直營店鋪商品管理制度匯編2016年

./XX歌薇科技有限公司店鋪商品管理制度工作流標準規(guī)范審核人：批準人日期：直營店鋪商品管理制度一、直營店收貨制度二、直營店補貨制度三、直營店調撥制度四、直營店鋪退貨制度五、直營店次品制度六、直營店內購管理制度七、直營店工服管理制度八、直營店POS機刷卡退貨制度九、直營店盤點制度直營店鋪商品管理制度一、直營店收貨制度每家店鋪都是一個獨立的業(yè)務操作系統,庫存的準確影響后期的補貨、退貨和少貨賠償等事宜,建立良好的商品驗收秩序是工作的必須,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。商品驗收流程：商品至店鋪,店鋪人員必須先核對包裹數量,查看外包裝是否完整,若包裝破損,則必須和送貨人一起清點該包裹數量。清點商品時,必須一包一單清點核對,做到至少分款核對數量。清點完畢后,核對系統配貨單,若無誤,則執(zhí)行驗收。若清點數量有差異,必須由店長復查確認,再把差異數量在清單上標注清楚,報至商品人員。注：店鋪到貨后兩天內必須清點核對商品,清點無差異后安排數據驗收。如數據驗收后產生少貨事宜,由店鋪自行承擔。二、直營店補貨制度為了避免店鋪盲目補貨而積壓庫存,提高補貨的有效性,降低店鋪斷碼情況,提高公司商品總體周轉率,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。商品補貨流程：補貨前清晰店內商品信息,區(qū)分店內主銷款、平銷款和滯銷款,了解具體商品的近期銷售和店鋪庫存明細。補貨必須考慮店鋪活動,天氣,補貨商品的適銷時段等因素,預判未來一周補貨款/大類的銷售件數,結合銷存進行補貨。周一到周三將本周貨品補充足,大型促銷活動和節(jié)假日需提前一周備貨。三類款補貨原則：A、主銷款是重點補貨對象,是銷售趨勢平穩(wěn)的暢銷貨品,補貨量可以參考：預測每日銷售*補貨周期天數+賣場鋪貨數〔一般2-3件-店鋪現有庫存-在途庫存；B、平銷款基本保持1-2周銷售的庫存量；C、滯銷款保持不斷碼；原有款補貨：大類加款補貨：三、直營店調撥制度為更好的保障店鋪之間商品的快速流通,建立規(guī)范的調撥制度有助店鋪管理和跟進貨品流向,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。商品調撥制度：貨品調撥需以商品人員通知為準,嚴禁其他人員私自安排調撥〔同區(qū)域內店鋪已買單商品除外。調出店需及時安排找貨,檢查商品信息和質量,能正常調出的商品明細第一時間反饋給入貨店。入貨店以調出店給到的明細,在進銷存里制作《終端要貨單》。調出店將明細貨品發(fā)出后,及時對《終端要貨單》進行確認,快遞費用由調出店支付,并告知入貨店對應的物流信息。調出店在包裝貨品時,必須放入填寫完整的調撥貨品清單,并自留一份明細。店鋪已買單的商品,調出店應第一時間安排找貨,當天寄出。商品人員安排的日常調撥,店鋪需在兩天內安排落實完成,如有特殊情況需提前反饋給商品人員。注：如店鋪無故延誤調撥,作10-100元罰款/次處理。調撥單：四、直營店鋪退貨制度為退貨工作及時、準確的進行,加強商品信息的反應速度和質量,清晰店鋪退貨工作,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。商品退貨制度：退貨必須先向商品人員申請,得到同意后方可安排退貨。公司通知的退貨必須準確及時完成,必須避免遺漏。退貨商品必須吊牌和包裝完整,無吊牌商品不得調撥及退倉。特殊情況必須由零售部和物流部經理溝通后方可操作,且必須和其他貨品分開放置。如吊牌遺失,應盡早以表格形式傳給零售部的商品人員申請補吊牌〔用補貨單格式,寫明備注。整理完退倉貨品后,在系統上做《終端退貨申請單》,注意選項填寫完整、正確,寫明備注；退倉包裹內必須放一份退倉清單,清單明細必須和包裹內實物相一致。退貨必須做到三個一一對應：即一個退倉清單對應一個《終端退貨申請單》且對應一個商品包裹。退貨商品包裝要求：A、裝箱原則：a、同款同色必須整理在一起,即不能分裝在不同包裹內；b、同大類需整理在一起；c、裝箱需從下而上。B、次品與正常商品退貨必須分開包裝,分開做電腦退單,包裹內必須放入填寫完整的《次品退貨申請單》,外包裝上需作明顯標識,店鋪次品退倉統一定于每月10日。注：若店鋪不按照制度退倉,將按照每項10元/次罰款處理。退倉清單：次品退貨申請單：終端退貨申請單：1》退貨類型,必須按照實際類型選擇：000-正常退貨,001-次品退后,002-調撥貨品,003-其他,004-退換貨。2》上級倉庫,必須按照貨品來源倉,選擇退貨倉,比如20XX冬裝必須選擇歌薇倉,必須選擇語軒倉。3》上級庫存：必須選擇普通庫位。4》退貨日期：原則上應該填寫貨品寄出的日期。5》備注：調撥、次品退倉等必須填寫備注說明。五、直營店次品制度為了規(guī)范次品返貨及返修工作,讓店鋪了解次品返修程序,節(jié)省次品返修時間,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。1、次品退倉制度1》次品退貨統一定于每月10日。2》店鋪次品退貨前必須在IPOS系統填寫《終端退貨申請單》,次品退貨包裹內必須放入填寫完整的《次品退貨申請單》,公司物流部相關人員記錄殘次品件數、原因和結果,反饋給商品人員。2》物流部次品確認時間在三個工作日內,如返修后可以正常銷售的需安排一周內返回店鋪。3》若公司確認是屬于人為原因造成的質量問題,則不退不換。4》次品返修完畢后由物流部安排隨貨發(fā)給店鋪,如緊急情況,可單獨發(fā)貨。5》次品換貨：總公司確認返修品是無法維修時,物流部根據公司實際庫存有此款貨品的,將貨品換給客戶；如沒有此款貨品時,需告知對應店鋪店長可以換同種金額當季產品。2、次品返修制度1》對于掉扣、發(fā)線等店鋪直接能處理的次品問題,公司給予備件上的支持由店鋪處理。2》對于店鋪不能直接處理的次品問題,則將次品發(fā)回公司物流部。3》對于顧客保養(yǎng)與維護不當的原因,如：磨損、掛破、污染、起球、自行修改等問題的次品,公司將不予受理或處理。4》對于店鋪收到倉庫發(fā)貨就有次品問題的,必須在到貨五天內反饋給公司商品人員,延期由店鋪自行承擔；及時反饋的,則此貨品質量問題由物流部承擔。5》對于店鋪之間：店鋪收到調出店給到的貨品的質量問題,必須三天內反饋給公司商品人員,延期由調入店自行承擔；及時反饋的,則此貨品質量問題由調出店承擔。3、返貨的包裝要求1》請將所有需要調出的貨品用公司原有塑料袋單件包裝好,不能不包裝或者多件混包裝[與公司發(fā)放同樣]。2》凡屬有配飾損壞的次品退貨,在返回公司時請將配飾或套件一起返回公司,未返回者將不予受理。3》返貨時貨品的外包裝不能破損,并在外包裝袋上注明店鋪名稱,件數和包號,或者填寫快遞單明細貼上。4》所有退貨都需隨貨附上與系統相符的退貨明細表。實物與《終端退貨申請單》不符的將原樣返回店鋪中,費用由店鋪操作人員承擔。六、直營店內購管理制度為了規(guī)范直營店員工內購的流程,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。1、內購權限：1》在店鋪任職1個月以上的家人可享受公司內部購買福利。2》內購折扣為六折,每位家人每月享受最多5件內購優(yōu)惠。3》內購的服裝由商品人員安排公司總倉發(fā)貨或本店自提,如有從其他店鋪調入,則由內購家人自行承擔相應的物流費用。4》內部購買時間為每周一,且必須當天完成銷售單據。備注：本福利只限于購買員工本人享受,不得為他人代買。2、內購流程：1》需內購的員工需求報店長,由店長填寫《內購申請單》,直營主管簽字確認后,每月匯總提交給直營商品主管,。2》店長監(jiān)督收營員按照六折價格做銷售單,備注寫明：家人甲的內購。3、內購責任制：店鋪內購由店長和收營員一起負責,嚴格按照內購制度和流程進行管理,如未按照制度管理,經公司查實有違規(guī)操作行為,根據情節(jié)輕重,將對店長、收營員及內購家人予以50-200元的罰款。內購申請單：七、直營店工服管理制度為加強公司工服管理,明確經濟責任,提高工作效率,結合我公司情況特制定本管理規(guī)范,必須嚴格執(zhí)行。1》店鋪員工的工服由店鋪負責人將尺碼及員工姓名報至直營主管,由直營主管匯總給到商品人員。2》商品人員根據上報的工服信息,開具商店配貨通知單且附加信息注明為工裝,且必須單獨開單。3》物流對工服要求單獨打包且在外包裝上作明顯標識。4》店鋪收到工服后在系統上驗收入庫。5》工服由店長統一派發(fā),統一做《終端調整單》,且必須備注寫明"具體店員姓名+工服領用",調整單明細必須和領用明細數量相符。6》店鋪人員離職時,必須將當季的工服歸還店鋪,由店長負責跟進。八、直營店POS機刷卡退貨制度POS機刷卡付款是非現金形式的付款方式,退貨返款也比較特殊,特制定本管理規(guī)范,必須嚴格執(zhí)行。1》當店鋪遇到顧客的POS機刷卡退貨,必須讓顧客提供購物小票。2》店鋪需及時提供三份資料給到直營主管：A、店鋪提供一份《直營店POS機刷卡退款申請》說明；B、店鋪留底的顧客簽名的刷卡小票復印件或者照片；C、顧客購物小票復印件或者照片。3》直營主管打印以上資料——零售部經理簽字——直營主管拿簽字后的資料到財務部——財務部給一份《領〔付款憑證》——直營主管填寫完畢——王總簽字——直營主管提交給財務——財務辦理退款。九、直營店盤點制度為建立良好的盤點秩序,提高盤點的速度和有效性,特制定本管理規(guī)范,必須嚴格執(zhí)行。直營店盤點制度：1》每月20至25日為盤點時間,由店長對盤點內容整體負責,必須做到按時精準的實貨盤點；2》盤點前店長必須確認數據驗收工作A、所有調撥單據,跟進對方店鋪驗收；B、所有退倉單據,跟進倉庫驗收；C、所有到貨單據,店鋪確認實貨后執(zhí)行驗收；3》盤點前需先整理賣場和倉庫庫存,以免盤存時出現遺漏或重復盤點的現象；4》盤點時店長需做好人員分配,建議三人一組,甲數數,乙掃描,丙看著系統上的盤點單,掃描完一個側掛或者小區(qū)域貨品之后,甲報數和丙核對數量是否一致。店長需監(jiān)管操作者是否有盤點遺漏的現象,尤其是飾品和內搭。5》500㎡以上店鋪每月進行抽盤20%以上,每年3、6、9、12月進行全盤；500㎡以下店鋪每月進行全盤工作；6》若店鋪有人員離職,需在人員離職前進行一次盤存,否則后期店鋪有少貨則由店長承擔離職人員的賠償金額；7》如店鋪初盤出現差異,店長需安排復盤工作；；8》盤存結果每月底前必須確認,直營主管需跟進店鋪按時確認最終盤點數據,將最終盤存結果告知財務和商品人員。9》確認店鋪少貨,由店長和店員共同承擔損失,按照商品現價的3.5折進行賠付。10》盤點執(zhí)行責任制：A、對發(fā)現店鋪沒有按照商品實貨盤點,每發(fā)現一次