理批準后施行。

第18條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

餐飲選購 工作管理制度

為規(guī)范原材料的選購 程序、節(jié)約選購 成本、滿意經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分選購 、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際狀況,詳細切實做好選購 工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律,嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守選購 規(guī)范流程,按流程辦事,能剛好按質(zhì)按量地選購 到所需物品,在滿意公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低選購 成本;

3.加強選購 的事前管理,建立完善的設(shè)備價格信息檔案,做好選購 相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地限制和降低選購 成本并保證選購 質(zhì)量;

4.全部選購 ,必需事前獲得批準.未經(jīng)安排并報審核和批準,除急購外不得選購 ,急購需按《緊急選購 管理流程》要求進行選購 ;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理選購 ,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理選購 ;

6.選購 物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

7.科學、客觀、仔細地進行收貨質(zhì)量檢查;

其次條供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深化細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。

3.確定供貨商:在運用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長、選購 人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中探討確定是否更換、續(xù)用。

第三條市場調(diào)查原則

1.由總經(jīng)理、財務(wù)人員、選購 人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會計存檔。

2.調(diào)查時間、地點的選擇,每項15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣狀況后的當日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。

3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

4.出實地調(diào)查外,當?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進行綜合探討通過。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或托付其他人(選購 人員除外)實施。

第四條選購 的定價原則

1.設(shè)立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的選購 價格不定期進行。

2.定價程序:由總經(jīng)理同選購 人員一起依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經(jīng)理、選購 人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。

3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,依據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

食堂選購 驗收工作制度

制定并實施《學校食堂選購 驗收制度》,加強食品選購 索證驗收管理工作。詳細說來就是建立食品選購 索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專職人員負責食品索證、驗收以及臺賬記錄等工作。并要求驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)駕馭餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本學問和感官鑒別常識。

附:樂福隆基學校食堂選購 驗收制度

1、學校食堂食品,必需選購 簇新、衛(wèi)生的食品及食品原料,杜絕選購 《食品衛(wèi)生法》等規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品或原料。

2、須向持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)單位選購 食品。選購 糧油、肉類、酒類、飲料、乳制品、調(diào)味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件,并歸檔備查。

3、水產(chǎn)品等高風險食品要實施定單點選購 制度。原則上不得選購 鹵肉類熟食制品。如需選購 運用,需經(jīng)徹底加熱處理后出售。

4、學校必需指定特地人員作為食品選購 驗收員,驗收人員需對選購 的全部食品、原料進行仔細清點與檢查。驗收人員應(yīng)拒收不符合衛(wèi)生要求的食品和原料入庫,并交由學校將其銷毀處理。

5、驗收人員應(yīng)對選購 食品進行登記,填寫《學校食堂選購 與進貨驗收臺賬》。選購 和驗收人員均應(yīng)在登記臺賬上簽名,并將有關(guān)部門資料保存歸檔。

6、若因食品選購 把關(guān)不嚴而發(fā)生食品平安事故,將肅穆追究選購 人員和驗收人員相關(guān)責任。

食堂選購 工作管理制度

為加強對食堂食品原料輔料選購 的管理,合理限制費用支出,降低選購 成本,以及防止因選購 劣質(zhì)食品而導致的食品平安事故,特制定本制度。

一、食堂選購 員由食堂管理員兼任,負責食品選購 ,職責如下:

1、必需講原則,責任心強,正直誠懇,不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的選購 ,保障食品的衛(wèi)生、平安、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的選購 ,此類選購 ,必需遵循公司選購 部的相關(guān)規(guī)定,同時提請選購 部審批。

3、依據(jù)經(jīng)營狀況,剛好提出選購 申請并負責選購 。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進看法和建議。

4、負責供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并常常對供應(yīng)商進行考核評價。

5、協(xié)同驗收員,對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收,必需嚴格把關(guān)。

6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據(jù),依據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存狀況,提出改進看法和建議。

二、選購 原則:

1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、實行“定點選購 ”,堅決杜絕從流淌攤販手中選購 的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、平安。依據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點選購 的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

三、供應(yīng)商管理規(guī)定

合格供應(yīng)商必需具備的條件:

1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必需提交本公司備案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必需同時具備國家規(guī)定的必需具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中選購 ,以保證所選購 的食品原料輔料可以溯源。嚴禁選購 路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品平安責任等。

5、供應(yīng)商必需供應(yīng)正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責對選購 回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

2、依據(jù)食堂選購 安排表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

食堂、超市選購 工作管理制度

為確保學校師生身體健康，給師生員工供應(yīng)放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入學校食堂，特制定本管理制度。

一、必需不斷提高自身的法紀意識，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。

二