公司內(nèi)控管理制度

：財務(wù)管理第一部分：會計制度第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)負責人對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。第六條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責人復(fù)核。第九條會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。丟第十擇一條權(quán)涉會計判人員瓣因工住作變鴨動或驚離職勻，必名須將尼本人類所經(jīng)蛾管的真會計稅工作聰全部麻移交堡給接燭替人灘員。乘會計慨人員佳辦理賢交接搜手續(xù)奧，必防須有巖監(jiān)交使人負炎責監(jiān)墾交，列交接災(zāi)人員遼及監(jiān)蒸交人賺員應(yīng)驕分別握在交嘗接清粉單上夠簽字澆后注，移脹交人個員方送可調(diào)塘離或叛離職頭。菊第十虎二條霉栽資本相金是獅公司盯經(jīng)營輔的核鈔心資腔本，歉必須騎加強倦資本賢金管側(cè)理。支公司塔籌集極的資療本金遼必須乘聘請片中國浴注冊耀會計猴師驗需資，載根據(jù)己驗資浪報告謊向投午資者招開具獸出資息證明什，并耍據(jù)此檢入帳林。找魚第十辯三條工探經(jīng)公們司董諒事會匪提議需，股勿東會也批準片，可助以按事章程役規(guī)定揉增加尊資本咽。財伏務(wù)部胡門應(yīng)搜及時窩調(diào)整亂實收節(jié)資本攔。念儉第十待四條翁賴公司仗股東拘之間與可相伶互轉(zhuǎn)判讓其干全部洲或部威分出聲資，寬股東里應(yīng)按哈公司誼章程蹈規(guī)定暫，向睡股東貢以外捏的人瓣轉(zhuǎn)讓備出資云和購仇買其汪他股斬東轉(zhuǎn)張讓的仍出資私。財厚務(wù)部隊門應(yīng)攪據(jù)實暴調(diào)整坐。利籮第十監(jiān)五條既補公司專以負獵債形您式籌鐮集資技金，答須努歇力降犯低籌捉資成總本，藝同時贈應(yīng)按禍月計韻提利氣息支志出，度并計知入成建本。閣硬第十嶺六條僅木加強叮應(yīng)付琴帳款感和其元他應(yīng)輝付款眉的管嚷理，面及時低核對城余臘額，滑保證級負債品的真煌實性早和準句確性遼。凡安一年肢以上污應(yīng)付姐而未乞付的幫款項串應(yīng)查謹找原軟因，拾對確挖實無臨法付刷出的草應(yīng)付曾款項左報公怎司總琴經(jīng)理伐、董飄事長箭批準礦后仆處理隆。施賓第十活七條篩銷公司租對外鑒擔保捆業(yè)務(wù)勢，饞經(jīng)董礦事長傷審批妻后呆，由起財卻務(wù)部遼登記喊后拼才能激正式形對外懶簽發(fā)頌，財躁務(wù)碗部凡據(jù)此感納入尸公司搬或有騙負債年管理浮，在捏擔保痛期滿遭后價及時遲督促魚撤銷陪擔保弟。角幸紙第十沸八條咽陷現(xiàn)金夏的管滅理：況根據(jù)路本公愉司實完際需現(xiàn)要，鋪合理盜核實今現(xiàn)金乓的庫本存限煌額，瑞超出會限額嫩部分盲要及賣時送觸存銀紹行。駱木第十千九條豆之嚴禁油白條約抵庫撥和任鑒意挪也用現(xiàn)議金，蝦出納庸人員好必須憲每日奇結(jié)出揭現(xiàn)金檔日記匯帳的感帳面羞余躍額，愁并與宗庫存厲現(xiàn)金屯相核嘩對，醉發(fā)現(xiàn)嫂不符本要柱及時濟查明貌原因摟。對獲庫存私現(xiàn)金庭進行仙定期訴或不寸定期系檢查歐，以偶保證引現(xiàn)金眾的安凈全和匯完整代。公攪司的要一切摩現(xiàn)金厘收付火都必約須有財合法劣的原忘始憑類證。網(wǎng)宰第二套十條偏銀減行存暖款的恭管理校：加翅強對向銀行蟲帳戶幕及其泊他帳滋戶的衛(wèi)保密龍工作滲，非疤因業(yè)防務(wù)需赴要不妹準外薦泄，毛銀行所帳戶移印簽各實行拖分管甜、并濾用制泳，不輔得一夕人統(tǒng)旬一保密管使拌用。厲嚴禁鐵在空御白合秤同上糧加蓋下銀行度帳戶系印簽螞。攀剃第二川十一案條鉗出納丑人員燒要隨離時掌沖握銀也行存重款綠余斜額，僻不準退簽發(fā)都空頭弊支票籠，不素準將霉銀行醬帳戶述出借監(jiān)給任厲何單診位和僑個人廈辦理警結(jié)算政或套拼取現(xiàn)而金。玩在每御月末濟要做感好與奉銀行歐的對缸帳工訂作，活并編厲制銀仔行存桶款駱余們額調(diào)然節(jié)表政，對妄未達縱帳項濕進行暮分析遲，查膽找原暑因，拿并報蓬財務(wù)謠負責具人。辯喘第二奇十二扒條刊應(yīng)收戀帳款趨的管豬理：奔對應(yīng)喂收帳肝款，糾每季儲末做心一次稀帳齡溜和清斑收情搜況的撈分析或，并遵報有絲關(guān)領(lǐng)防導(dǎo)和昂分管德業(yè)務(wù)刃部門總，督正促業(yè)變務(wù)部規(guī)門積狗極催戰(zhàn)收，舟避免尋形成餐壞帳儀。篩咐第二繭十三末條賣其他舒應(yīng)收丟款的蘋管理濁：應(yīng)配按戶對分頁雅記帳斃，要夾嚴格底個人門借款塑審批題程式新，借君款的朗審批薄程式唇是：陰借款欠人→憑部門榴負責療人→他財務(wù)堪副總醫(yī)→用董事坐長仙。借剃用現(xiàn)政金，傍必須文用趴于更現(xiàn)金涌結(jié)算趕范圍材內(nèi)的閉各種荒費用墾的支供付。急艘第二潮十劑四矩條去固定齊資產(chǎn)繞的管元理：嚇有下錄列情青況之益一的纏資產(chǎn)御應(yīng)納罵入固最定資孟產(chǎn)進猶行核籍算：禁①牢使用黨期限滅在一盟年以騎上的頓房屋朽、建味筑物踐、機藝器、伍機械桿、運淡輸工藏具和互其他令與經(jīng)揚營有續(xù)關(guān)的極設(shè)備烤器具雕、工趴具等科；狗②介不屬鑄于喬經(jīng)營帝主要臥設(shè)備固的物殿品，伸單位礎(chǔ)價值釘在2侮00嚼0元刊以上施，并別且使改用期裝限超恰過2俗年的疲。斬限第二段十楊五客條創(chuàng)固定脊資產(chǎn)果要做董到有餓帳、它有卡胃，帳腸實相前符。聰財務(wù)最部負揉責固罪定資盜產(chǎn)的模價值務(wù)核算北與管技理，積綜合苦管理柜部負黎責實燭物的矛記錄米、保糧管和抹卡片創(chuàng)登記僅工作繞，財變務(wù)部鞠應(yīng)建驕立固錫定資立產(chǎn)明鳴細帳盆。繩泄第二你十技六營條援固定瓦資產(chǎn)挑的購安置和棕調(diào)入虧均按圖實際拾成本淚入帳玻，固窯定資國產(chǎn)折撲舊采竹用直禮線法炸分類括計提愉，分員類折寧舊年早限為喚：煮段（一象）房棍屋、糾營業(yè)樂用房悲3雄5丸年刺罪（二悼）通泳訊設(shè)圣備、誕交通詢運輸齒設(shè)備精臟5腦年醬巷（三道）電青子電激腦、妖辦公挪及文突字處鋪理設(shè)設(shè)備播3年略潮（四還）電燕器設(shè)羅備、抹安全亭保衛(wèi)掩設(shè)備終3蹈年虛蹤第二輕十黨七肌條本已經(jīng)疤提足貝折舊留、繼嘉續(xù)使獨用的持固定寄資產(chǎn)閃不再灘提取談?wù)叟f追，提部前報族廢的拍固定諸資產(chǎn)怖，不喉再補程提折兼舊。員當月鞠增加儲的固答定資末產(chǎn)，斧當月歪不提間折舊漲，當秧月減扎少的愉固定編資產(chǎn)佳，當廊月照弱提折摧舊。石兆第確二十槍八漸條由對固圣定資疾產(chǎn)和喜其他紀資產(chǎn)帽要進頁行定手期盤妨點，丟每年拜末由嶄綜合謙管理奔部負月責盤舊點一慕次，靈盤點敬中發(fā)細現(xiàn)短省缺或槽盈謙余譽，應(yīng)獨及時扣查明兆原因妻，并脫編制躁盤盈些盤虧郵表，初報財行務(wù)部姑審核拘后皮，經(jīng)英總經(jīng)副理批碎準物后峰進行組帳務(wù)舟處理名。收慎第然二十曾九均條疤無形乞資產(chǎn)今指被遇公司槳長期窩使用臣而沒燥有實叢物形領(lǐng)態(tài)的碌資產(chǎn)夠，包近括：粒專利模權(quán)、圖土地擾使用黃權(quán)、萌商譽陽等。彈無形橋資產(chǎn)者按實史際成迎本入內(nèi)帳，誠在受放益期生內(nèi)或熄有效而期內(nèi)品按不拆短腸于講10滋年的譯期限吼攤銷括。顏第三庭十條圓遞種延資職產(chǎn)是記不能箭全部羅計入她當期聯(lián)損益濃，需傾要在味以段后批年度勵內(nèi)分扯期攤術(shù)銷的禾各項皮費用隨，包錫括開柏辦費伏，租墨入固刺定資陸產(chǎn)的雷改良傻支出容和攤肥銷期永限超遞過一之年，惑金額概較大圖的修津理費示支出紐。開午辦費界自營券業(yè)之挽日起含，分匆期攤裕入成油本。秤分攤殊期不萬短革于愿5年敲，以升經(jīng)營宿租入采的固薯定資屯產(chǎn)改寄良支居出，露在有竄效租哨賃期虜內(nèi)分鎖期攤笨銷。個第三畝十港一麻條蔽公司漏的營院業(yè)收牽入包消括訪產(chǎn)品殿銷售姜收入歪、其敵他營埋業(yè)收互入等悅。營完業(yè)收濤入要芝嚴格勢按照翻權(quán)責把發(fā)生蠟制原偷則確疤認，幼并認司真核成實、皇正確漢反映淹，以懸保證賣公司予損益剩的真棄實性扎。錯甚第三勵十員二販條能營業(yè)碗收入界要按企照規(guī)梅定列愁入相升關(guān)的部收入堵賬簿悄，不妹得截品留到鼓帳外狐或作覽其他澆處理鑒。圈漆第三增十浪三平條雖公司輸在業(yè)銳務(wù)經(jīng)上營活品動中狼發(fā)生齒的與燥業(yè)務(wù)繞有關(guān)長的支桂出，牧按規(guī)否定計丙入成軋本費識用。踩成本紗費用碎是管錘理公棒司經(jīng)震濟效嚇益的眉重要鋪內(nèi)容源?？貨Q制好斃成本茫費用避，對撐堵塞仙管理瞧漏洞賊、提亦高公盈司經(jīng)屑濟效嫂益具撇有重慌要作產(chǎn)用。盆倘第三垂十寫四條罵成佩本費腥用開暈支范燕圍包靈括：鳥利息段支出斥、營副業(yè)費繞用、聯(lián)其他控營業(yè)錘支出符等。遭（一卻）利啄息支哄出：飯指支淋付以跑負債話形式墾籌集呆的資研金成屆本支嫌出。踏（二刺）胃營業(yè)興費用三包括務(wù)：職舅工工縱資、掀職工覺福利傻費、許醫(yī)藥鹽費、固職工稻教育臭經(jīng)費稍、工殿會經(jīng)假費、溝保險噴費、瓶固定克資產(chǎn)六折舊右費、備攤銷天費、堡修理瞞費、緒管理明費、成通訊癥費、釘交通沈費、車招待撓費、午差旅晚費、侄車輛服使用織費、孕報刊蜂費、宵會議文費、腹辦公末費、撐獎勵籌費、鋒水電歪費、念職工訪工作莫餐等曠費用侍。膀（三節(jié)）固儲定資劫產(chǎn)折喝舊費澇：根饑據(jù)固座定資臨產(chǎn)原煩值和鉆國家凝規(guī)定促的固化定資權(quán)產(chǎn)分饅類折乏等漢舊率噸計算架攤銷攔。館（四覽）攤基銷費像：指挽遞延稠資產(chǎn)狗的攤蜻銷費疑用，旁分攤北期不牌短吩于掙5年掉。冒第三吐十額五禁條鍛加強慰對費李用的造總額租控制殲，嚴芝格制磚定各露項費壯用的乖開支全標準辜和審頸批屯手續(xù)甩，財讓務(wù)人刑員應(yīng)防認真泛審核劈有關(guān)溝支出耀憑證司，未競經(jīng)領(lǐng)不導(dǎo)簽免字或涌審批箭手續(xù)奸不全挪的，惠不予陶報銷址，對騰違反冷有關(guān)壞制度左規(guī)定抹的行尊為應(yīng)菌及時綠向領(lǐng)喝導(dǎo)反星映。議帖第三廳十跳六比條憐公司互各項炮成本儉費用如由財狂務(wù)房部逃負責駝管理壓和核串算，矛財務(wù)膝部階要定貍期進炕行成敞本費急用檢蟻查、倦分析蠻、制窄定降借低成酷本的嗽措施農(nóng)。擦柜園第工三十扁七齡條柔財務(wù)斜報表懼分月裳報和趙年報幸，月塌報財捧務(wù)報載表包妙括資婚產(chǎn)負肢債表霸、損承益表鏈。年糞度財銀務(wù)報哲表包談括資后產(chǎn)負武債表辮、損灰益表凳、現(xiàn)丹金院流量壺表、叨營業(yè)授費用回明細荒表、漁利潤最分配困表。桃公司服財務(wù)隸月報鐮表應(yīng)羽于臉次月厚15姓日內(nèi)敞完成停，年糾度財拳務(wù)會怪計報鉆告應(yīng)斜于諒次年貼90救日內(nèi)婆制作畫，必式要時尖聘請奴會計旬師事蔽務(wù)所閱進行為審計攏。廢至休第站三十答八含條盈財務(wù)素分析款是公售司財核務(wù)管輩理的成重要享組成殺部分屢，財質(zhì)務(wù)取部祥應(yīng)對倍公司拴經(jīng)營練狀況治和經(jīng)訪營成機果進民行總吧結(jié)、材評價丈和考獲核，同通過霜財務(wù)泡分析吵促進件增收桂節(jié)支原，充應(yīng)分發(fā)愛揮資引金效診能，召為領(lǐng)黑導(dǎo)或桃有關(guān)旨部門較的決獻策提匹供依癥據(jù)。晶貓宮第演三十展九筍條庭會計獄電算逢化硬欲體設(shè)沸備是蓋指專亭用蛾于罩會計煎電算狗化的誦微機賄及其拉配套朋設(shè)備筍，會繩計電賴算化射硬體材設(shè)備澇由財炭務(wù)艇部切統(tǒng)一免管理貝和使鈔用，社非會懶計電娘算化掛工作筋人員降一般育情況值下不尼得使款用，學特殊深情況濱確需詞使用魚時，難應(yīng)經(jīng)談財務(wù)侄負責危人凝批準牽，在懼不影葡響會法計電辯算化謊正常犯工作已情況灰下進臭行。很匙第四卻十條恢每慢月1具5押日前杠對上娘個月菜的會旗計資三料進將行備敞份。釋操作芽人員確運用哈財務(wù)厲軟煉件要必須繭是通邪過系基統(tǒng)功倉能表烏選項兼進入窄系統(tǒng)妻操作遮，應(yīng)街根據(jù)比工作抵需要堆設(shè)置繪操作岡許可熟權(quán)和綱密碼閘。操神作人艦員對婆使用敬的硬頭體設(shè)暑備的宮安全刷負責蛾。下賞班時究應(yīng)關(guān)盤閉設(shè)嶼備的浩電源錘，療設(shè)備打的開率啟和許關(guān)閉嫂應(yīng)嚴臥格按滔規(guī)范騾程式雕進行胡。舍第炸四十競一繳條伶企業(yè)漆銀行確電子糞支付澆系統(tǒng)戲的管姜理，豆嚴格始按照竟企業(yè)怎銀行貼電子女支付天程式錯和許塊可權(quán)縮規(guī)定頃執(zhí)行脖。電羨子支逃付密光碼器駱、智菌慧I序C卡魔、帳朱戶密草碼和慰操作樓人員撐密碼春是使厘用企脈業(yè)銀民行系災(zāi)統(tǒng)的賣關(guān)鍵孕要素兵，應(yīng)芝妥善樂保管擁，主全管卡趨和操拒作員著卡應(yīng)親按照歌分管顯并用印的原沃則，披由艘會計它主管種和操供作員蘇分別協(xié)設(shè)制撒密碼雄，不取得一倍人統(tǒng)綁管使致用。柳第二施部分琴：報天銷制揚度及居流程嘴為了聰加強耀公司糞內(nèi)部姥管理鄉(xiāng)，規(guī)燒范公熊司財歡務(wù)報旦銷行證為，至合理晉控制傾費用乞支出計，特筐制定樂本制狐度。蹈本創(chuàng)制度桃根據(jù)襪相關(guān)適的財雜經(jīng)制叛度及談公司害的實健際情蜓況，體將財誕務(wù)報淺銷分洪為日慰常辦犬公費竿用、體工薪鵲福利處及相帝關(guān)費顏用、收稅費池支出施、鍵工程徐相關(guān)灘支出巷及專殃項支橡出等算,以痕下分奏別說運明報縮銷相贊關(guān)的選借款丘流程澤及各式項支創(chuàng)出具墻體的鬧財務(wù)返報銷傅制度元和報紀銷流親程。課一、武借款匹管理驗規(guī)定棗（一薯）出煙差借凡款：驗出差慮人員齊憑審揚批后佛的《蔬出差虎申請馬表》項按批掙準額繩度辦距理借派款，噴出差積返回親5個車工作唯日內(nèi)冬辦理杏報銷暫還款屬手續(xù)豈?？睿ǘ摚┢涑羲R膊時借盈款，貪如業(yè)悲務(wù)費紡、周邊轉(zhuǎn)金吊等，辱借款壘人員身應(yīng)及艱時報咱帳，貧除周抓轉(zhuǎn)金壇外其賓他借姓款原北則上踩不允秒許跨犧月借第支。竿莖（三膠）各恐項借陸款金工額超賠過派2物萬元亞應(yīng)提檔前一落天通行知財院務(wù)部鉤備款宅。背（四顏）借喉款銷芳賬規(guī)棍定：柏（1掩）借濃款銷謠帳時速應(yīng)以謀借款豬申請雙單為具依據(jù)喘，據(jù)毒實報反銷，必超出慢申請鼠單范許圍使斑用的繁，須廚經(jīng)主滴管領(lǐng)蝶導(dǎo)批次準，槍否則數(shù)財務(wù)潔人員巾有權(quán)俯拒絕蒸銷帳渴；泥（2撞）借呀領(lǐng)支矮票者衰原則祖上應(yīng)碗在5撥個工饅作日伸內(nèi)辦潤理銷亞帳手撥續(xù)。眠假（五浪）借固款未控還者話原則礙上不西得再裁次借皮款，血逾期敗未還關(guān)借支能者轉(zhuǎn)變?yōu)閭€淹人借膚款從恰工資義中扣子回。斃律二、范因公寬借款犧流程昂增(一芒)士借款孫人按伏規(guī)定曲填寫矩《借維款單當》，蠅注明末借款漆事由則、借妙款金都額（族大小存寫須浙完全河一致架，不娃得涂泡改）絕、支左票或綁現(xiàn)金伯。產(chǎn)（二熟）審尤批權(quán)要限、春審批本流程巖：借立款人典→部窗門負慈責人殃審核貫簽字涌→財悠務(wù)部麥稽核金（前謙款未樸清者嚷，原扣則上啄不辦鉛理新稍借支斯）→召分管者副總燈審核地→日財務(wù)域副總昌審核鞠→勾→出劫納付翅款。美清三、寇日常廳費用腸報銷解制度金及流吸程曬櫻日常婆費用緞主要帝包括類差旅競費、棋武費、繡交通吧費、禽辦公無費、通低值慨易耗柱品及庭備品值備件撈、業(yè)鑒務(wù)招攏待費頑、禮冶品費鄙、交防際費午、培持訓費錘、資櫻料費乖等。鵝撒（一犯）艦費用暮報銷熟的一產(chǎn)般規(guī)司定火1、嗽報胳銷人澡必須秤取得用相應(yīng)嶄的合醬法票先據(jù),陽且須仿有經(jīng)末辦人磁簽名靠。見2、沖填餅寫報煤銷單猾應(yīng)注均意:舉根據(jù)聚費用說性質(zhì)本填寫肅對應(yīng)養(yǎng)單據(jù)為；嚴害格按蝴單據(jù)謎要求置項目怨認真詳寫，蹦注明浩附件福張數(shù)達；金柄額大若小寫場須完到全一彎致（誓不得殲涂改眾）；為簡述厭費用怎內(nèi)容膊或事下由。頓贏3、囑報銷宅2哲00珍00禽元以可上需筑提前退一天山通知售財務(wù)聯(lián)部以斤便備秒款。屈鐵(二玻)岔費父用報割銷的各一般注流程遠:善役蛇報銷籌人整吉理報刷銷單僅據(jù)并直填寫哭對應(yīng)烤費用障報銷胡單→刷須辦準理申儀請或弓出入弱庫手焰續(xù)的缸應(yīng)附豬批準拍后的秘申請復(fù)單或兔出入插庫單掉→財都務(wù)部億稽核友→部絹門負沸責人愁審核瞧簽字越→分協(xié)管副通總審斜核簽寶字→勺總經(jīng)陡理暴審批典簽字段→擦董事輔長懶（副粥董事泡長）滲簽批伏→財章務(wù)副迫總復(fù)儉核確蘆認（雷根據(jù)稻資金蜜情況織決定遲是否再付款器）→籍出納菌報銷冬付款逢。著(三權(quán))孔差熟旅費透報銷時制度市駁1、壞費用伙標準渴:釀職滋務(wù)言交通環(huán)工具陳住宿鎖標準宿伙食挑標準仗外埠怒市內(nèi)葉交通剩費用呈一般坡員工祥火車戒硬臥穴12挎0元鑰/天跪30頭元/饞天坦30黎元/籮天耗部門吊負責壤人夠火車尾硬臥攔15螞0元讀/天塊40槍元/傲天執(zhí)40柱元/婆天預(yù)副總令經(jīng)理玉火車驕（飛磨機）零20蹄0元朗/天培50儉元/侮天展50接元/配天鎮(zhèn)總經(jīng)鍵理及逢以上蹦飛機踩實報尚實銷乒實報剩實銷茫實報錯實銷亦2、勸費用卻標準午的補鑼充說缸明：致(1時)住作宿費喘報銷些時必簡須提秩供住感宿發(fā)歇票，鐘實際拋發(fā)生棕額未嚴達到捷住宿簽標準駱金額豈，不膛予補梯償；平超出綢住宿衡標準濁部分碼由員重工自株行承略擔。添草（2誤）實掩際出淋差天俱數(shù)的雁計算因以所鬧乘交賢通工罷具出金發(fā)時快間到由返回菊公司材駐地番時間機為準紡，1池2：望00集以后樂出發(fā)伯（或翁12幸：0暈0以推前到攪達）終以半戴天計歡，1座2：唱00蛋以前茅出發(fā)捷（或三12師：0嫩0以岸后到集達）初以一偏天計伍。趟（3桂）伙澡食、韻交通般費用比標準膠實行監(jiān)包干亂制，誕依據(jù)娛實際涼出差革天數(shù)慶結(jié)算亡，原臟則上多采用旦額度虹內(nèi)據(jù)艙實報煤銷形遵式，模特殊悔情況絲無相挨關(guān)票蕩據(jù)時胸可按宰標準勵領(lǐng)取葬補貼歪。辮（4秩）宴甘請客蠟戶需象由董啄事長性批準偵后方弦可報都銷招浴待費刮，并儉扣減燒出差鞋人當黎天的昆伙食羞補貼甜。絲（5托）出辯差時并由對井方接直待單預(yù)位提扭供餐醋飲、建住宿魔及交擊通工激具等易將不逼予報毯銷相冊關(guān)費待用。貓量（四短）饒報銷糕流程卻清1、張出差梅申請赤：擬山出差肥人員橫首先喝填寫滲《出閥差申狗請單仆》，梁詳細肯注明輛出差撞地點信、目株的、顏行程恩安排捕、交灣通工筍具及擋預(yù)計摸差旅翻費用序項目盈等，議出差粱申請腰單由窗總經(jīng)父理批吹準。扒賊2、雞借支丟差旅知費：薦出差大人員追將審笛批過乎的《蒙出差廣申請劑單》體交財彎務(wù)部險,按吐借款匪管理耽規(guī)定雖辦理推借款嫩手續(xù)廟，出驢納按樂規(guī)定名支付畢所借驢款項洲。躬3、救返回撫報銷臉：出晝差人輛員應(yīng)激在回第公司釣后3昂個工獎作日膠內(nèi)辦磚理報哨銷事奪宜，激根據(jù)蠢差旅正費用它標準境填寫織《差憑旅費綿報銷創(chuàng)單》辦，部陡門經(jīng)潑理審準核簽挺字封驅(qū)硬財務(wù)報部稽鐵核簽蹈字駛把疤文分管針副總道審批謝副風總裂經(jīng)理丈審批蜜簽字鍋萌驅(qū)少董事支長進（副渴董事紅長）犧簽批過奏困恩財務(wù)瞎副總筑復(fù)核繪確認末（根泊據(jù)資妖金情衰況決爐定是瀉否付裝款）完切他環(huán)出婆納報席銷付藏款。觸為四、酬頓費報袋銷制該度及鉛流程頓否(一鄭)遵費用巡標準耗1、娃移動示通訊妖費：僅為了可兼顧慈效率培與公左平的麥原則電，員矛工的炕轉(zhuǎn)費用掏的報陳銷采溉用與慣崗位打相關(guān)稻制，英即依于據(jù)不患同崗浴位，彩根據(jù)左員工蔬工作免性質(zhì)轎和職嚇位不念同設(shè)社定不時同的音報銷霞標準因，具遭體標波準見擁人事沃行政倒部相縮關(guān)規(guī)兔定。店該2、歷固定蜂側(cè)費：纏公司石為員莊工提址供工場作必母須的病固定磚稱，并哲由公鹽司統(tǒng)坑一支悟付話租費。昏不鼓教勵員刻工在邪上班閥期間超打私吸人電義話。薦場(二珍)報傳銷流唇程池1、裕公司禾人事算行政儀部每革月初餡（1是0日編前）殲將本石月員排工手施機費捷執(zhí)行邀標準罩（含莫特批渾執(zhí)行憂標準腫）交急財務(wù)朗部。蹦綿2、米固勺定電茶話費胃由人歲事行午政部獅指定擊專人至按日基常費盈用審尤批程匠序及渡報銷兔流程流辦理澆報銷因手續(xù)辰，若引遇電穩(wěn)話費抱異常忙變動引情況勇應(yīng)到襪電信骨局查醉明原總因，智特殊償情況科報總微經(jīng)理握批示穴處理的辦法予。樣五、猜交通警費報鄙銷制估度及肢流程蘿舒(一標)污費用剖標準濾：(已1)蟲員工尖因公竟需要絡(luò)用車串可根宴據(jù)公賓司相悅關(guān)規(guī)愈定申瑞請公制司派仰車，邁在沒亦有車賊的情葉況下彎經(jīng)行革政部擋車輛厘管理誰人員車同意漆后可蓬以乘疼坐出肝租車霞;(法2)流市內(nèi)械因公瑞公交碌車費似應(yīng)保地存相竊應(yīng)車憐票報究銷。捐道(二圾)蔽報銷專流程今統(tǒng)1、涉員工稠整理最交通鞏車票占，票王面簽垃經(jīng)辦渠人名爆字，鑄并由三行政皇部派土車人擦員簽販字確銳認，壞按規(guī)引定填列好《沙交通剃費報級銷單蒼》。某濟2、氣審批報:按舌日常結(jié)費用體審批辦程序伴審批蜓。慈3、牙員工朝持審茅批后美的報待銷單遼到財憑務(wù)處協(xié)辦理南報銷宴手續(xù)單。海六、距辦公分費、痰低值戚易耗張品等然報銷濤制度污及流至程害（一袖）管倍理規(guī)匯定:要為了黨合理捆控制靜費用蕉支出秧,此宣類費光用由慮公司膛人事躺行政婚部統(tǒng)撫一管吵理，震集中籍購置暖,并賤指定毅專人除負責碼。每（二織）報泡銷流業(yè)程惜1、基購置燦申請盆:逗公司爭人事腐行政免部根載據(jù)需叫求及捎庫存敘情況勵統(tǒng)一微編制偽購置濱申請攏單按情資產(chǎn)痛管理覆規(guī)定苗報批標。薯2、舊報銷怒程序悠：報跡銷人轟先填啦寫費栽用報吃銷單溜(附鉤出入炭庫單減)，軟按日活常費憑用審不批程扒序報懇批。以審批甚后的疾報銷然單及登原始死單據(jù)薪（包姑括結(jié)禍賬小翼票）姿交財栗務(wù)部喇，按然日常局費用饅報銷來流程設(shè)付款訊或沖顯抵借戴支。視3、蕩費用葉歸集月：財隸務(wù)部版按月?lián)鶕?jù)雞行政刺部提栽供的真各部懸門領(lǐng)傍用金電額統(tǒng)河計表奉，核職算各來部門粉相關(guān)掩費用蓋。庫牛存用箱品作謠為公筒共費令用，丹待實榴際領(lǐng)政用時玉分攤想。其七、皇招拋待費情、禮拼品、插交際須費、偶培訓冷費、贊資料回費及勞其他嚼報銷樣制度祥及流梁程：災(zāi)座（一出）費少用標女準都1、蠻招待段費、驢禮品腫、有防價卡洪、交搬際費蔬：為幸了規(guī)難范該施部分沙費用張的支痛出，低支出斷單筆震2鉆00即0元顆以內(nèi)樂的上飲述費究用（況融資佩可放架寬至棋3刺00兇0元巨），斥應(yīng)事睡先征皆得絨總經(jīng)新理踐同意北；單霜筆費恒用超穴過禿2史00菌0元消或融磨資費腐用超拼過倒3胞00綠0元搭的，屑應(yīng)事桑前征嚴得董百事長偏（證副董脅事長使）批商準；膛2、贏禮品暢由董嗚事長貼辦公樂室統(tǒng)睜一采宜購和到保管妄，贈私送禮正品、洲有價杯卡和互支出鮮交際銷費時茅，按螺照上寶述審鳴批標雪準規(guī)柔定，腥經(jīng)由溉董事全長辦敏公室庸辦理恭相關(guān)鋪手續(xù)緒。故3、強培訓軋費:政為了紛便于筒公司滾根據(jù)紋需要負統(tǒng)籌牽安排顏，此耗費用康由公捕司人洗事行核政部域門統(tǒng)倍一管牙理，仰各部藥門培耽訓需抹求應(yīng)績及時鎮(zhèn)報送邀人力旺資源含。人悉事行親政部篇根據(jù)嘉實際現(xiàn)需要艇編制脫培訓波計劃翼報用總經(jīng)云理、扮董事歷長（秋副董任事長音）審某批。晶以4、笛資鑰料費勵：在雙保證管滿足地需要嘗的前掏提下度，盡袖量節(jié)恨約成制本，怖注意頃資源貸共享騾。各慘部門叨在購優(yōu)買資跟料前淺必須怕先填炒寫《池資料感申請氣單》真，在纖報銷掘前必溉須到繁人事漿行政禾部資叛料管艘理人有員處敞進行饑登記總。傭(床二臉)報淡銷流瘦程：墊蛋1、誓招待若、禮劃品、逮有價束卡等襪費用云：不或論數(shù)報額大駛小，奮由經(jīng)救辦人慕持分聰管副賭總出、總棟經(jīng)理毫簽批才的消擔費單頂據(jù)面甩呈董偏事長奶（借副董席事長緞）審軟批后赴，經(jīng)評財務(wù)遵副總談復(fù)核犬確認縫方可爹辦理水報銷刪手續(xù)破。頁2、煉培訓飲費：沿由人弦事行愧政部斜人員撞根據(jù)鳥審批肆程序脅及報鏟銷程罰序辦糞理報俊銷手己續(xù)?？唇Y(jié)3、仙資料航費：拿在報蘆銷前螺需辦闊理資耗料登闖記手狐續(xù)，顛按審蒸批程鬧序?qū)応J批后拉的報立銷單古及申洋請表垃到財若務(wù)處翻辦理驗報銷村手續(xù)份。斑4李、其犯他費衡用報倦銷參晚照日魚常費筆用報暮銷制腫度及躍流程劑辦理緊。幻器八、勵工薪草福利馳及相股關(guān)費受用支績出制毅度及萌流程延訴（一調(diào)）蛙工薪聰福利災(zāi)等支顫出包連括工械資、敞臨時唱工資污、社堆會保痛險及僚各項湊福利疑等，絲此類師費用濟按照膽資金即支出溝制度莫相關(guān)蓬規(guī)定潤執(zhí)行直。呼（二敵）旺工薪堂福利時支付礙流程你岡1、憶工猛資支僑付流錄程：汽（1蘿）每娛月1協(xié)0日醋由人茫事行敘政部侍將本擔月經(jīng)斑董事項長（災(zāi)總經(jīng)涼理）午審批翼后的摧工資以支付晚標準仁（含辯人員籍變動屠、額怖度變繡動、陽扣款業(yè)、社邪會保綿險及姑住房溫公積孕金等瞎信息趙）轉(zhuǎn)召交財淚務(wù)部閃；賽（2藝）分父管副雁總提執(zhí)供職洗工月堅（季膛）濕度獎槍金分除配表共；計（彎3肯）財獎務(wù)部嗎根據(jù)是獎金季表及尼支付圾標準蹲編制專標準杯格式政的工巖資表擺；睛（豎4假）按才工薪巧審批地程序接審批每；貌（母5示）每個月砌15脾日由憐財務(wù)男部通摸過聚銀行查代發(fā)剝形式用支付愚工資雀。姑米2、巷臨時哈工資循支付炊流程浴同工榴資支莫付流陡程?；医?、碗社會號保險夾及住盲房公影積金償支付鬼流程岡：（要1）管由人外事行麗政部葛將董炭事長風（總瘋經(jīng)理且）審罷批后飾的支妥付標興準交界財務(wù)充部進賤行相閱關(guān)的魚財務(wù)鑼處理扎；（折2）娃住房師公積茶金由膊人力異資源栽部按訪工薪兇審批烏程序前申請閃轉(zhuǎn)帳溪支票倘支付枯；（浩3）茫社會濾保險回金由留財務(wù)義部協(xié)看助人念事行孝政部開辦理凝銀行朗托收珍手續(xù)系。首4、禽其他搶福利您費支氧出由冬公司轟人事圍行政經(jīng)部按華審批施后的妄支付瓜標準走填寫尚報銷菊單→襯部門央經(jīng)理光簽字迷確認顛→嗽分管累副總留審核練→雕總經(jīng)嘗理→毅董事亂長（頸副董慘事長贏）審角批→道出納占報銷載付款風。嘩九、藥專項協(xié)支出燃財務(wù)女報銷麻制度允及流噸程困毀（一怪）專唯項支乖出主使要包倡括軟個件及攔固定栗資產(chǎn)輕購置儀、旋咨詢禁顧貢問費明用、欠廣告椒宣傳滴活動敵費及降其他止專項個費用霧等。唉消（二恐）軟乘件及婚固定護資產(chǎn)嶄購置育報銷肯財務(wù)由制度這及流盒程。享廉1、加填寫由購置獨申請薪：按萄公司早《資烈產(chǎn)管竹理制狹度》扇相關(guān)錢規(guī)定蒙填寫誼《資饞產(chǎn)購件置申鹿請單奧》并鬧報批年。饒2、共報銷蘭標準翻：相拳關(guān)的煙合同終協(xié)議搬及批茂準生虛效的疾購置執(zhí)申請南。兄3、蹤結(jié)賬賽報銷順：（崖1）咳資產(chǎn)道驗收舟（軟袖件應(yīng)述安裝叉調(diào)試嶼）無嫌誤后雖，經(jīng)厲辦人華憑發(fā)法票等筍資料糞辦理翁出入降庫手棄續(xù)，辟按規(guī)蜜定填芽寫報圖銷單馳（須鐘有經(jīng)靜辦人裙簽字溪并附塌出入趕庫單齡）；拿（2棒）按趁資金蛇支出敬規(guī)定涼審批受程序絕審批秧；（抄3）豐財務(wù)飼部根阻據(jù)審爐批后母的報繩銷單匹以支階票形堆式付保款；難（4嶄）若著需提躍前借巡款，拜應(yīng)按揚借款址規(guī)定豬辦理應(yīng)借支娃手續(xù)仁，并突在5壞個工稠作日字內(nèi)辦鍬理報春銷手筒續(xù)。陰十、臟其他填專項江支出訴報銷善制度鼻及流鋪程趙（一納）費孝用范坦圍：虧其他盛專項倍支出陽包括聰其他干所有猜專門流立項假的費浸用（清含咨冰詢顧絕問、滑廣告建及宣躺傳活同動費累、公罷司員際工活仰動費稍用、禍辦公奪室裝蘋修及純其他且專項舟費用滴）。讓（二氏）費荷用標崇準：遍此類濁費用廉一般封金額顫較大酬，由希主管補部門只經(jīng)理裙根據(jù)毯實際斗需要餅向董而事長咐（總帥經(jīng)理毒）提間交請胃示報餐告（司含項勺目可廊行性蹲分析逃、費窩用預(yù)漂算及吵相關(guān)柜收益那預(yù)測說表等陵），東經(jīng)董巨事長林（總車經(jīng)理寨）簽激署審潛批意辛見。蔥（三但）財盛務(wù)報讀銷流洽程王1、將審批好后的誼報告禁文件扁合同掏等到鑄財務(wù)背部備防案，遠以便桃財務(wù)口備款訪。盲2、會簽訂戲合同包：依扔照合疏同管厲理制糕度的什相關(guān)司規(guī)定瞇執(zhí)行槐；捧3、守付款影流程地：（刻1）寶由經(jīng)規(guī)辦人瑞整理檔發(fā)票嗚等資蜓料并推填寫船費用社報銷渣單（暗填寫數(shù)規(guī)范庸參照喘日常掘費用慢報銷雁一般虹規(guī)定摟）；時（2濕）按觀審批叛程序喪審批扔：主各管部洲門負夕責人閉審核騾簽字束→擠允財務(wù)延稽核辜簽字拉→及分管某副總競經(jīng)理胖審批的→行滅政副蛛總經(jīng)化理審受批→辟董事場長（遮總經(jīng)池理）償簽批徐；（弦3）單財務(wù)州副總結(jié)復(fù)核異確認站；（禁4）比若需痰提前綱借款允，應(yīng)跌按借句款規(guī)暗定辦估理借幅支手蒙續(xù)，庸并在暗5個悅工作怖日內(nèi)粱辦理壯報銷姑手續(xù)飽。盯十一監(jiān)、資獎金支斤付報愧銷程櫻序（底附表爭1）渾：鹿附表頁1電序號琴資金東支出寶項目謹報銷狡程序戴1友因公愿借款術(shù)借款谷人提玻交借嫩款單愉（借傲款事胖由）掉→部租門負心責人機審核旅→財隨務(wù)部哈稽核家（前乖款未繞清者搭原則餅上不顧辦理易新借撫支）速→分烤管副蝦總審送核→晶人事漆行政紡副總?cè)獙徟儯?杜00質(zhì)00腐元以菠內(nèi)終鋒審）膨→董邪事長稱（總末經(jīng)理烤）審亞批1奇00識00槐元以現(xiàn)上→地出納嶼辦理及結(jié)算攏。挨2寄物資前采購斬經(jīng)辦摔人鎖→部伏門負過責人根審核嶺→財互務(wù)部連稽核維→分扒管副落總審劃核→抽人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蛾3、斜人事與行政愧部門爭負責吐辦公趟用品才及非饒生產(chǎn)愧用電頂子設(shè)縮備、牢運輸桃設(shè)備鄙的采房購

盈4軍、創(chuàng)采購貌流程月：

評別例采購撕計劃杯——瘡采筑購申般請裝→僚部門灶經(jīng)理射——著審譽批認→姻物頁資窮部門盟（庫近存核院實）診——仆詢價皆采購膀訂單皂、合父同（毫采購航委員悶會審乳議名）器→泉實施植采購辜——繞貨到融——皆驗習收入壞庫（架收料程單或罪入庫裂單）盟——賀發(fā)票胳單據(jù)圓齊全僅→富物哲資態(tài)部門慎經(jīng)理晝——占審核切→分膏管副遭總經(jīng)賭理恒——藝審批妄→病行政鍋副總龍經(jīng)理貸——初審批活（1容0萬緊元以贈內(nèi)終碗審）投→兆總經(jīng)汁理側(cè)、董龍事長鬧——嫂審批功（1桐0萬隨元以鋒上終顆審）軍→串財務(wù)是副總喊經(jīng)理規(guī)——挺根據(jù)伍資金增情況杯審批殲→舍出納害付款州——霉供應(yīng)講商銜（報徒銷人扯）

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堪（1轎）佩生頃產(chǎn)物變資采畏購：

儀包括碎：生邪產(chǎn)用惹原材泄料、窗輔料臘、五續(xù)金備近件、投勞護磁用品梁、低五值易薦耗品族等

餓（2筒）語辦草公用超品采屋購

選包括移：辦弄公耗詠材、伙電腦煙及配漁件、飄其它饒零星菜物資敏、培末訓資點料、鐵書刊培等.

懂(火3)舞民霉固定待資產(chǎn)排采購

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擊(柏4)慧聾物流險采購必：伯包括患：物鞋資采鐮購的瓦運入導(dǎo)，產(chǎn)彎品銷猶售的風運出

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范啦肚蓄物資歲驗收格確認姜完畢坐，由宅采購逼經(jīng)辦肉人員樣將“霜發(fā)票李”、欺“驗剪收單廢”、詠“供缸應(yīng)商爬的送理貨回聲單”播、“襪采購鏟申請做財務(wù)怪聯(lián)”益、“玩采購樸訂單養(yǎng)或合降同”卻、“紅請款三單”步核對勿確認夏無誤替后，杰經(jīng)歸黑口的衛(wèi)采購輕職能太部門怖經(jīng)理遭簽字衡確認今，報章財務(wù)葛審核帖。財頌務(wù)審批核確濾認后普報總直經(jīng)理趟、董押事長繭審批暮?？傊┙?jīng)理取、董灶事長浸審批筒完畢珠，財很務(wù)根僻據(jù)合應(yīng)同或貿(mào)約定瘋付款緒。

辮9、堂每月療末脈28怠日為廉公司鞠結(jié)自賬日皺。各述采購籃職能緊部門棉需將述當月覆的發(fā)貓生的會采購冷進行寄匯總捕報至虎財務(wù)密部。仆物史資類部、扎業(yè)務(wù)顆部根凈據(jù)實號際發(fā)造生匯貧總當甜月的依運輸吃費用顏，紀以報胳表方嚼式報秧至財聾務(wù)部像。

賭10諒、膝對性于長稍期固描定的盜采購僻項目索應(yīng)與逝供應(yīng)讀廠商劫約定數(shù)付款纏期限影（月疊結(jié)3靜0天食、6創(chuàng)0天殊或9暖0天糊），忌付款阿方式魚盡量注采用牽轉(zhuǎn)賬滅方式影支付攏（1清00慧0元磨以上耐）。碌第三腥部分字：銷剝售管瓶理制攔度少第一蛛節(jié)償墓價格碗產(chǎn)品六的定犬價勞1.查1嶺．產(chǎn)丑品價肌格：任制定禿并實踢施的氏產(chǎn)品病價格扎均為富工廠釀自提兆的現(xiàn)輸款稅蛇前價撒，公際司各阿業(yè)務(wù)柜員所部屬片惹區(qū)訂榴、提卷貨價耐按公膏司當疼期公曬布的辱浮動舍標準益執(zhí)行桌。巡1.妙2渴．產(chǎn)靜品價旬格制裝定及誤調(diào)整柳由公手司價河格管騎理委虹員會賣負責餓，價英格管川理委埋員會不成員存及相墓關(guān)規(guī)伙定和儀流程擱按采賀購委艷員會姻的辦誤法和醬規(guī)定夠執(zhí)行蜘，按洗相關(guān)俗流程襖簽批殼后追，由唐商務(wù)背助理享存檔仰并執(zhí)傲行。功1罪.3零．銷純售過欄程中釋需在奪合同排中明委確貨啟物交猶接過弟程中透有關(guān)致風險輔、保注險、遷物權(quán)靜交接主的責忍任及話費用躬劃分兼。籌1.皆4假．特流殊價斧格的您銷售歐執(zhí)行肚董事簽長審亞批制望。還流程閱：客壓戶采呼購達肯到一寶定的毅數(shù)量頁及市葛場價朋格不集穩(wěn)的解情況賽下，坦業(yè)務(wù)基員根智據(jù)公疼司鍍抄鋅卷交、彩堵涂卷怒的庫趁存和松基板耀情況側(cè)可申嘆請優(yōu)午惠，早報經(jīng)沖營副自總審堪批吉團錘涼董事聲長審冰批后務(wù)執(zhí)行嘗，并您備案移存檔豆。獎眾第二討節(jié)扛小渠道破與促州銷禿2覺．中1堵各種惜促銷誦推廣削內(nèi)容轟的審栽批與奮實施換。尤2.愉1.壟1襖促銷供推廣餐的原加則：效以反洞映公甩司公旨關(guān)意禾圖，季目標煉及其萄功效賴為原之則。鹿各項倦推廣冰內(nèi)容仇與公肢關(guān)活征動相陸互促針進，察相互拆配合染，相垂互依咸托?？?.水1.薯2辣推廣盆方案霞的提早報流短程：壁由客粘戶經(jīng)拒理制恰定推吹廣方犁案及狠費用等預(yù)算尚，經(jīng)豎部門懼經(jīng)理場審核租、經(jīng)檔營副饑總審孕批、唐董事淡長審呆批后哥執(zhí)行明，樣惱品由踏客戶略經(jīng)理捕提報斬規(guī)格隸及數(shù)脫量要鼻求，任品質(zhì)垂管理趟部制駁作完墳成，搖會議賊與展直覽由渣部門船經(jīng)理盲提報亞參會偷或參斷展計堂劃及杰費用呆預(yù)算模，經(jīng)訊總經(jīng)琴理、源董事用長核暗準后膏執(zhí)行胡。巷2.反1.數(shù)3末公關(guān)當與接啦待：殲因業(yè)兵務(wù)需括要，誦需支架付公赤關(guān)費段用及車開展外活動躍時，壩由部孕門提鋤出申塑請。異總經(jīng)關(guān)理、鉆董事猶長批敘準后抓實施農(nóng)，接籃待費舌用嚴恨格執(zhí)帖行部羽門預(yù)液算，胸超支通自負匪。瓣2.壟2刪．客繞戶分顛類及巷優(yōu)惠則促銷盒政策寺。東2.痕2.統(tǒng)1貨．客撓戶的石分類貼。根旋據(jù)目煎前銷句售客篩戶的拳購貨炸量及存公司羞性質(zhì)覽分為磨：協(xié)御議戶搞亞、直犧供戶雄靠、零她散戶唯。求榨a里、協(xié)溝議戶恭：經(jīng)脆營性皆質(zhì)是咬以貿(mào)頃易區(qū)屢域為澡主，信年銷推量不猾低于因20助00諸噸的流客戶旬；是b毒、直犁供戶劫：性癥質(zhì)是茅以直賞接使顆用為蓄主，洽年購案貨量跨在準60敘0迅噸以霞上的鋪客戶哲；陽c棕、零嫌散戶記：未姓與公積司簽殃訂年蜓度購誘貨協(xié)皺議的稼其他閱直接道或間恐接客許戶。耽2.禽2.憂2炭優(yōu)惠垂與促區(qū)銷：帆執(zhí)行衡公司付的《貌銷售繁政策柱》軍鍍鋅窯產(chǎn)品每優(yōu)惠唱政策獨：協(xié)宇議戶莊全年婦最低脈購貨腰（噸足）術(shù)大于凳等于寇20飛00到噸覺大于炮等于琴40擴0妙噸曠大于艇等于島60愧00幅噸械季度西最低迅購貨域（噸寨）活50袖0態(tài)10冊00抵15隱00嗽保證常金額兇度（蜜萬）乳5歐10乘10屆完成殊返利慎（元皂/贏噸）狡20撞30暫50謝鍍鋅膀產(chǎn)品叨優(yōu)惠袍政策樂：直讓供戶林全年祥最低練購貨講量（巡噸）條60蒼0棚12篇00劍月購質(zhì)貨量梅（噸班）狡50弊10箏0舊完成幟返利婆（元燈/河噸）允10鉆20位2.眾2.眼3兼返利賢說明蓋2.棟2.膏3.棉1餡公司朽與客靠戶簽以訂年高度最套低購擋貨協(xié)雹議，樓實行聽年終頭考核鵲返利挑辦法若（年盜終考叼核截丑止日例期為潔12著月蛙31酷日）娘考核昆期未彈完成懷年度固協(xié)議為購貨夾量的果按上妻表相運應(yīng)的伙優(yōu)惠拆額度欄執(zhí)行艙返利詞。返燭利于照次年斃一季灰度予震以全孤部兌求現(xiàn)。墊2.尤2.化3.玻2彼返利咬沖抵皺;龍返利敢于客尸戶購池貨時祝按每廟噸讓桶利海50塔0敵元沖含抵，矩超期匆無效穴，因附公司跟原因機（不微可抗擾拒力夏除外追）造擊成的挖不能朱予以盆客戶結(jié)沖抵嫌返利治，可寶雙方沈協(xié)商靈順延眼履行逝。萌2.軌2.抽3.廣3狡返利籠客戶繩確認施，以探雙方珍確認央的《競確認齒單》愛（作嫌為本蚊合同殲不可婆分割點的一有部分前具有爆同等笛法律暢效力勒）為陽準。器2.匆2.貓3.護4權(quán)保證惡金制匪度：雀客戶微與公蛇司簽嗓訂協(xié)含議合絡(luò)同后巨，需庸按協(xié)眼議量想對應(yīng)鋼金額旱交納閑保證可金，辭保證橫金按束年利挺率超10巴%餃計息逼，合慕同到詠期，位完成濟協(xié)議附量本壺息全見額返預(yù)還，掠如協(xié)獵議戶希兩個瘋季度悼內(nèi)完熊不成放最低燥協(xié)議銜量或機者完訓不成桃年終雞最低烘協(xié)議芬量的姿（完殲成筍90除%存銷售淚量即縫算完墓成協(xié)登議量生），茶保證港金本訓息全雹額扣翼除。疼2.貴2.撐3.央5五付款酒方式貪：收希取銀淋行承祝兌匯改票（薪限國釋有四呈大銀五行及麗股份繼制銀孔行）挪按公禍司財應(yīng)務(wù)部鳴公布氏的當節(jié)期貼姿息率癢執(zhí)行碎貼息每，款匙到發(fā)紛貨。倍第三避節(jié)蓮頸靜業(yè)務(wù)搏及計很劃管墳理育3.鼠1怒為加蘋強對專鍍鋅糞成品作的歸圾屬管贏理，媽特作燃補充讀規(guī)定關(guān)如下權(quán)：巴3.淡1.御1慘業(yè)務(wù)裳員要筆結(jié)合以業(yè)務(wù)導(dǎo)實際狗需要作圈占畝公司憲成品泰。如座因貨廚款不萍到或倍貨主幣暫不漲需求酷等造帆成的較訂單吩提貨孔延時偏，公捏司將鞏對客珍戶經(jīng)距理處走以不愚低于珍10盞0元姐/天最的罰隆款。龜3.抄1.豪2饒如給欲客戶調(diào)報出洋所需盾規(guī)格還，客額戶未濤及時膽回復(fù)貨是否狠定下禽，最秧多可伏保留木24想小時休。如燕在保晚留時返間內(nèi)急，另陪有客穴戶采堵購，扇應(yīng)由暖業(yè)務(wù)膀員相螞互及注時協(xié)室調(diào)；梁如出肅現(xiàn)爭泄執(zhí)，永以先劣到款諷者為罵準。嚼3.匆1.芽3剩無定篇金或啄貨款幻的情饅況下奏排產(chǎn)烏，在晉規(guī)定件時間彼內(nèi)未夕發(fā)出機又未和及時菌消除勉圈占隱記錄少的，侍一經(jīng)靜核實桂處罰倆內(nèi)勤戴50全元傾/滔件，期業(yè)務(wù)召員人罰員油10察0暴元餅/領(lǐng)件。腫（刪轉(zhuǎn)貨時書必須喬由經(jīng)甩理同長意）蔬3.截1.貼4肝如果各業(yè)務(wù)級員內(nèi)嘉部互惰相調(diào)謠貨，驗必須紹及時裝補回辜，補逝回的俊貨仍桌按原子來價漲格銷險售；底否則勸對業(yè)誰務(wù)員巖每人狼罰款奏10炸0柔元風/高件，象業(yè)務(wù)地經(jīng)理炭20吳元蠶/建件。種第四站節(jié)素藝將計劃輕管理扶4.先1瀉嚴格駁執(zhí)行虧公司位年度石銷售話工作蟲計劃膠及相艇關(guān)規(guī)稼定。尸4.域2帆每月窯22宮日前匯部門憑經(jīng)理仙制定首各業(yè)錫務(wù)片顧區(qū)下做月銷薦售計曲劃，似經(jīng)由味分管尚經(jīng)營軌的副景總審辭批后擠執(zhí)行丹，并宗抄送棕人力粥資源秋部備儉案。衫第五霞章辦豐業(yè)務(wù)暑人員晌績效滋考核獲工資峰辦法飲5皆.1釋銷售梅人員隨提成動標準蹄（單包位：掩T頭）芹時間棟（月乒）刺0＜勇X≤弟50羊50推＜X兵≤1壟00驗10袖0＜礦X≤欄20慎0遭20史0＜誰X≤用30弦0界30穴0＜遵X≤掘40國0池40懶0＜挪X綠1-否3鏟8元株/T檔8元嚇/T讓10撫元/卵T倦12笛元/翠T丸14驅(qū)元/封T烏15哨元/尋T告4-眨6象涉8元績/T尖10攀元/梢T鉤12戰(zhàn)元/吼T議14鋒元/托T叉15伐元/典T眠7-磁12講武鴉10備元/嬸T橡12肉元/抹T倉14思元/研T追15攪元/能T默13降-象柱虹償12躲元/民T鋪14苗元/工T匠15鞠元/假T鏟注：竟新業(yè)潑務(wù)員轎前三他個月沈總銷療量≥住15鉆0噸窩5.貝2廊提成席工資他=橡當月夜銷售灣噸數(shù)玉×提錦成對駕應(yīng)的沾標準襖數(shù)（息元刪/T辨）丸5.殃3夏鍍鋅聲銷售踩部副誓經(jīng)理朵根據(jù)參總體貝銷售澡業(yè)績剪情況輔實施盟獎懲弟，鍍償鋅銷泊售量借以產(chǎn)劈量的險70辜%境為基秧本銷屯售量伐，具穴體激枝勵數(shù)綁額如津下表稿所示際：淋銷售俘占產(chǎn)括量的伯比例禁X買X＜請50澆%有50金%≤倘X＜犁70敞%唯70銳%≤室X＜盛90臟%姐X≥紡90是%苗每噸淘激勵索額奸-0奔.2也元桐-0婚.1如元儀0.交1元住0.著2元耽注:狼對映達不窯到產(chǎn)釣量7巾0%么的按朽產(chǎn)銷述差額池每噸蟲進行造負激日勵。階礙烘5.科4敲業(yè)務(wù)破員出皮差補歇助規(guī)賽定：靜食宿燦費用廊每人南按5床0元演/天購報銷父（。村第六螺節(jié)搶客他戶管其理寶6.碰1暈視情泰況每栽年召錫開一質(zhì)次規(guī)粉?？蛨D戶座灑談會希，簽?zāi)挥喆巫C年的止合作繩意向鍋書?；?.愛2裝實行遮星級依客戶紹管理陶（詳華見：萄附件秩）袖6.壽3闊業(yè)務(wù)線人員跌必須玩全方戶位匯閘總有籠關(guān)客村戶的拿信息苦：基不本資襖料、翻開票絞資料住、往釀來動歡態(tài)登湯記等話，及瓶時建英立和間更新級客戶李檔案恩，由上商務(wù)概助理桂進行閣分類端管理匯。蹄附件角遵史桐底蘋鍍鋅膝營銷暗“星急級”玉客戶裕評定致標準伙分類臨表深星級悶類別迎劃分燦標準

弦(x慢噸/稠年)砌回訪范次數(shù)

盲(x哈≤次出/年餅)琴禮品督獎金菜標準首(x染≤元遠/年拴）艷接招收待級食別標鬼準頑回訪霧接招身待費膛用標望準哲(x層≤元餐/人燦)丸一星俯級邀20近0＜剛x≤補30尿0礎(chǔ)2蠟15堆0淡客戶芝經(jīng)理鼓20掀二星歇級唉30勸0＜愧x≤嘗40帽0碌2步20占0押客戶另經(jīng)理流25鞠三星帶級炮40均0＜曲x≤聯(lián)52襲0款3細24褲0步客戶靜經(jīng)理依40解四星限級焦52古0＜株x≤儲65危0線3筆35冬0?？蛻羲呀?jīng)理芒60近五星觀級贈65扯0＜煮x≤客80爽0便2覆40篩0腹經(jīng)理嫌80纏六星散級廉80崗0＜屯x≤付10折00桿3槳60研0崇經(jīng)理梅90浪七星兵級貌10稈00虎＜x聲≤1皇28子0脈4子10習00皂經(jīng)理即10巧0梅八星害級截12辛80滔＜x租≤1罩60佛0鍋3晃12任00扒貿(mào)易事副總跟15羅0讀九星內(nèi)級收16圣00汪＜x寸≤2娃00匪0啞3研18免00篇貿(mào)易射副總蛋18郊0醋十星觸級真20熟00陰＜x套≤3減00元0開3憐20稍00緞董事歐長滔24搬0灶特星矮級顯x＞勻30口00旺4崖30某00亡董事書長修30冠0鞋注：凝1、揚客戶南從我攪公司貫購貨懷量占蕉其年砍用貨碰總量完40驅(qū)%的摟降一帖級，號達到濕80季%的召升一餅級省。叮亞梁2、嶼回訪仍包括腐春節(jié)檢、中莫秋、幼客戶欠聯(lián)誼奸會的北邀請賄及拜專訪。氏異孩3、溝費用魚類別寫：接桐招待例費用柏、獎抹金、間禮品褲。動（附此）質(zhì)徹量異寒常處被理量侵占全笨年購?fù)县浛偩哿勘确饫案女惓２鄯答伨袝r間辮在星蝶級標機準中射的升數(shù)降級能劃分舞表況比例回范圍

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