合同檢查自查報(bào)告

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在市場經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會(huì)，企業(yè)的“重合同、守信譽(yù)”已成為企業(yè)在市場競爭中不行或缺的重要標(biāo)簽。管理層已熟悉到企業(yè)信譽(yù)的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的進(jìn)展?jié)摿蛯?，同時(shí)，對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信譽(yù)好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此加強(qiáng)對企業(yè)合同的工作的管理，已成為上下的共識?！爸睾贤?、守信譽(yù)”已成為我企業(yè)不斷鞭策自身持續(xù)改良的口號。

回顧20xx年度合同工作，我們發(fā)覺在合同管理工作的規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化方面又邁上了新的臺階。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視熟悉到位

1、轉(zhuǎn)變了以往對信譽(yù)的單薄觀念，由綜合部牽頭各部門管理人員進(jìn)行了合同法、稅法及會(huì)計(jì)學(xué)問的培訓(xùn)。

2、轉(zhuǎn)變了以往對信譽(yù)管理不明晰的狀況，明確了合同管理由合同管理辦公室統(tǒng)一管理，設(shè)專職專管員一名，財(cái)務(wù)、市場部兼職專管員各一名。

二、加強(qiáng)管理制度到位

為使“重合同、守信譽(yù)”活動(dòng)能夠健康有序的進(jìn)行，我們首先做到了組織健全，機(jī)構(gòu)完善，分工明確，職責(zé)到位。我們設(shè)立了質(zhì)量體系認(rèn)證辦公室，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，特殊是我們還對比《合同法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)調(diào)整、修訂適合本企業(yè)、本行業(yè)特點(diǎn)的合同管理制度。其次，從合同簽訂、評審、履行、驗(yàn)收、監(jiān)督、歸檔，以及發(fā)生糾紛的處理等環(huán)節(jié)都根據(jù)《合同法》規(guī)定重新規(guī)范，使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查、有章可循，企業(yè)信譽(yù)管理水平有了明顯提高。

三、注意質(zhì)量履約到位

1、對新員工簽訂勞動(dòng)合同，規(guī)范了雙方的權(quán)利及義務(wù)，并進(jìn)行了勞動(dòng)部門鑒定，僅20xx年4月就新簽10人勞動(dòng)合同。

2、為更好地了解員工思想狀況，搭起員工與公司間的橋梁，20xx年下半年我分公司成立工會(huì)委員會(huì)，在涉及員工的集團(tuán)權(quán)益時(shí)代表員工與公司協(xié)商解決。

3、20xx年本公司簽訂工程合同成交額到達(dá)數(shù)千萬元，合同管理工作仍由總經(jīng)理辦公室檔案管理員一人負(fù)責(zé)，工程合同未進(jìn)行具體分類，合同審核仍由總經(jīng)理一人審核，為保證公司的利益不受損害增加審核，回首20xx年的合同管理工作，在各部門的協(xié)作下，取得了肯定的成果，但我們?nèi)砸吹剑ぷ魅源嬖谳^大的缺乏，對合同管理工作的培訓(xùn)要加強(qiáng)，合同管理制度需要進(jìn)一步完善。

展望將來，我們信任在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，把企業(yè)的信譽(yù)管理工作做得更好。

合同檢查自查報(bào)告2

合同管理工作是企業(yè)一項(xiàng)重要管理內(nèi)容，在市場經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會(huì)，企業(yè)的“重合同、守信譽(yù)”已成為企業(yè)在市場競爭中不行或缺的重要標(biāo)簽。依據(jù)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx要求，xxxxxxxxxxxxxxxx〔下簡稱“公司”〕對公司合同管理進(jìn)行了自查自檢工作。現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、建立完善合同管理體系

公司在執(zhí)行各級合同管理方法的同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際狀況，于20xx年3月份制定了《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx》〔xxxx號〕，規(guī)范了建設(shè)工程及設(shè)備質(zhì)量保證金管理。

企業(yè)管理部設(shè)兼職合同管理人員兩名，同時(shí)負(fù)責(zé)日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人相互監(jiān)督、互相提示，同時(shí)避開因輪休消失合同管理斷層狀況。

二、規(guī)范合同管理

〔一〕合同的簽訂：

在合同簽訂的全過程中，嚴(yán)格前期調(diào)研、嚴(yán)把法人資格關(guān)、合同條款關(guān)、履約力量關(guān)、資信等級關(guān)等，杜絕不完善和不合法合同的消失，做到合同管理“零失誤”。

1．前期調(diào)研：根據(jù)上級合同管理方法規(guī)定需進(jìn)行調(diào)研的項(xiàng)目，由合同承辦部門組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)研后，出具符合規(guī)范的.調(diào)研報(bào)告并簽字蓋章。調(diào)研報(bào)告作為相關(guān)資料與合同一起存檔。

2．合同條款：全部合同條款均由合同承辦部門及合同主管部門及相關(guān)部門會(huì)同合同相對方共同審定，并填寫合同洽談?dòng)涗?。合同洽談?dòng)涗涀鳛楹贤瑢徟鶕?jù)并與合同一起存檔。

3．合同審批：公司在進(jìn)行合同審批時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)能化公司合同審批程序進(jìn)行，逐層審批，嚴(yán)格根據(jù)能化公司各部門及領(lǐng)導(dǎo)的修改看法執(zhí)行。

4．合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門派專人攜全部相關(guān)資料到能化公司風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行簽字、蓋章、備案。蓋章前風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)對合同進(jìn)行審查，無誤后將進(jìn)行合同蓋章備案工作。

〔二〕合同的履行

依據(jù)合同相對方對合同商定的履行狀況，合同承辦部門根據(jù)合同相關(guān)條款予以確認(rèn)，依據(jù)付款商定進(jìn)行結(jié)算。

對于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進(jìn)行劃線，施工單位上報(bào)月度結(jié)算后，經(jīng)監(jiān)理、造價(jià)詢問單位及建設(shè)單位共同審核后確認(rèn)。對于其他合同的結(jié)算，由合同承辦部門出具相關(guān)資料確認(rèn)。

具備付款條件的合同，經(jīng)掛賬及付款審批后，由財(cái)務(wù)部門支付進(jìn)度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設(shè)。

〔三〕合同變更

嚴(yán)格管理合同變更，對于變更的合同，保證手續(xù)齊全，資料完好，做到合法有效。

目前，xxxxxxxx共有5項(xiàng)合同變更，詳見下表。

〔四〕合同糾紛

目前，xxxxxxxxxxxx暫未發(fā)生合同糾紛。

三、合同檔案管理

自籌建處成立以來，截至7月22日，共簽訂各類合同份〔不含物資部簽訂但未移交的合同〕。其中：設(shè)備合同份；材料合同項(xiàng)；產(chǎn)品購銷合同份；建設(shè)工程合同份；地質(zhì)勘探合同份；技術(shù)服務(wù)合同份；承攬加工合同份；運(yùn)輸倉儲合同份；租賃合同份；其他合同份〔勞保，勞務(wù)派遣、網(wǎng)絡(luò)接入等〕。20xx年以來，共簽訂合同份，其中設(shè)備合同份，材料合同份，建設(shè)工程項(xiàng)，地址勘察勘探合同份，技術(shù)服務(wù)份，運(yùn)輸合同份，其他合同份。

4．紙質(zhì)資料管理

全部紙質(zhì)合同均由合同主管部門存檔管理。分類別存放在檔案盒中，相關(guān)資料隨合同一起存檔。檔案盒均說明盒內(nèi)全部合同的明細(xì)，以便查找。

4．合同管理臺賬

公司合同種類繁多，主要涉及到礦建等工程類合同、設(shè)備類合同、技術(shù)服務(wù)類合同、其他類合同、設(shè)計(jì)類合同、監(jiān)理類等。面對合同類型多，簽訂額大，履行周期長等特點(diǎn)，本部門對合同等檔案的管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的簽訂、生效、結(jié)算和解除全過程管理。以便能準(zhǔn)時(shí)、精確地供應(yīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策供應(yīng)根據(jù)。目前已建立紙質(zhì)臺賬及電子臺賬，并隨時(shí)保持完好全都。

為保證合同管理的正常進(jìn)行，建立合同專用收發(fā)文檔案，具體記錄合同收發(fā)及借閱狀況。

四、存在的問題

1．合同管理人員業(yè)務(wù)水平有待提高

公司目前暫無具有合同管理資質(zhì)人員〔原有1名，已辭職〕，現(xiàn)有的兩名兼職合同管理人員無法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會(huì)消失疏漏。

2．部分合同資料不完好

公司部分合同存在檔案資料不齊全的狀況〔尤其是20xx年以前的合同〕，缺少發(fā)包申請書、合同審批表等資料。

五、改良措施

1．加強(qiáng)合同管理人員的理論學(xué)習(xí)，努力提高法制觀念、法律意識、風(fēng)險(xiǎn)意識及業(yè)務(wù)力量。提交合同管理培訓(xùn)打算，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)參加集團(tuán)公司組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2．主動(dòng)主動(dòng)的與公司各部門協(xié)作，以期找出合同相關(guān)資料并存檔。必要時(shí)與能化公司風(fēng)險(xiǎn)管理溝通，補(bǔ)辦相關(guān)資料。

20xx年7月24日

合同檢查自查報(bào)告3

為貫徹落實(shí)公司上級管理部門有關(guān)文件精神，依據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查通知，結(jié)合工作實(shí)際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡潔的匯報(bào)：

一、合同簽訂和履行基本狀況

截至5月20日，20xx年一至二季度我**簽訂經(jīng)濟(jì)合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質(zhì)保金的有**份，修理施工補(bǔ)充協(xié)議*份，單一選購來源的有*份，招投標(biāo)簽訂的合同*份，已經(jīng)履行完畢驗(yàn)收達(dá)標(biāo)項(xiàng)目**項(xiàng)，均為工程承包項(xiàng)目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按商定工期進(jìn)度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜?！苍斠姟逗贤y(tǒng)計(jì)表》〕

20xx年我單位合同簽訂、審批程序均根據(jù)公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補(bǔ)簽現(xiàn)象。

二、合同管理工作詳細(xì)做法

一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。

1、以開展**、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)掌握管理等工作為契機(jī)，進(jìn)一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度依據(jù)資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步明確了各職能部門的職責(zé)、操作流程等，加強(qiáng)管理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；

2、指定合同承辦部門的經(jīng)辦人，要求各單位選派素養(yǎng)高、責(zé)任心強(qiáng)的工作人員負(fù)責(zé)本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴(yán)厲?性和合法性；

二是高度重視合同基礎(chǔ)工作，堅(jiān)持做好合同登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔等日常工作。

1、嚴(yán)格根據(jù)公司合同管理制度履行合同審查評審手續(xù)，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有名目等；

2、做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行合同登記程序，根據(jù)公司法務(wù)部合同管理科制定的合同統(tǒng)計(jì)、履約狀況評價(jià)表、合同登記臺賬及**檔案名目等表格準(zhǔn)時(shí)登錄更新合同信息；

3、定期追蹤合同履行狀況，防范風(fēng)險(xiǎn)。合同履行過程中，由其承辦單位負(fù)責(zé)監(jiān)督履約狀況，由合同承辦人員定時(shí)將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等狀況報(bào)**合同管理人員，每季度進(jìn)行合同統(tǒng)計(jì)、更新臺賬報(bào)表等工作，以便隨時(shí)核對和上級部門組織檢查；

4、加強(qiáng)了合同檔案管理，合同簽訂后妥當(dāng)存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，便利合同檔案的利用和使用。

三、存在的問題

雖然我單位在合同管理工作中取得了肯定的成果，但還存在一些問題，主要表如今：進(jìn)行合同審查評審時(shí)，個(gè)別承辦人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權(quán)托付書等，從而延長了審批時(shí)間；統(tǒng)計(jì)合同履約狀況時(shí)，個(gè)別合同承