集團各崗位廉政風(fēng)險點清查匯總表格（模板）

集團各崗位廉政風(fēng)險點清查匯總表格（模板）工作崗位工作人員工作事項（工作流程）廉政風(fēng)險點（節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述風(fēng)險等級防控措施已實施的針對性舉措意見建議1、辦公室部門主任11、辦公室全面工作和人員管理；2、貫徹執(zhí)行上級和公司的各項決策決定，組織實施并督促落實；3、制訂并實施本部門工作計劃；負責(zé)辦公室內(nèi)部和公司各部門間工作協(xié)調(diào)；4、各種來文、信函的批轉(zhuǎn)，簽發(fā)、審核各類上行文及外宣文稿；5、負責(zé)相關(guān)年度預(yù)算經(jīng)費的提出、控制與審核管理；6、聯(lián)絡(luò)人力資源部、審計監(jiān)察室和計劃財務(wù)部，掌握各類重大事項情況；7、參與相關(guān)考核、考評。參與公司內(nèi)部決策、涉及公司內(nèi)部機密環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、管理、監(jiān)督不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。3、協(xié)調(diào)、考核不公正。4、經(jīng)費計劃預(yù)算審核不嚴格，經(jīng)費使用管理控制不嚴格。5、印章管理程序不嚴密。三級1、嚴格執(zhí)行市委市政府關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的一系列文件規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、物品采購、人事管理、業(yè)績考核、印章管理等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。部門單位的協(xié)調(diào)和考核環(huán)節(jié)。三級經(jīng)費審核環(huán)節(jié)。三級副主任一11、文秘、文書、檔案管理；2、負責(zé)集團包括各部門對外文稿的審核、校審；3、起草綜合類文件和辦公室相關(guān)的制度規(guī)定；4、聯(lián)絡(luò)經(jīng)營管理部、融資拓展部及工程基建部，掌握相關(guān)情況；5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位文書、檔案管理工作；6、負責(zé)集團系統(tǒng)提案、議案的答復(fù)督辦工作。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。3、協(xié)調(diào)、考核不公正。4、提案、議案不秉公辦理。三級1嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、業(yè)績考核、提案議案理等相關(guān)規(guī)定和制度。2主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和檔案管理環(huán)節(jié)三級協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié)三級提案、議案答復(fù)環(huán)節(jié)三級副主任二11、分管總務(wù)后勤、車隊管理、節(jié)能降耗等工作；2、負責(zé)起草、制訂分管方面的制度規(guī)定；3、負責(zé)會務(wù)安排、來賓來訪接待以及車輛調(diào)度與管理工作；4、各類辦公用品、設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資采購計劃的提出與管理；5、集團本部固定資產(chǎn)管理與調(diào)配；6、集團本級物業(yè)管理與協(xié)調(diào)、食堂管理、環(huán)境衛(wèi)生等。會務(wù)安排、來賓來訪接待、車輛調(diào)度與管理因徇私或收受賄賂等可能造成：1、物品采購中收取回扣，采購的物品價格高質(zhì)量差，管理不嚴。2、車輛保養(yǎng)修理或者接待費用價格過高。3、對駕駛員、后勤人員管理考核不公正。三級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的物品采購、人事管理、業(yè)績考核等相關(guān)規(guī)定和制度。2、建立健全規(guī)范的物品采購制度。3、主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。辦公用品設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資采購二級駕駛員、后勤人員管理考核環(huán)節(jié)三級副主任三11、分管黨務(wù)、群團、對外宣傳、信息化建設(shè)、綜合治理工作；2、負責(zé)起草、制訂分管方面的制度規(guī)定；3、負責(zé)集團計算機安全與管理、辦公自動化建設(shè)與應(yīng)用推廣；4、負責(zé)集團網(wǎng)站建設(shè)與管理、企業(yè)經(jīng)營信息發(fā)布、相關(guān)信息采集、宣傳報道審核等；5、負責(zé)集團信訪維穩(wěn)，及信訪接待、安全生產(chǎn)工作。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。3、協(xié)調(diào)、考核不公正。4、信訪接待不秉公辦理。三級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、業(yè)績考核、信訪接待等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和文件管理環(huán)節(jié)三級協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié)三級信訪接待環(huán)節(jié)三級黨群干事11、黨務(wù)、群團、企業(yè)文化、對外宣傳方面的日常事務(wù)及相關(guān)的文秘工作；2、聯(lián)絡(luò)公司監(jiān)察監(jiān)事審計室、人力資源部，了解掌握黨務(wù)、群團、紀檢、審計、企業(yè)文化相關(guān)工作動態(tài)及數(shù)據(jù)資料；3、負責(zé)集團黨委會及各類會議的會場安排與布置，會議資料準備、人員簽到、記錄以及錄音和攝影攝像等工作。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。3、協(xié)調(diào)、考核不公正。4、對外宣傳和信息發(fā)布失實。三級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、對外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和檔案管理環(huán)節(jié)三級協(xié)調(diào)、考核環(huán)節(jié)三級對外宣傳和信息發(fā)布環(huán)節(jié)三級行政干事11、具體負責(zé)后勤行政事務(wù)（總務(wù)）工作；2、具體負責(zé)固定資產(chǎn)登記管理和維護保管；3、集團本部辦公用品、設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資的采購與領(lǐng)發(fā)、調(diào)配管理；4、各類會議接待、餐飲、住宿安排；5、集團辦公大樓的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生和食堂、宿舍管理；6、集團本部各類證照的登記、申（換）領(lǐng)和管理工作。辦公用品、設(shè)施設(shè)備、職工福利勞保物資采購環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、物品采購中收取回扣。2、會議接待、餐飲等價格過高。3、對食堂后勤人員管理考核不公正，食堂管理和賬務(wù)混亂。二級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、對外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、嚴格按照集團的相關(guān)規(guī)定做好物品采購與食堂管理。3、主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。會議接待環(huán)節(jié)二級食堂后勤管理環(huán)節(jié)三級秘書一11、負責(zé)重點工程建設(shè)方面的文秘工作；2、收集和掌握上級及領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)指示精神，負責(zé)相關(guān)文稿的起草，及文字校核；3、聯(lián)系工程基建、融資拓展部，掌握在建項目進展動態(tài)，收集、統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)資料；4、具體負責(zé)總經(jīng)理辦公會議等集團重要會議、綜合性會議的資料準備、人員簽到、文字記錄，以及錄音、攝影攝像等工作。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。三級1嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、對外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和檔案管理環(huán)節(jié)三級秘書二11、負責(zé)經(jīng)營管理方面的文秘工作；2、收集和掌握上級領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)指示精神，負責(zé)相關(guān)文稿的起草，及文字校核；3、聯(lián)系各經(jīng)營管理部門及項目單位，掌握企業(yè)經(jīng)營管理動態(tài)，收集、統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)資料；4、各類會議的會場安排與布置，會議資料準備、人員簽到、記錄以及錄音和攝影攝像等工作；5具體負責(zé)網(wǎng)站信息的征集、篩選、修改、發(fā)布等工作，協(xié)助計算機管理員做好辦公自動化系統(tǒng)的推廣實施和企業(yè)網(wǎng)站宣傳工作。1、文稿審核環(huán)節(jié)。因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。三級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、對外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。2、保密和檔案管理環(huán)節(jié)。三級檔案文印管理員11、各類文檔資料的文印、打字和整理、歸檔；2、具體辦理文件收發(fā)，包括來文登記、送閱、整理、歸檔等；3、按照檔案管理規(guī)定，建立和完善檔案管理標準制度及流程，確保公司各類文檔的安全完整；4、負責(zé)公司各類密級文件資料的保密管理和不歸檔密級文件的清退、借閱和銷毀；5、負責(zé)辦公自動化系統(tǒng)相關(guān)文件資料的錄入、整理；6、負責(zé)公司對外傳真的收發(fā)及各類文件資料的打字、印刷、制作等；7、文印室、檔案室設(shè)施設(shè)備的維護管理。文稿審核環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、文稿審核不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。三級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、對外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動自覺接受上級黨委和集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。保密和檔案管理環(huán)節(jié)三級計算機設(shè)備管理員11、計算機網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備管理；2、計算機軟更件設(shè)備的日常安全防范和維護保養(yǎng)工作；3、計算機軟更件設(shè)施更新升級、登記管理、調(diào)配使用，及相關(guān)設(shè)備購置、維護使用計劃的提出等；4、組織開展計算機安全、病毒防范等業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，協(xié)助或指導(dǎo)各單位計算機設(shè)備管理；5、配合做好辦公自動化和網(wǎng)站運營管理。網(wǎng)絡(luò)管理環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、網(wǎng)絡(luò)管理不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。三級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、對外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動自覺接受集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。信息管理保密環(huán)節(jié)三級信息化建設(shè)管理員11、辦公自動化系統(tǒng)和企業(yè)網(wǎng)站運營管理；2、集團本級辦公自動化系統(tǒng)的開發(fā)、維護、應(yīng)用、培訓(xùn)和推廣等；3、集團網(wǎng)站設(shè)計、開發(fā)、更新和技術(shù)維護；網(wǎng)終域名使用管理等；4、公司本部的網(wǎng)絡(luò)安全、保密工作；5、協(xié)助指導(dǎo)各單位網(wǎng)站運營、辦公自動化建設(shè)管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理。網(wǎng)絡(luò)管理環(huán)節(jié)因徇私或收受賄賂等可能造成：1、網(wǎng)絡(luò)管理不嚴格。2、泄露公司內(nèi)部機密信息。三級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的會議保密、對外宣傳、信息公布等相關(guān)規(guī)定和制度。2、主動自覺接受集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。信息管理保密環(huán)節(jié)三級車隊長11、公務(wù)用車的調(diào)度、管理；2、公務(wù)用車的年審、維護、修理及油料等相關(guān)經(jīng)費的核審、驗收等；3、管理調(diào)度車輛和駕駛?cè)藛T，建立并落實車輛管理臺賬和駕駛?cè)藛T工作制度；4、組織開展駕駛?cè)藛T安全教育、技能培訓(xùn)等。車輛調(diào)度、管理因徇私或收受賄賂等可能造成：1、對駕駛員管理監(jiān)督不嚴格，考核不公正。2、車用物品采購和車輛保養(yǎng)修理費用價格過高，虛報冒領(lǐng)等。三級1嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的物品采購、車輛管理規(guī)定和制度。2主動自覺接受集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。車輛維護修理及油料購置三級駕駛員管理考核三級駕駛員31、在分管副主任及車隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)所管理車輛的日常維修保養(yǎng)和清潔工作；2、遵守勞動紀律，服從調(diào)度，嚴格按指定的任務(wù)、路線行使，不準私自運用車輛、調(diào)換車輛和將車交給他人駕駛，隨車證件要齊全；3、嚴格遵守交通規(guī)則，禮貌行車，謹慎駕駛，確保安全，無責(zé)任性事故；4、認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高駕駛和排除故障技能；5、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。車輛使用環(huán)節(jié)。因徇私或收受賄賂等可能造成：1、車輛保養(yǎng)修理費用價格過高，虛報冒領(lǐng)。2、公車私用，車輛使用費虛報冒領(lǐng)。3、公里數(shù)汽油用量過高，虛報冒領(lǐng)等。三級1、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行交投集團的物品采購、車輛管理規(guī)定和制度。2、主動自覺接受集團監(jiān)事臨察室的監(jiān)督檢查，接受職工群眾的民主監(jiān)督。車輛維護修理環(huán)節(jié)。三級及油料購置環(huán)節(jié)。三級2、監(jiān)察監(jiān)事審計室部門主任11、制定處室工作相關(guān)規(guī)章制度；2、制定處室工作年度計劃和方案，部署安排各類監(jiān)督檢查工作。3、抓好紀檢、審計干部和下屬公司監(jiān)事的培訓(xùn)教育；4、與上級部門對接聯(lián)絡(luò)工作；5、監(jiān)督指導(dǎo)下屬各單位紀檢監(jiān)察工作；6、信訪與案件查處工作。項目重點環(huán)節(jié)監(jiān)督1、相關(guān)工作監(jiān)督管理不力。2、因講人情徇私情，對違規(guī)違紀行為查處不力。3、泄露投訴舉報內(nèi)容。二級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，集體研究監(jiān)督檢查情況。查處投訴舉報及違規(guī)違紀案件嚴格按照程序辦理。各類監(jiān)督檢查三級案件查處二級人員管理與教育培訓(xùn)三級監(jiān)察干事11、紀檢、監(jiān)事范圍文案起草工作。2、紀檢、監(jiān)事范圍資料的收集、整理、建檔工作。3、負責(zé)紀檢信訪的接訪工作，作好信訪登記。4、配合參與各類監(jiān)督檢查工作。5、配合做好各類案件查處工作。信訪接訪登記工作1、因講人情徇私情，對違規(guī)違紀行為查處不力。2、泄露投訴舉報內(nèi)容。二級配合各類監(jiān)督檢查三級配合參與案件查處三級審計干事11、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃和方案。2、負責(zé)審計范圍各類文案起草工作。3、負責(zé)審計資料的收集、整理、建檔工作。4、協(xié)助開展年度內(nèi)審工作。5、配合外部審計機構(gòu)進行必要的審計調(diào)查。內(nèi)審工作配合審計調(diào)查1、相關(guān)內(nèi)審工作監(jiān)督管理不力。2、因講人情徇私情，對違規(guī)違紀行為查處不力。二級三級3、人力資源部部門經(jīng)理11、協(xié)助經(jīng)理貫徹落實人事、勞資的政策法規(guī)及做好解釋工作；2、協(xié)助做好人力資源需求預(yù)測及規(guī)劃工作；3、協(xié)助經(jīng)理做好人員招聘、選拔、業(yè)績考核、培訓(xùn)等工作；5、協(xié)助薪酬福利工作及有關(guān)審批工作。勞動政策執(zhí)行與落實1不能及時跟蹤勞動政策法規(guī)變動，沒能正確理解或貫徹相關(guān)規(guī)定，以至于觸犯勞動法。2濫用職權(quán)，不講原則，任人唯親。3在關(guān)鍵的個人或公司業(yè)績考核中，弄虛作假，謀取私利。4違反規(guī)定私自給有關(guān)人員定高薪酬檔次和級別。二級1、嚴格按照政策規(guī)定和法律法規(guī)辦事；2、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身作風(fēng)建設(shè)，從思想上杜絕腐敗；3、建立公開、公平、公正的業(yè)績考核制度和薪酬分配制度，主動接受外部監(jiān)督。人事任免二級業(yè)績考核二級業(yè)績考核三級副經(jīng)理11、協(xié)助經(jīng)理貫徹落實人事、勞資的政策法規(guī)及做好解釋工作；2、協(xié)助做好人力資源需求預(yù)測及規(guī)劃工作；3、協(xié)助經(jīng)理做好人員招聘、選拔、業(yè)績考核、培訓(xùn)等工作；5、協(xié)助薪酬福利工作及有關(guān)審批工作。勞動政策落實解釋1不能熟練掌握勞動政策法規(guī)，在協(xié)助執(zhí)行過程中，出現(xiàn)錯誤、違法現(xiàn)象。2研究調(diào)查不深入，對公司情況掌握不全面，提出的機構(gòu)編制和人員配備建議不適合現(xiàn)實需要。3在審批工作中敷衍塞責(zé)，或濫用職權(quán)，不按照規(guī)定審核把關(guān)。二級1、熟悉勞動政策和法規(guī)，嚴格按照規(guī)定辦事；2、深入調(diào)查研究，全面掌控集團系統(tǒng)人員配備情況，準確預(yù)期人員需求；3、強化薪酬福利審批程序，規(guī)范審批細則，同時加強自身管理，增強責(zé)任意識。機構(gòu)編制和人員配備三級薪酬福利審批工作三級人事管理11、協(xié)助起草、落實人事管理制度；2、協(xié)助編制人事需求預(yù)測、規(guī)劃；3、協(xié)助做好后備干部培養(yǎng)、考察及崗位聘任等工作；4、具體承辦員工招聘、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審、離退休員工管理等事務(wù)性工作。干部培養(yǎng)、考察及聘任1在干部選拔或聘任過程中，利用職務(wù)之便，徇私舞弊。2對離退休職工的人事檔案審核不嚴格，導(dǎo)致一部分人鉆空子。3專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審未按規(guī)定程序操作，審核把關(guān)不嚴。二級嚴格審核職工檔案，對干部聘任、職務(wù)評審、離退休等重要事務(wù)，嚴格按照程序?qū)徟?；嚴肅工作態(tài)度、遵章守紀，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作；增強考核工作的操作性、實效性和規(guī)范性，嚴格按照考核程序，進行招聘選拔、業(yè)績評估等工作。離退休員工管理三級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審三級勞資管理11、協(xié)助經(jīng)理起草、落實各項勞動工資管理制度；2、具體承辦勞動薪酬福利等事務(wù)性工作；3、協(xié)助經(jīng)理編制勞動工資需求預(yù)測、規(guī)劃；4、及時根據(jù)情況提出及調(diào)整薪酬標準；薪酬福利核算1工資、獎金、福利核算不準確，社保、公積金等未及時扣繳。2調(diào)整薪酬福利過于隨意，沒有合理的標準，人事信息與工資調(diào)整信息不匹配。3與財務(wù)部門交接不到位，造成工資核算、發(fā)放出現(xiàn)差錯。三級制定薪酬標準體系，根據(jù)薪酬標準進行調(diào)薪；嚴格按照勞資管理制度規(guī)定建立工資臺帳；與財務(wù)部門準確交接，認真核查工資相關(guān)事宜，及時簽訂、變更、解除、終止勞動合同，明確合同內(nèi)容，保證勞資雙方的合法利益。職工薪酬福利調(diào)整三級工資、獎金、福利待遇的發(fā)放三級培訓(xùn)、檔案管理11、協(xié)助經(jīng)理起草、落實各項培訓(xùn)及人事檔案管理制度；2、協(xié)助經(jīng)理編制員工培訓(xùn)計劃，具體承辦員工培訓(xùn)教育等工作；3、做好人事檔案監(jiān)理和人事報表編制等工作；4、負責(zé)人事檔案的日常管理工作。建立職工人事檔案1沒有及時建立或更新職工人事檔案，導(dǎo)致檔案信息不全或失真。2人事檔案管理不嚴格，出現(xiàn)檔案丟失或損壞，導(dǎo)致無法彌補的損失；擅自涂改檔案內(nèi)容或挪用檔案材料，泄露檔案的機密內(nèi)容。3培訓(xùn)對象資格審查不細致，員工教育培訓(xùn)經(jīng)費使用不規(guī)范。三級1、員工資料及時更新，定期檢查；2、制定人事檔案管理制度，嚴格按照規(guī)定進行檔案收集、保存、查閱和利用；3、做好各項培訓(xùn)安排與培訓(xùn)費用預(yù)算，請示領(lǐng)導(dǎo)，做到高效培訓(xùn)，外派培訓(xùn)需要提供正式的培訓(xùn)費用發(fā)票。人事檔案的日常管理二級編制年度員工培訓(xùn)計劃三級4、計劃財務(wù)部部門經(jīng)理11、公司系統(tǒng)經(jīng)營預(yù)算編制工作；2、資金撥付工作；3、籌融資工作；4、經(jīng)費開支監(jiān)督工作；5、財務(wù)管理工作。財務(wù)管理工作1、財務(wù)監(jiān)管不力；2、在監(jiān)督審核款項撥付和審核費用開支過程中，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度，審核把關(guān)不嚴，審核標準放松；3、工會收支隨意，管理不嚴。三級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦理，堅持節(jié)約，放反對浪費，從嚴控制公用經(jīng)費，杜絕奢侈支出，嚴格按程序撥付款項?？铐棑芨豆ぷ鞫壻M用審核三級工程款使用監(jiān)督工作三級工會收支監(jiān)督工作三級主辦會計11、公司系統(tǒng)經(jīng)營預(yù)算編制工作；2、公司系統(tǒng)財務(wù)合并分析工作；3、配合各類審計工作；4、東段指揮部會計核算工作；5、負責(zé)機場路項目單位財務(wù)部門工作；6、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù)。財務(wù)管理工作1、在審核中出現(xiàn)把關(guān)不嚴、尺度放寬等情況；2、財務(wù)監(jiān)管不力；3、財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)化管理容易被不法分子攻擊或利用；三級1、已制定的相關(guān)內(nèi)控制度；2、殺毒軟件和備份。進一步完善內(nèi)控制度；加強財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)化綜合性技術(shù)人才。不定期的對財務(wù)人員進行職業(yè)道德培訓(xùn)。系統(tǒng)報表合并分析工作三級機場路收支監(jiān)督工作三級東段工程款撥付審核工作二級財務(wù)信息數(shù)據(jù)管理工作二級會計11、對出納憑證審核工作；2、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)賬務(wù)處理工作；3、編制財務(wù)報表；4、對財務(wù)報表數(shù)據(jù)分析；5、下屬單位上報的快報數(shù)據(jù)匯總及分析6、工會收支工作出納憑證用審核工作1、職業(yè)判斷偏差。2、審核原始憑證過程中，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度，審核把關(guān)不嚴，審核標準放松。3、工會收支隨意，管理不嚴。二級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和財會制度辦理，加強自身業(yè)務(wù)能力。賬務(wù)處理及編制報表三級快報合并及分析三級現(xiàn)金收支工作二級出納11、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)??；2、負責(zé)支票、其他貨幣資金、發(fā)票、收據(jù)的管理；3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，做好日清月結(jié)賬實相符，及資金的安全性工作；4、根據(jù)審核后的合法單據(jù)進行負責(zé)報銷工作及工資發(fā)放；5、完成其他交辦的任務(wù)。資金管理及現(xiàn)金收支對資金管理的意識薄弱。一級嚴格按上級及國家有關(guān)規(guī)定和公司財會制度辦理，加強自身對資金管理的意識及業(yè)務(wù)能力。其他貨幣資金及發(fā)票收據(jù)及印章保管二級原始憑證單據(jù)保管三級統(tǒng)計、會計11、集團本部統(tǒng)計、2、黨委會計核算；3、財務(wù)報表編制；4、銀行帳戶審核；5、各類報表合并、申報、匯算及其他相關(guān)事務(wù)。集團統(tǒng)計；黨委會計核算、財務(wù)報表編制及銀行帳戶審核。1、統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤及未按時上報2、財務(wù)監(jiān)管不力三級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，認真核實各項數(shù)據(jù)、按時上報。5、經(jīng)營管理部部門經(jīng)理11、各營運單位經(jīng)營業(yè)績考評復(fù)核。2、集團安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管。3、集團維修養(yǎng)護工程監(jiān)督管理。4、下屬單位資產(chǎn)租賃監(jiān)督及審查。5、下屬單位日常經(jīng)營經(jīng)費核撥審查。經(jīng)營業(yè)績考評復(fù)核。因徇私或收受好處可能出現(xiàn)下列情況：在業(yè)績考評、養(yǎng)護工程、三產(chǎn)租賃監(jiān)督審查過程中，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度、把關(guān)不嚴。安全生產(chǎn)監(jiān)管時可能因有人說情而避重就輕或放寬處罰標準。三級嚴格執(zhí)行集團相關(guān)的規(guī)章制度，各類審查事項提交集體研究討論，履行規(guī)定程序及審批流程。經(jīng)營業(yè)績考評復(fù)核。三級集團維修養(yǎng)護工程監(jiān)督管理。二級下屬單位資產(chǎn)租賃監(jiān)督及審查。二級經(jīng)費核撥審查。二級分管經(jīng)營副經(jīng)理11、審核各營運單位經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)。2、協(xié)助監(jiān)管各營運單位的安全生產(chǎn)工作。3、水務(wù)日常管理工作。4、監(jiān)督運營單位的資產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務(wù)。安全生產(chǎn)工作監(jiān)管。因徇私或收受好處可能出現(xiàn)下列情況：1、協(xié)助監(jiān)管各營運單位的安全生產(chǎn)工作中，把關(guān)不嚴，造成損失。2、監(jiān)督下屬運營單位的資產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務(wù)時，可能把關(guān)不嚴，放寬標準，造成國有資產(chǎn)流失。三級建立制度，嚴密布控，接受公開監(jiān)督，認真履行程序，規(guī)范操作，重大事項及時上報決策層。水務(wù)日常管理工作。三級日常經(jīng)營管理工作。二級分管養(yǎng)護工程副經(jīng)理11．維養(yǎng)工程項目計劃審查；2．監(jiān)管各運營單位養(yǎng)護工作；3．養(yǎng)護工程安全監(jiān)管；4．固定資產(chǎn)實物管理。年度計劃審核。因徇私或收受好處可能出現(xiàn)下列情況：1、審查養(yǎng)護計劃中把關(guān)不嚴，放寬標準，造成不必要損失。2、工程實施時監(jiān)管不到位，發(fā)生違規(guī)行為。3、下屬單位固定資產(chǎn)申購送審時，把關(guān)不嚴，引起增支浪費。三級嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)法規(guī)以及集團的規(guī)章制度，監(jiān)督運營單位制定制度并落實。接受紀檢部門監(jiān)督。工作作風(fēng)民主，注重調(diào)查研究。提高機關(guān)服務(wù)意識。定期征求各單位意見，改進工作。維養(yǎng)工程監(jiān)管。三級固定資產(chǎn)實物管理。二級日常經(jīng)營管理1參與機電養(yǎng)護工程計劃初核、監(jiān)督實施和工程款撥付審核；參與工作目標責(zé)任制考核；參與年度經(jīng)營計劃審核及分析；固定資產(chǎn)實物管理。養(yǎng)護經(jīng)費撥付工作因徇私或收受好處可能出現(xiàn)下列情況：在經(jīng)費撥付中可能出現(xiàn)把關(guān)不嚴（資料不齊全，程序不到位的情況下），引起增支浪費。二級嚴格按有關(guān)規(guī)定和制度辦理審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時改正、及時上報。維養(yǎng)工程管理11．審核養(yǎng)護年度計劃；2．監(jiān)管各運營單位養(yǎng)護工作；3、養(yǎng)護工程經(jīng)費核撥。養(yǎng)護工程款核撥工作。因徇私收受好處可能出現(xiàn)下列情況：對項目單位申請的養(yǎng)護工程款的審核把關(guān)不嚴、放寬標準。監(jiān)管不到位，造成損失。二級嚴格按集團制定的《養(yǎng)護工程管理辦法》初審，交由部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。安全生產(chǎn)管理11．完善安全管理制度；2．協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)進行安全生產(chǎn)監(jiān)管；3．房產(chǎn)、土地及三產(chǎn)日常經(jīng)營及出租監(jiān)管工作。安全生產(chǎn)檢查、考核。因徇私或收受好處，可能出現(xiàn)：安全生產(chǎn)監(jiān)管不到位，造成損失；初審下屬運營單位的資產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務(wù)時，可能把關(guān)不嚴，放寬標準，造成國有資產(chǎn)流失。三級嚴格執(zhí)行安全管理制度以及閑置資產(chǎn)租賃管理暫行辦法，公開接受監(jiān)督。初審運營單位的資產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務(wù)。二級檔案管理及內(nèi)勤11．參與日常經(jīng)費核撥；2．協(xié)助做好澤雅水庫原水調(diào)度、水務(wù)協(xié)調(diào)及收費管理工作。3．做好本部所有的檔案管理，臺帳整理及部門內(nèi)勤工作。4．參與固定資產(chǎn)實物管理。參與日常經(jīng)費核撥。因徇私收受好處，可能出現(xiàn)：監(jiān)督審核下屬單位經(jīng)費撥付過程中，出現(xiàn)講人情、放寬尺度、審核把關(guān)不嚴，審核標準放松。三級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，經(jīng)費撥付及各類審核情況要進行集團研究，各類監(jiān)督檢查，嚴格履行程序，特別重大情況及時上報。安全生產(chǎn)管理1參與安全生產(chǎn)管理，負責(zé)安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)管理、運行維護，考核各單位的系統(tǒng)運用情況。具體實施安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)開發(fā)項目。因徇私收受好處，可能出現(xiàn)：在具體實施安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)開發(fā)項目時出現(xiàn)接受好處而損害國資企業(yè)利益。三級遵守集團有關(guān)制度，在軟件公司開發(fā)合同談判時多人參與，層層把關(guān)。6、融資拓展部部門經(jīng)理11、負責(zé)起草集團公司籌融資方案和資金籌措；2、負責(zé)融資管理以及項目前期籌備工作；3、負責(zé)集團公司股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理；4、負責(zé)投資規(guī)劃編制和對外投資的管理。運作多種融資手段籌措資本1、在籌融資工程中，可能會打法律擦邊球，信息披露不及時，違規(guī)擔保、內(nèi)幕交易與政策規(guī)定不相符；2、在申請銀行貸款過程中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作、講人情等現(xiàn)象；3、在股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理過程中，可能存在程序不到位；4、對外投資的申報和審批過程中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情；5、在撥付投資資本金時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。二級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動自覺接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚民主，能公開的事項盡量公開。融資管理三級股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理三級投資規(guī)劃及對外投資管理二級副經(jīng)理11、集團公司股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理；2、對外投資的申報與審批；3、投資規(guī)劃編制；4、項目前期籌備。股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理1、在股權(quán)、產(chǎn)權(quán)管理過程中、可能存在程序不到位等風(fēng)險；2、對外投資的申報與審批過程中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情等。3、在撥付投資資本金時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。4、在項目前期籌備時，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度。三級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動自覺接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚民主，能公開的事項盡量公開。對外投資的申報與審批二級投資規(guī)劃編制三級項目前期籌備三級項目主管11、起草擬定高速公路項目籌融資方案；2、運用多種融資手段籌措項目資本金；3、通過銀行貸款籌措項目配套資金；4、融資過程中實施管理。運作多種融資手段籌措項目資本金1在運作多種籌融資手段時，可能會打法律擦邊球，與政策規(guī)定不相符；2在資本市場公開籌融資時，可能出現(xiàn)信息披露不及時，違規(guī)擔保、內(nèi)幕交易等損害投資者與債權(quán)人利益的現(xiàn)象；3資本運作過度，負債過高，資金鏈斷裂的風(fēng)險；4在申請銀行貸款過程中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作、講人情等現(xiàn)象。二級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動自覺接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚民主，能公開的事項盡量公開。通過銀行貸款籌措配套資金三級融資過程中實施管理三級職員11、協(xié)助做好國有產(chǎn)權(quán)管理工作；2、協(xié)助投融資戰(zhàn)略規(guī)劃研究，編制集團投資計劃，并做好計劃執(zhí)行情況跟蹤、報送；3、協(xié)助做好項目公司組建工作。產(chǎn)權(quán)管理工作1、對下屬單位產(chǎn)權(quán)管理監(jiān)管不嚴，可能出現(xiàn)漏報、瞞報問題。2、投資計劃落實不到位三級投融資戰(zhàn)略規(guī)劃，計劃編制及執(zhí)行情況報送三級項目公司組建三級7、總工辦（工程技術(shù)部）部門主任11、負責(zé)高速公路建設(shè)項目前期工作；2、設(shè)計管理和設(shè)計成果咨詢審查；3、組織審查重大設(shè)計變更文件；4、負責(zé)工程設(shè)計、施工、監(jiān)理招標工作；5、負責(zé)開展科研項目，應(yīng)用新材料、新技術(shù)。各項專題研究和項目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計1、在負責(zé)各項專題研究和項目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計工作時，可能存在程序不到位或合同談判時賣人情等行為；2、在負責(zé)招標工作時，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情或收受企業(yè)賄賂等；3、在負責(zé)設(shè)計變更審核時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度；4、在參與質(zhì)量檢查和交竣工驗收工作時，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度；5、對部門員工管理、考評中可能賣人情。二級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動自覺接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚民主，過程公開。主動接受部門員工監(jiān)督，力求公正、公平、公開透明，重大事項集體討論，不搞一言堂，充分發(fā)揮民主，將人為因素降到最低。招標工作一級設(shè)計變更審核二級工程質(zhì)量檢查及交竣工驗收工作二級對部門分管人員的管理和初步考評三級工程管理副主任11、協(xié)助主任做好立項、專題審批和工可核準工作；2、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計審查報批；3、做好工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)；4、做好重大技術(shù)和工程變更的技術(shù)審查；5、實施科研項目。各項專題研究和項目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計1、在負責(zé)各項專題研究和項目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計工作時，可能出現(xiàn)程序不到位和合同談判時賣人情等行為；2、在負責(zé)設(shè)計變更審核時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度；3、在參與質(zhì)量檢查和交竣工驗收工作時，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度；4對部門分管員工管理、考評中可能賣人情。二級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動自覺接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚民主，過程公開。主動接受部門員工監(jiān)督，力求公正、公平、公開透明，重大事項集體討論，不搞一言堂，充分發(fā)揮民主，將人為因素降到最低。項目進度、質(zhì)量、投資、安全管理二級設(shè)計變更審核一級合同管理副主任1、協(xié)助主任做好項目招投標管理；2、負責(zé)合同談判和文本審核；3、負責(zé)重大工程變更（1００萬以上）的審核；4、公路技術(shù)檔案管理。招投標工作1、在負責(zé)招標工作時，因講人情或收受企業(yè)賄賂，出現(xiàn)違規(guī)違紀甚至違法行為。2、在負責(zé)合同談判時可能存在講人情導(dǎo)致集團利益損失。3、在負責(zé)設(shè)計變更審核時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度；4、對部門分管員工管理、考評中可能賣人情。一級合同談判和文本審核二級重大工程變更審核二級公路技術(shù)檔案管理三級綜合管理副主任11、協(xié)助主任做好項目附屬工程規(guī)劃設(shè)計和技術(shù)管理；2、協(xié)助做好項目專題研究報批工作；3、分管項目政策處理管理；4、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。后續(xù)工程設(shè)計施工管理1在負責(zé)附屬工程規(guī)劃設(shè)計等工作時，可能出現(xiàn)放寬尺度等問題；2在負責(zé)項目相關(guān)專題研究和報批工作時，可能出現(xiàn)程序不到位等問題；3在負責(zé)征地拆遷、補償安置和線外三改變更審核工作時，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情或收受賄賂等。4對部門分管員工管理、考評中可能賣人情。二級專題研究和項目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計工作二級項目征地拆遷、補償安置工作和線外三改工程變更的審核二級部門分管人員的管理二級路橋工程師11、在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，具體實施項目前期專題審查報批和工程技術(shù)審查工作；2、工程重大設(shè)計變更和工程變更的技術(shù)審查；3、工程檔案管理。項目前期各專題研究和項目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計的工程技術(shù)審查1、在負責(zé)各項專題研究和項目預(yù)可、工可、勘察設(shè)計工作時，可能出現(xiàn)程序不到位、講人情等；2、在負責(zé)設(shè)計變更審核時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。3、在參與質(zhì)量檢查和交竣工驗收工作時，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度。三級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動自覺接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚民主，過程公開。按章辦事，主動接受同事們的監(jiān)督，重大事項向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，處理方案經(jīng)同意后實施，將人為因素降到最低。項目建設(shè)過程中重大設(shè)計和工程變更的技術(shù)性審查二級檔案管理三級合同、造價工程師11、項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、綠化、機電等招投標；2、項目前期合同談判及合同審核；3、重大工程變更審核；4、工程檔案管理。招投標工作1、在負責(zé)招投標工作時，可能出現(xiàn)違規(guī)操作或講人情或透露信息等。2、在負責(zé)項目前期的合同談判及合同審核時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度等。3、在負責(zé)重大工程變更審核時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。一級合同談判及合同審核二級重大工程變更審核二級工程檔案管理三級房建、機電工程師11、項目前期水保、環(huán)保、規(guī)劃、土地等專題的報批。2、機電、房建等附屬工程的設(shè)計審查，重點難點技術(shù)問題的論證、分析，以及重大設(shè)計或工程變更的技術(shù)性審查。3、工程檔案管理。項目專題報批工作1、在負責(zé)相關(guān)專題研究和報批工作時，可能出現(xiàn)程序不到位和講人情等。2、在負責(zé)重大設(shè)計或工程變更審核時，可能出現(xiàn)講人情、放寬審核尺度。3、在參與質(zhì)量檢查和交竣工驗收工作時，可能出現(xiàn)講人情、放寬尺度。三級附屬工程設(shè)計審查，以及重點難點技術(shù)問題的論證分析二級后續(xù)工程重大設(shè)計或工程變更審查二級工程檔案管理三級后勤11、車輛日常管理。2車輛駕駛。3、其他后勤保障。車輛日常維養(yǎng)和清潔。1、車輛的日常維保時，可能因維養(yǎng)不到位出現(xiàn)安全隱患。2、車輛駕駛時，可能出現(xiàn)重大安全責(zé)任事故。3、在車輛管理工作中，可能出現(xiàn)違規(guī)操作、公車私用等。三級嚴格按上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理。車輛駕駛與管理三級8、建設(shè)管理部部門經(jīng)理11、負責(zé)部門全面工作；2、制定部門的制度和年度工作計劃；3、協(xié)調(diào)部門和在建項目單位的工作關(guān)系；4、負責(zé)部門人員日常管理和考評。1、協(xié)調(diào)部門和在建項目單位的工作關(guān)系。2、部門人員的管理和考評。對在建高速公路項目單位管理工作的監(jiān)督過程以及部門人員管理、考評中可能賣人情。三級嚴格按照上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動自覺接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚民主，公開辦事。主動接受員工監(jiān)督，力求公正、公平、公開透明，重大事項集體討論，不搞一言堂，充分發(fā)揮民主集中制，人為因素降到最低點。工程管理副經(jīng)理11、協(xié)助部門經(jīng)理對在建高速公路項目的計劃、進度、質(zhì)量、合同和檔案等管理工作進行督促；2、對部門分管人員日常管理和初步考評。對在建項目按分工進行監(jiān)督對部門分管人員的管理和初步考評對在建高速公路項目單位管理工作的監(jiān)督過程中，及對分管人員管理和初步考評中，可能賣人情、走過場或放寬標準。主動接受部門員工的監(jiān)督，力求公正、公平透明，按章辦事，重大事項集體討論，將人為因素降到最低點。安全生產(chǎn)副經(jīng)理11、協(xié)助部門經(jīng)理對在建高速公路項目的安全生產(chǎn)管理工作進行監(jiān)督；2、對部門分管人員日常管理和初步考評。對在建高速公路項目的安全生產(chǎn)管理工作的監(jiān)督過程中，及對分管人員管理和初步考評中，可能賣人情，而走過場或放寬標準。政策處理副經(jīng)理11、協(xié)助部門經(jīng)理對在建高速公路項目的政策處理管理工作進行監(jiān)督；2、對部門分管人員日常管理和初步考評。對在建高速公路項目政策處理管理工作的監(jiān)督過程中，及對分管人員管理和初步考評中，可能賣人情，而走過場或放寬標準。計劃進度管理員11、督促在建工程進度計劃和資金使用計劃的編制和落實；2、匯編在建工程進度計劃和資金使用計劃與部門管理臺帳；3、協(xié)助做好在建工程合同管理工作的監(jiān)督；4、參與在建工程進度計劃管理工作檢查考核。1、督促在建工程進度計劃和資金使用計劃的編制和落實；2、參與在建工程進度計劃管理工作檢查考核。1、對在建高速公路項目進度計劃和資金使用計劃的監(jiān)督過程中，可能賣人情，而走過場或放寬標準。2、參與在建工程進度計劃管理工作檢查考核中，可能賣人情，而走過場或放寬標準。嚴格按照上級及集團制定的有關(guān)規(guī)定和制度辦理，主動自覺接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督，發(fā)揚民主，公開辦事。按章辦事，主動接受同事們的監(jiān)督，重大事項向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，處理方案經(jīng)同意后實施，力求將人為因素降到最低點。工程質(zhì)量管理員11、督促在建工程加強質(zhì)量管理，并定期不定期對其進行檢查；2、匯總編制相