金花茶保護(hù)與開發(fā)利用項目可行性研究報告

PAGE1PAGE53第一章概論1.1項目簡況：1.1.1項目名稱：金花茶保護(hù)與開發(fā)1.1.2項目建設(shè)單位：廣西上思縣森林金花茶種植有限公司1.1.3項目法人代表：林本固1.1.4項目技術(shù)依托單位：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會1.1.5項目建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.6項目建設(shè)地點(diǎn)：廣西上思縣叫安鄉(xiāng)鳳凰茶場1.1.7項目建設(shè)規(guī)模：項目總占地面積2500畝，其中金花茶母本園50畝，金花茶優(yōu)良種苗繁育基地100畝，金花茶品種園30畝，金花茶花卉培育園20畝，高效綠色金花茶園2280畝；金花茶精度加工廠一座，占地20畝；項目總投資5281.8萬元，其中固定資產(chǎn)及投資4921.8萬元，鋪底流動資金360萬元。項目總資金5881.8萬元，其中固定資產(chǎn)投資4921.8萬元，流動資金960萬元。正常投產(chǎn)后，年生產(chǎn)金花茶優(yōu)良種苗105萬株，其中90萬株供社會市場需求，15萬用于培育名貴花卉；金花茶園年可生產(chǎn)天然金花茶尖4噸，金花茶干花40噸，年生產(chǎn)金花茶口服液30噸，金花茶飲料1000噸。年平均產(chǎn)值6577.2萬元，平均稅金1778.9萬元，稅前平均年利潤3163.7萬元，稅后平均年利潤2119.7萬元。1.1.8研究工作依據(jù)1.1.8.1依據(jù)廣西自治區(qū)林業(yè)局桂林護(hù)發(fā)［2003］3號文“關(guān)于引種培育金花茶、紅樹林等植物的批復(fù)”的精神。1.1.8.2依據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快西部大開發(fā)中提出：要大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的精神。1.1.8.3依據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的通知的精神。1.1.8.4自治區(qū)黨委提出“富民興桂新跨越”的戰(zhàn)略。1.1.8.6依據(jù)國務(wù)院辦公廳“關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見”通知精神。1.1.8.8依據(jù)自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整若干意見中，花卉產(chǎn)業(yè)以金花茶、蘭花產(chǎn)業(yè)化為龍頭，近期以花卉種苗為主，成品花為輔，后期以高檔花卉（金花茶、變色杜鵑等）為主，在防城港、北海、崇左市建設(shè)金花茶基地。1.1.9可行性研究工作概況：項目建設(shè)的必要性：金花茶是國家8種一級保護(hù)植物之一，有很高的觀賞、營養(yǎng)、藥用、科研和開發(fā)利用價值，素有“植物界的大熊貓”、“茶族凰后”之稱，在國際上負(fù)有盛名。保護(hù)區(qū)地處十萬大山的蘭山支脈，屬熱帶季風(fēng)氣候，植被為熱帶季風(fēng)雨林，區(qū)內(nèi)分布有金花茶的3個種和1個變種，共有35萬多株，是金花茶的分布中心，群落生態(tài)系統(tǒng)保存完整，為世界罕見。廣西上思縣有“金花茶之鄉(xiāng)”之稱，尤其金花茶已形成一特色資源，列入國家一級保護(hù)植物。由此可見，廣西金花茶擁有“一地生產(chǎn)，全球消費(fèi)”的絕對優(yōu)勢，可是，長期以來，這些資源優(yōu)勢沒有得到充分開發(fā)和利用，一直以原料方式向市場出售，價格低，效益差，資源優(yōu)勢并沒有變?yōu)榘l(fā)展經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，到目前，廣西還沒有一家從事保護(hù)、快速繁殖、規(guī)模種植、開發(fā)利用于一體的上規(guī)模的企業(yè)。為此，上思縣森林金花茶種植有限公司為了改變這種落后的局面，提出實施保護(hù)與開發(fā)相結(jié)合示范建設(shè)項目，從金花茶種原保護(hù)基地建設(shè)抓起，采用先進(jìn)技術(shù)，開展金花茶種苗快速擴(kuò)繁，滿足生產(chǎn)基地及社會發(fā)展對金花茶種苗的需求，同時積極探討規(guī)?；斯じ弋a(chǎn)栽培技術(shù)，提高單位面積產(chǎn)量，提升金花茶的質(zhì)量和檔次，參與國際競爭，使廣西“植物大熊貓”的資源優(yōu)勢真正變?yōu)樯唐穬?yōu)勢。上思縣是一個邊境縣，具有全球性的資源優(yōu)勢就是金花茶，加快金花茶的開發(fā)利用，對增加邊境農(nóng)民收入，對祖國邊疆安寧團(tuán)結(jié)有著重大政治意義。1.1.9.2項目發(fā)展及可行性研究工作進(jìn)程上思縣森林金花茶種植有限公司進(jìn)行了長期的市場調(diào)查和對金花茶科技發(fā)展動態(tài)進(jìn)行跟蹤，并與廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行長期技術(shù)合作。首先對金花茶開發(fā)存在巨大市場進(jìn)行分析，認(rèn)為潛力巨大。其次對金花茶人工快速繁殖技術(shù)進(jìn)行了長達(dá)八年研究和利用高新技術(shù)開展金花茶有效成份提取的研究，取得了一批成果，其中金花茶扦插人工快速繁殖成活率達(dá)90%，攻克了金花茶扦插繁殖難這一世界難題，金花茶有效份提取也取得新的突破，正在申請專利之中。目前，上思縣森林金花茶種植有限公司保存有金花茶種苗近35多萬株，擁有金花茶規(guī)摸化種植面積近3000畝。項目發(fā)展勢頭良好，具備了較好基礎(chǔ)，資金能及時到位，可進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，使上思縣面臨瀕危物種金花茶得到迅速恢復(fù)與擴(kuò)大，使十分稀缺的有“茶族皇后”之稱的金花茶及原料產(chǎn)量提高2～8倍，與此同時，通過引進(jìn)高新技術(shù)，開發(fā)金花茶系列高科技產(chǎn)品，使之形成特色產(chǎn)業(yè)，參與國際競爭。1.2項目可行性研究的初步結(jié)論1.2.1市場預(yù)測金花茶的葉和花可作藥品和保健品進(jìn)行開發(fā)。它含有鍺、硒、錳、鉬、釩等稀有化學(xué)元素和幾百種化學(xué)成份。具有促進(jìn)新陳代謝、抗衰老、防癌、美容等祛病強(qiáng)身作用。隨著往經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們生活質(zhì)量提高，渴望健康長壽，渴望得到夢幻中的“金花”，享受大自然留給人們美好生活已成為一種共同侗向往。然而，金花茶在博大的地球上，僅在廣西上思縣能保留下來，而且數(shù)量極奇稀少，無疑給項目開發(fā)營造巨大的市場空間。1.2.2原材料、燃料和動力供應(yīng)情況項目原材料充足，目前公司有一定數(shù)量金花茶，可移植金花茶種苗有35萬株，如果充分利用生產(chǎn)基地原有部分野生金花茶品種實施快繁及高產(chǎn)栽培，原料充足有余。煤炭和電力就上思而言供應(yīng)不存在問題，項目還將采用各種節(jié)能措施，能源問題是有保障。1.2.3項目廠（場）址項目廠址選擇在上思縣鳳凰山茶場境內(nèi)，那里的土壤、氣候、環(huán)境十分適宜金花茶生長繁衍。且鳳凰山茶場交通便利，水電設(shè)施有一定基地，原茶場職工勞動素質(zhì)較好，只要加強(qiáng)培訓(xùn)，很快能勝任金花茶的種植與管護(hù)工作，無疑為項目實施提供良好條件。1.2.4項目工程技術(shù)方案項目本著高起點(diǎn)、高科技、高質(zhì)量（GMP要求）進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計，主體設(shè)備擬選購國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，同時擬招聘高層人才參與管理，成果主要應(yīng)用本公司研究的最新成果以及廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西老科技工作者協(xié)會的高新成果和專利成果，技術(shù)先進(jìn)可行。1.2.5環(huán)境保護(hù)本項目廢水、污物、廢汽排放甚少，對環(huán)境幾乎沒有造成污染。但企業(yè)仍然依據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)要求，努力做到零排放。1.2.6工廠組織和勞動定員企業(yè)嚴(yán)格按國家“公司法”進(jìn)行組建，按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理，按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)行運(yùn)行。企業(yè)職工實行以崗定員，按國家“勞動法”公開向社會招聘，企業(yè)推廣先培訓(xùn)后上崗制度和持證上崗制度，以崗定酬，以績定獎。不具一格大膽使用人才，發(fā)揮人才在企業(yè)發(fā)展中的第一要素作用。1.2.7投資估算與資金籌措項目總投資為5281.8萬元，其中固定資產(chǎn)投資4921.8萬元，鋪低流動資金360萬元。資金籌措計劃：自籌1781.8萬元，招商引資1500萬元，申請地方配套500萬元，向銀行貸款1500萬元。1.2.8項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益估算項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值達(dá)6997萬元，年增稅金1892.4萬元，創(chuàng)利2119.7萬元。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表指標(biāo)名稱序號單位數(shù)量備注年生產(chǎn)金花茶種苗1株1050000年生產(chǎn)金花茶花卉2盆150000年生產(chǎn)金花茶茶尖3噸4年生產(chǎn)金花茶花干4噸40年生產(chǎn)金花茶口服液5噸30年生產(chǎn)金花茶飲料6噸1000全年生產(chǎn)天數(shù)7天320全年運(yùn)輸量8t/a65000全年用水量9m3/a330000全年用電量10度/a500萬項目勞動定員11人311固定資產(chǎn)投資12萬元4921.8流動資金13萬元960.0項目總資金14萬元5881.8項目年均收入15萬元65771.8年平均總成本費(fèi)用16萬元2678.56年平均稅金17萬元1778.9年平均利潤18萬元2119.7稅前投資利潤率19%53.8投資回收期20年4.1內(nèi)部收益率21%49.3財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）22萬元10560.4稅后投資回收期23年4.8內(nèi)部收益率24%33.8財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）25萬元6009.4盈虧平衡點(diǎn)26%191.4存在問題及建議1.4.1存在問題1.4.1.1項目是一個技術(shù)密集型和高科技項目，效益如何，關(guān)鍵是技術(shù)，決定因素是人。金花茶高科技產(chǎn)品開發(fā)，都離不開人才，尤其是離不開高素質(zhì)人才和技術(shù)工人的參與。人才缺乏是目前企業(yè)面臨最大的問題，這問題不解決，勢必影響到企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。1.4.1.2項目財務(wù)分析顯示是一個好項目，投資大，效益高，從資源角度分析，在國際中具有一定的壟斷性。但要在國際競爭中立于不敗之地。必須在資源利用上，在產(chǎn)品質(zhì)量上，在企業(yè)管理上，在產(chǎn)品創(chuàng)新上，在設(shè)備上要做到高起點(diǎn)，而且要上規(guī)模、上檔次、上水平。這些都離不開資金投入。當(dāng)前，資金不足已成為制約企業(yè)發(fā)展一大因素。1.4.1.3金花茶深加工是一項高科技成果轉(zhuǎn)化的過程，高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，是一項高投入，高風(fēng)險、高回報的產(chǎn)業(yè)，效益與風(fēng)險是共存的，企業(yè)應(yīng)有足夠認(rèn)識，要有風(fēng)險防范措施。1.4.2建議1.4.2.1建議企業(yè)堅持“以人為本”的原則，要高度重視人才在企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵作用，要制訂制度和措施，吸引人才，用好人才，挽留人才，以“得人才便得天下”的膽略引進(jìn)人才。使企業(yè)在一個高水平上運(yùn)行。1.4.2.2融資困難、貸款困難是我國目前中小企業(yè)普遍存在一個大問題，隨著我國投資環(huán)境的改善，只要有好的項目，招商引資不是十分困難。因此，建議企業(yè)，一方面從自身挖掘潛力，通過節(jié)支開源，籌措更多資金外；另一方面積極爭取國家有關(guān)部門專項資金支持；向銀行申請貸款；進(jìn)行招商引資等多層次、多渠道籌措資金，解決資金不足問題。1.4.2.3本項目具有世界性資源壟斷性質(zhì)的項目，且項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益十分顯著。項目實施對興邊富民，加快邊境山區(qū)農(nóng)民脫貧致富，確保祖國邊疆安定團(tuán)結(jié)，為祖國四化建設(shè)營造和平環(huán)境有重大意義。因此，建議上級部門從資金上、政策上給予大力支持，早建設(shè)，早出成效。

第二章項目背景和發(fā)展概況2.1項目提出背景金花茶（Camellienitissima）屬山茶科。金花茶于1960年被廣西藥物研究所的學(xué)者在廣西十萬大山發(fā)現(xiàn)，后經(jīng)我國著名植物學(xué)家胡先嘯博土鑒定確認(rèn)是山茶科的新種植物，并正式命名為金花茶，一直沿用至今。椐統(tǒng)計，目前世界巳發(fā)現(xiàn)23個金花茶品種，其中有21個品種生長在廣西防城港十萬大山山脈。金花茶因具有特殊的黃色色澤遺傳基因KNA，所以其花瓣呈金黃色，花蕊呈玉色，形成金瓣玉蕊，加上花臘質(zhì)透徹，鮮艷致麗，堪稱世界一絕。因此被人們譽(yù)為“茶族凰后”，花卉中“超級明星”，國外則稱之為“幻想中的黃色山茶”。金花茶種植主要分布在北回歸線以南，向北可分布到廣西平果和田東兩縣，南達(dá)廣西防城和越南和平省，西至廣西龍州縣和云南河口，東至廣西（原邕寧縣），中心區(qū)集中在防城港十萬大山山脈，在邕寧、龍州、寧明、扶綏、崇左、憑祥等地也偶爾發(fā)現(xiàn)，廣西成為中國金花茶現(xiàn)代地理中心，有金花茶的“故鄉(xiāng)”之稱。金花茶組植物的地理分布范圍約存北緯20°52′～23°30ˊ，東經(jīng)104°～108°56ˊ。垂直分布主要在海拔50—650米的丘陵低山、臺地庇山間的溝谷兩旁或溪邊處，以及石灰?guī)r峰叢谷地，尤以海拔120—350米的常綠闊葉林下較為常見，有時形成群落。正由于金花茶生長條件十分苛刻，在自然界中，金花茶生長緩慢，種子的發(fā)芽極低，人工播種培育也異常困難，從小苗到開花需要6－10年之久，自然植枝枝條稀疏，花朵較少。加上其繁殖緩慢，所以在自然環(huán)境中十分稀缺。也由于金花茶稀缺，而被人們稱之“植物大熊貓”，1984年被國家列入全國8種一級保護(hù)植物之一。1986年廣西在防城建立了區(qū)級自然保護(hù)區(qū)，1994年提升為國家級自然保護(hù)區(qū)，在保護(hù)區(qū)內(nèi)建立了世界唯一的國家金花茶種質(zhì)資源基因庫。然而，長期以來，由于保護(hù)區(qū)經(jīng)費(fèi)投入不足，保護(hù)區(qū)內(nèi)群眾在保護(hù)金花茶資源中得不到更多實惠，保護(hù)的積極性和自覺性受到了影響，更多熱衷于其他經(jīng)濟(jì)林的開發(fā)，這不可避免地造成金花茶環(huán)境的破壞，經(jīng)濟(jì)林區(qū)內(nèi)金花茶時有被毀伐，無疑是給面臨瀕危的金花茶雪上加霜。另一方面，隨養(yǎng)科技進(jìn)步，對金花茶的研究更為廣泛，發(fā)現(xiàn)金花茶不似有極高觀賞價值，而且有極高的營養(yǎng)價值和極高的藥用價值，從而使其身價倍增，由于利益驅(qū)動，不法分子亂采濫挖，給金花茶保護(hù)帶來更大困難，這一問題不解決，金花茶將面臨不絕之災(zāi)。針對這一情況，為了有效保護(hù)、擴(kuò)繁、合理開發(fā)，當(dāng)?shù)卣趪伊謽I(yè)部、國家環(huán)?？偩帧⒆灾螀^(qū)林業(yè)局等部門的支持下。制訂了“在保護(hù)中開發(fā)，在開發(fā)中保護(hù)”和“保護(hù)、科技、繁殖、培育”的金花茶保護(hù)措施，并通過政策引導(dǎo)，調(diào)動保護(hù)區(qū)內(nèi)群眾保護(hù)與種植金花茶的積極性和創(chuàng)造性。要從根本上解決金花茶面臨不絕之災(zāi)的問題，依靠科技進(jìn)步是唯一的辦法。公司技術(shù)人員在獲得廣西林業(yè)部門批準(zhǔn)引種培育金花茶植物的批文后，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，針對金花茶受自然條件限制和人為的生態(tài)破壞，下決心為護(hù)保國寶——金花茶做一些有益的工作。以黎衍為核心的公司技術(shù)人員，長期從事八角、玉桂等經(jīng)濟(jì)林木的育種育苗工作，1995年起在廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教授指導(dǎo)下開始研究珍稀植物金花茶的快速育苗技術(shù)，1997年試驗成功金花茶扦插快速育苗技術(shù)，2003年又突破以葉育苗的難關(guān)，為金花茶人工大量培育種苗，為保護(hù)珍貴的野生資源作出了巨大的貢獻(xiàn)。他通過長時間對金花茶的生長區(qū)域、氣候、土壤等自然條件的進(jìn)行綜合考察分析，采集了大量的優(yōu)良母本枝條，并經(jīng)過八年多的試驗與實踐，成功地攻克了金花茶快速繁殖難這一世界難題，掌握了金花茶的快速繁育的關(guān)鍵技術(shù)，繁殖成活率從30％左右，提高到90％以上，打破了金花茶高枝扦插不可能成功的說法。同時還通過改變金花茶的生長條件及誘導(dǎo)技術(shù)，培育出矮化早開花的金花茶新品種，孕蕾開花比自然實生苗提早3-4年，且花瓣比自然界的要大，花期效長，樹形豐滿，根系健壯，不論地栽或盆栽都能正常生長開花。這項技術(shù)，對金花茶在花卉開發(fā)上，對提高金花茶花瓣產(chǎn)量，開發(fā)保健品上有著重大經(jīng)濟(jì)價值。公司為了把金花茶快速繁育和矮化技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實踐中，加快金花茶保護(hù)與開發(fā)力度，從原料源頭抓起，挖掘與培育新品種，推廣矮化密集栽培技術(shù)，推廣金花茶專用肥和促花技術(shù)，在大量繁殖基礎(chǔ)上，加大枝葉花綜合利用開發(fā)，提高金花茶綜合效益。通過實施多層次、多環(huán)節(jié)深加工，不斷開拓國際市場，抓好名牌效應(yīng)，把具有“一地生產(chǎn)，全球消費(fèi)”的金花茶產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，使上思縣的資源得到保護(hù)、開發(fā)、利用，變?yōu)榘l(fā)展經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，實現(xiàn)林業(yè)增效、農(nóng)民增收奔小康，造福于人類。這就是項目建設(shè)提出的背景。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是迎接我國加入“WTO”的挑戰(zhàn)需要。我國已加入“WTO”，這就意味著我國農(nóng)林產(chǎn)品市場已融入到了國際市場，參與國際市場的大循環(huán)之中。市場猶如戰(zhàn)場，在市場經(jīng)濟(jì)條件下，產(chǎn)品能否保持不敗之地，關(guān)鍵的因素是產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量和價格，其中質(zhì)量更為突出，質(zhì)量又取決于科技含量的高低。當(dāng)前，我國農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，比較普遍地存在：品種單一，產(chǎn)品科技含量低，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度低，生產(chǎn)成本高，原料產(chǎn)品多，高科技產(chǎn)品少，競爭力不強(qiáng)，面對我國加入“WTO”的挑戰(zhàn)，出路只有一條，就是要加快科技進(jìn)步，加快科技成果轉(zhuǎn)化，用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)品，大力開發(fā)具有地方特色的有壟斷性質(zhì)的新產(chǎn)品去占領(lǐng)國際市場，開拓國際市場。廣西的金花茶在全國乃至世界具有壟斷性，隨著我國加入WTO和融入東盟貿(mào)易自由區(qū)，為金花茶產(chǎn)業(yè)的保護(hù)與開發(fā)帶來了千載難蓬的機(jī)遇，抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，搶占國際市場，機(jī)不可失。2.2.2項目建設(shè)是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定的需要。改革開放以來，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，農(nóng)民豐衣足食，農(nóng)民人均收入逐年增加的大好形勢。自己和自己相比有很大進(jìn)步，但同先進(jìn)省區(qū)相比，與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距，尤其邊境山區(qū)農(nóng)民的收入差距更大，具體的反映在勞動生產(chǎn)率比較低，我國農(nóng)民勞動生產(chǎn)率僅為發(fā)達(dá)國家農(nóng)民勞動生產(chǎn)率的1／40，可以看到我國農(nóng)民的收入還是很低的。其原因有多方面，其中一點(diǎn)就是我國農(nóng)林產(chǎn)品深加工率比較低，不足20%，發(fā)達(dá)國家高達(dá)80%以上，農(nóng)產(chǎn)品與加工產(chǎn)品的產(chǎn)值比例，我國為1:0.3--0.4，發(fā)達(dá)國家為1:3。農(nóng)林產(chǎn)品通過多層次加工，成形高附加值商品后才投入市場，這是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效一條有效途徑。農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，始終是我國改革開放、進(jìn)行四個現(xiàn)代化建設(shè)的根本問題，因此，千方百計增加農(nóng)民收入，是黨在農(nóng)村工作的重點(diǎn)，當(dāng)前要增加農(nóng)民收入，除繼續(xù)穩(wěn)定農(nóng)村政策，增加投入外，更為重要的是不斷提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的科技含量，用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，加大力度解決好農(nóng)林產(chǎn)品深加工增值問題，才能真正實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定的目標(biāo)。2.2.3項目建設(shè)是加快我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)化一種償試。公司+基地+農(nóng)戶認(rèn)為較符合我國國情的一種農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。世界經(jīng)濟(jì)實踐經(jīng)驗告訴我們，在現(xiàn)代化社會中，沒有規(guī)?；筒豢赡苡挟a(chǎn)業(yè)化，沒有產(chǎn)業(yè)化就沒有商品化，沒有商品化就很難獲得經(jīng)濟(jì)效益的最大化，工業(yè)是如此，農(nóng)業(yè)和林業(yè)也是如此。對農(nóng)林產(chǎn)業(yè)而言，無工不富，也是一條經(jīng)驗。項目通過金花茶深加工龍頭企業(yè)的帶動作用，促進(jìn)金花茶種業(yè)，種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)金花茶保護(hù)與開發(fā)。通過從種甘苗繁殖、規(guī)摸種植到初級產(chǎn)品的加工業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，從根本實現(xiàn)農(nóng)村富裕勞動力的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，不斷拓寬農(nóng)民增收渠道，才能實現(xiàn)致富奔小康，只有形成產(chǎn)業(yè)化才能實現(xiàn)林業(yè)的現(xiàn)代化。2.2.4項目建設(shè)是實施中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快西部大開發(fā)戰(zhàn)略的需要。廣西屬西部欠發(fā)達(dá)省區(qū)之一。廣西有“八山一水一分田”之稱，貧困在山，希望在山，致富在山，金花茶是山區(qū)特有資源。加快發(fā)展具有山區(qū)特色產(chǎn)業(yè)十分重要。項目選擇了具有左右國內(nèi)外市場的金花茶產(chǎn)品。通過保護(hù)、加工利用開發(fā)，生產(chǎn)高附加值高級金花茶系列產(chǎn)品，對加快山區(qū)農(nóng)民脫貧致富意義深遠(yuǎn)。2.3國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀目前，在世界上有美國、日本、澳大利亞等國家有引進(jìn)金花茶栽培，日本也通過扦插、嫁接等方法進(jìn)行人工繁殖獲得成功，1984年，日本每株扦插苗售價為20美元，每株嫁接苗售價65美元，但一直無法形成批量生產(chǎn)。這就說明，國外金花茶引種栽培已獲得成功。一方面為廣西金花茶開拓國際市場奠定了基礎(chǔ)，另一方面看到發(fā)達(dá)國家金花茶繁殖技術(shù)對我國金花茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成一種潛在性威脅，加快我國金花茶技術(shù)成果開發(fā)已迫在眉捷。相信通過項目建設(shè)，以金花茶快速繁殖增量為突坡口，使瀕危的“植物大熊貓”首先得以保護(hù)與擴(kuò)繁，再進(jìn)行綜合利用開發(fā)。同時應(yīng)用高科技技術(shù)，開發(fā)世界稀缺的高附加值的金花茶系列產(chǎn)品，源源不斷投放市場，占領(lǐng)市場，把廣西具有左右國內(nèi)外市場的金花茶產(chǎn)業(yè)越做越大，越做越強(qiáng)，使之成為廣西支柱產(chǎn)業(yè)，成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。2.4金花茶產(chǎn)業(yè)鏈的分析2.4.1金花茶從種植到深加工開發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈特長。其中包括：其一是勞動密集型的種源保護(hù)，種源繁殖，新品種培育，金花茶種植。金花茶種植護(hù)理需大量勞動力，對農(nóng)村勞動力安置十分有利；其二是技術(shù)密集型的金花茶花卉產(chǎn)業(yè)，金花茶是在特定環(huán)境中生長，對氣候、土壤、溫度、濕度及光照條件都要求比較高，沒有一定的技術(shù)或技術(shù)不到位，都難以成功；其三高科技產(chǎn)業(yè)，金花茶深加工需要高科技技術(shù)，既有提取、分離、提純，也有產(chǎn)品開發(fā)，系列產(chǎn)品多達(dá)十多種，廣泛被應(yīng)用在保健品、醫(yī)藥、食品工業(yè)等方面。2.4.2產(chǎn)業(yè)群體大——種植業(yè)：包括種源繁育、專用復(fù)合肥的生產(chǎn)、生物農(nóng)藥生產(chǎn)、植物生長調(diào)節(jié)劑生產(chǎn)和產(chǎn)品運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展等?！t(yī)藥工業(yè)：金花茶是道地的名貴中藥材。金花茶具有清熱解毒、利尿利濕、止痢和止血等作用?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)還發(fā)現(xiàn)金花茶具有防癌，抑制腫瘤生長，降血壓，降血脂，降低膽固醇，防止動脈粥樣硬化，延衰老，提高機(jī)體免疫功能等作用。2.4.3其他產(chǎn)業(yè)：可包括包裝材料加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、宣傳廣告業(yè)等。2.5建設(shè)單位概況上思縣森林金花茶種植有限公司一直從事金花茶種植開發(fā)，現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)林3500多畝，茶園近2500畝。公司注冊資金360萬元，主要經(jīng)營項目有：經(jīng)濟(jì)林苗木、八角、玉桂及金花茶種苗繁殖與加工；公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)近850萬元，職工60人，專業(yè)人員8人，其中工程技術(shù)人員6人，中級職稱以上專業(yè)技術(shù)人員5人。公司以建設(shè)天然金花茶精加工廠為龍頭，促進(jìn)金花茶種苗、種植基地發(fā)展，構(gòu)建起從金花茶種苗到規(guī)摸化種植到深加工一體化經(jīng)營的新格局。公司堅持走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合道路，與廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院簽訂了長期技術(shù)合作合同。與廣西老科技工作者協(xié)會建立技術(shù)合作關(guān)系。2.6技術(shù)依托單位情況2.6.1廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所面向全國招生的多學(xué)科普通高等院校，是廣西區(qū)內(nèi)辦學(xué)規(guī)模最大的獨(dú)立建制的高職院校。學(xué)院開設(shè)有30多個專業(yè)，2004年秋季在校學(xué)生已達(dá)7000多人，教職工500多人，其中專職教師400人，有教授、副教授等高級職稱教師150多人。與本項目相關(guān)的農(nóng)業(yè)技術(shù)工程系中的亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物專業(yè)是該院強(qiáng)項，也是廣西高校中唯一開設(shè)有此專業(yè)的院校，該專業(yè)已建立30多年，師資力量強(qiáng)大，有從事熱帶、亞熱帶果樹相關(guān)工作的高中級職稱教師20多人，近十年取得科技成果10多項，已有茶葉、油梨、芒果、龍眼、荔枝保鮮等多項成果在廣西、廣東、云南、福建等省推廣應(yīng)用，為發(fā)展廣西以及我國的熱帶、亞熱帶果樹做出了積極的貢獻(xiàn)。專利情況1黃秀蘭顆粒茶葉加工工藝021159203發(fā)明專利2002.62黃秀蘭液壓茶葉顆粒機(jī)ZL02278029.72002.63黃秀蘭小塊狀桑葉保健茶加工工藝031252877發(fā)明專利2003.84餅子茶成形機(jī)研發(fā)黃秀蘭廖旭輝王秀林何才貴2003年通過自治區(qū)成果鑒定。2.6.2、廣西老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會廣西老科技工作者協(xié)會是廣大老科技工作者自愿組成的并依法登記的非營利公益性的法人社會團(tuán)體?，F(xiàn)擁有近一萬多會員，其中包括剛剛離退下來的政治家、經(jīng)濟(jì)管理家、教育家、科學(xué)家以及企業(yè)家，學(xué)科門類齊全，人才薈萃，成果累累。他們將繼續(xù)為廣西科技進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)繁榮，社會發(fā)展再做貢獻(xiàn)。公司依托廣西老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會技術(shù)力量，受益無限。廣西老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會承諾對本項目給予技術(shù)、經(jīng)營策略及融資方面的大力支持。第三章市場預(yù)測分析3.1商品市場預(yù)測分析3.1.1金花茶花卉市場分析花卉是大自然給人類最美好的恩賜。養(yǎng)花護(hù)花可以美化環(huán)境，陶冶情操，凈化心靈，增進(jìn)健康，豐富精神生活。賞花更多地給予人們以美的享受、美的熏陶、美的啟迪和美的追求。因為花卉是大自然精華美的化身，它以千姿百態(tài)、色彩斑斕、含苞欲放、芳香四溢、麗質(zhì)誘人給予人類美的享受，同時它以冰山上的雪蓮花，嚴(yán)寒怒放的紅梅花，出淤泥而不染的荷花，埋藏深山處的金花等意志剛強(qiáng)、崇高品德、財富追求給予人們更多的情感、毅力與富貴?；ɑ芤殉蔀槿藗?nèi)粘Ｉ钪凶畲蟮淖非?、最大的享受之一。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，現(xiàn)代文明生活不斷提高，對花卉的需求日益增多，從而產(chǎn)生巨大的花卉市場空間。就國際市場來說，總的特點(diǎn)是：全球范圍內(nèi)的花卉發(fā)展很快，市場十分繁榮，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，1987年全球花卉銷售額僅800億美元，1990年達(dá)到了1000億美元，到2000年超過了2000億美元，年遞增達(dá)15—20%，在世界諸多產(chǎn)業(yè)中花卉遞增率是最高的產(chǎn)業(yè)之一。隨著全球性花卉熱形成，世界花卉產(chǎn)量，貿(mào)易量，消費(fèi)量迅速增長，據(jù)統(tǒng)計，目前全球花卉產(chǎn)業(yè)年總產(chǎn)值約為2000多億美元，銷售額為1000多億美元，出口額為50多億美元。在國際花卉出口貿(mào)易方面，發(fā)達(dá)國家占絕對優(yōu)勢，占出口額的80%，發(fā)展中國家占20%。最大的出口國是荷蘭，占出口額的59%左右，哥倫比亞居第二，占11%，以色列居第三，占6%。其次是：丹麥、比利時、盧森堡、意大利、美國等。在國際花卉進(jìn)口貿(mào)易方面，主要也是發(fā)達(dá)國家，世界最大的花卉進(jìn)口國是德國，其次是法國、英國、荷蘭、日本。就單項花卉產(chǎn)品而言，切花的最大出口國為荷蘭，占全球切花出口量的63%，哥倫比亞.占11.5%，以色列占4.3%，意大利占3.3%，泰國占2.2%，西班牙占2.0%，肯尼亞占1.5%，法國占0.9%，美國和波多黎哥合占0.6%。室內(nèi)盆栽觀葉植物的最大出口國是荷蘭，占40.0%，丹麥占13.7%，比利時和盧森堡均為9.0%，德國6.0%，意大利3.7%。切葉的最大出口國是美國，占20.6%，丹麥占19.9%意大利占13.9%，哥斯達(dá)黎加占9.1%，加拿大占3.7%。世界花卉消費(fèi)水平較高的均為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，按每人每年平均花卉消費(fèi)額計算，排在第一位的是挪威（155.5美元），其次是：瑞士、日本、德國、荷蘭。另外，法國，美國，英國等一般每人每年在50美元以上。我國目前花卉業(yè)總產(chǎn)值為48億元，進(jìn)口很少，所以平均每人每年消費(fèi)花卉不足1美元。我國是一個13億人口的大國，花卉市場潛力巨大。目前城市居民8000萬戶，設(shè)想每戶每年消費(fèi)1—3美元，僅鮮花、盆花兩項，消費(fèi)可達(dá)8000萬至2.4億美元。如果按世界人均50美元計，那將是我國目前產(chǎn)值的10倍。國內(nèi)花卉市場發(fā)展空間巨大。近年來，我國花卉業(yè)發(fā)展非常迅速，年產(chǎn)值大約15%左右的速度遞增，種植面積、產(chǎn)值、出口額大幅度增加。種植面積已達(dá)7.5萬h㎡，產(chǎn)值50已元，創(chuàng)匯1.3億美元，花店已達(dá)6200多個，花卉交易市場670多個。金花茶的花金瓣玉蕊，臘質(zhì)金黃，晶瑩光潔，魚刺俏艷，點(diǎn)綴于綠葉瓊枝之間，風(fēng)姿綽約，美艷怡人，高貴雅致，其觀賞價值無與倫比，堪稱世界一絕，被榮稱為“花族皇后”，花卉中的“超級明星”，中國發(fā)現(xiàn)金花茶震驚了世界花壇。由于金花茶屬世界稀有品種，故有植物的“大熊貓”美稱，成為花卉中無價之寶。日本曾經(jīng)以2.5萬美元從中國引進(jìn)一棵金花茶而轟動世界，震驚世界花壇。廣西在國家有關(guān)部門的大力支持下，把加快金花茶保護(hù)、擴(kuò)繁、開發(fā)與利用列入廣西發(fā)展花卉工作重中之重，金花茶市場前景將無可估量。3.1.2金花茶保健產(chǎn)品的市場分析金花茶屬山茶科小喬木，為我國最珍貴的茶樹品種之一，被世界公譽(yù)為“世界珍品”、“中華國寶”、“茶族皇后”之稱。金花茶含有數(shù)百余種有效成分，其中有機(jī)化合物400余種，占干物質(zhì)總量約93%--96.5%、無機(jī)化合物有100余種。天然有機(jī)鍺、硒、鉬、釩、鋅等十多種重要保健價值的微量元素、茶多酚以及人體多種必需氨基酸，具有防癌，抑制腫瘤生長，降血壓，降血脂，降低膽固醇，防止動脈粥樣硬化，延緩衰老，提高機(jī)體免疫功能等作用。民間一直將金花茶葉用作清熱解毒、利尿利濕、止痢和止血等。⑴金花茶微量元素的含量：Fe:273.47mg/kg；Mg:82.65mg/kg；Ge:39.35mg/kg；V:993.21mg/kg；Cu:62.18mg/kg；Ca:151.56mg/kg；Mo:170.45mg/kg；Mn:769.95mg/kg；Zn:53.14mg/kg；Se:74.42mg/kg；Co:790.73mg/kg。⑵防癌作用：Se：能阻止游離基的形成，它能破壞致癌物在體內(nèi)形成的環(huán)氧貨物。Na2SeO3能抑制鼠肝癌細(xì)胞DNA的合成，并使人體直腸腺癌細(xì)胞系HR8348DNA合成減少。Se還能選擇性地作用于腫瘤細(xì)胞的許多生化代謝而達(dá)到抗癌作用。Ge：已知人體各器官都有它固定的電位。癌細(xì)胞的電位既高又劇烈地變動。Ge可以通過脫氧作用，控制并抑低癌細(xì)胞的電位，處于正常狀態(tài)。Mn：有抗化學(xué)致癌一苯并(a)芘的致癌作用。茶多酚：日本癌學(xué)曾專家認(rèn)為它能控制癌細(xì)胞增殖，具較理想的防癌保健作用。⑶降低膽醇與脂蛋白的作用。V：與脂類及膽固醇的代謝有關(guān)。它可促進(jìn)造血機(jī)能，顯著降低血漿膽固醇。Mn：能改善動脈粥樣硬化病人脂質(zhì)代謝，防止動脈粥樣硬化。經(jīng)研究表明：金花茶組動物血清總膽固醇B-脂蛋白明顯低于高于高脂動物對照組。血清總膽固醇：金花茶組較高脂下降35%，安妥明組較高脂組下降33.2%。B-脂蛋白：金花茶組較高脂下降36.6%，安妥明組較高脂組下降23%。安妥明為世界性公認(rèn)降膽固醇、降血脂藥。⑷抗菌功能：金花茶對多種細(xì)菌有對抗作用。具有很好的防御作用。1994年首屆金花茶國際學(xué)術(shù)討論會召開，會上有些國家的科學(xué)家提出把金花茶作為宇航員、飛行員的專用特殊保健品，因此金花茶具有很大的市場培育空間，又無競爭對手，開發(fā)前景十分廣闊。3.1.3茶飲料市場分析茶飲料是近年來世界流行的新型飲料。美國于1972年率先開發(fā)出茶飲料(冰茶icedtea)。冰茶是一種調(diào)味茶，以茶為基質(zhì)，再調(diào)以糖、酸、風(fēng)味物質(zhì)等配制而成。冰茶與過去的汽水和果汁飲料不同，它是天然類型產(chǎn)品，并具有清新感、口感適中的特點(diǎn)，頗受消費(fèi)者歡迎。因此，美國的飲料行業(yè)把冰茶劃入“新時代飲料”這個范疇。近十年來，冰茶在美國發(fā)展較快，1997年包裝茶飲料己達(dá)300萬噸，約占飲料市場的2.2%，占世界茶飲科總量的30%。茶飲料現(xiàn)己成為日本清涼飲料中產(chǎn)量和產(chǎn)值最大的一種。早在1981年，日本伊藤園公司以中國福建烏龍茶為原料試制罐裝烏龍茶，1982年正式推向市場，1983年產(chǎn)量為4500萬罐，1985年生產(chǎn)量就達(dá)到了3億罐，1989年產(chǎn)量為12.6億罐，1990年突破了30億罐，發(fā)展速度十分驚人。日本的茶飲料市場發(fā)展也十分迅速，1985年茶飲料僅占飲料市場2.4%的份額，1990年也不過13%的市場份額，2001年茶類飲料的總消費(fèi)量為475萬立升，占清涼飲料總體的30.2%的市場份額。在這15年間增長了10倍，而近1點(diǎn)0年間增長了3倍，己成為飲料領(lǐng)域的龍頭。另外茶類飲料在不含糖的無糖飲料領(lǐng)域中占25.5%，僅此一項就大大超過了比大量用糖的乳性飲料的20.4%，含可樂的碳酸飲料的17.2%和果實飲料的13%。清涼飲料市場上最早出現(xiàn)的茶飲料是紅茶飲料，然后是烏龍茶、綠茶飲料；市場上還出現(xiàn)了混合茶飲料，其原料是茶和薏來、大麥等谷物類。20世紀(jì)90年代以來，西歐國家茶飲料的發(fā)展也相當(dāng)迅速。1996年西歐茶飲料的消費(fèi)量達(dá)150噸，比1992年增長2倍。茶飲料在軟飲料市場的占有率從1991年的0.7%提高到1997年的10.7%。茶飲料的品種以冰茶為主。我國臺灣地區(qū)茶飲料發(fā)展也十分快，20世紀(jì)80年代中期由開喜公司首先向市場推出烏龍茶系列茶飲料，到目前，臺灣茶飲料市場己達(dá)130億新臺幣的規(guī)模，市場前景繼續(xù)看好。我國茶飲科開發(fā)始于20世界80年代中期，主要產(chǎn)品為碳酸型茶飲料，但由于當(dāng)時受國外可樂型飲料沖擊，茶飲料在市場曇花一現(xiàn)。1995年，旭日升集團(tuán)正式將調(diào)味茶飲料(冰茶)推向市場。以后，日本三得利、我國臺灣的統(tǒng)一和康師傅、可口可樂、娃哈哈等公司先后在大陸投資興建茶飲料廠。全國現(xiàn)有10余家企業(yè)生產(chǎn)茶飲料，1997年全國茶飲料不足20萬噸，2000年茶飲料185萬噸，2001年為約300萬噸。特別近2-3年，我國茶飲料的銷售量以每年300%的速度遞增，2000年國內(nèi)茶飲料消費(fèi)量居瓶裝水(554萬噸)和碳酸飲料(420萬噸)之后，列第三位。飲料包括茶飲料加工業(yè)一直是國際也是我國食品加工業(yè)中發(fā)展最快的行業(yè)。我國飲料加工業(yè)總產(chǎn)量從二十世紀(jì)80年代28.8萬噸至2000年突破了1486.8萬噸，2005年可望達(dá)到2700萬噸，年平均增幅達(dá)23%。盡管這樣，我國目前飲料人均消費(fèi)量不足11公斤，為世界平均水平的1/4，歐洲水平的1/24。我國擁有13億人口，國內(nèi)茶飲料存在著巨大的市場發(fā)展空間。3.2市場營銷策略3.2.1由于本項目采用的是現(xiàn)代化食品加工技術(shù)手段對金花茶進(jìn)行系列深加工，開發(fā)出具有國際潮流的保健品和茶飲料品，產(chǎn)品是世界稀缺的，存在很大的龔斷性，產(chǎn)品的競爭力很強(qiáng)。此外，原料生產(chǎn)基地嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)部公告的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)與管理體系和有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，保證了原料具有純天然無污染的特點(diǎn)，同時在加工時，嚴(yán)格執(zhí)行綠色食品加工技術(shù)規(guī)程，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合綠色產(chǎn)品的需求，在營銷時可實施品牌戰(zhàn)略，大打綠色食品品牌，提升產(chǎn)品檔次，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的競爭力；另一方面，抓住現(xiàn)代人追求健康心理，加大宣傳力度，尤其是對活性金花茶飲料功能作用的宣傳，如“長壽”、“健康”、“防癌”等，提高人們對金花茶產(chǎn)品的消費(fèi)量，達(dá)到促銷目的。3.2.2認(rèn)真抓好購銷隊伍建設(shè)，堅持以人為本，招聘一批高學(xué)歷精通國內(nèi)國際市場營銷的人才，促進(jìn)商品大流通。充分利用現(xiàn)代高科技手段，即信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，把廣西金花茶系列產(chǎn)品推向全國，推向世界。3.2.3認(rèn)真組織做好包裝裝潢工作，讓世界既享用中國廣西產(chǎn)品的同時還能享受中國金花茶的文化和飲茶的文化。

第四章、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案4.1指導(dǎo)思想始終堅持以市場為導(dǎo)向，以高新技術(shù)為依托，以產(chǎn)品創(chuàng)新為動力，以效益為中心，以保護(hù)瀕危植物為己任，以保護(hù)促開發(fā)，以開發(fā)推動保護(hù)，各得益障，使資源優(yōu)勢變?yōu)榘l(fā)展經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。4.2、發(fā)展戰(zhàn)略堅持高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高效益的原則，充分利用好上思縣乃至廣西特有金花茶資源優(yōu)勢，大力開發(fā)高科技產(chǎn)品，做到人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特；堅持走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合道路，使企業(yè)產(chǎn)品做到生產(chǎn)一代，研究一代、儲備一代，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，成為東方“植物大熊貓”一顆燦爛的明珠。4.3、產(chǎn)品方案定位以金花茶種苗繁殖為主，建立綠色金花茶園，兼顧開發(fā)生產(chǎn)世界珍貴金花茶尖、金花茶花干、金花茶濃縮液、口服液、茶飲料以及觀賞名貴花卉。首期工程以加快金花茶繁殖，建立綠色金花茶園，金花茶品及飲料等開發(fā)。第二期工程，擬在第一期工程基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開發(fā)高附加值的金花茶系列產(chǎn)品和副產(chǎn)品綜合利用，建設(shè)好金花茶深加工企業(yè)。金花茶除可制造茶葉花干外，以金花茶葉、花為原料還可制造金花茶保健品、金花茶濃縮液、金花茶飲料、金花茶口服液和袋泡茶等產(chǎn)品。同時配合自治區(qū)政府關(guān)于加快金花花卉的開發(fā)決定，擬批量生產(chǎn)名貴金花茶花卉，滿足都市人們對名貴花卉的追求。4.4、建設(shè)規(guī)模本項目由金花茶原料生產(chǎn)基地和金花茶深加工兩部分組成。各部分的建設(shè)規(guī)模如下：⑴、金花茶原料生產(chǎn)基地的建設(shè)規(guī)模：占地面積：2480畝，其中母本茶樹園50畝，品種示范園30畝，育苗圃100畝，花卉20畝，茶園2280畝。⑵加工車間：占地20畝①、金花茶葉生產(chǎn)車間：1600m2②、金花茶深加工產(chǎn)品車間：800m2③．茶飲料生產(chǎn)車間：1200m2④.侖庫：500m2⑤、職工宿舍：3000m2⑥、辦公窒等：390m24.5、產(chǎn)品方案①金花茶原料基地產(chǎn)品方案年繁殖金花茶種苗105萬株，年產(chǎn)量金花茶花卉15萬盆，年加工金花茶茶尖4噸，金花茶干花40噸，金花茶老茶葉（含修剪茶葉）197噸。②金花茶深加工產(chǎn)品：年產(chǎn)口服液60萬瓶（50ml），折合約30噸，茶飲料400萬瓶（350ml）折合約1000噸。

第五章建設(shè)條件及地址選擇5.1建設(shè)條件5.1.1自然條件上思縣地處祖國南疆西南部，位于東經(jīng)107033ˊ--108016ˊ,北緯21044ˊ22012ˊ之間，東與欽州市毗鄰，南與防城區(qū)接壤，西連寧明縣，北靠扶綏縣。縣境內(nèi)東西橫距68公里，南北縱距53公里，總面積2816平方公里，縣城距南寧首府100公里，距欽州港口101公里，距南寧機(jī)場65公里?？h境內(nèi)東、南、北三面環(huán)山，西面為丘陵谷地，十萬大山橫亙于縣境南部，最高山峰海拔1462米，山高坡陡，中部是鳳凰嶺山地丘陵，東、西、北部大多數(shù)為丘陵地。境內(nèi)河流有明江河、公安河、平福河和公正河。全縣耕地面積28萬畝，占總面積6.6％，林地面積194萬畝，占總面積45.6％，荒山荒地120萬畝，占總面積28.4％。全縣總?cè)丝?0多萬人，其中農(nóng)業(yè)人口16.8萬人，占總?cè)丝诘?6.3％。上思縣是一個農(nóng)業(yè)大縣，是全國貧困縣之一。上思縣屬南亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，受海洋季風(fēng)氣候影響，雨量充足，平均氣溫22.40c，年積溫77000c—80000c，平均年降雨量2300mm，相對濕度85%，日照時數(shù)年均1905小時，全年無霜期334.7天。上思縣由于侗自然條件獨(dú)特，生物資原十分豐富，品種多樣，其中有侄經(jīng)濟(jì)價值的中草藥多達(dá)466種，其中藥用動物有18種。上思縣是世界珍稀品種“植物大熊貓”金花茶分布中心區(qū)。十萬大山南麓土地結(jié)構(gòu)大多是以花崗巖、砂頁巖發(fā)育形成的赤紅壤為主，ph值4.5—5.5，土層厚0.5—1.5m，有機(jī)質(zhì)含量3.03—5.85%，含氮量0.131—0.23%，土壤結(jié)構(gòu)疏松，有較高的自然肥力，良好的土壤資源條件、氣候條件和生態(tài)環(huán)境，最適宜金花茶的生長繁殖，也是上思縣野生金花茶的主要生長區(qū)，現(xiàn)有金花茶覆蓋面積達(dá)200多hm2。5.1.2基礎(chǔ)設(shè)施條件上思縣交通、能源、通訊、市政等基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村均開通了程控電話和移動電話，其中移動電話覆蓋率達(dá)80%以上。上思至南寧三級公路、上思至大寺二級公路已通車，上思至東興公路將于年底開通，上思至崇左二級公路線路測量工作已告完成，于年內(nèi)投入施工建設(shè)，到2004年底，上思縣交通網(wǎng)絡(luò)基本形成，屆時我縣將成為滇東和桂西南各地出海最便捷的陸路通道。上思縣電力供應(yīng)充足，縣電網(wǎng)除有縣小水電電源外，還通過一回110千伏安輸電線和一回35千伏安輸電線與廣西主電網(wǎng)連接?？h城可日供2萬噸自來水，目前僅利用1萬噸。廣西交通十分發(fā)達(dá)，海陸空河均具有，鐵路已形成東西有南昆鐵路、枝柳鐵路、黎湛鐵路、南北有湘桂鐵路、南寧北海、上思縣、黎欽鐵路等；公路總里程達(dá)5.14萬公里，其中高速公路近900公里，有桂林至北海，南寧至廣州高速公路，一級公路389公里，二級公路2319公里，三級公路1.67萬公里，四級公路2.37萬公里；內(nèi)陸河通航里程5582公里，運(yùn)輸船舶8568艘，內(nèi)陸河有77個港口；海港口有21個，較大的有防城港、北海港、欽州港、企沙港、鐵山港等，萬噸級以上泊位的有5個港口，10萬噸級的有2個，年吞吐能力超過2億噸，可與東南亞、非洲、歐洲和大洋洲各國港口通航；廣西有南寧、桂林、柳州、北海等機(jī)場，全年運(yùn)客量達(dá)350萬人次，貨物吞吐量達(dá)4.5萬噸以上。5.1.3社會經(jīng)濟(jì)條件5.1.3.1上思縣近年來經(jīng)濟(jì)情況項目建設(shè)地點(diǎn)以上思縣為中心，輻射全防城港市及廣西適宜種植金花茶地區(qū)。上思縣轄管6個鄉(xiāng)和2個鎮(zhèn)，總面積達(dá)2810多平方公里，人口近20.99萬人，居住有壯、瑤、京等少數(shù)民族和漢族。2004年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值近22億元，年財政收入近1.5億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)2706元。5.1.3.2豐富旅游資源廣西擁有奇山秀水，南國濱海風(fēng)光，12個民族風(fēng)情，文物古跡和豐富森林資源，為廣西造就了一批多姿多彩的風(fēng)景名勝區(qū)達(dá)400余處，上思縣有“十萬大山國家森林公園”。廣西有名旅游景點(diǎn)包括桂林山水、北海銀灘、樂業(yè)大天坑、桂平西山、龍勝溫泉、柳州都樂巖、防城金灘等，每年吸引境外游客近150多萬人次，國內(nèi)游客5000多萬人次，旅游產(chǎn)業(yè)收入相當(dāng)于當(dāng)年全區(qū)GDP的10%左右，這無疑為企業(yè)產(chǎn)品擴(kuò)大消費(fèi)市場和促進(jìn)產(chǎn)品走向全國、走向世界創(chuàng)造了極好機(jī)會。5.1.3.3不可替代的區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)惠政策廣西地處祖國南疆，有著多種地沿優(yōu)勢，沿海、沿邊、沿河、毗鄰粵港澳，是我國大西南出海通道。海、陸、空均可直達(dá)廣東、香港、澳門及東南亞各國，是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)與經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)交匯地帶，廣西既享受了沿海開放區(qū)優(yōu)惠政策，又享受西部大開發(fā)優(yōu)惠政策，還可享受少數(shù)民族地區(qū)和邊境地區(qū)的優(yōu)惠政策。國家己確定把廣西南寧確定為“中國—東盟博覽會”會址，每年舉行一次。這樣廣西將成為中國商品進(jìn)軍東南亞自由貿(mào)易區(qū)的“橋頭堡”和東盟商品流入中國的“黃金通道”，屆時，廣西將成為大西南最大的商品流通集散地，項目在廣西實施擁有全國其他地區(qū)無法比擬的區(qū)位優(yōu)勢。5.2建設(shè)地址選擇金花茶護(hù)保與開發(fā)利用項目地址選擇在上思縣鳳凰山茶場內(nèi)進(jìn)行建設(shè)。上思縣鳳凰山茶場位于上思縣城區(qū)南面，距上思縣城區(qū)20km，距縣鄉(xiāng)公路8km，有泥沙公路達(dá)場部。鳳凰山茶場經(jīng)過多年開墾，己具一定規(guī)模，場部交通方便，供電、供水、通信等有保障。鳳凰山茶場海拔高度為500--600米，土壤PH值4.5—5.5之間，土層深厚，經(jīng)專家實地考察，一致認(rèn)為十分適宜金花茶開發(fā)。第六章、項目建設(shè)方案與技術(shù)方案6.1、建設(shè)方案6.1.1、金花茶原料基地建設(shè)金花茶園的建設(shè)：金花茶生產(chǎn)基地完成園田化改造，主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為地成方、路成網(wǎng)、排灌設(shè)施完善、水電到地頭，努力做到育苗工廠化、灌溉微噴化，施肥有機(jī)化、噴藥無害化。金花茶園的建設(shè)要通過人為努力營造出金花茶自然生長的最佳環(huán)境與條件。主要工程是搭蓋擋陽網(wǎng)，埋設(shè)水泥樁柱，牽拉綱繩（或尼龍繩），然后蓋上黑色擋陽網(wǎng)，保持30％--50％透光率即可。同時安裝微噴裝置，采用電腦化控制環(huán)境濕度，使環(huán)境濕度保持在60％—80％之間。6.1.2、金花茶深加工建設(shè)：6.1.2.1主要建筑工程本項目建筑工程主要為新建的綠色茶葉加工生產(chǎn)車間、金花茶飲料系列產(chǎn)品生產(chǎn)車間、產(chǎn)品中心化驗室等，建筑面積為3600m2；輔助車間公用設(shè)施有：原料倉庫、成品倉庫、包裝材料倉庫、鍋爐房、煤棚、配電房、水泵房、辦公室等，建筑面積為890m2；生活福利設(shè)施有：職工宿舍、食堂、浴室、廁所等，建筑面積為3000m2。車間結(jié)構(gòu)設(shè)計：在滿足操作、安裝、維修的原則下，力求緊湊，使用方便，采光通風(fēng)良好?；A(chǔ)設(shè)施的設(shè)計，根據(jù)工程地質(zhì)勘察情況進(jìn)行。生產(chǎn)工藝流程要求：主車間是一層平頂框架結(jié)構(gòu)，局部兩層框架結(jié)構(gòu)，鍋爐房為一層框架結(jié)構(gòu)，屋面開大窗。成品倉庫、原材料、五金倉庫、采用磚混結(jié)構(gòu)；配電房、水泵房、宿舍、辦公室、食堂、洗手間、門衛(wèi)、均采用磚混結(jié)構(gòu)。全部的建筑物的外墻面為貼面磚，除主車間內(nèi)墻1.8m以下處輔貼白瓷磚面，1.8m以上抹防水塑料之外，其余建筑物內(nèi)墻都抹灰刷白。主要車間地面鋪設(shè)地面防滑磚，其余為水泥砂漿結(jié)構(gòu)。6.1.2.2本項目主要設(shè)備有：①．金花茶葉、花加工生產(chǎn)線②．金花茶口服液加工生產(chǎn)線③．金花茶飲料生產(chǎn)線。6.2、技術(shù)方案及工藝流程6.2.1、金花茶快速繁殖生產(chǎn)工藝流程6.2.1.1工藝流程母本茶樹枝條采剪枝條消毒按兩芽兩葉裁剪枝條切口消毒生根部位浸泡藥液扦入營養(yǎng)袋土內(nèi)移入育苗棚內(nèi)培育長芽護(hù)理出圃出售（或移栽）6.2.1.2技術(shù)要點(diǎn)：①．母樹技條選擇：選擇生長兩年以上健康枝條，在晴天條件下剪技，并要求在不超過4小時運(yùn)送到處理車間。②.母樹技條處理：送來繁殖技條要進(jìn)行及時處理，首先進(jìn)行修剪，去掉受病蟲害侵襲葉枝，使枝葉整齊無病害。將修整枝條浸泡到事先配置好的藥液中5分鐘進(jìn)行消毒處理，拿出涼干，在無菌環(huán)境中按兩芽兩葉切斷成5—8厘米長枝條。③．浸泡液配置：將切好的枝條垂直放入事先配制好的促進(jìn)生根的藥液中，時間5—10分鐘。④營養(yǎng)袋配備：營養(yǎng)袋基質(zhì)的配制，首先考慮金花茶在自然環(huán)境中生長需要的土壤條件，同時要考慮育苗期間金花茶所需營養(yǎng)等諸多方面因素。營養(yǎng)基質(zhì)包括了黃沙壤土，疏松基質(zhì)（木糠、椰子殼糠等），腐化有機(jī)肥、微量元素等?；|(zhì)需經(jīng)消毒處理后裝入直徑10公分，高20公分有孔塑料袋內(nèi)備用。⑤扦插技術(shù)：將瀝消毒好枝條1／3插入營養(yǎng)袋泥土中，移入育苗棚內(nèi)進(jìn)行育苗。⑥護(hù)理要點(diǎn)：對新進(jìn)育苗棚的新苗及時澆水，以基質(zhì)濕透為宜，以后每天定時進(jìn)行微噴灌，保持基質(zhì)和空氣一定濕度和溫度，直至長芽抽技。同時注意新苗生長態(tài)勢，進(jìn)行水、肥、光的調(diào)控，追肥以及噴施葉面肥為主，并注意病蟲害防治。6.2.1.3、綠色金花茶高產(chǎn)栽培技術(shù)：6.2.1.3.1栽培地選擇：產(chǎn)區(qū)應(yīng)遠(yuǎn)離城市和工業(yè)區(qū)。產(chǎn)區(qū)空氣符合國家大氣環(huán)境質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn)，灌溉水質(zhì)符合國家地面水環(huán)境質(zhì)量一類標(biāo)準(zhǔn)，土壤中的銅、鉛、鎘、砷、汞、鉻等重金屬含量必須低于國家有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)、加工、貯藏場地及周圍場地均應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，禁止使用化學(xué)物品。6.2.1.3.2土地開墾：深耕佃耙，風(fēng)化3個月以上。6.2.1.3.3、定植①苗木選擇：壯苗指標(biāo)：春夏季栽培用苗，株高25cm，莖粗0.6cm以上。秋冬栽培用苗，4葉1心，株高15cm左右，莖粗0.4cm左右。葉色濃綠、無病蟲害。②定植前準(zhǔn)備整理施基肥，一般基肥的放入量：磷肥為總施肥量的80%以上，氨肥和鉀肥為總施肥量的50%-60%。每667平方米施優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥3000kg-4000kg。③定植時間春秋栽培在午后，地溫穩(wěn)定在10度以上定植。④定植方法及密度采用大小行定值，覆蓋地膜。根據(jù)品種特性、整枝方式、生長期長短、氣候條件及栽培習(xí)慣，每667平方米定植500株-600株為宜。⑤定植后及時澆水，后澆緩苗水，然后結(jié)束蹲苗開始澆水、追肥。后期土壤溫度范圍維持土壤最大持水量的70%-80%為宜。6.2.1.3.4護(hù)理：①前期護(hù)理：1至3年生幼齡茶園，應(yīng)在行間合理間作綠肥，以改良土壤。在雨季來臨前和秋冬季施基肥后用無污染的秸稈、山青等覆蓋土壤，減少水、土、肥流失。提倡利用生物（如蚯蚓等）改善土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力。嚴(yán)禁使用化學(xué)類除草劑、增效劑和土壤改良劑。②施肥：綠色茶園只允許施用沒有受重金屬、農(nóng)藥及其他有害化學(xué)物質(zhì)污染，并經(jīng)過無害化處理的有機(jī)肥、天然礦物（如礦石硝石等）、天然腐殖酸鹽類（如泥炭等），以及采用純生物技術(shù)生產(chǎn)的有機(jī)液肥、菌肥、有機(jī)茶專用肥等。禁止施用人工合成的化肥、復(fù)合肥、稀土元素肥料、生長素、葉面營養(yǎng)液等。③基肥采用經(jīng)1至6個月堆制，充分腐熟的有機(jī)肥料，包括無污染的各類餅肥、綠肥、作物殘體、泥炭等肥料。追肥采用經(jīng)高溫堆制及無害化處理的人糞、禽獸糞、綠色茶專用肥及生物有機(jī)液肥等。④及時采摘和修剪茶樹，將病蟲枝葉帶出茶園，及時耕作除草。利用天敵和生物農(nóng)藥防治病蟲害，嚴(yán)禁使用化學(xué)農(nóng)藥。及時觀察病蟲發(fā)生情況，并采取人工方法摘除病枝、病葉或燈光誘捕。6.2.1.3.5茶葉、花采收：適時采收。如果管理很好，第三年便可采收，但每年采收行應(yīng)為每年葉生長量的1／3為宜，過多影響茶樹正常生長，過少影響到經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮。6.2.1.3.6產(chǎn)品檢驗：嚴(yán)格質(zhì)量關(guān)，對進(jìn)行加工的葉花要經(jīng)過篩選，要求達(dá)到綠色食品標(biāo)忙準(zhǔn)，方能加工。6.3、金花茶茶葉、茶花加工工藝流程6.3.1工藝流程干茶尖加工：鮮葉攤放殺青揉捻、成型烘干分級包裝上市干花加工：鮮花預(yù)處理烘干分級包裝上市6.3.2加工技術(shù)要點(diǎn)：6.3.2.1采摘原料標(biāo)準(zhǔn)為了保證原料的數(shù)量和質(zhì)量，采摘的葉一般要求大小均勻一致，不采病蟲芽葉與紫色芽葉；對采收的茶花以金色花為主，選擇花大辨飽滿、香味醇清的，要保持新鮮不變質(zhì)，不帶雜，規(guī)格統(tǒng)一。6.3.2.2鮮葉攤放。鮮葉在采摘與運(yùn)輸過程中不能受到悶壓，以防鮮葉受損后紅變或悶熟。鮮葉進(jìn)廠后應(yīng)及時攤放，厚度不超過5厘米。一般攤放時間為3～6小時，當(dāng)失重率達(dá)10％～15％、攤放葉含水量在70％左右、鮮葉開始透發(fā)清香時，即可精制。6.3.2.3、加工：針形金花茶機(jī)制工藝：針形茶的種類較多，目前這一類產(chǎn)品在市場上有較好的發(fā)展趨勢，深受消費(fèi)者的喜愛。針形金花茶的加工工藝流程，可歸納為鮮葉攤放—?dú)⑶唷?揉捻)—初烘一攤晾一整形一足干。①殺青：針形金花茶的殺青多采用微型滾筒殺青機(jī)。開機(jī)后開始加溫，待簡體進(jìn)口約20厘米處溫度上升至120～130℃、手感到灼熱，出口溫度約80～90℃時，方可投葉，此時放入的鮮葉會產(chǎn)生“噼吧”聲響。剛投葉時，應(yīng)先投入2～3大把，約300～400克，接著以小把(約50克)勻速投入。采用微型滾筒殺青機(jī)，殺青時間約為1分30秒左右，殺青葉的失重率在30％～40％之間。殺青適度的殺青葉其色澤由青綠轉(zhuǎn)變?yōu)榇渚G，青草氣轉(zhuǎn)變?yōu)榱己玫牟柘?，梗子折之不斷，手握成團(tuán)，拋之即散。②冷卻：加工金花茶，非常講究色澤，殺青出來的鮮葉雖有風(fēng)機(jī)吹風(fēng)降溫，但還應(yīng)及時攤開，切忌堆積，否則悶黃變味，失去了名優(yōu)茶的價值。③揉捻：針形金茶的加工大多采用揉捻的，但不加壓，且采用小型揉捻機(jī)，揉的時間也很短，一般在3～7分鐘之間，一次完成。④初烘：利用小型自動烘干機(jī)，采用薄攤快烘的方法。進(jìn)風(fēng)氣溫掌握在130～140℃之間，烘干時間中小葉種為3～4分鐘，大葉種為5～6分鐘，失重率掌握在30％～40％之間，此時在制葉的含水量約為30％左右。從烘干機(jī)出來的葉子應(yīng)立即攤晾散熱，冷卻后回潮15～20分鐘。⑤整形：呈芽形的針形金花茶，整形采用往復(fù)式理條機(jī)，溫度控制在100℃左右，在制葉在精揉整形機(jī)揉手的不斷作用下逐漸被理直炒緊，呈松針狀，待含水量降至10％～12％時出鍋。⑥足干：已成形的茶葉需進(jìn)一步干燥，以利品質(zhì)的保持與貯藏，足干也采用小型炒干機(jī)，進(jìn)口溫度控制在90～100℃之間，此時溫度不宜太高，否則會影響干茶翠綠鮮活色澤的形成，時間視上烘茶葉含水量的高低加以調(diào)整，一般烘至含水量在5％～7％，下機(jī)冷6.3.3.金花茶濃縮液產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程：6.3.3.1工藝流程：金花茶口服液生產(chǎn)工藝流程：原料準(zhǔn)備—萃取提純配制液—均質(zhì)—灌瓶封蓋—選檢—?dú)⒕b市場6.3.3.2技術(shù)要點(diǎn)：①原料選擇。茶葉品質(zhì)要好，不受潮或霉變，否則導(dǎo)致茶飲料產(chǎn)品質(zhì)量的下降。②萃取。茶葉萃取擬采用低溫微波萃取，采用精密過濾，獲得澄清透明、色香味純正的茶浸出液。③茶葉萃取液冷卻后產(chǎn)采用膜過濾和低溫蒸發(fā)濃縮技術(shù)處理。④濃縮液添加輔料，調(diào)整均勻，添加少量抗氧化劑等。⑤采用超高溫瞬時滅菌(UHT)技術(shù)對濃縮液進(jìn)行滅菌。⑥在無菌環(huán)境中灌裝，包裝，貼商標(biāo)，檢驗。⑦采用HACCP(危害分析與關(guān)鍵控制環(huán)節(jié))的原理和技術(shù)，應(yīng)用于茶飲料的品質(zhì)與安全控制，確保產(chǎn)品合格率達(dá)100％。⑧產(chǎn)品入庫備用或出售。6.3.4茶飲料生產(chǎn)工藝流程6.3.4.1工藝流程金花茶葉→浸提→萃取→過濾→調(diào)和→加熱→罐裝→封口→滅菌→冷卻→套標(biāo)→噴碼→檢驗→裝箱→成品6.3.4.2、加工技術(shù)要點(diǎn)：①原料選擇。茶葉品質(zhì)要好，不受潮或霉變，否則導(dǎo)致茶飲料產(chǎn)品質(zhì)量的下降。②萃取。茶葉萃取擬采用低溫微波萃取，茶葉萃取液冷卻后產(chǎn)采用超濾(UF)、反滲透(RO)技術(shù)處理，采用精密過濾，獲得澄清透明、色香味純正的茶浸出液。③采用調(diào)整浸出液pH值、減少不必要的熱處理、真空處理以及添加少量抗氧化劑等技術(shù)，可有效地抑制茶浸出液色澤及香味的氧化褐變及劣化。④采用超高溫瞬時滅菌(UHT)與巴氏滅菌相結(jié)合的滅菌技術(shù)對茶飲料進(jìn)行滅菌。使茶飲料的保質(zhì)期達(dá)1年以上。⑤采用HACCP(危害分析與關(guān)鍵控制環(huán)節(jié))的原理和技術(shù)，應(yīng)用于茶飲料的品質(zhì)與安全控制，確保產(chǎn)品合格率達(dá)100％。6.3.4.3項目所需的主要設(shè)備有：茶汁萃取系統(tǒng)、過濾機(jī)、超高溫瞬時殺菌機(jī)（UHT）、灌裝機(jī)、化糖鍋、CIP清洗系統(tǒng)、噴碼機(jī)等。第七章環(huán)境保護(hù)及勞動安全7.1環(huán)境保護(hù)7.1.1本項目飲料廠建成投產(chǎn)后，可能產(chǎn)生的污染源有如下幾方面：①從鍋爐排出的煤渣；②從蒸餾器排出廢金花茶（或，）枝葉的殘渣；③從鍋爐排出的煙氣；④從蒸餾器排出的少量含有萬分之幾的廢水；⑤氧化反應(yīng)工段產(chǎn)生的廢水。7.1.2對以上幾種污染源處理方法分別如下：①煤渣用于鋪路或作為建筑材料；②廢金花茶（或，）枝葉曬干后可用作鍋爐燃料；③從鍋爐排出的煙氣采用除塵效率達(dá)90%以上的水膜除塵器處理，處理的水再進(jìn)一步沉清后排放。④廢水通過如下沉清工藝處理后排放。排空氧化物洗滌水氧化釜氧化釜水膜除塵器廢氣水膜除塵器鍋爐水鍋爐CaO中和沉清池 排放沉清池沉清池溶積9×6×1.5米7.1.3工廠排出的廢渣、廢氣經(jīng)處理后達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。其中包括：①、《工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ4－73)②、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36－79)③、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095－82)④、《廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348－90)⑤、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271－91)⑥、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271－91)⑦、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978－88)⑧、金花茶種植本身就是一項環(huán)境保護(hù)工程。7.2勞動安全措施本項目生產(chǎn)過程中潛在不安全因素主要有燙傷、電傷、火傷和機(jī)械傷害。7.2.1采取的措施有：①把安全第一列入企業(yè)日常工作職責(zé)考核內(nèi)容。②認(rèn)真貫徹以防為主的方針，傳動設(shè)備設(shè)安全罩，用電設(shè)備接好地線。易燃之處配足滅火器材，設(shè)置消防水栓等。③加強(qiáng)安全教育，嚴(yán)格操作規(guī)程。④林區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行森林防火條例。7.3衛(wèi)生措施本項目生產(chǎn)的都是高科技產(chǎn)品，因此，衛(wèi)生條件十分重要。①經(jīng)常保持車間內(nèi)清潔衛(wèi)生。②工作人員統(tǒng)一穿戴工作衣和工作帽。③車間要按GMP要求建設(shè)。

第八章項目組織管理8.1項目的組織方式廣西上思縣森林金花茶種植有限公司是按“公司法”組建起來的一個民營科技公司，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理，按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)行運(yùn)作。8.1.1董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職責(zé)：①召集股東會，向股東會報告工作。②執(zhí)行股東會的決議。③決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。④制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案。⑤決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理、財務(wù)人員的聘任或解聘，制定公司的基本管理規(guī)章制度等。⑥董事長為公司法人代表。8.1.2公司經(jīng)理由董事會聘任，經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：①主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。②組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案。③擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。④擬訂公司管理制度和具體規(guī)章。⑤向董事會提請聘任、解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會任免以外管理人員負(fù)責(zé)人等。

公司組織機(jī)構(gòu)示意圖股東會監(jiān)理會董事會董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理茶廠生化廠質(zhì)檢部安全保衛(wèi)安全保衛(wèi)生產(chǎn)車間化驗室包裝車間原料產(chǎn)品倉庫后勤保障部承包專業(yè)戶生產(chǎn)基地承包專業(yè)戶財務(wù)部承包專業(yè)戶技術(shù)生產(chǎn)指導(dǎo)部承包專業(yè)戶貿(mào)易部金花茶生產(chǎn)基地承包專業(yè)戶研發(fā)中心承包專業(yè)戶人力資源部金花茶，種苗繁殖基地辦公室

8.2勞動定員序號崗位定員備注公司總部1董事長12總經(jīng)理、副總經(jīng)理23監(jiān)理3（由黨委、工會兼）4辦公室15研發(fā)中心6（與大學(xué)、科研的共建、兼職）6貿(mào)易部47技術(shù)生產(chǎn)指導(dǎo)部38財務(wù)部39質(zhì)檢部110茶廠、生化廠18111金花茶生產(chǎn)基地130合計335調(diào)強(qiáng)一專多能，干部兼職為主8.3勞動培訓(xùn)8.3.1凡在管理層工作人員，原則要求具有大專文化水平以上，不具備的但又因工作需要，可先培訓(xùn)后上崗，管理人員實行在職培訓(xùn)和輪流外出進(jìn)修等方式進(jìn)行。8.3.2凡在工廠工作人員，原則上要求具有初中文化以上水平，并且實行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格者才能上崗。8.3.3凡在生產(chǎn)基地工作的農(nóng)民，每年培訓(xùn)兩次，提高金花茶種植技術(shù)和掌握金花茶高科技產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)。8.3.4貿(mào)易部人員應(yīng)掌握一門外國語。8.4管理公司對基地、工廠、貿(mào)易部采取目標(biāo)管理模式，超產(chǎn)有獎，目標(biāo)未完成要倒扣，在公司內(nèi)形成你超我趕新氣象。對承包農(nóng)戶按質(zhì)論價，對誠信戶給予獎勵。8.4.1基地工程管理①由于投資大，涉及面廣，技術(shù)要求高，且具有一定風(fēng)險。因此，必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按規(guī)劃設(shè)計，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一施工；制定基地建設(shè)制度，落實好責(zé)任制，建立必要的獎懲制度，對能加速施工進(jìn)度、提高建設(shè)質(zhì)量的給予獎勵；對違反技術(shù)規(guī)程，造成重大事故者給予相應(yīng)懲罰，為了把項目建設(shè)落到實處，施工要認(rèn)真抓好三個環(huán)節(jié)管理：即事先指導(dǎo)，中間檢查督促，事后檢查驗收。②生產(chǎn)時期管理：對金花茶園建設(shè)進(jìn)度目標(biāo)，爭取3年出效益。因此生產(chǎn)期經(jīng)營管理必須跟上。首先根據(jù)經(jīng)營目的，認(rèn)真做好生產(chǎn)計劃，作好原料采收計劃，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，并做好運(yùn)輸、貯存、保管等，嚴(yán)格按生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程要求組織生產(chǎn)。8.4.2科技管理圍繞提高產(chǎn)品科技含量為目標(biāo)。要求公司管理人員不僅要懂管理，還要懂技術(shù)，要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，掌握必要的技術(shù)知識。8.4.3信息管理當(dāng)今社會是高度信息時代，信息就是財富。公司要建立信息網(wǎng)絡(luò)，以便搜索國內(nèi)外有關(guān)金花茶產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研究新的動態(tài)和信息。進(jìn)行指導(dǎo)生產(chǎn)和解決技術(shù)難題。8.4.4基地建設(shè)財務(wù)管理設(shè)立財務(wù)專管機(jī)構(gòu)，實行專門帳戶管理，由公司直接領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)人員認(rèn)真履行自己的職責(zé)，正確反映資金流動情況，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；同時做好收益后的貸款和利息的償還工作，接受財政和上級審計部門的管理與監(jiān)督。

第九章項目實施進(jìn)度安排9.1項目論證、評估和審批2009年9－10月編制項目建議書；2009年11－12月申請立項審批；2010年1－3月編制可行性研究報告，征地、工程設(shè)計；2010年4－10月基礎(chǔ)工程施工、資金籌措、設(shè)備訂購、低產(chǎn)林改造起動，人員招聘、培訓(xùn)；2010年11－12月主體工程施工，部分設(shè)備進(jìn)入安裝；2011年1－5月設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)；2012年1－2月試生產(chǎn)運(yùn)行；2012年3－4月驗收，進(jìn)入正常生產(chǎn)。9.2項目施工進(jìn)度安排序號年份項目項目實施2009年2010年2011年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1項目建議書編寫2項目申請立項3項目可行性報告編寫4項目施工圖設(shè)計5設(shè)備訂購6土建施工7設(shè)備安裝調(diào)試8試車投產(chǎn)9試產(chǎn)期正產(chǎn)期第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算10.1.1固定資產(chǎn)投資估算說明①本項目的配套設(shè)備參考市場價格來進(jìn)行估算。（詳見附表1）②本項目的土建工程費(fèi)及其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等原則上參照有關(guān)行業(yè)部門現(xiàn)行定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)投資為4921.8萬元，具體估算情況見附表1。10.1.2流動資金估算本項目根據(jù)建設(shè)的具體情況，采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，金花茶高產(chǎn)栽培基地、茶葉加工廠和生化廠（含金花茶口服液、金花茶飲料加工）年經(jīng)營周轉(zhuǎn)次數(shù)按實際并留余地，一股為40—60天周轉(zhuǎn)一次。經(jīng)估算，項目全年流動資金需要量為960萬元。10.1.3固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)廣西壯族自治區(qū)有關(guān)政策規(guī)定，項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫停征。10.1.4建設(shè)期貸款利息本項目固定資產(chǎn)投資銀行貸款為1000萬元,貸款利率為6%,建設(shè)期貸款利息為60萬元。10.1.5投資總額經(jīng)估算本項目總投資5281.8萬元，其中，固定資產(chǎn)投資4921.8萬元，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零，其中建設(shè)期借款利息為60萬元,鋪底流動資金360萬元。項目需要總資金為5881.8萬元，其中固定資產(chǎn)投資4921.8萬元，流動資金960萬元。10.2資金籌措本項目需總資金5881.8萬元，其中2381.8萬元為自籌資金，占總投資的40.5%；銀行貸款為1500萬元,占總投資的25.5%；擬招商引資1500.00萬元，占總投資的25.5%；申請地方配套500萬元占總投資的8.5%。10.3借款償還計劃本項目固定資產(chǎn)貸款為1000萬元，從生產(chǎn)期開始還款，還款資金來源主要為當(dāng)年未分配利潤、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)，借款償還期為2.5年（包括建設(shè)期2年）。

第十一章經(jīng)濟(jì)效益評價11.1產(chǎn)品成本估算11.1.1成本估算的依據(jù)和說明①外購原材料：本項目主要原料是金花茶技條、有機(jī)復(fù)合肥、生物農(nóng)藥、促花劑、藥劑、口服液和金花茶飲料加工需要各種輔料等。②外購燃料及動力燃料及動力主要包括水、電、煤，價格一般按現(xiàn)行市場價格進(jìn)行估算。③包裝材料包裝材料包括內(nèi)包裝如瓶、紙鋁薄袋，中層包裝包括小紙盒等，加上外紙箱包裝，由于產(chǎn)品昂貴，所以包裝材料相對也較貴。④工資及福利本項目總在編人暫定311人，平均工資按600元/人·月計，年福利費(fèi)按工資總額的14%計提。每人每年平均工資福利按8210元計，超額完成任務(wù)獎另行計算。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按建筑物及設(shè)備的固定資產(chǎn)原值的4%計。⑥折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑按15年折舊，設(shè)備按10年折舊。⑦攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)按20年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。⑧利息支出固定資產(chǎn)投資借款1000萬元，年利率按6%計。⑨其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括管理費(fèi)、銷售費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、綠化費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)等，按工資及福利的200%計。11.1.2產(chǎn)品成本經(jīng)估算，項目年平均總成本為2678.56萬元，達(dá)產(chǎn)期年生產(chǎn)總成本為2849.53萬元。其中：經(jīng)營成本為2452.03萬元。11.2項目損益估算11.2.1基本條件及說明11.2.1.1本項目建設(shè)期為2年，經(jīng)營期為10年，計算期總共為12年。第3年為項目投產(chǎn)期達(dá)到生產(chǎn)能力的60%,第三年達(dá)80％，第四年以后為達(dá)產(chǎn)期100％。11.2.1.2項目年產(chǎn)量:①金花茶生產(chǎn)基地，進(jìn)入正常生產(chǎn)年份，每年可生產(chǎn)金花茶種苗100-160萬株以上，管理得好，可達(dá)180—200萬株；金花茶花卉每年可生產(chǎn)20—30萬盆；每年產(chǎn)金花茶尖4噸，金花茶花干40噸，可供名貴茶出賣，也可作為生產(chǎn)金花茶保健品和茶飲料的原材料。本項目年產(chǎn)量一般取低線，使之留有一定空間。②生化廠主要包指金花茶口服液生產(chǎn)車間和金花茶飲料車間，隨著科技成果的不斷開發(fā)，生化廠將重點(diǎn)以生產(chǎn)保健品為主。首期以生產(chǎn)金花茶口服液和金花茶飲料為主。11.2.1.3根據(jù)國家有關(guān)稅務(wù)條例，本項目征收增值稅、營業(yè)稅、教育費(fèi)附加和所得稅，稅率分別為17%、5%、3%和33%。11.2.1.4盈余公積金按稅后利潤的10%提取。11.2.2損益估算經(jīng)估算，本項目達(dá)產(chǎn)年的銷售收入為6997萬元，銷售稅金及附加平均為734.9萬元。項目年平均利潤總額為2119.7萬元.11.3財務(wù)盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）=49.3%財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）=10560.4萬元（i=12%）投資回收期（所得稅前）=4.1年（含2年建設(shè)期）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）=33.8%財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）=6009.4萬元（i=12%）投資回收期（所得稅后）=4.8年（含2年建設(shè)期）借款償還期(從借款開始年算起)=2.5年投資利潤率=36%投資利稅率=66.3%由此可見，本項目有很好的盈利能力。11.4不確定性分析11.4.1盈虧平衡分析項目達(dá)到設(shè)計能力后的年總成本費(fèi)用為2849.53萬元，其中：年固定總成本為779.43萬元，年可變總成本為2070.1萬元，年銷售稅金及附加為781.8萬元。所得稅前以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：計算結(jié)果表明，本項目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計能力的19%，項目就可以保本,因此，本項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。11.4.2敏感性分析本項目著重從項目銷售產(chǎn)品收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本3個因素，波動變幅為正負(fù)百分之了十(±10%)和正負(fù)百分之二十(±20%)遞進(jìn)或遞減，分析其對項目盈利能力的影響。分析結(jié)果表明，銷售收入因素的波動對項目有較大影響，±10%水平波動的幅闊達(dá)5.4個百分點(diǎn)以上，±20%水平的幅闊為11.6個百分點(diǎn)以上，這說明產(chǎn)量與價格對本項目有較大影響，尤其是產(chǎn)品價格的影響較大；其次為生產(chǎn)成本因素對項目的收益水平影響較大，±10%水平的幅闊為2.2個百分點(diǎn)以上，±20%水平的幅闊為4.7個百分點(diǎn)以上；投資因素±10%水平的幅闊為0.6個百分點(diǎn)以下，±20%水平的幅闊為1.1個百分點(diǎn)以下。因此本項目應(yīng)盡可能地提高產(chǎn)品銷售收入，大力降低生產(chǎn)成本，以最大限度降低項目投資風(fēng)險性。

第十二章結(jié)論與建議12.1結(jié)論12.1.1金花茶深度加工制系列產(chǎn)品。充分利用廣西上思縣具有世界壟斷性金花茶資源，原料豐富，擁有“一地生產(chǎn)，全球消費(fèi)”的優(yōu)勢，產(chǎn)品市場前景好，制品可左右國際市場?？纱蛟熘袊厣?jīng)濟(jì)國際品牌。12.1.2該項目所采用的技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，技術(shù)路線先進(jìn)可行。12.1.3該項目符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)戰(zhàn)略項目要求和發(fā)展高新技術(shù)、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定的精神。12.1.4該項目能推動上思縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，邊境穩(wěn)定，具有深遠(yuǎn)的政治意義和經(jīng)濟(jì)價值。12.1.5該項目實施走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合道路，方向正確，符合國家重點(diǎn)扶持項目對象和國家產(chǎn)業(yè)政策。12.1.6該項目投資少、見效快、效益高，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益顯著，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。12.2建議建議有關(guān)部門對項目進(jìn)行認(rèn)真審議，盡快給予立項，并在資金上、政策上給予大力支持，使之早建設(shè)，早出效益。目錄第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱