統(tǒng)計員工作計劃5篇

統(tǒng)計員工作計劃5篇統(tǒng)計員工作計劃篇1

一、工作任務：

1.常常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)任務完成和各項消耗指標的實際狀況。

2.按時實施統(tǒng)計、核算工作，建立各種費用和消耗臺帳，編制本錢核算報表。

3.定期進行本錢分析，整理歸納詳實的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為單位領導及其他專業(yè)技術人員提供管理參考根據(jù)，提出相關改良措施。

4.準時做好各類統(tǒng)計、核算資料的整理歸檔工作。

5．依據(jù)所在單位的.生產(chǎn)特點和上級要求，建立健全各類統(tǒng)計、核算臺帳及報表。

6.仔細學習統(tǒng)計法等經(jīng)濟法規(guī)，不弄虛作假，實事求是地做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計、本錢核算工作。

7.參加編制單位經(jīng)濟責任制考核方法，參加所在單位經(jīng)濟責任制的考核工作。

8.根據(jù)公平公正、按勞安排、按奉獻安排的原則做好單位員工工資考核發(fā)放工作，強化工資〔含獎金〕安排考核激勵，促進經(jīng)濟效益進展。

9.負責領導交辦的其它工作。

二、任期目標

1.加強學習，努力提高自己文化素養(yǎng)，不斷提升自身專業(yè)技術水平。

2.建立健全各類統(tǒng)計、核算臺帳及報表，實事求是地做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計、本錢核算工作。

3.加強統(tǒng)計基礎工作規(guī)范化管理。組織、指導、催促各生產(chǎn)班段協(xié)作搞好核算統(tǒng)計基礎工作，確保核算數(shù)據(jù)及核算日報、月報、年報按時按質(zhì)完成，促進本單位核算工作上臺階。

4、建立、健全各項原始記錄。

5、每月5日前將上一月生產(chǎn)基礎數(shù)據(jù)以兩種方式〔電子和紙質(zhì)〕的匯總與整理，并向公司上報。

6、與相關部門保持聯(lián)系，并建立和推行新的部門核算報表聯(lián)系制度，逐步規(guī)范部門報表方式，確保資料渠道暢通。

7、準時整理出設置全面的臺帳，并做到數(shù)據(jù)詳實精確，符合實際，年、季報數(shù)據(jù)保持連接。月后、季后20日內(nèi)整理出當月、當季全部臺帳。

8、在核算檔案中保持各項資料的完好連續(xù)，并在電腦中建立核算數(shù)據(jù)庫及相關備份；部

門和專業(yè)資料整理準時，按年度裝訂成冊，并妥當保存；對存檔資料進行科學分類，方便相關人員查詢。

9、堅持深入生產(chǎn)現(xiàn)場，抓住生產(chǎn)經(jīng)濟指標的重點、熱點問題進行有針對性的透徹分析，做到月月有分析，季季有報告。主動開展對公司整體經(jīng)營形勢預報評估，擴大核算工作的影響。

10、主動參與公司組織的各類政治和業(yè)務學習。

11、在做好核算工作的同時，主動、主動、保質(zhì)保量完成車間及上級部門臨時交辦的各項工作。

統(tǒng)計員工作計劃篇2

一、統(tǒng)計工作

1、每日做好生產(chǎn)一線職工的個人產(chǎn)量與次品數(shù)據(jù)的匯總與登記，并間斷性地抽查相關數(shù)據(jù)是否精確；

2、每月匯總并公布職工的出勤、個人產(chǎn)量、次品等。做好產(chǎn)量月報表上報生產(chǎn)經(jīng)理和財務部門，包括生產(chǎn)車間和包裝車間；

3、每月月底進行一次徹底的盤庫，主要有原材料、輔料、半成品、成品。整理分析數(shù)據(jù)后上交財務部等相關部門；

4、每月將生產(chǎn)部各種人員流淌狀況及考勤，獎罰，請假等數(shù)據(jù)匯總上報行政人事部；

5、協(xié)助人事部門聘請、登記求職人員信息，刊出宣揚櫥窗；

6、協(xié)作生產(chǎn)部發(fā)布和修改各類制度、通知、考核等；

7、自從公司實行免費餐以后，每日進行就餐人數(shù)統(tǒng)計；

8、年底將部分數(shù)據(jù)用表格的形式進行匯總與分析。主要有《年度原材料消耗表》、《年度生產(chǎn)表》、《年度成品包裝產(chǎn)量表》。

二、20xx的工作計劃

努力完本錢職工作之余，學習更多有關財務、統(tǒng)計方面的'學問，以提升自己專業(yè)學識。

主動參與一些和專業(yè)有關的培訓，有效提高對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的精確性，并做好數(shù)據(jù)的登記與分析。

三、總結(jié)閱歷與缺乏之處

有人反映人數(shù)統(tǒng)計方面存在問題，那是否職工產(chǎn)量也是如此。關于這個問題是我統(tǒng)計中的疏忽，但產(chǎn)量我可以大膽地說，不是百分之百的正確，卻有99%的精確！工作中常常會出現(xiàn)這樣那樣的問題，我們要勇于正視錯誤，并且解決錯誤。有則改之，無則加勉！

回顧過去，20xx年是個不平凡的一年，是我職業(yè)生涯的一個重要轉(zhuǎn)折點。寶光給了我鍛煉的舞臺，使我取得了不少的收益。這些成果是離不開領導的信任和支持，離不開車間各道質(zhì)檢的共同努力。在此我要感謝各位對本人工作的支持！過去的成果只能說明過去，將來的日子還是要靠我們共同的努力去實現(xiàn)。一份耕耘，一份收獲，我信任寶光的將來會更加輝煌！最終，誠心地祝福各位領導和同事們新年歡樂！

統(tǒng)計員工作計劃篇3

一、目的

為了更加嚴格掌握工程本錢，從原材料、低值易耗品、設備修理保養(yǎng)、人工費等各方面掌握，將生產(chǎn)本錢降低到最低。

二、范圍

本公司的工程所用全部物料，包括中板，型材，線材，焊條，焊絲等

輔材的管理。

三、工作流程

1．下料排版

依據(jù)技術科上報的各工程材料表，結(jié)合分析的大件、小件圖樣，合理有序充分利用材料的原則進行排版，工人按此模版下料。

要求：1.切實做到合理排版,到達板材的最大利用.

2.嚴格按各工程所購板材進行下料.

3.對于板材余料做記號,分厚度、材質(zhì)進行編號，以免混淆.

4.按20xx年管理工作計劃中的下料懲罰細則進行懲罰

2．余料及廢料的管理

對板材下料完成后所產(chǎn)生的余料，依據(jù)寬幅及長度，確認為能夠繼續(xù)使用還是作為廢料處理。能夠繼續(xù)使用的余料逐一進行編碼登記以備二次使用;根據(jù)廢舊物資管理標準，屬于廢料部分，根據(jù)該標精確定后由工作存放于指定地點。

附：金宇鋼構廢舊物資管理標準

要求：1.嚴格按公司廢舊物資管理標精確認廢舊物資,以到達材料的最大利用

2.堅決杜絕余料不分材質(zhì)亂放現(xiàn)象,以保證二次使用的正確性。

3．輔材掌握

以預算科下發(fā)的各工程計劃用量為標準，對各工序所用輔材進行掌握。對超出計劃用量的部分，結(jié)合發(fā)放物料的保管找出緣由，并上傳至預算科以備確認是否變更計劃用量。

要求：1.對各工序人員所使用輔材做好工程記錄.

2.堅決杜絕浪費.

3.對完成的半成品、產(chǎn)成品數(shù)量做好統(tǒng)計，于每日下班前做好日工作量上交于車間主任。

4．工資薪酬統(tǒng)計

在提高工作效率基礎上,同等增加員工收入為目的,依據(jù)員工出勤天數(shù)及完成工作量，套用公司各工序工種的工時定額進行計算。

3.1日產(chǎn)量統(tǒng)計

日產(chǎn)量以當日各工序?qū)嶋H完成的.產(chǎn)量為計算工資的根據(jù),月底以生產(chǎn)日報的匯總為工資憑證,由車間主任簽字認可。

3.2生產(chǎn)計劃完成率統(tǒng)計

依據(jù)生產(chǎn)科對各工序的生產(chǎn)計劃完成狀況進行考核,月底以生產(chǎn)日報匯總為根據(jù),匯總在綜合考核中并在工資總額中表達。

3.3試用期員工

試用內(nèi)按車間試用期工資計算,試用期滿后依據(jù)支配工段按計件計算。

附：鋼構件加工費消耗定額表

要求：1.嚴格以崗位定額標準為根據(jù)核定工資

2.以公平，公正，公開為原則。

四、其它事項

1．須于每月24號前將各工序的產(chǎn)量，計劃完成率等指標完成狀況書面匯總上

交于車間主任；于各工程完工后的3日內(nèi)將實際耗用輔材數(shù)量與計劃用量對比上交于車間主任。逾期不報，每拖延一天，懲罰部門主管20元及主辦人員10元。

2．于每月24號前將各工序職工的月完成量，月工資等統(tǒng)計上報至車間主任。

逾期不報，每拖延一天，懲罰部門主管20元及主辦人員10元。

統(tǒng)計員工作計劃篇4

一、盤點目的：

1、確定存貨量以求庫存的數(shù)量與帳面數(shù)相符。

2、的確把握存貨進出使用狀況及合理性。

二、盤點日期：

20xx年3月29日至20xx年3月31日

三、盤點范圍倉庫

四、盤點前預備工作

1、向各相關職能部門主管說明盤點計劃并向?qū)嶋H參加盤點人員說明盤點事項。

2、在盤點日前所盤門店的貨品往來必需全部驗收處理好。

3、盤點日當天全部參加盤點的人員都不允許休假或請假。

4、分區(qū)與標號：對倉庫以及賣場分區(qū)標號，先清點大類數(shù)量并寫在標號上，以確定每個貨架都能查到而無遺漏。

5、盤點表的抄寫：盤點表一式兩聯(lián)，不允許涂改，阿拉伯數(shù)字書寫要工整，貨架要同時在盤點表上填寫清晰并將盤點表進行頁數(shù)的編號，抄寫盤點表時要使用中性筆或油筆，不允許使用鉛筆進行盤點表的抄寫。

6、商品的整理原則

〔1〕同一規(guī)格、同種物品集中擺放

〔2〕盤點表抄寫和物品的擺放順序、規(guī)格和物品的位置要一一對應；

〔3〕見物盤物；

7、盤點人員培訓與支配

〔1〕部門管理人員對參與盤點的人員根據(jù)盤點手冊的內(nèi)容進行培訓和實際的操作培訓。

〔2〕各倉庫根據(jù)自己的人員編制狀況進行初盤、復盤的支配工作。

A)初盤人：負責盤點過程中貨物確實認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量〞一欄；

B)復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的貨物進行復盤，將正確結(jié)果記錄在“復盤數(shù)量〞一欄；

五、盤點中事項

〔1〕以組為單位進行統(tǒng)一的盤點；

(2)盤點表的抄寫：盤點表一式兩聯(lián)，不允許涂改，阿拉伯數(shù)字書寫要工整，貨架要同時在盤點表上填寫清晰并將盤點表進行頁數(shù)的編號，抄寫盤點表時要使用中性筆或油筆，不允許使用鉛筆進行盤點表的抄寫。

〔3〕初盤人員根據(jù)主管支配的區(qū)域，根據(jù)初盤表的順序?qū)⑽锲窂纳系较?，從左到右進行逐個的.清點，將清點后的正確數(shù)字寫在盤點表的初盤聯(lián)一欄上，整張盤點表填寫完畢后在盤點人一欄上填寫自己的姓名并標上盤點單頁碼。

〔4〕初盤聯(lián)清點完畢后將初盤單交于主管人員手中，主管人員對初盤單進行復盤，復盤確認無誤后簽名并對進行盤點表的整理。

六、盤點后事項

〔1〕盤點數(shù)據(jù)應盡快錄入，盤點差異報表應于隔天早上一上班打印完畢；

〔2〕要對未錄入、錄入錯誤，金額和數(shù)量差異大的物品，在報表打印出后快速復盤；

〔3〕復盤結(jié)束后，在確認數(shù)字無誤后盤點生效；

〔4〕盤點工作結(jié)束后，各部門經(jīng)理、相關的責任人要對盤點報告進行分析；

七、盤點期間應留意的事項：

1、漏盤、重盤；

2、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致；

3、遺失盤點表；

4、盤點時應以吊牌款號為準；

5、盤點期間銷售的貨品要留意是否已經(jīng)盤點了；

6、確保員工制服、退倉殘次品是否有盤點進去；

統(tǒng)計員工作計劃篇5

1、仔細學習貫徹《統(tǒng)計法》，主動參與各類統(tǒng)計業(yè)務培訓和統(tǒng)計會議及統(tǒng)計考試，實行持證上崗。

2、努力完成鎮(zhèn)統(tǒng)計信息中心和上級部門的統(tǒng)計調(diào)查任務，制訂本企業(yè)年度統(tǒng)計工作計劃，嚴格執(zhí)行統(tǒng)計報表制度。

3、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳，做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統(tǒng)計報表要做好備份，上交的報表要簽名并加蓋公章，做到上報數(shù)據(jù)與企業(yè)數(shù)據(jù)上下相符。

4、依時報送各項統(tǒng)計報表，做到不遲報、不拒報、不瞞報、不虛報。符合條件的企業(yè)實行網(wǎng)上直報制度。

5、自覺抵抗統(tǒng)計違法行為，主動檢舉違法統(tǒng)計違法行為，樹立依法統(tǒng)計良好形象。

6、自覺接受市統(tǒng)計部門的領導和監(jiān)督，準時糾正工作中存在的問題。

一、生產(chǎn)本錢的核算：

(1)負責生產(chǎn)本錢的核算，仔細進行本錢、開支的事前審核；

(2)嚴格掌握本錢，促進增產(chǎn)節(jié)省，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；

(3)負責對生產(chǎn)本錢進行監(jiān)督和管理；督導本錢掌握及清點存貨，審查原材料的選購；

(4)仔細核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編

制工廠本錢轉(zhuǎn)賬傳票；

(5)隨時抽查企業(yè)原材料供應狀況；

(6)依據(jù)本錢報表預報本錢，就產(chǎn)品的銷售價格編制報告，向財務經(jīng)理提供資料；

(7)保管好各種憑證、賬簿、報表及有關本錢計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定

期歸檔；

(8)參加存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別狀況進行不

同的處理；

(9)負責編制材料的領用安排表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

二、負責核算企業(yè)工資、基金狀況；

〔1〕每月對生產(chǎn)部提供的'工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否精確；負責催促新員工的現(xiàn)金工資計算、離公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否精確無誤；

〔2〕將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領導簽章后，編制員工工資匯總表；按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領導批閱后送交出納員，以保證工資的準時發(fā)放；

〔3〕依據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、娛樂活動經(jīng)費、員工福利基金，按