集團(tuán)各崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表格（模板）

集團(tuán)各崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表格（模板）工作崗位工作人員工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措意見(jiàn)建議1、辦公室部門(mén)主任11、辦公室全面工作和人員管理；2、貫徹執(zhí)行上級(jí)和公司的各項(xiàng)決策決定，組織實(shí)施并督促落實(shí)；3、制訂并實(shí)施本部門(mén)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)部和公司各部門(mén)間工作協(xié)調(diào)；4、各種來(lái)文、信函的批轉(zhuǎn)，簽發(fā)、審核各類(lèi)上行文及外宣文稿；5、負(fù)責(zé)相關(guān)年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)的提出、控制與審核管理；6、聯(lián)絡(luò)人力資源部、審計(jì)監(jiān)察室和計(jì)劃財(cái)務(wù)部，掌握各類(lèi)重大事項(xiàng)情況；7、參與相關(guān)考核、考評(píng)。參與公司內(nèi)部決策、涉及公司內(nèi)部機(jī)密環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、管理、監(jiān)督不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。3、協(xié)調(diào)、考核不公正。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃預(yù)算審核不嚴(yán)格，經(jīng)費(fèi)使用管理控制不嚴(yán)格。5、印章管理程序不嚴(yán)密。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行市委市政府關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的一系列文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、物品采購(gòu)、人事管理、業(yè)績(jī)考核、印章管理等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。部門(mén)單位的協(xié)調(diào)和考核環(huán)節(jié)。三級(jí)經(jīng)費(fèi)審核環(huán)節(jié)。三級(jí)副主任一11、文秘、文書(shū)、檔案管理；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)包括各部門(mén)對(duì)外文稿的審核、校審；3、起草綜合類(lèi)文件和辦公室相關(guān)的制度規(guī)定；4、聯(lián)絡(luò)經(jīng)營(yíng)管理部、融資拓展部及工程基建部，掌握相關(guān)情況；5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位文書(shū)、檔案管理工作；6、負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)提案、議案的答復(fù)督辦工作。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。3、協(xié)調(diào)、考核不公正。4、提案、議案不秉公辦理。三級(jí)1嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、業(yè)績(jī)考核、提案議案理等相關(guān)規(guī)定和制度。2主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和檔案管理環(huán)節(jié)三級(jí)協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié)三級(jí)提案、議案答復(fù)環(huán)節(jié)三級(jí)副主任二11、分管總務(wù)后勤、車(chē)隊(duì)管理、節(jié)能降耗等工作；2、負(fù)責(zé)起草、制訂分管方面的制度規(guī)定；3、負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)安排、來(lái)賓來(lái)訪接待以及車(chē)輛調(diào)度與管理工作；4、各類(lèi)辦公用品、設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資采購(gòu)計(jì)劃的提出與管理；5、集團(tuán)本部固定資產(chǎn)管理與調(diào)配；6、集團(tuán)本級(jí)物業(yè)管理與協(xié)調(diào)、食堂管理、環(huán)境衛(wèi)生等。會(huì)務(wù)安排、來(lái)賓來(lái)訪接待、車(chē)輛調(diào)度與管理因徇私或收受賄賂等可能造成：1、物品采購(gòu)中收取回扣，采購(gòu)的物品價(jià)格高質(zhì)量差，管理不嚴(yán)。2、車(chē)輛保養(yǎng)修理或者接待費(fèi)用價(jià)格過(guò)高。3、對(duì)駕駛員、后勤人員管理考核不公正。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的物品采購(gòu)、人事管理、業(yè)績(jī)考核等相關(guān)規(guī)定和制度。2、建立健全規(guī)范的物品采購(gòu)制度。3、主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。辦公用品設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資采購(gòu)二級(jí)駕駛員、后勤人員管理考核環(huán)節(jié)三級(jí)副主任三11、分管黨務(wù)、群團(tuán)、對(duì)外宣傳、信息化建設(shè)、綜合治理工作；2、負(fù)責(zé)起草、制訂分管方面的制度規(guī)定；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)計(jì)算機(jī)安全與管理、辦公自動(dòng)化建設(shè)與應(yīng)用推廣；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)站建設(shè)與管理、企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息發(fā)布、相關(guān)信息采集、宣傳報(bào)道審核等；5、負(fù)責(zé)集團(tuán)信訪維穩(wěn)，及信訪接待、安全生產(chǎn)工作。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。3、協(xié)調(diào)、考核不公正。4、信訪接待不秉公辦理。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、業(yè)績(jī)考核、信訪接待等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和文件管理環(huán)節(jié)三級(jí)協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié)三級(jí)信訪接待環(huán)節(jié)三級(jí)黨群干事11、黨務(wù)、群團(tuán)、企業(yè)文化、對(duì)外宣傳方面的日常事務(wù)及相關(guān)的文秘工作；2、聯(lián)絡(luò)公司監(jiān)察監(jiān)事審計(jì)室、人力資源部，了解掌握黨務(wù)、群團(tuán)、紀(jì)檢、審計(jì)、企業(yè)文化相關(guān)工作動(dòng)態(tài)及數(shù)據(jù)資料；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委會(huì)及各類(lèi)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)安排與布置，會(huì)議資料準(zhǔn)備、人員簽到、記錄以及錄音和攝影攝像等工作。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。3、協(xié)調(diào)、考核不公正。4、對(duì)外宣傳和信息發(fā)布失實(shí)。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、對(duì)外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和檔案管理環(huán)節(jié)三級(jí)協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié)三級(jí)對(duì)外宣傳和信息發(fā)布環(huán)節(jié)三級(jí)行政干事11、具體負(fù)責(zé)后勤行政事務(wù)（總務(wù)）工作；2、具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記管理和維護(hù)保管；3、集團(tuán)本部辦公用品、設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資的采購(gòu)與領(lǐng)發(fā)、調(diào)配管理；4、各類(lèi)會(huì)議接待、餐飲、住宿安排；5、集團(tuán)辦公大樓的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生和食堂、宿舍管理；6、集團(tuán)本部各類(lèi)證照的登記、申（換）領(lǐng)和管理工作。辦公用品、設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資采購(gòu)環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、物品采購(gòu)中收取回扣。2、會(huì)議接待、餐飲等價(jià)格過(guò)高。3、對(duì)食堂后勤人員管理考核不公正，食堂管理和賬務(wù)混亂。二級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、對(duì)外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、嚴(yán)格按照集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定做好物品采購(gòu)與食堂管理。3、主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。會(huì)議接待環(huán)節(jié)二級(jí)食堂后勤管理環(huán)節(jié)三級(jí)秘書(shū)一11、負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)方面的文秘工作；2、收集和掌握上級(jí)及領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)指示精神，負(fù)責(zé)相關(guān)文稿的起草，及文字校核；3、聯(lián)系工程基建、融資拓展部，掌握在建項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)，收集、統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料；4、具體負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議等集團(tuán)重要會(huì)議、綜合性會(huì)議的資料準(zhǔn)備、人員簽到、文字記錄，以及錄音、攝影攝像等工作。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。三級(jí)1嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、對(duì)外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和檔案管理環(huán)節(jié)三級(jí)秘書(shū)二11、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理方面的文秘工作；2、收集和掌握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)指示精神，負(fù)責(zé)相關(guān)文稿的起草，及文字校核；3、聯(lián)系各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)及項(xiàng)目單位，掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理動(dòng)態(tài)，收集、統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料；4、各類(lèi)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)安排與布置，會(huì)議資料準(zhǔn)備、人員簽到、記錄以及錄音和攝影攝像等工作；5具體負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息的征集、篩選、修改、發(fā)布等工作，協(xié)助計(jì)算機(jī)管理員做好辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的推廣實(shí)施和企業(yè)網(wǎng)站宣傳工作。1、文稿審核環(huán)節(jié)。因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、對(duì)外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。2、保密和檔案管理環(huán)節(jié)。三級(jí)檔案文印管理員11、各類(lèi)文檔資料的文印、打字和整理、歸檔；2、具體辦理文件收發(fā)，包括來(lái)文登記、送閱、整理、歸檔等；3、按照檔案管理規(guī)定，建立和完善檔案管理標(biāo)準(zhǔn)制度及流程，確保公司各類(lèi)文檔的安全完整；4、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)密級(jí)文件資料的保密管理和不歸檔密級(jí)文件的清退、借閱和銷(xiāo)毀；5、負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)相關(guān)文件資料的錄入、整理；6、負(fù)責(zé)公司對(duì)外傳真的收發(fā)及各類(lèi)文件資料的打字、印刷、制作等；7、文印室、檔案室設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、對(duì)外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動(dòng)自覺(jué)接受上級(jí)黨委和集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和檔案管理環(huán)節(jié)三級(jí)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理員11、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備管理；2、計(jì)算機(jī)軟更件設(shè)備的日常安全防范和維護(hù)保養(yǎng)工作；3、計(jì)算機(jī)軟更件設(shè)施更新升級(jí)、登記管理、調(diào)配使用，及相關(guān)設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)使用計(jì)劃的提出等；4、組織開(kāi)展計(jì)算機(jī)安全、病毒防范等業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，協(xié)助或指導(dǎo)各單位計(jì)算機(jī)設(shè)備管理；5、配合做好辦公自動(dòng)化和網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理。網(wǎng)絡(luò)管理環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、網(wǎng)絡(luò)管理不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、對(duì)外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動(dòng)自覺(jué)接受集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。信息管理保密環(huán)節(jié)三級(jí)信息化建設(shè)管理員11、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和企業(yè)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理；2、集團(tuán)本級(jí)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、維護(hù)、應(yīng)用、培訓(xùn)和推廣等；3、集團(tuán)網(wǎng)站設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、更新和技術(shù)維護(hù)；網(wǎng)終域名使用管理等；4、公司本部的網(wǎng)絡(luò)安全、保密工作；5、協(xié)助指導(dǎo)各單位網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、辦公自動(dòng)化建設(shè)管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理。網(wǎng)絡(luò)管理環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、網(wǎng)絡(luò)管理不嚴(yán)格。2、泄露公司內(nèi)部機(jī)密信息。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的會(huì)議保密、對(duì)外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動(dòng)自覺(jué)接受集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。信息管理保密環(huán)節(jié)三級(jí)車(chē)隊(duì)長(zhǎng)11、公務(wù)用車(chē)的調(diào)度、管理；2、公務(wù)用車(chē)的年審、維護(hù)、修理及油料等相關(guān)經(jīng)費(fèi)的核審、驗(yàn)收等；3、管理調(diào)度車(chē)輛和駕駛?cè)藛T，建立并落實(shí)車(chē)輛管理臺(tái)賬和駕駛?cè)藛T工作制度；4、組織開(kāi)展駕駛?cè)藛T安全教育、技能培訓(xùn)等。車(chē)輛調(diào)度、管理因徇私或收受賄賂等可能造成：1、對(duì)駕駛員管理監(jiān)督不嚴(yán)格，考核不公正。2、車(chē)用物品采購(gòu)和車(chē)輛保養(yǎng)修理費(fèi)用價(jià)格過(guò)高，虛報(bào)冒領(lǐng)等。三級(jí)1嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的物品采購(gòu)、車(chē)輛管理規(guī)定和制度。2主動(dòng)自覺(jué)接受集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。車(chē)輛維護(hù)修理及油料購(gòu)置三級(jí)駕駛員管理考核三級(jí)駕駛員31、在分管副主任及車(chē)隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所管理車(chē)輛的日常維修保養(yǎng)和清潔工作；2、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從調(diào)度，嚴(yán)格按指定的任務(wù)、路線行使，不準(zhǔn)私自運(yùn)用車(chē)輛、調(diào)換車(chē)輛和將車(chē)交給他人駕駛，隨車(chē)證件要齊全；3、嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，禮貌行車(chē)，謹(jǐn)慎駕駛，確保安全，無(wú)責(zé)任性事故；4、認(rèn)真學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，努力提高駕駛和排除故障技能；5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。車(chē)輛使用環(huán)節(jié)。因徇私或收受賄賂等可能造成：1、車(chē)輛保養(yǎng)修理費(fèi)用價(jià)格過(guò)高，虛報(bào)冒領(lǐng)。2、公車(chē)私用，車(chē)輛使用費(fèi)虛報(bào)冒領(lǐng)。3、公里數(shù)汽油用量過(guò)高，虛報(bào)冒領(lǐng)等。三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行交投集團(tuán)的物品采購(gòu)、車(chē)輛管理規(guī)定和制度。2、主動(dòng)自覺(jué)接受集團(tuán)監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。車(chē)輛維護(hù)修理環(huán)節(jié)。三級(jí)及油料購(gòu)置環(huán)節(jié)。三級(jí)2、監(jiān)察監(jiān)事審計(jì)室部門(mén)主任11、制定處室工作相關(guān)規(guī)章制度；2、制定處室工作年度計(jì)劃和方案，部署安排各類(lèi)監(jiān)督檢查工作。3、抓好紀(jì)檢、審計(jì)干部和下屬公司監(jiān)事的培訓(xùn)教育；4、與上級(jí)部門(mén)對(duì)接聯(lián)絡(luò)工作；5、監(jiān)督指導(dǎo)下屬各單位紀(jì)檢監(jiān)察工作；6、信訪與案件查處工作。項(xiàng)目重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督1、相關(guān)工作監(jiān)督管理不力。2、因講人情徇私情，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為查處不力。3、泄露投訴舉報(bào)內(nèi)容。二級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，集體研究監(jiān)督檢查情況。查處投訴舉報(bào)及違規(guī)違紀(jì)案件嚴(yán)格按照程序辦理。各類(lèi)監(jiān)督檢查三級(jí)案件查處二級(jí)人員管理與教育培訓(xùn)三級(jí)監(jiān)察干事11、紀(jì)檢、監(jiān)事范圍文案起草工作。2、紀(jì)檢、監(jiān)事范圍資料的收集、整理、建檔工作。3、負(fù)責(zé)紀(jì)檢信訪的接訪工作，作好信訪登記。4、配合參與各類(lèi)監(jiān)督檢查工作。5、配合做好各類(lèi)案件查處工作。信訪接訪登記工作1、因講人情徇私情，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為查處不力。2、泄露投訴舉報(bào)內(nèi)容。二級(jí)配合各類(lèi)監(jiān)督檢查三級(jí)配合參與案件查處三級(jí)審計(jì)干事11、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃和方案。2、負(fù)責(zé)審計(jì)范圍各類(lèi)文案起草工作。3、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作。4、協(xié)助開(kāi)展年度內(nèi)審工作。5、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的審計(jì)調(diào)查。內(nèi)審工作配合審計(jì)調(diào)查1、相關(guān)內(nèi)審工作監(jiān)督管理不力。2、因講人情徇私情，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為查處不力。二級(jí)三級(jí)3、人力資源部部門(mén)經(jīng)理11、協(xié)助經(jīng)理貫徹落實(shí)人事、勞資的政策法規(guī)及做好解釋工作；2、協(xié)助做好人力資源需求預(yù)測(cè)及規(guī)劃工作；3、協(xié)助經(jīng)理做好人員招聘、選拔、業(yè)績(jī)考核、培訓(xùn)等工作；5、協(xié)助薪酬福利工作及有關(guān)審批工作。勞動(dòng)政策執(zhí)行與落實(shí)1不能及時(shí)跟蹤勞動(dòng)政策法規(guī)變動(dòng)，沒(méi)能正確理解或貫徹相關(guān)規(guī)定，以至于觸犯勞動(dòng)法。2濫用職權(quán)，不講原則，任人唯親。3在關(guān)鍵的個(gè)人或公司業(yè)績(jī)考核中，弄虛作假，謀取私利。4違反規(guī)定私自給有關(guān)人員定高薪酬檔次和級(jí)別。二級(jí)1、嚴(yán)格按照政策規(guī)定和法律法規(guī)辦事；2、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身作風(fēng)建設(shè)，從思想上杜絕腐敗；3、建立公開(kāi)、公平、公正的業(yè)績(jī)考核制度和薪酬分配制度，主動(dòng)接受外部監(jiān)督。人事任免二級(jí)業(yè)績(jī)考核二級(jí)業(yè)績(jī)考核三級(jí)副經(jīng)理11、協(xié)助經(jīng)理貫徹落實(shí)人事、勞資的政策法規(guī)及做好解釋工作；2、協(xié)助做好人力資源需求預(yù)測(cè)及規(guī)劃工作；3、協(xié)助經(jīng)理做好人員招聘、選拔、業(yè)績(jī)考核、培訓(xùn)等工作；5、協(xié)助薪酬福利工作及有關(guān)審批工作。勞動(dòng)政策落實(shí)解釋1不能熟練掌握勞動(dòng)政策法規(guī)，在協(xié)助執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)錯(cuò)誤、違法現(xiàn)象。2研究調(diào)查不深入，對(duì)公司情況掌握不全面，提出的機(jī)構(gòu)編制和人員配備建議不適合現(xiàn)實(shí)需要。3在審批工作中敷衍塞責(zé)，或?yàn)E用職權(quán)，不按照規(guī)定審核把關(guān)。二級(jí)1、熟悉勞動(dòng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格按照規(guī)定辦事；2、深入調(diào)查研究，全面掌控集團(tuán)系統(tǒng)人員配備情況，準(zhǔn)確預(yù)期人員需求；3、強(qiáng)化薪酬福利審批程序，規(guī)范審批細(xì)則，同時(shí)加強(qiáng)自身管理，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。機(jī)構(gòu)編制和人員配備三級(jí)薪酬福利審批工作三級(jí)人事管理11、協(xié)助起草、落實(shí)人事管理制度；2、協(xié)助編制人事需求預(yù)測(cè)、規(guī)劃；3、協(xié)助做好后備干部培養(yǎng)、考察及崗位聘任等工作；4、具體承辦員工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審、離退休員工管理等事務(wù)性工作。干部培養(yǎng)、考察及聘任1在干部選拔或聘任過(guò)程中，利用職務(wù)之便，徇私舞弊。2對(duì)離退休職工的人事檔案審核不嚴(yán)格，導(dǎo)致一部分人鉆空子。3專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審未按規(guī)定程序操作，審核把關(guān)不嚴(yán)。二級(jí)嚴(yán)格審核職工檔案，對(duì)干部聘任、職務(wù)評(píng)審、離退休等重要事務(wù)，嚴(yán)格按照程序?qū)徟粐?yán)肅工作態(tài)度、遵章守紀(jì)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；增強(qiáng)考核工作的操作性、實(shí)效性和規(guī)范性，嚴(yán)格按照考核程序，進(jìn)行招聘選拔、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等工作。離退休員工管理三級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審三級(jí)勞資管理11、協(xié)助經(jīng)理起草、落實(shí)各項(xiàng)勞動(dòng)工資管理制度；2、具體承辦勞動(dòng)薪酬福利等事務(wù)性工作；3、協(xié)助經(jīng)理編制勞動(dòng)工資需求預(yù)測(cè)、規(guī)劃；4、及時(shí)根據(jù)情況提出及調(diào)整薪酬標(biāo)準(zhǔn)；薪酬福利核算1工資、獎(jiǎng)金、福利核算不準(zhǔn)確，社保、公積金等未及時(shí)扣繳。2調(diào)整薪酬福利過(guò)于隨意，沒(méi)有合理的標(biāo)準(zhǔn)，人事信息與工資調(diào)整信息不匹配。3與財(cái)務(wù)部門(mén)交接不到位，造成工資核算、發(fā)放出現(xiàn)差錯(cuò)。三級(jí)制定薪酬標(biāo)準(zhǔn)體系，根據(jù)薪酬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)薪；嚴(yán)格按照勞資管理制度規(guī)定建立工資臺(tái)帳；與財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)確交接，認(rèn)真核查工資相關(guān)事宜，及時(shí)簽訂、變更、解除、終止勞動(dòng)合同，明確合同內(nèi)容，保證勞資雙方的合法利益。職工薪酬福利調(diào)整三級(jí)工資、獎(jiǎng)金、福利待遇的發(fā)放三級(jí)培訓(xùn)、檔案管理11、協(xié)助經(jīng)理起草、落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)及人事檔案管理制度；2、協(xié)助經(jīng)理編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，具體承辦員工培訓(xùn)教育等工作；3、做好人事檔案監(jiān)理和人事報(bào)表編制等工作；4、負(fù)責(zé)人事檔案的日常管理工作。建立職工人事檔案1沒(méi)有及時(shí)建立或更新職工人事檔案，導(dǎo)致檔案信息不全或失真。2人事檔案管理不嚴(yán)格，出現(xiàn)檔案丟失或損壞，導(dǎo)致無(wú)法彌補(bǔ)的損失；擅自涂改檔案內(nèi)容或挪用檔案材料，泄露檔案的機(jī)密內(nèi)容。3培訓(xùn)對(duì)象資格審查不細(xì)致，員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范。三級(jí)1、員工資料及時(shí)更新，定期檢查；2、制定人事檔案管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行檔案收集、保存、查閱和利用；3、做好各項(xiàng)培訓(xùn)安排與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，做到高效培訓(xùn)，外派培訓(xùn)需要提供正式的培訓(xùn)費(fèi)用發(fā)票。人事檔案的日常管理二級(jí)編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃三級(jí)4、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理11、公司系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作；2、資金撥付工作；3、籌融資工作；4、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支監(jiān)督工作；5、財(cái)務(wù)管理工作。財(cái)務(wù)管理工作1、財(cái)務(wù)監(jiān)管不力；2、在監(jiān)督審核款項(xiàng)撥付和審核費(fèi)用開(kāi)支過(guò)程中，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度，審核把關(guān)不嚴(yán)，審核標(biāo)準(zhǔn)放松；3、工會(huì)收支隨意，管理不嚴(yán)。三級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)制度辦理，堅(jiān)持節(jié)約，放反對(duì)浪費(fèi)，從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)，杜絕奢侈支出，嚴(yán)格按程序撥付款項(xiàng)?？铐?xiàng)撥付工作二級(jí)費(fèi)用審核三級(jí)工程款使用監(jiān)督工作三級(jí)工會(huì)收支監(jiān)督工作三級(jí)主辦會(huì)計(jì)11、公司系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作；2、公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)合并分析工作；3、配合各類(lèi)審計(jì)工作；4、東段指揮部會(huì)計(jì)核算工作；5、負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)路項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)部門(mén)工作；6、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù)。財(cái)務(wù)管理工作1、在審核中出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)、尺度放寬等情況；2、財(cái)務(wù)監(jiān)管不力；3、財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)化管理容易被不法分子攻擊或利用；三級(jí)1、已制定的相關(guān)內(nèi)控制度；2、殺毒軟件和備份。進(jìn)一步完善內(nèi)控制度；加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)化綜合性技術(shù)人才。不定期的對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行職業(yè)道德培訓(xùn)。系統(tǒng)報(bào)表合并分析工作三級(jí)機(jī)場(chǎng)路收支監(jiān)督工作三級(jí)東段工程款撥付審核工作二級(jí)財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)管理工作二級(jí)會(huì)計(jì)11、對(duì)出納憑證審核工作；2、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)賬務(wù)處理工作；3、編制財(cái)務(wù)報(bào)表；4、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)分析；5、下屬單位上報(bào)的快報(bào)數(shù)據(jù)匯總及分析6、工會(huì)收支工作出納憑證用審核工作1、職業(yè)判斷偏差。2、審核原始憑證過(guò)程中，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度，審核把關(guān)不嚴(yán)，審核標(biāo)準(zhǔn)放松。3、工會(huì)收支隨意，管理不嚴(yán)。二級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和財(cái)會(huì)制度辦理，加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)能力。賬務(wù)處理及編制報(bào)表三級(jí)快報(bào)合并及分析三級(jí)現(xiàn)金收支工作二級(jí)出納11、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)?。?、負(fù)責(zé)支票、其他貨幣資金、發(fā)票、收據(jù)的管理；3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，做好日清月結(jié)賬實(shí)相符，及資金的安全性工作；4、根據(jù)審核后的合法單據(jù)進(jìn)行負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)工作及工資發(fā)放；5、完成其他交辦的任務(wù)。資金管理及現(xiàn)金收支對(duì)資金管理的意識(shí)薄弱。一級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司財(cái)會(huì)制度辦理，加強(qiáng)自身對(duì)資金管理的意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。其他貨幣資金及發(fā)票收據(jù)及印章保管二級(jí)原始憑證單據(jù)保管三級(jí)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)11、集團(tuán)本部統(tǒng)計(jì)、2、黨委會(huì)計(jì)核算；3、財(cái)務(wù)報(bào)表編制；4、銀行帳戶審核；5、各類(lèi)報(bào)表合并、申報(bào)、匯算及其他相關(guān)事務(wù)。集團(tuán)統(tǒng)計(jì)；黨委會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制及銀行帳戶審核。1、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤及未按時(shí)上報(bào)2、財(cái)務(wù)監(jiān)管不力三級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，認(rèn)真核實(shí)各項(xiàng)數(shù)據(jù)、按時(shí)上報(bào)。5、經(jīng)營(yíng)管理部部門(mén)經(jīng)理11、各營(yíng)運(yùn)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考評(píng)復(fù)核。2、集團(tuán)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管。3、集團(tuán)維修養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)督管理。4、下屬單位資產(chǎn)租賃監(jiān)督及審查。5、下屬單位日常經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)核撥審查。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考評(píng)復(fù)核。因徇私或收受好處可能出現(xiàn)下列情況：在業(yè)績(jī)考評(píng)、養(yǎng)護(hù)工程、三產(chǎn)租賃監(jiān)督審查過(guò)程中，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度、把關(guān)不嚴(yán)。安全生產(chǎn)監(jiān)管時(shí)可能因有人說(shuō)情而避重就輕或放寬處罰標(biāo)準(zhǔn)。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)的規(guī)章制度，各類(lèi)審查事項(xiàng)提交集體研究討論，履行規(guī)定程序及審批流程。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考評(píng)復(fù)核。三級(jí)集團(tuán)維修養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)督管理。二級(jí)下屬單位資產(chǎn)租賃監(jiān)督及審查。二級(jí)經(jīng)費(fèi)核撥審查。二級(jí)分管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理11、審核各營(yíng)運(yùn)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。2、協(xié)助監(jiān)管各營(yíng)運(yùn)單位的安全生產(chǎn)工作。3、水務(wù)日常管理工作。4、監(jiān)督運(yùn)營(yíng)單位的資產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。安全生產(chǎn)工作監(jiān)管。因徇私或收受好處可能出現(xiàn)下列情況：1、協(xié)助監(jiān)管各營(yíng)運(yùn)單位的安全生產(chǎn)工作中，把關(guān)不嚴(yán)，造成損失。2、監(jiān)督下屬運(yùn)營(yíng)單位的資產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)，可能把關(guān)不嚴(yán)，放寬標(biāo)準(zhǔn)，造成國(guó)有資產(chǎn)流失。三級(jí)建立制度，嚴(yán)密布控，接受公開(kāi)監(jiān)督，認(rèn)真履行程序，規(guī)范操作，重大事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)決策層。水務(wù)日常管理工作。三級(jí)日常經(jīng)營(yíng)管理工作。二級(jí)分管養(yǎng)護(hù)工程副經(jīng)理11．維養(yǎng)工程項(xiàng)目計(jì)劃審查；2．監(jiān)管各運(yùn)營(yíng)單位養(yǎng)護(hù)工作；3．養(yǎng)護(hù)工程安全監(jiān)管；4．固定資產(chǎn)實(shí)物管理。年度計(jì)劃審核。因徇私或收受好處可能出現(xiàn)下列情況：1、審查養(yǎng)護(hù)計(jì)劃中把關(guān)不嚴(yán)，放寬標(biāo)準(zhǔn)，造成不必要損失。2、工程實(shí)施時(shí)監(jiān)管不到位，發(fā)生違規(guī)行為。3、下屬單位固定資產(chǎn)申購(gòu)送審時(shí)，把關(guān)不嚴(yán)，引起增支浪費(fèi)。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)法規(guī)以及集團(tuán)的規(guī)章制度，監(jiān)督運(yùn)營(yíng)單位制定制度并落實(shí)。接受紀(jì)檢部門(mén)監(jiān)督。工作作風(fēng)民主，注重調(diào)查研究。提高機(jī)關(guān)服務(wù)意識(shí)。定期征求各單位意見(jiàn)，改進(jìn)工作。維養(yǎng)工程監(jiān)管。三級(jí)固定資產(chǎn)實(shí)物管理。二級(jí)日常經(jīng)營(yíng)管理1參與機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃初核、監(jiān)督實(shí)施和工程款撥付審核；參與工作目標(biāo)責(zé)任制考核；參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核及分析；固定資產(chǎn)實(shí)物管理。養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)撥付工作因徇私或收受好處可能出現(xiàn)下列情況：在經(jīng)費(fèi)撥付中可能出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)（資料不齊全，程序不到位的情況下），引起增支浪費(fèi)。二級(jí)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定和制度辦理審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改正、及時(shí)上報(bào)。維養(yǎng)工程管理11．審核養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃；2．監(jiān)管各運(yùn)營(yíng)單位養(yǎng)護(hù)工作；3、養(yǎng)護(hù)工程經(jīng)費(fèi)核撥。養(yǎng)護(hù)工程款核撥工作。因徇私收受好處可能出現(xiàn)下列情況：對(duì)項(xiàng)目單位申請(qǐng)的養(yǎng)護(hù)工程款的審核把關(guān)不嚴(yán)、放寬標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)管不到位，造成損失。二級(jí)嚴(yán)格按集團(tuán)制定的《養(yǎng)護(hù)工程管理辦法》初審，交由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。安全生產(chǎn)管理11．完善安全管理制度；2．協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)管；3．房產(chǎn)、土地及三產(chǎn)日常經(jīng)營(yíng)及出租監(jiān)管工作。安全生產(chǎn)檢查、考核。因徇私或收受好處，可能出現(xiàn)：安全生產(chǎn)監(jiān)管不到位，造成損失；初審下屬運(yùn)營(yíng)單位的資產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)，可能把關(guān)不嚴(yán)，放寬標(biāo)準(zhǔn)，造成國(guó)有資產(chǎn)流失。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度以及閑置資產(chǎn)租賃管理暫行辦法，公開(kāi)接受監(jiān)督。初審運(yùn)營(yíng)單位的資產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。二級(jí)檔案管理及內(nèi)勤11．參與日常經(jīng)費(fèi)核撥；2．協(xié)助做好澤雅水庫(kù)原水調(diào)度、水務(wù)協(xié)調(diào)及收費(fèi)管理工作。3．做好本部所有的檔案管理，臺(tái)帳整理及部門(mén)內(nèi)勤工作。4．參與固定資產(chǎn)實(shí)物管理。參與日常經(jīng)費(fèi)核撥。因徇私收受好處，可能出現(xiàn)：監(jiān)督審核下屬單位經(jīng)費(fèi)撥付過(guò)程中，出現(xiàn)講人情、放寬尺度、審核把關(guān)不嚴(yán)，審核標(biāo)準(zhǔn)放松。三級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，經(jīng)費(fèi)撥付及各類(lèi)審核情況要進(jìn)行集團(tuán)研究，各類(lèi)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格履行程序，特別重大情況及時(shí)上報(bào)。安全生產(chǎn)管理1參與安全生產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)管理、運(yùn)行維護(hù)，考核各單位的系統(tǒng)運(yùn)用情況。具體實(shí)施安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。因徇私收受好處，可能出現(xiàn)：在具體實(shí)施安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目時(shí)出現(xiàn)接受好處而損害國(guó)資企業(yè)利益。三級(jí)遵守集團(tuán)有關(guān)制度，在軟件公司開(kāi)發(fā)合同談判時(shí)多人參與，層層把關(guān)。6、融資拓展部部門(mén)經(jīng)理11、負(fù)責(zé)起草集團(tuán)公司籌融資方案和資金籌措；2、負(fù)責(zé)融資管理以及項(xiàng)目前期籌備工作；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理；4、負(fù)責(zé)投資規(guī)劃編制和對(duì)外投資的管理。運(yùn)作多種融資手段籌措資本1、在籌融資工程中，可能會(huì)打法律擦邊球，信息披露不及時(shí)，違規(guī)擔(dān)保、內(nèi)幕交易與政策規(guī)定不相符；2、在申請(qǐng)銀行貸款過(guò)程中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作、講人情等現(xiàn)象；3、在股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理過(guò)程中，可能存在程序不到位；4、對(duì)外投資的申報(bào)和審批過(guò)程中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情；5、在撥付投資資本金時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。二級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動(dòng)自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)民主，能公開(kāi)的事項(xiàng)盡量公開(kāi)。融資管理三級(jí)股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理三級(jí)投資規(guī)劃及對(duì)外投資管理二級(jí)副經(jīng)理11、集團(tuán)公司股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理；2、對(duì)外投資的申報(bào)與審批；3、投資規(guī)劃編制；4、項(xiàng)目前期籌備。股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理1、在股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理過(guò)程中、可能存在程序不到位等風(fēng)險(xiǎn)；2、對(duì)外投資的申報(bào)與審批過(guò)程中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情等。3、在撥付投資資本金時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。4、在項(xiàng)目前期籌備時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度。三級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動(dòng)自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)民主，能公開(kāi)的事項(xiàng)盡量公開(kāi)。對(duì)外投資的申報(bào)與審批二級(jí)投資規(guī)劃編制三級(jí)項(xiàng)目前期籌備三級(jí)項(xiàng)目主管11、起草擬定高速公路項(xiàng)目籌融資方案；2、運(yùn)用多種融資手段籌措項(xiàng)目資本金；3、通過(guò)銀行貸款籌措項(xiàng)目配套資金；4、融資過(guò)程中實(shí)施管理。運(yùn)作多種融資手段籌措項(xiàng)目資本金1在運(yùn)作多種籌融資手段時(shí)，可能會(huì)打法律擦邊球，與政策規(guī)定不相符；2在資本市場(chǎng)公開(kāi)籌融資時(shí)，可能出現(xiàn)信息披露不及時(shí)，違規(guī)擔(dān)保、內(nèi)幕交易等損害投資者與債權(quán)人利益的現(xiàn)象；3資本運(yùn)作過(guò)度，負(fù)債過(guò)高，資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)；4在申請(qǐng)銀行貸款過(guò)程中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作、講人情等現(xiàn)象。二級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動(dòng)自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)民主，能公開(kāi)的事項(xiàng)盡量公開(kāi)。通過(guò)銀行貸款籌措配套資金三級(jí)融資過(guò)程中實(shí)施管理三級(jí)職員11、協(xié)助做好國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理工作；2、協(xié)助投融資戰(zhàn)略規(guī)劃研究，編制集團(tuán)投資計(jì)劃，并做好計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤、報(bào)送；3、協(xié)助做好項(xiàng)目公司組建工作。產(chǎn)權(quán)管理工作1、對(duì)下屬單位產(chǎn)權(quán)管理監(jiān)管不嚴(yán)，可能出現(xiàn)漏報(bào)、瞞報(bào)問(wèn)題。2、投資計(jì)劃落實(shí)不到位三級(jí)投融資戰(zhàn)略規(guī)劃，計(jì)劃編制及執(zhí)行情況報(bào)送三級(jí)項(xiàng)目公司組建三級(jí)7、總工辦（工程技術(shù)部）部門(mén)主任11、負(fù)責(zé)高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作；2、設(shè)計(jì)管理和設(shè)計(jì)成果咨詢審查；3、組織審查重大設(shè)計(jì)變更文件；4、負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招標(biāo)工作；5、負(fù)責(zé)開(kāi)展科研項(xiàng)目，應(yīng)用新材料、新技術(shù)。各項(xiàng)專(zhuān)題研究和項(xiàng)目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計(jì)1、在負(fù)責(zé)各項(xiàng)專(zhuān)題研究和項(xiàng)目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計(jì)工作時(shí)，可能存在程序不到位或合同談判時(shí)賣(mài)人情等行為；2、在負(fù)責(zé)招標(biāo)工作時(shí)，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情或收受企業(yè)賄賂等；3、在負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審核時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度；4、在參與質(zhì)量檢查和交竣工驗(yàn)收工作時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度；5、對(duì)部門(mén)員工管理、考評(píng)中可能賣(mài)人情。二級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動(dòng)自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)民主，過(guò)程公開(kāi)。主動(dòng)接受部門(mén)員工監(jiān)督，力求公正、公平、公開(kāi)透明，重大事項(xiàng)集體討論，不搞一言堂，充分發(fā)揮民主，將人為因素降到最低。招標(biāo)工作一級(jí)設(shè)計(jì)變更審核二級(jí)工程質(zhì)量檢查及交竣工驗(yàn)收工作二級(jí)對(duì)部門(mén)分管人員的管理和初步考評(píng)三級(jí)工程管理副主任11、協(xié)助主任做好立項(xiàng)、專(zhuān)題審批和工可核準(zhǔn)工作；2、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)審查報(bào)批；3、做好工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)；4、做好重大技術(shù)和工程變更的技術(shù)審查；5、實(shí)施科研項(xiàng)目。各項(xiàng)專(zhuān)題研究和項(xiàng)目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計(jì)1、在負(fù)責(zé)各項(xiàng)專(zhuān)題研究和項(xiàng)目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計(jì)工作時(shí)，可能出現(xiàn)程序不到位和合同談判時(shí)賣(mài)人情等行為；2、在負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審核時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度；3、在參與質(zhì)量檢查和交竣工驗(yàn)收工作時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度；4對(duì)部門(mén)分管員工管理、考評(píng)中可能賣(mài)人情。二級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動(dòng)自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)民主，過(guò)程公開(kāi)。主動(dòng)接受部門(mén)員工監(jiān)督，力求公正、公平、公開(kāi)透明，重大事項(xiàng)集體討論，不搞一言堂，充分發(fā)揮民主，將人為因素降到最低。項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全管理二級(jí)設(shè)計(jì)變更審核一級(jí)合同管理副主任1、協(xié)助主任做好項(xiàng)目招投標(biāo)管理；2、負(fù)責(zé)合同談判和文本審核；3、負(fù)責(zé)重大工程變更（1００萬(wàn)以上）的審核；4、公路技術(shù)檔案管理。招投標(biāo)工作1、在負(fù)責(zé)招標(biāo)工作時(shí)，因講人情或收受企業(yè)賄賂，出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)甚至違法行為。2、在負(fù)責(zé)合同談判時(shí)可能存在講人情導(dǎo)致集團(tuán)利益損失。3、在負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審核時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度；4、對(duì)部門(mén)分管員工管理、考評(píng)中可能賣(mài)人情。一級(jí)合同談判和文本審核二級(jí)重大工程變更審核二級(jí)公路技術(shù)檔案管理三級(jí)綜合管理副主任11、協(xié)助主任做好項(xiàng)目附屬工程規(guī)劃設(shè)計(jì)和技術(shù)管理；2、協(xié)助做好項(xiàng)目專(zhuān)題研究報(bào)批工作；3、分管項(xiàng)目政策處理管理；4、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。后續(xù)工程設(shè)計(jì)施工管理1在負(fù)責(zé)附屬工程規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作時(shí)，可能出現(xiàn)放寬尺度等問(wèn)題；2在負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)專(zhuān)題研究和報(bào)批工作時(shí)，可能出現(xiàn)程序不到位等問(wèn)題；3在負(fù)責(zé)征地拆遷、補(bǔ)償安置和線外三改變更審核工作時(shí)，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情或收受賄賂等。4對(duì)部門(mén)分管員工管理、考評(píng)中可能賣(mài)人情。二級(jí)專(zhuān)題研究和項(xiàng)目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計(jì)工作二級(jí)項(xiàng)目征地拆遷、補(bǔ)償安置工作和線外三改工程變更的審核二級(jí)部門(mén)分管人員的管理二級(jí)路橋工程師11、在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，具體實(shí)施項(xiàng)目前期專(zhuān)題審查報(bào)批和工程技術(shù)審查工作；2、工程重大設(shè)計(jì)變更和工程變更的技術(shù)審查；3、工程檔案管理。項(xiàng)目前期各專(zhuān)題研究和項(xiàng)目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計(jì)的工程技術(shù)審查1、在負(fù)責(zé)各項(xiàng)專(zhuān)題研究和項(xiàng)目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計(jì)工作時(shí)，可能出現(xiàn)程序不到位、講人情等；2、在負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審核時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。3、在參與質(zhì)量檢查和交竣工驗(yàn)收工作時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度。三級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動(dòng)自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)民主，過(guò)程公開(kāi)。按章辦事，主動(dòng)接受同事們的監(jiān)督，重大事項(xiàng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，處理方案經(jīng)同意后實(shí)施，將人為因素降到最低。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中重大設(shè)計(jì)和工程變更的技術(shù)性審查二級(jí)檔案管理三級(jí)合同、造價(jià)工程師11、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、綠化、機(jī)電等招投標(biāo)；2、項(xiàng)目前期合同談判及合同審核；3、重大工程變更審核；4、工程檔案管理。招投標(biāo)工作1、在負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作時(shí)，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情或透露信息等。2、在負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的合同談判及合同審核時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度等。3、在負(fù)責(zé)重大工程變更審核時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。一級(jí)合同談判及合同審核二級(jí)重大工程變更審核二級(jí)工程檔案管理三級(jí)房建、機(jī)電工程師11、項(xiàng)目前期水保、環(huán)保、規(guī)劃、土地等專(zhuān)題的報(bào)批。2、機(jī)電、房建等附屬工程的設(shè)計(jì)審查，重點(diǎn)難點(diǎn)技術(shù)問(wèn)題的論證、分析，以及重大設(shè)計(jì)或工程變更的技術(shù)性審查。3、工程檔案管理。項(xiàng)目專(zhuān)題報(bào)批工作1、在負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)題研究和報(bào)批工作時(shí)，可能出現(xiàn)程序不到位和講人情等。2、在負(fù)責(zé)重大設(shè)計(jì)或工程變更審核時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。3、在參與質(zhì)量檢查和交竣工驗(yàn)收工作時(shí)，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度。三級(jí)附屬工程設(shè)計(jì)審查，以及重點(diǎn)難點(diǎn)技術(shù)問(wèn)題的論證分析二級(jí)后續(xù)工程重大設(shè)計(jì)或工程變更審查二級(jí)工程檔案管理三級(jí)后勤11、車(chē)輛日常管理。2車(chē)輛駕駛。3、其他后勤保障。車(chē)輛日常維養(yǎng)和清潔。1、車(chē)輛的日常維保時(shí)，可能因維養(yǎng)不到位出現(xiàn)安全隱患。2、車(chē)輛駕駛時(shí)，可能出現(xiàn)重大安全責(zé)任事故。3、在車(chē)輛管理工作中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作、公車(chē)私用等。三級(jí)嚴(yán)格按上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理。車(chē)輛駕駛與管理三級(jí)8、建設(shè)管理部部門(mén)經(jīng)理11、負(fù)責(zé)部門(mén)全面工作；2、制定部門(mén)的制度和年度工作計(jì)劃；3、協(xié)調(diào)部門(mén)和在建項(xiàng)目單位的工作關(guān)系；4、負(fù)責(zé)部門(mén)人員日常管理和考評(píng)。1、協(xié)調(diào)部門(mén)和在建項(xiàng)目單位的工作關(guān)系。2、部門(mén)人員的管理和考評(píng)。對(duì)在建高速公路項(xiàng)目單位管理工作的監(jiān)督過(guò)程以及部門(mén)人員管理、考評(píng)中可能賣(mài)人情。三級(jí)嚴(yán)格按照上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動(dòng)自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)民主，公開(kāi)辦事。主動(dòng)接受員工監(jiān)督，力求公正、公平、公開(kāi)透明，重大事項(xiàng)集體討論，不搞一言堂，充分發(fā)揮民主集中制，人為因素降到最低點(diǎn)。工程管理副經(jīng)理11、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對(duì)在建高速公路項(xiàng)目的計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量、合同和檔案等管理工作進(jìn)行督促；2、對(duì)部門(mén)分管人員日常管理和初步考評(píng)。對(duì)在建項(xiàng)目按分工進(jìn)行監(jiān)督對(duì)部門(mén)分管人員的管理和初步考評(píng)對(duì)在建高速公路項(xiàng)目單位管理工作的監(jiān)督過(guò)程中，及對(duì)分管人員管理和初步考評(píng)中，可能賣(mài)人情、走過(guò)場(chǎng)或放寬標(biāo)準(zhǔn)。主動(dòng)接受部門(mén)員工的監(jiān)督，力求公正、公平透明，按章辦事，重大事項(xiàng)集體討論，將人為因素降到最低點(diǎn)。安全生產(chǎn)副經(jīng)理11、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對(duì)在建高速公路項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督；2、對(duì)部門(mén)分管人員日常管理和初步考評(píng)。對(duì)在建高速公路項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理工作的監(jiān)督過(guò)程中，及對(duì)分管人員管理和初步考評(píng)中，可能賣(mài)人情，而走過(guò)場(chǎng)或放寬標(biāo)準(zhǔn)。政策處理副經(jīng)理11、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對(duì)在建高速公路項(xiàng)目的政策處理管理工作進(jìn)行監(jiān)督；2、對(duì)部門(mén)分管人員日常管理和初步考評(píng)。對(duì)在建高速公路項(xiàng)目政策處理管理工作的監(jiān)督過(guò)程中，及對(duì)分管人員管理和初步考評(píng)中，可能賣(mài)人情，而走過(guò)場(chǎng)或放寬標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)度管理員11、督促在建工程進(jìn)度計(jì)劃和資金使用計(jì)劃的編制和落實(shí)；2、匯編在建工程進(jìn)度計(jì)劃和資金使用計(jì)劃與部門(mén)管理臺(tái)帳；3、協(xié)助做好在建工程合同管理工作的監(jiān)督；4、參與在建工程進(jìn)度計(jì)劃管理工作檢查考核。1、督促在建工程進(jìn)度計(jì)劃和資金使用計(jì)劃的編制和落實(shí)；2、參與在建工程進(jìn)度計(jì)劃管理工作檢查考核。1、對(duì)在建高速公路項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和資金使用計(jì)劃的監(jiān)督過(guò)程中，可能賣(mài)人情，而走過(guò)場(chǎng)或放寬標(biāo)準(zhǔn)。2、參與在建工程進(jìn)度計(jì)劃管理工作檢查考核中，可能賣(mài)人情，而走過(guò)場(chǎng)或放寬標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照上級(jí)及集團(tuán)制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動(dòng)自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)民主，公開(kāi)辦事。按章辦事，主動(dòng)接受同事們的監(jiān)督，重大事項(xiàng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，處理方案經(jīng)同意后實(shí)施，力求將人為因素降到最低點(diǎn)。工程質(zhì)量管理員11、督促在建工程加強(qiáng)質(zhì)量管理，并定期不定期對(duì)其進(jìn)行檢查；2、匯總編制相