殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評價(jià)報(bào)告

2015-2017年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所市殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告市財(cái)政支出績效評價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：2018年市殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目項(xiàng)目單位：主管部門：2019年6月摘要一、概述為切實(shí)加強(qiáng)殘疾人福利保障工作，進(jìn)一步提高殘疾人的生命質(zhì)量，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<本市困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放管理辦法>的通知》（滬民福發(fā)〔2016〕1號）文件開展2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目。項(xiàng)目主管單位為市區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)，該項(xiàng)目的具體實(shí)施工作由區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所負(fù)責(zé)，項(xiàng)目的實(shí)施周期為2018年1月1日到2018年12月31日。項(xiàng)目總預(yù)算金額為1734.00萬元，實(shí)際支出1665.56萬元，項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率為96.05%。二、評價(jià)結(jié)論和績效分析為強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提高預(yù)算精細(xì)化、科學(xué)化管理水平，合理配置公共資源，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益和引導(dǎo)作用，依據(jù)《關(guān)于印發(fā)市預(yù)算績效管理實(shí)施辦法的通知》[滬財(cái)績(2014)22號]等相關(guān)文件精神，通過各種文件資料核查、訪談、現(xiàn)場調(diào)研等方式，結(jié)合定量、定性評價(jià)方法對2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行自評價(jià)，最終得分為96.79分，績效優(yōu)。項(xiàng)目能根據(jù)績效目標(biāo)按時(shí)按量完成，同時(shí)也改善了殘疾人的生活質(zhì)量，提升了殘疾人的生活水平，殘疾人的滿意度較高。三、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目主要為對本區(qū)符合條件的持證殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，包括對納入最低生活保障范圍的本市重殘無業(yè)人員，補(bǔ)貼每人每月330元；對低保家庭中的殘疾人，補(bǔ)貼每人每月300元；對低收入家庭中的殘疾人，補(bǔ)貼每人每月200元。2018年度項(xiàng)目共為51679人次的殘疾人發(fā)放了1665.56萬元的困難補(bǔ)貼。項(xiàng)目的總體完成情況良好，提高了殘疾人的收入，改善了殘疾人生活質(zhì)量。（二）存在的問題困難殘疾人補(bǔ)貼主要是為本區(qū)符合條件的持證殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，由區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所將補(bǔ)貼資金撥付至各街鎮(zhèn)（工業(yè)區(qū)）殘聯(lián)后，各街鎮(zhèn)（工業(yè)區(qū)）殘聯(lián)于每月10日前將補(bǔ)貼發(fā)放至殘疾人賬戶，在遇到節(jié)假日或雙休日，補(bǔ)貼發(fā)放具體時(shí)間各鎮(zhèn)會(huì)有所不同，造成手補(bǔ)貼對象收到補(bǔ)貼時(shí)間不同。此外，該項(xiàng)補(bǔ)貼受理審核流程較多，審核時(shí)間較長。（三）建議和改進(jìn)措施根據(jù)2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施情況，建議對各街鎮(zhèn)（工業(yè)區(qū)）殘聯(lián)實(shí)際發(fā)放該補(bǔ)貼的具體時(shí)間統(tǒng)一明確，對申請材料在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)加快審核速度。2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告為了貫徹落實(shí)《市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（滬府辦發(fā)[2013]55號）、《市預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（滬財(cái)績[2014]22號）等文件的要求，加強(qiáng)財(cái)政支出績效評價(jià)工作管理，市各級財(cái)政部門、預(yù)算主管部門和預(yù)算單位的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效評價(jià)工作。從深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)預(yù)算績效管理的實(shí)際需要出發(fā)，通過項(xiàng)目績效目標(biāo)管理、項(xiàng)目績效跟蹤監(jiān)控、項(xiàng)目完成后的績效評價(jià)和評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用等環(huán)節(jié)，建立健全預(yù)算績效管理機(jī)制。為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理，市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所對2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目開展了績效評價(jià)工作。本次評價(jià)工作主要采用因素分析法，采取數(shù)據(jù)對比，標(biāo)準(zhǔn)和抽樣調(diào)查相結(jié)合，同時(shí)輔以資料研究等方法進(jìn)行開展績效評價(jià)工作。一、項(xiàng)目基本情況（一）概況1.立項(xiàng)背景及目的為切實(shí)加強(qiáng)殘疾人福利保障工作，提高殘疾人收入水平，進(jìn)一步提高殘疾人的生命質(zhì)量，2015年2月4日由市民政局、市財(cái)政局、市殘疾人聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)<本市困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放管理辦法>的通知》（滬民福發(fā)〔2016〕1號）文件，對我市符合條件的持證殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，包括對納入最低生活保障范圍的本市重殘無業(yè)人員，補(bǔ)貼每人每月330元；對低保家庭中的殘疾人，補(bǔ)貼每人每月300元；對低收入家庭中的殘疾人，補(bǔ)貼每人每月200元。2.預(yù)算資金來源及使用情況2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目年預(yù)算金額為1734.00萬元，實(shí)際支出1665.56萬元，項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率為96.05%。項(xiàng)目資金為區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算資金。3.實(shí)施情況2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施主要通過發(fā)放補(bǔ)貼的形式，由區(qū)殘聯(lián)將資金撥入各街鎮(zhèn)（工業(yè)區(qū)）殘聯(lián)賬戶，由各街鎮(zhèn)（工業(yè)區(qū)）分別撥入受補(bǔ)貼對象銀行賬戶。4.組織及管理市區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)作為本次項(xiàng)目的區(qū)級主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)區(qū)域內(nèi)殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目的開展。區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所為本次項(xiàng)目實(shí)施單位，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)殘疾人困難補(bǔ)貼的審核和發(fā)放工作。（二）績效目標(biāo)1.總目標(biāo)通過實(shí)施本項(xiàng)目，提高殘疾人收入水平和生活質(zhì)量。2.階段性目標(biāo)（1）質(zhì)量目標(biāo)：對補(bǔ)貼申請及時(shí)審核并審核無誤，對符合條件殘疾人適用的補(bǔ)貼類型審核無誤；（2）數(shù)量目標(biāo)：完成2018年度全區(qū)所有符合條件對象的補(bǔ)貼發(fā)放工作；（3）時(shí)間目標(biāo)：按時(shí)發(fā)放殘疾人困難補(bǔ)貼。2.效果目標(biāo)通過發(fā)放殘疾人困難補(bǔ)貼提高我區(qū)殘疾人收入水平和生活質(zhì)量，減輕其生活負(fù)擔(dān)，殘疾人滿意度較高，項(xiàng)目投訴率、信訪率為0。二、績效評價(jià)工作情況（一）績效評價(jià)目的1.通過對項(xiàng)目設(shè)立的背景、意義，項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目現(xiàn)狀的深入調(diào)研和分析，了解2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施情況，為全面、客觀、公正對項(xiàng)目作出績效評價(jià)提供依據(jù)；2.通過評價(jià)，揭示2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目產(chǎn)出和效果情況，反映整體績效情況；3.通過對項(xiàng)目管理、資金使用情況、執(zhí)行情況和取得的成效進(jìn)行評價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題并提出合理的改進(jìn)意見和建議，以提升政府財(cái)政資金的使用效益。（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)方法1.績效評價(jià)的原則（1）科學(xué)規(guī)范?？冃гu價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。（2）公正公開。績效評價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開。（3）績效相關(guān)。績效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價(jià)，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。2.績效評價(jià)的要求（1）在數(shù)據(jù)采集時(shí)，采取客觀數(shù)據(jù)，主管部門審查等各類形式，以保證各項(xiàng)指標(biāo)的真實(shí)性。（2）保證評價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、公正性，提高評價(jià)報(bào)告的公信力。（3）績效評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)簡明扼要，除了對績效評價(jià)的過程、結(jié)果描述外，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，指出問題，并就共性問題提出可操作性改進(jìn)建議。3.評價(jià)方法本次主要采用因素分析法，采取數(shù)據(jù)對比和資料研究等方法。三、績效分析和評價(jià)結(jié)論（一）評價(jià)結(jié)論1.評價(jià)結(jié)果通過數(shù)據(jù)采集分析，對2018年市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀評價(jià)，最終評分結(jié)果：96.79分，績效評級為“優(yōu)”。各表1：項(xiàng)目各指標(biāo)綜合評分結(jié)果匯總表一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值得分A項(xiàng)目決策10A1項(xiàng)目立項(xiàng)

（6）A11戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性33A12立項(xiàng)依據(jù)充分性33A2項(xiàng)目目標(biāo)

（4）A21績效目標(biāo)明確性21A22績效目標(biāo)合理性21∑=10B項(xiàng)目管理35B1投入管理

（8）B11資金預(yù)算合理性33B12預(yù)算執(zhí)行率54B2財(cái)務(wù)管理

（7）B21資金使用情況33B22財(cái)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況44B3項(xiàng)目實(shí)施

（20）B31項(xiàng)目管理制度的健全性55B32項(xiàng)目管理制度執(zhí)行的有效性54B33合同管理情況55B34殘疾人個(gè)人信息建檔率55∑=43C項(xiàng)目績效55C1項(xiàng)目產(chǎn)出

（35）C11殘疾人困難補(bǔ)貼發(fā)放率2020C13困難補(bǔ)貼申請審核率1515C2項(xiàng)目效益

（20）C21殘疾人生活質(zhì)量改善度108.87C22殘疾人滿意度109.92∑=53.79∑=96.792.主要績效項(xiàng)目能根據(jù)績效目標(biāo)按時(shí)按量完成，同時(shí)也改善了殘疾人的生活質(zhì)量，殘疾人的滿意度較高。四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法市區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所殘疾人困難補(bǔ)貼項(xiàng)目主要為對本區(qū)符合條件的持證殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，包括對納入最低生活保障范圍的本市重殘無業(yè)人員，補(bǔ)貼每人每月330元；對低保家庭中的殘疾人，補(bǔ)貼每人每月300元；對低收入家庭中的殘疾人，補(bǔ)貼每人每月200元。2018年度項(xiàng)目共為51679人次的殘疾人發(fā)放了1665.56萬元的困難補(bǔ)貼。項(xiàng)目的總體完成情況良好，提高了殘疾人的收入，改善了殘疾人生活質(zhì)量。（二）存在的問題困難殘疾人補(bǔ)貼主要是為本區(qū)符合條件的持證殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，由區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所將補(bǔ)貼資金撥付至各街鎮(zhèn)（工業(yè)區(qū)）殘聯(lián)后