年產(chǎn)10萬噸輕鋼結構年產(chǎn)10萬噸壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線項目可行性策劃書

PAGEPAGEPAGE17年產(chǎn)10萬噸輕鋼結構年產(chǎn)10萬噸壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線項目可行性研究報告第一章概述1.1項目名稱、建設單位及法人代表項目名稱：10萬噸/年輕鋼結構、5萬噸/壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線項目建設單位：XX渤船重工船舶修造總公司法定代表人：XX渤船重工船舶修造總公司總經(jīng)理1.2項目提出的背景及由來隨著我國現(xiàn)代化、城市化步伐加快，以及新技術、新材料的不斷出現(xiàn)，國內建筑建材領域正在面臨前所未有的變革，輕鋼結構、重鋼結構和彩鋼板作為一種新型建筑材料和結構形式，以其重量輕、安裝方便、安全環(huán)保、可塑性強的優(yōu)勢，得到越來越多的建筑商和用戶的青睞，應用范圍日漸廣泛。輕鋼結構、重鋼結構和彩鋼板成為國家大力推廣應用的新型建筑結構和墻體材料。1999年，國產(chǎn)高頻輕型鋼被列入建設部建材科技成果重點推廣項目；國家建設部、國家冶金局聯(lián)合制定了《國家建筑鋼結構產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃》（綱要）。日益旺盛的市場需求，良好的政策氛圍及導向，為輕、重鋼結構和彩鋼板的產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實基礎。XX渤船重工船舶修造總公司是一個以船舶修造、起重機、鋼結構制造和安裝及各類船用配套產(chǎn)品加工為主，多業(yè)共進，軍民共舉，多元化發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)集團。該公司抓住輕鋼結構及彩板建材升溫，重鋼結構應用日益廣泛，國家大力支持推廣的難得機遇，投資建設輕、重鋼結構與彩板生產(chǎn)裝置，無疑是適應市場發(fā)展的先見之舉，具有良好的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。1.3可行性研究報告編制范圍、編制依據(jù)及內容XX市國際工程咨詢中心受XX渤船重工船舶修造總公司委托，對該公司10萬噸/年輕鋼結構、5萬噸/壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線項目進行可行性研究，并提出可行性研究報告。1.3.1可行性研究報告編制范圍本可行性研究報告編制范圍為：XX渤船重工船舶修造總公司擬投資建設的10萬噸/年輕鋼結構、5萬噸/壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線項目的生產(chǎn)設施、設備及其它生產(chǎn)配套附屬設施，并考慮必要的辦公生活設施，本可行性研究報告立足于建設單位目前規(guī)劃建設規(guī)模內容，并為長達發(fā)展留有一定余地。1.3.2編制依據(jù)本可行性研究報告編制依據(jù)為：國家建設部、國家冶金局《國家建筑鋼結構產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃》（綱要）；國家一般工業(yè)項目可行性研究報告內容及深度的規(guī)范文件；龍港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)船用配套科技工業(yè)園區(qū)規(guī)劃方案；XX渤船重工船舶修造總公司關于年產(chǎn)10萬噸鋼結構、5萬噸壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線申請立項的報告；XX渤船重工船舶修造總公司向XX市國際工程咨詢中心編制本項目可行性研究報告的委托意見。1.3.3可行性研究報告編制的主要內容本可行性研究報告的主要內容為：根據(jù)國家對一般工業(yè)項目可行性研究的內容及深度要求，依據(jù)建設單位的委托意見，對XX渤船重工船舶修造總公司10萬噸/年輕鋼結構、5萬噸/壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線項目建設的必要性、可行性進行分析論證；對項目產(chǎn)品市場前景提出預測意見；對工程選址、建設方案、技術方案、工程方案、產(chǎn)品方案、設備選型等提出方案意見，對項目進行初步投資估算，提出項目經(jīng)濟評價、財務分析、社會效益分析意見，在此基礎上作出結論建議。1.4項目概況XX渤船重工船舶修造總公司在充分市場調查論證基礎上，從企業(yè)長遠發(fā)展出發(fā)，依托企業(yè)雄厚的機械加工設備能力和技術水平，擬在XX市龍港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（龍港區(qū)）船用配套科技工業(yè)園區(qū)內建設年加工能力10萬噸的鋼結構生產(chǎn)線、年加工能力5萬噸的壓型彩板生產(chǎn)線和年加工能力8萬噸的重鋼結構生產(chǎn)線。項目總占地面積約149320平方米（約224畝），生產(chǎn)及附屬設施建筑面積77200平方米。項目估算總投資15000萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資12000萬元，鋪底流動資金3000萬元。資金來源為建設單位自籌54.7%，申請銀行貸款45.3%。本項目具有良好的市場預期和效益前景，預測項目投資利潤率28.1%，財務內部收益率36.7%，項目投資回收期為3.88年（含建設期2年）。項目建設期為兩年，于2003年8月開工建設，2005年8月竣工投入運行。項目計劃分兩期完成。一期工程于2003年8月至2004年8月完成，主要建設10萬噸/年輕鋼結構生產(chǎn)線、5萬噸/年壓型彩板生產(chǎn)線，建設廠房及附屬設施42200平方米。一期工程總投資8849萬元，其中固定資產(chǎn)投資6849萬元，鋪底流動資金2000萬元。二期工程于2004年8月至2005年8月完成，主要建設8萬噸/年重鋼結構生產(chǎn)線，建設廠房及附屬設施35000平方米。二期工程總投資6151萬元，其中固定資產(chǎn)投資5151萬元，鋪底流動資金1000萬元。第二章建設單位基本情況本項目建設單位為XX渤船重工船舶修造總公司，該公司隸屬于渤海船舶重工有限責任公司。渤海船舶重工有限責任公司是中國船舶重工集團公司所屬骨干企業(yè)之一，前身是遼寧渤海造船廠，2001年7月經(jīng)債轉股后由中國船舶重工集團公司共同投資組建，是我國集造船、修船、鋼結構加工、冶金設備和水電設備制造于一體的大型現(xiàn)代化企業(yè)和國家級重大技術裝備國產(chǎn)化研制基地。公司占地360萬平方米，注冊資金10.27億元人民幣，擁用中國最大的七跨式室內造船臺，10萬噸級半塢式船臺，可建造17萬噸級以下各類船舶，年造船能力30萬噸。本項目建設單位原為渤海船舶重工有限公司配套分廠，1978年組建為渤船重工船舶修造總公司，是一個以船舶修造、起重機制造、鋼結構加工、安裝及各類船舶配套產(chǎn)品生產(chǎn)的多元化集團式現(xiàn)代企業(yè)。公司位于原渤海造船廠廠區(qū)西南側濱海地帶，法定地址為遼寧省XX市錦葫路132號，法定代表人為公司總經(jīng)理徐鴻國。公司現(xiàn)有員工2000人，其中工程技術人員占5%，擁用子公司及分支機構十余個。公司以中小型船舶修造和為主廠大型船舶配套為主業(yè)，擁有3000噸級滑道式塢道，32噸大跨度龍門起重機、20000平方米裝焊場地、現(xiàn)代化鋼材預處理設備、數(shù)控火焰等離子切割機等先進設備。多年來，為全國各地批量建造鋼質遠洋漁船、大型沿海旅游船、海上稅收船及漁政執(zhí)法船、海上油田洗井作業(yè)船、原油運輸?shù)雀黝惔吧习偎?，并參與主廠多艘萬噸輪船體分段建造。該公司以雄厚的技術力量和良好的業(yè)績，分別獲得國家農(nóng)業(yè)部“全國漁業(yè)船舶建造、修理企業(yè)認證資格”和遼寧省勞動廳起重機制造、安裝、修理安全認證許可，并獲得新時代認證中心頒發(fā)的ISO9002質量認證證書。目前,渤船重工船舶修造總公司正在籌劃投資10億元遷址建設新廠工程,以解決生產(chǎn)海域狹小問題,發(fā)展成為大型船舶制造、維修企業(yè)，發(fā)展前景十分廣闊。第三章項目建設的必要性3.1有利于建設單位拓展發(fā)展領域XX渤船重工船舶修造總公司是以船舶修造和為集團公司造大船配套的制造企業(yè)。走軍民品并舉，涉船與非船產(chǎn)品共同發(fā)展之路，是該企業(yè)多年逐步發(fā)展壯大的基本經(jīng)驗之一。輕鋼結構、重鋼結構和彩鋼板具有船舶構造和民用建筑的雙重用途，既是船舶舾裝的重要組件，又是國家大力推廣具有廣泛發(fā)展前景的新型建筑材料，是一個潛力巨大的新興制造工業(yè)領域。本項目建設并投入運營，對于提高XX渤船重工船舶修造總公司為集團公司造船配套能力，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，拓寬加工領域，延展市場空間都具有十分重要意義。3.2有利于優(yōu)化地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構XX市是以石化、冶金、造船機械和電力能源為主的國家重要傳統(tǒng)工業(yè)基地，依托優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展“兩高一深”工業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構是全市“十五”乃至于更長時期的重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。為實現(xiàn)這一目標，XX市分別建立了國家級專利技術園區(qū)、精細化工工業(yè)園區(qū)和龍港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)船用配套科技工業(yè)園區(qū)，本項目為船用配套科技工業(yè)園區(qū)重點發(fā)展的骨干項目之一。XX渤船重工船舶修造總公司投資興建10萬噸/年輕鋼結構、5萬噸/壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線項目將為全市工業(yè)結構完善調整帶來多重積極影響。一方面可以大幅度提高船舶制造配套能力，為本市造船工業(yè)做大做強奠定良好基礎，另一方面培育新型鋼結構建材工業(yè)，填補全市加工工業(yè)的空白，使新型建材工業(yè)與傳統(tǒng)工業(yè)在高科技基礎上形成對接和結合，是一項影響廣泛的多贏工程。此外，發(fā)展鋼結構和彩板加工工業(yè)，將在一定程度上帶動地區(qū)建筑材料革命，對于加快城市建設步伐，提高城市建筑質量水平，營造豐富多彩的城市建筑風格都具有十分積極的作用。3.3有利于擴大就業(yè)空間XX市是東北老工業(yè)基地的重要組成部分之一，整體經(jīng)濟呈現(xiàn)重化工業(yè)主導結構特征，國有大中型企業(yè)集中，面臨的改革調整任務繁重。受經(jīng)濟結構影響，目前全市下崗、失業(yè)及其它待就業(yè)人員數(shù)量巨大，社會就業(yè)壓力十分沉重。XX渤船重工船舶修造總公司10萬噸/年輕鋼結構、5萬噸/壓型彩板和重鋼結構生產(chǎn)線項目，是一個具有技術密集型和勞動密集型雙重特點的新興加工業(yè)，項目測算新增員工1900人左右，是近年來吸納勞動力最多的新建項目之一，項目投資運行后，新增崗位可降低XX市城市失業(yè)率0.6個百分點，從緩解地區(qū)就業(yè)壓力，提高城市居民收入，增強地方財力等綜合社會效益考慮，項目實施非常重要。第四章產(chǎn)品市場前景預測4.1鋼結構及彩板主要用途及發(fā)展現(xiàn)狀鋼結構（重鋼結構、輕鋼結構）和彩板是以鋼結構框架輔以壓型彩板或夾芯彩板為材料，由門式鋼架衍化而成的新型建筑結構，是二十世紀九十年代以來得到全球廣泛公認的最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦徒ㄖ牧?，代表著當今和未來建筑和建筑材料的發(fā)展趨勢。鋼結構已被廣泛應用于高速公路、大跨度橋梁、船舶舾裝、現(xiàn)代化廠房、大型體育、會展、商業(yè)中心等建筑，近年來又向民用建筑領域迅速擴展。經(jīng)過國內廣泛試驗研究，鋼結構及彩板用于公、民建筑具有獨特發(fā)展優(yōu)勢，其綜合經(jīng)濟效益大大優(yōu)于一般傳統(tǒng)建筑體系。鋼結構與其他結構─磚混結構、砼結構相比，在使用功能、設計、施工及綜合經(jīng)濟方面都具有優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在：鋼結構建筑具有良好的空間感，能合理布置功能區(qū)間。利用鋼材強度高的特點，設計可采用大開間布置，使建筑平面能夠合理分隔，靈活方便，適合創(chuàng)新、彈性設計的住宅結構體系。自重輕、抗震性能好。相同建筑面積的建筑樓層，可減輕重量近30%，六層輕鋼結構住宅的重量，僅相當于四層磚混結構住宅的重量，而且鋼材具有延展性，能比較好地消耗地震能量，有利于高層建筑抗震，并且施工方便，工期短。由于現(xiàn)場作業(yè)量小，對周圍環(huán)境污染少，其節(jié)能指標可達50%以上，屬綠色環(huán)保型建筑體系。施工機械化程度高，大大加快了施工進度，工期可縮短1/3以上。此外，鋼結構住宅具有綜合造價低、符合住宅產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展要求的特點，鋼結構適宜工廠化大批量生產(chǎn)，工業(yè)化程度高，并且能將設計、生產(chǎn)、施工一體化，提高住宅產(chǎn)業(yè)化的水平。特別重要的是，重鋼結構一直是船舶制造的重要組成部分之一，廣泛應用于船用甲板機械、船用起重機械、船用組合模塊、船用舾裝件及其它船用鋼結構件等。正是由于鋼結構上述獨特優(yōu)勢，得到了船舶制造廠和建筑商的普遍青睞及各國政府的大力推廣。2002年初，國家建設部將鋼結構作為綠色環(huán)保型建筑進行推廣，將其納入《國家建筑鋼結構“十五”計劃》。有關部門專制定了《鋼結構建筑技術規(guī)程》、《壓型鋼板拱殼結構技術規(guī)程》，鋼結構建材生產(chǎn)和應用已經(jīng)步入加速發(fā)展的快車道。4.2鋼結構和彩板市場需求現(xiàn)狀及預測隨著鋼結構原料來源—鋼產(chǎn)量迅速擴大，鋼結構建筑技術日臻完善，鋼結構及彩板需求在全球范圍內迅速升溫，在我國正在進入需求膨脹期。鋼結構及彩板主要需求主體是建筑企業(yè)及大型企事業(yè)單位，建筑業(yè)的快速發(fā)展成為鋼結構與彩板需求攀升的主要動因，有關資料顯示，我國目前每年建筑面積在10億平方米左右，并且以年均15%左右的速度遞增。一些地區(qū)正在和籌劃建設的高層建筑、大跨度橋梁、超高型塔式建筑等一般均采用重鋼結構承重與輕鋼結構及彩鋼板組合結構形式，已經(jīng)成為未來大型建筑結構和建材的發(fā)展趨勢。同時，重鋼結構作為軍、民用船舶重要組成部分，市場需求也相當旺盛。目前，我國年船舶制造總量600萬載重噸左右，共消耗船用鋼材300多萬噸，其中重鋼和輕鋼結構件占18%左右。截止2004年中，全國各船舶制造企業(yè)握有船舶定單2500萬載重噸左右，所需鋼結構件將達2210萬噸，船用重鋼結構市場需求相當廣闊。鑒于我國目前城市化、工業(yè)化水平現(xiàn)狀及發(fā)展預測，這種建筑高增長的態(tài)勢將保持數(shù)十年以上。而且同國外發(fā)達國家相比，我國建筑用鋼總量偏低，目前日美及歐洲國家各類建筑鋼結構比例已達50%以上，而我們90%以上還是鋼筋混凝土結構，年消耗量僅僅650萬噸左右，不足整個鋼產(chǎn)量的3%，同發(fā)達國家10%的比例相差甚遠。如果按照發(fā)達國家建筑50%采用鋼結構現(xiàn)狀計算，我國鋼結構需求量應2000萬噸/年左右。同時，鋼結構和彩板應用領域不斷拓寬，為本項目產(chǎn)品市場需求增長創(chuàng)造了新的空間。如北京2008年奧運會場館，2010年上海世博會等一批世界知名的標志性建筑都將采用輕鋼和彩板結構。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展水平的提高，一個大規(guī)模城市建設改造高潮正在到來，鋼結構和彩板的需求量將以20%以上年均速度遞增。預計到2005年，全國鋼結構需求量將在1300萬噸左右，彩涂鋼板需求量可達500萬噸左右。4.3鋼結構和彩板生產(chǎn)供應現(xiàn)狀及預測由于國內鋼結構步入市場成長期，為鋼結構生產(chǎn)創(chuàng)造了較長時間發(fā)展機遇?？傮w看，國內鋼結構生產(chǎn)仍處于起步階段，2003年用于建筑的輕鋼結構約800萬噸，其中壓型彩板產(chǎn)量在300萬噸左右。國內輕鋼結構和彩板市場呈國產(chǎn)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品兩分天下局面，而國內重鋼結構的生產(chǎn)規(guī)模更為有限。國外代表當今世界輕鋼結構最先進水平的是美國MONOTECH公司的BUILKDING建筑體系和美國西海岸EICHER建筑體系；澳大利亞BHP公司實施中國本土化產(chǎn)品和服務戰(zhàn)略，在華生產(chǎn)銷售彩板鎖定每年10萬噸、年均增長20%目標，目前國產(chǎn)與外部進口鋼結構和彩板的市場占有率比為53.2：46.8，預計未來數(shù)年內國產(chǎn)產(chǎn)品市場占有率年可提高3個百分點左右。國內目前有輕鋼結構和彩板生產(chǎn)企業(yè)46家，規(guī)模最大者為全國唯一生產(chǎn)高頻焊接輕型H型鋼的上海大通鋼結構有限公司，產(chǎn)品覆蓋全國18個省、市、自治區(qū)。重鋼結構專業(yè)生產(chǎn)廠家更為稀少，全國僅有十幾家鋼結構生產(chǎn)廠家正在和準備生產(chǎn)重鋼結構，最大年加工能力不過5000噸。同國內中期鋼結構和彩板理論需求2000萬噸/年規(guī)模相比，全國鋼結構及彩板生產(chǎn)至少有82%的上升空間?？梢哉f，目前是投資發(fā)展新型建筑鋼材和工程鋼材的最為有利時機。4.4項目目標市場預測本項目主要產(chǎn)品為輕鋼結構、重鋼結構和彩涂壓型鋼板，產(chǎn)品目標市場為造船業(yè)鋼結構配套和供應本地及外地建筑企業(yè)。XX渤海船舶重工集團有限公司是我國八大造船企業(yè)之一，年造船能力30萬噸以上。目前，該集團正在實施30萬噸級船塢建設工程，未來幾年內，造船能力將接近100萬噸/年。隨著全球海洋運輸業(yè)的迅速發(fā)展，XX渤海船舶重工集團有限公司船舶建造一直處于超負荷運轉，目前正在為希臘TRANSMED航運公司建造14.7萬噸雙殼散裝貨船（7艘）和為中遠集團大連遠洋運輸公司建造15.9萬噸原油油輪（3艘），訂單總量達150萬噸，至少需要鋼結構件13.10萬噸。迄今為止船舶內部鋼架結構及有關舾裝件均由XX渤船重工船舶修造總公司配套，預計今后3-5年內，船用鋼結構需求量將增加2倍左右。XX市是環(huán)渤海經(jīng)濟圈中極具發(fā)展?jié)摿Φ暮I開放城市，城市建設規(guī)模迅速擴大，在建待建工業(yè)項目眾多。特別是國家實行老工業(yè)基地振興計劃，以及XX市確立建設最適宜人類居住的現(xiàn)代化沿海開放名城和國家級、國際性旅游名城戰(zhàn)略，將大大推動本地區(qū)輕鋼結構新型建筑鋼材的市場需求。據(jù)資料顯示，XX市在“十五”后半期和“十一五”期間，將開發(fā)城市住宅面積140萬平方米左右，建設現(xiàn)代化廠廠房40萬平方米左右，建設大型物流中心、倉儲庫房、體育館、星級賓館、大型商業(yè)網(wǎng)點60萬平方米左右，建設現(xiàn)代化養(yǎng)殖廠房和設施農(nóng)業(yè)暖棚50萬平方米左右。上述建筑工程如30%采用輕鋼結構和彩板，則年消耗鋼結構及彩板17萬噸左右。本項目產(chǎn)品一般采用訂單方式生產(chǎn)，在國內市場需求十分廣泛，除本地市場及船用部分外，約占本項目產(chǎn)品量45%左右部分在國內特別是在東北地區(qū)銷售。4.5價格現(xiàn)狀與預測近年來，國內鋼結構和彩板市場需求增長強勁，產(chǎn)品價格呈現(xiàn)小幅攀升趨勢。據(jù)2003年1季度國內鋼結構和彩板市場調查結果，當期國內鋼結構平均價格為5400元/噸左右，彩板價格在10000元/噸上下。綜合分析，影響本項目產(chǎn)品價格波動的主要因素為鋼板、彩板價格的變化，目前鋼板原料價格在2700-3000元/噸左右，彩板原料價格在7000元/噸左右，上述主要原料國內供應充足，價格相對穩(wěn)定，可保證本項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本穩(wěn)定，銷售價格小幅波動，總體將呈上升趨勢。第五章項目選址及建設條件5.1擬選廠址本項目擬選廠址位于XX市龍港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)船用配套科技工業(yè)園區(qū)，處于錦葫南路與錦葫北路交匯點東南側。廠址北臨錦葫南路，南界南山路，西側為船用配套科技工業(yè)園區(qū)船用油漆及起重機廠建設用地，東鄰龍海路。項目廠址呈不規(guī)則形狀，南北寬約（最大）393.4米，東西長約（最大）553米，廠址總占地面積149320平方米。5.2經(jīng)濟社會條件項目場址位于龍港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和XX“三位一體”大城區(qū)構架黃金地帶，具有良好的社會、經(jīng)濟和資源依托。XX市是1990年1月經(jīng)國務院批準建立的省轄市，原為錦西市，1994年更名為XX市，全市轄興城市（縣級）、綏中縣、建昌縣、連山區(qū)、龍港區(qū)、南票區(qū)，總土地面積10415平方公里，總人口287萬人。XX市地處遼寧省西南部遼西走廊咽喉要道，集“黃金海岸”和“黃金大道”于一身，海、陸、空和地下管道運輸兼?zhèn)?，京哈鐵路、國道102線、京沈高速公路、秦沈高速鐵路橫貫全境，境內有我國北方唯一的不凍不淤深水海港，市界距山海關機場、錦州機場分別20公里和30公里。XX市是全國傳統(tǒng)重化工業(yè)基地之一，現(xiàn)有大型企業(yè)18個，特大型企業(yè)3個，形成了以石油化工、有色金屬、機械造船、電力能源為支柱的門類齊全，輕重并舉的工業(yè)體系。2002年，全市實現(xiàn)國內生產(chǎn)總值206.1億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值32.5億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值96.5億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值77.1億元，農(nóng)民人均純收入2416元，城市居民人均可支配收入6735元。龍港區(qū)位于遼寧省西部，是XX市的政治文化中心。原為XX區(qū)和XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，1995年8月18日XX市委、市政府決定合并為一個以建設高科技、外向型、園林式現(xiàn)代化沿海開放新城區(qū)為目標的新龍港，龍港區(qū)同為省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。目前已形成玉皇商貿(mào)區(qū)、高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)、北港精品農(nóng)業(yè)園區(qū)、XX教育園區(qū)、新世紀工業(yè)園區(qū)等五大經(jīng)濟功能區(qū)。開發(fā)區(qū)位于渤海之濱，遼東灣西岸的一座半島上，三面環(huán)海，一面毗連陸地，因形似葫蘆得名，全區(qū)總面積138平方公里，轄兩鎮(zhèn)、7個街道辦事處，總人口14萬人，其中城鎮(zhèn)人口占81.5%。船用配套科技工業(yè)園區(qū)位于錦葫南路與錦葫北路交匯處，總規(guī)劃占地面積800畝，投資規(guī)模3.3億元人民幣，目前已進駐企業(yè)6家，主要是直接為船舶配套的船用模塊、船用油漆、鋁塑復合管及PP-R管材生產(chǎn)企業(yè)等。本項目占地面積約為船用配套科技工業(yè)園區(qū)規(guī)劃面積的28%左右。5.3地理地質條件擬選場址地處近海平原地帶，屬于河流沖積平原地貌單元。地勢由西北向東南逐次降低，地面絕對標高12米。地層由上至下分別為草甸土、粉質粘土和礫砂。粉質粘土層厚1.3米-3.8米，呈可塑狀態(tài)，層位穩(wěn)定，地層承載力可滿足建筑持力層和停泊大噸位載重車輛要求，場地坡度約15‰左右，利于項目布置和排雨。項目場址西北側1.5公里、3公里處分別有茨山河、五里河流經(jīng)，均為季節(jié)性河流，其中五里河多年平均徑流量2520萬立方米左右，防洪標準50年一遇，對項目實施無潛在威脅。5.4氣象條件項目場址所在地區(qū)位于半濕潤大陸性季風氣候區(qū)，春季風大雨少，回暖迅速；夏季清涼少雨；秋季氣溫日差明顯；冬季風大少雪。年平均氣溫9.5℃，年平均降水量501毫米，雨量多集中在七、八、九三個月，無霜期平均230天。其它有關氣象參數(shù)為：夏季極端最高溫度42.8℃冬季極端最低溫度-24.5℃夏季通風室外計算溫度28℃冬季采暖室外計算溫度-15.0℃夏季平均室外風速3.7m/s冬季平均室外風速3.9m/s極端最大風速32m/s年平均日照時數(shù)2688小時最大降雪深度14cm基本雪壓（N=50）0.30KN/㎡基本風壓（N=50）0.45KN/㎡最大凍土深度113cm地震基本烈度六度5.5道路交通條件本項目場址地理位置優(yōu)越，道路交通便捷。北側錦葫路為XX港疏港公路，向南6公里可抵建設中的XX港，未來數(shù)年內港口吞吐量可達百萬噸以上。沿錦葫路向北6公里可達國道102線，距京沈高速公路XX東西出口分別8公里和6.5公里，場址北側有錦葫鐵路經(jīng)過，距XX車站貨運編組站僅5公里。交通狀況良好，便于企業(yè)原料、產(chǎn)品運輸及市場運營。5.6建設用地及其它公用配套條件本項目占地面積224畝，土地已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一征用并進行整理，已經(jīng)實現(xiàn)供水，供電、道路、供暖、供氣、排水、通信、寬帶網(wǎng)、有線電視和場地平整“九通一平”，土地費用和公用配套投資相對較少。項目場址位于XX市城區(qū)地帶，技術和人力資源依托條件良好，待就業(yè)人群中高中以上畢業(yè)生居絕大多數(shù)，其中不乏大專畢業(yè)生及產(chǎn)業(yè)專業(yè)人材，項目用工選擇余地較大，用工成本相對較低。、第六章產(chǎn)品方案及建設規(guī)模6.1產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品方案依據(jù)對市場需求調查結果及國家對輕鋼結構及彩板產(chǎn)品技術規(guī)范確定，產(chǎn)品方案既考慮船舶配套需要，又要面對國內建筑市場對輕鋼結構多樣化的要求。本項目產(chǎn)品主要分為4大類18個品種。（1）輕鋼結構：主要為門式鋼架、吊車梁、C型檀條、Z型檀條、C型鋼墻梁。（2）壓型彩板：主要是波浪板、魚鱗板、拱型板、保溫復合板。（3）船舶配套產(chǎn)品：主要為各類舾裝件、艙口蓋、立體鋼結構件和平面鋼結構件。(4)重鋼結構:主要為船用(軍民品船舶)甲板機械、艙室設備、機電產(chǎn)品、舾裝件、起重機械、組合模塊等。本項目鋼結構及彩板規(guī)格和強度依據(jù)用戶定單合同規(guī)定確定，產(chǎn)品質量執(zhí)行國家及行業(yè)有關標準。其中輕鋼結構執(zhí)行ISP000行業(yè)標準。包括《高層民用建筑鋼結構技術規(guī)程》、《門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》及國家現(xiàn)行標準《壓型鋼板拱殼結構技術規(guī)程》。6.2建設規(guī)模本項目建設規(guī)模為擬建主要生產(chǎn)設施產(chǎn)品規(guī)模。建設規(guī)模應充分考慮XX地區(qū)總體經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)品市場供需調查結果，以及項目產(chǎn)品目標市場預測、建設單位投資能力及可利用資源等情況，著眼于未來數(shù)年發(fā)展需要，為將來進一步發(fā)展留有一定空間。因此，本項目建設規(guī)模為10萬噸/年輕鋼結構、8萬噸/年重鋼結構和5萬噸/年壓型彩板，擬建規(guī)模在東北地區(qū)屬較大水平。其中重鋼結構規(guī)模居于國內前列，具有為4艘110萬噸級以上船舶鋼結構配套能力。產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢明顯，對于降低成本，增強市場競爭能力較為有利。第七章技術、工藝、設備及工程方案7.1技術方案XX渤船重工船舶修造總公司10萬噸/年輕鋼結構、8萬噸/年重鋼結構和5萬噸/年彩板項目采用國內最先進的鋼材整焊定型處理技術，該技術為目前國際國內通用的鋼結構加工技術。具有資金占用多、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小特點，其技術特性屬于技術密集性技術。該技術具有以下優(yōu)勢：（1）技術含量和自動化水平相對較高，處于國內先進水平，在產(chǎn)品水平上，相對其它生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越，結構合理，占地面積小，功能齊全，運行費用低，使用壽命長。在工藝水平上該技術能保證產(chǎn)品質量高穩(wěn)定性，提高資源利用率和節(jié)能降耗水平，初步測算，利用該技術生產(chǎn)，可提高原料利用率10%，節(jié)約工業(yè)用電6%，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。（2）項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性。該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性。技術工藝路線簡單明了，利于流程控制和設備操作。技術已經(jīng)國內生產(chǎn)實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。（3）技術設備投資和產(chǎn)品成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性。采用本技術建設過程中，主要設備多數(shù)控制及機械設備可按通用標準在國內采購。項目節(jié)能設施先進，并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉換，項目建設和運行成本較低，應變市場能力較強。7.2工藝方案根據(jù)產(chǎn)品方案和技術方案，本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程分為原料組織、剪板(切割)、組合、焊接、校直、鉆孔、防腐、檢測、外運、安裝等階段。（1）原料路線鋼結構產(chǎn)品主要原材料為鋼板和型鋼鋼材，按產(chǎn)品方案及建設規(guī)模計算，年消耗鋼材15.4萬噸，其中輕鋼結構鋼板5.6萬噸，重鋼結構鋼材8.8萬噸，彩板5萬噸。原料鋼板規(guī)格依產(chǎn)品種類而定，按照國家GB2518-88標準規(guī)定，輕鋼結構采用鋼的強度指標為230N/mm2—340N/mm2，強度相當于國內現(xiàn)行3號鋼標準。作為承重鋼結構，鋼板厚度一般采用1.0—1.2mm。本項目所需原料，東北及京津地區(qū)有多家鋼廠批量生產(chǎn)，原料鋼板可通過公路、鐵路運抵廠區(qū)，運距最大半徑為500公里。（2）剪板、組合及焊接輕鋼結構剪板由電腦自動控制，鋼板經(jīng)剪板、復合板機或拱板成型機冷壓成型，制成各類壓型板。經(jīng)剪板、H鋼組立機、埋弧焊機制成H鋼鋼結構；經(jīng)剪板、C型鋼成型機或Z型鋼成型機冷壓分別生成C型或Z型檁條。重鋼結構采用數(shù)控多門火焰切割機切割。（3）校直、鉆孔及防腐處理冷壓焊接形成的鋼結構或彩板初級產(chǎn)品經(jīng)門型翼緣矯正機、拋丸機、端面銑床進行校直整理，由三維鉆床鉆孔。（4）防腐檢測、外運安裝對經(jīng)矯正定型和修飾后的成品進行防腐處理，檢測合格后包裝入庫或運抵安裝現(xiàn)場。項目產(chǎn)品工藝流程簡易框圖：安裝外運檢測防腐鉆孔校直焊接組合剪板鋼板安裝外運檢測防腐鉆孔校直焊接組合剪板鋼板7.3設備選型及來源本項目設備方案選擇依據(jù)產(chǎn)品和技術方案確定。應該滿足以下基本要求：主要設備方案與擬定建設規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應，以最大限度滿足項目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求；主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套；設備質量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質量；設備選擇在保證性能前提下，力求經(jīng)濟合理；選用設備應符合國家和有關部門頒布的相關技術標準要求。本項目設備選型應立足于高新技術起點，提高設備數(shù)據(jù)化、自動化水平，最大限度地保證產(chǎn)品質量和提高生產(chǎn)率。主要設備名稱及選型列表如下：設備明細表單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價金額備注1V210羅拉機臺23060電腦控制2V820羅拉機臺23162電腦控制3V900羅拉機臺23468電腦控制4V800琉璃羅拉機臺15050電腦控制5復合板機臺2128256電腦控制6折彎機臺232647拱板成型機臺11081088分頭氣割機臺234689H型鋼組立機臺38216210門型埋弧焊機臺47730811門型翼緣矯正機臺2262612C型鋼成型機臺15454電腦控制13Z型鋼成型機臺13030電腦控制1432T行吊臺36103601520T門吊臺43012016拋丸機臺494368電腦控制17三維鉆床312036018鎖口機臺1909019端面銑床臺211022020電渣焊機臺210721421研削機臺217034022門型自動火焰切割機臺112012023帶鋸切割機臺28016024型鋼開銑機臺18080合計臺套8337487.4工程方案本項目工程方案依據(jù)產(chǎn)品方案和工藝流程及設備特性確定。主要建設內容為廠房、庫房和辦公樓、宿舍樓等附屬設施。（1）廠房本項目輕鋼結構、重鋼結構、彩板生產(chǎn)廠房分別設置。其中輕鋼結構生產(chǎn)廠房建筑面積20000平方米，內設2條鋼結構生產(chǎn)線；重鋼結構生產(chǎn)廠房30000平方米，內設1條重鋼結構件生產(chǎn)線；彩板生產(chǎn)廠房10000平方米，內設1條彩板生產(chǎn)線。廠房土建設計要求為：滿足產(chǎn)品規(guī)模和工藝流程要求；廠房結構簡單、整齊、面積有效利用率高；廠房造價相對較低，能節(jié)約工程投資；工藝流程相對獨立，盡可以減少干擾現(xiàn)象；廠房的安全性具有可靠保證。本項目按6座廠房考慮，其中鋼結構廠房2個，各10000平方米，各設1條鋼結構生產(chǎn)線；彩板生產(chǎn)廠房10000平方米；重鋼結構廠房3座，建筑面積各10000平方米。項目擬建廠房場址東西長298米，南北寬約200米。受地幅限制，廠房應分別為50米雙跨間廠房。主廠房采用鋼筋混凝土階形基礎，鋼筋混凝土基礎梁。承重結構以鋼筋混凝土結構為主，屋架采用鋼結構。主廠房圍護結構采用保溫墻板，屋面以予應力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。廠房基本規(guī)格為50米×200米，廠房凈高10米。（2）庫房庫房分為產(chǎn)成品庫房和原料庫房3座，總建筑面積13000平方米，其中重鋼結構庫房5000平方米，其它庫房各4000平方米。庫房建筑設計要求與主廠房大致相當，庫房基本規(guī)格為50×160米，庫房凈高8米。（3）附屬建筑設施本項目擬建辦公樓2000平方米，建筑為5層鋼筋混凝土框架結構。擬建職工宿舍樓1000平方米，樓址選擇在廠址南側南山路北側，占地面積333平方米，層數(shù)為3層，建筑為鋼筋混凝土框架結構。建設生產(chǎn)鍋爐房200平方米，配置2T/H蒸汽鍋爐一臺。主要建筑工程工程內容及工程量表序號名稱單位工程量單價（元）余額（萬元）備注一廠房1輕鋼結構生產(chǎn)廠房M22000085017002彩板生產(chǎn)廠房M2100008508503重鋼結構生產(chǎn)廠房M2300008502550二庫房M2130008501105三辦公樓M22000800160四宿舍樓M2100060060五鍋爐房M220080016合計6441第八章原料供應及運輸方式本項目生產(chǎn)原料主要為鋼板和型鋼，其它輔料為玻璃巖棉和苯板。經(jīng)測算，項目年消耗鋼材15.4萬噸，其中消耗彩板5萬噸。項目生產(chǎn)所需原材料均可由國內訂購。鋼板在東北地區(qū)有凌鋼、鞍鋼、本鋼等大型煉鋼及軋鋼企業(yè)生產(chǎn)供應，其產(chǎn)品可滿足項目原料需求及技術要求。XX渤船重工船舶修造總公司鋼結構、彩板生產(chǎn)所需鋼板原料均可從國內煉（軋）鋼廠訂購。原料運輸方式為公路運輸、鐵路運輸和海上運輸，公路、鐵路、海上運輸最大運距500公里，最小運距120公里。近年來，國際國內鋼板市場供需相對穩(wěn)定，目前國內優(yōu)質鋼板大致處于供需平衡狀態(tài)。鋼板價格也處于穩(wěn)中有升狀態(tài)，近年價格變化幅度不大。國內鋼板市場價格現(xiàn)狀及預測情況見下表：項目主要生產(chǎn)原料需求量和價格現(xiàn)狀及預測序號原料名稱單位需求量單價（元）備注現(xiàn)狀預測1鋼板萬噸14．427002700—35002彩鋼板萬噸1700075003玻璃巖棉公斤333135現(xiàn)狀分析及預測結果表明，本項目原料供應渠道穩(wěn)定，價格變動范圍不大，原料供應來源具有可靠保證。第九章總圖布置及公用工程9.1總圖布置本項目總占地面積149320平方米，整個場址呈不規(guī)則圖形，東西最大長度553米，南北最大寬度393.4米。項目建設用地相對平坦，絕對標高12米，地勢由東北向西南逐次降低，在廠址中部，有一明顯南北降低階梯。項目擬建廠房、庫房、辦公樓區(qū)域平均坡度在15‰左右，利于廠區(qū)排水、平面布置及交通組織。項目總圖布置依據(jù)廠址可利用面積及項目生產(chǎn)流程確定，力求布局緊湊，流程順暢，交通便捷，經(jīng)濟合理，利于生產(chǎn)組織及消防安全。本項目總圖布置主要劃分為主廠房區(qū)、庫房區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)。生產(chǎn)區(qū)（包括庫房）位于廠區(qū)中部，辦公區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)東北側，生活區(qū)（職工宿舍）位于廠區(qū)南側。本項目建成后，廠區(qū)總體平面區(qū)分為：生產(chǎn)設施占地面積73000平方米，生產(chǎn)及附屬設施占地面積933平方米，廠區(qū)道路占地面積9950平方米，其它利用面積6000平方米，預留發(fā)展面積59437平方米，未來發(fā)展用地暫開發(fā)為綠化用地?？倛D布置主要指標見下表：總圖布置主要技術指標序號項目名稱占地面積（m2）建筑面積（m2）占廠區(qū)面積比重1生產(chǎn)區(qū)730007300048.92辦公及生活附屬設施93332000.623廠區(qū)道路995099506.74其它利用面積6000—4.05發(fā)展用地（綠地）59437—39.86廠區(qū)綠化率594377土地利用系數(shù)60.28項目建筑密度42.19.2交通組織（1）廠外運輸本項目外部交通條件優(yōu)越，由廠址北側錦葫路向東可達XX港，向西可接國道102線和京沈高速公路。項目廠外運輸主要是原料（鋼板）運入及產(chǎn)成品運出，年總運輸量29.4萬噸，包括原料15.4萬噸，產(chǎn)成品14萬噸。（2）廠內交通組織廠內交通依生產(chǎn)流程設置，主要貨流為原料公路運入—原料庫房—鋼結構或彩板加工生產(chǎn)線—成品庫房—產(chǎn)成品公路運出。本項目規(guī)劃建設由錦葫路至廠區(qū)的主干路，主干路長414米，路寬10米，主干道位于龍港交警支隊、廠區(qū)辦公樓及主廠房東側。項目建設各廠房、庫房間支干路，支干路路寬7米，形成生產(chǎn)交通網(wǎng)絡和消防通道。9.3公用配套工程（1）供電設施本項目生產(chǎn)用電總負荷1200KW左右，年總用電量9000000KWH左右，應建設1000KVA變配電設施。（2）給排水設施本項目用水為生產(chǎn)用水和生活用水。生產(chǎn)用水測算為單位產(chǎn)品0.5立方米/噸，日耗水190噸；生活用水包括辦公樓、宿舍樓，及生產(chǎn)車間員工用水，員工用水按日均在廠區(qū)1500人，人均日耗水25L/d計算，日耗水量為37.6立方米。測算結果，廠區(qū)供水按45m3/d考慮。項目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設至廠區(qū)近點，需鋪設部分廠區(qū)供水管道。廠區(qū)日排污水約32立方米左右，主要為生活用水，生活用水經(jīng)管道收集及物化處理后排入城市污水管線。按照城市排污有關規(guī)定，廠區(qū)排水實行雨污分流制，廠區(qū)總集雨量為94076立方米/年，最大日集雨量11200立方米/日左右，項目需分別鋪設排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠為宜。（3）供熱供暖設施廠區(qū)供暖總面積按辦公和生活建筑面積85%計算約2550平方米。車間需提供一定的員工淋浴用熱水和生產(chǎn)用蒸汽，供暖供熱熱源由建設單位自備，可建設2t/H蒸汽鍋爐一座。根據(jù)XX市政府關于城區(qū)范圍禁止安裝使用2t/H以下燃煤爐的規(guī)定，項目需采用燃油鍋爐。（4）其它公用配套工程本項目需建設廠區(qū)圍護墻及廠門，圍墻總長度1900延長米，建設生產(chǎn)用地坪20000平方米。公用配套工程工程內容及工程量表序號工程名稱單位工程量單價（元）投資（萬元）備注1配電設施KWA座10006022t/H蒸汽鍋爐M1400004設備3供水管道M4001004自來水4排水管道M750806雨污分流5生產(chǎn)地坪M220000501006廠區(qū)圍護墻及廠門M1900607廠區(qū)道路M29950120119合計353第十章環(huán)境、消防與安全10.1環(huán)境項目廠址環(huán)境條件良好，對項目建設運行無不良影響。項目運行中對環(huán)境無明顯不利影響。主要污染源、污染物及處置方案為：（1）廢氣項目生產(chǎn)過程中無大量廢氣產(chǎn)生。廠區(qū)自備燃油鍋爐可產(chǎn)生部分廢氣，對環(huán)境有一定影響，應配套設置相應除煙降塵設備，處理達標后排放。（2）廢水項目運行中日排放生活污水32立方米，污水不含對環(huán)境嚴重污染物質，可經(jīng)物化處理后排入近點城市污水干網(wǎng)。（3）固體廢棄物項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料，年生成量7000噸左右，應通過物資回收部門回收再生利用。廠區(qū)生活垃圾集中收集，定期清運至城市垃圾處理廠。（4）噪音項目為鋼板軋制加工場所，重型機械多且使用頻度大，所產(chǎn)生的噪音對周邊地區(qū)有一定影響，應通過設置機電設備減震裝置，增加廠房隔音吸音防護，建立廠區(qū)四周及道路兩側綠化帶等方式緩解和消除。10.2消防項目消防參照國家《建筑設計防火規(guī)范》（GBJL6—87）執(zhí)行，各類防火設施按二級消防標準考慮。項目消防外部可利用條件為XX市消防支隊及錦西煉化總廠、錦西化工總廠、錦西天然氣化工總廠、渤船重工集團消防隊，擁有各類消防車輛26輛，接警10分鐘可抵達現(xiàn)場。項目消防系統(tǒng)按同一時間滅火次數(shù)為一次，滅火時間持續(xù)60分鐘計算，各消防水源端口水量為10L/S。廠區(qū)道路應保持暢通，避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。供熱鍋爐應使用重油或閃點≥60℃的柴油，油罐容積不得大于4立方米。應設地下貯油罐，罐體加裝泄壓閥，與周邊建筑物間距不少于10米。10.3勞動安全本項目在設計和生產(chǎn)過程中應遵循下列有關法規(guī)及條例：《輕工業(yè)勞動保護條例》《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》《國務院關于加強防塵、防毒工作的決定》《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TI＋36－79）設計中應考慮安全防護措施，按照國家有關勞動衛(wèi)生的有關文件及規(guī)定進行設計施工，廠內設的男、女浴室、食堂、宿舍等，職工配備必需的工作服。鍋爐室、變電所按規(guī)定設計隔離區(qū)。操作工作嚴格執(zhí)行持證上崗制度，先培訓后上山崗。廠內設置專門的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機構。項目大型機電設備、機械設備集中設置，規(guī)劃設計應充分考慮安全防護因素，各工藝流程區(qū)分明確，場地寬敞，通視良好，并在事故多發(fā)地點和危險地段設置警示標志。建筑按二類防雷設防，安裝防直擊雷和防雷電感應共同接地裝置，沖擊接地電阻應小于10Ω。廠房、庫房為大跨度結構，建筑材料應符合國家頒布標準，屋面設計應分考慮地震、風壓、雪壓因素。第十一章、組織機構與人力資源11.1組織機構項目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營方式進行運行，成立有限責任公司，設董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理機構。經(jīng)理機構下設生產(chǎn)、營銷、供應、技術、動力、安全、勞資等處室。組織機構圖示如下：監(jiān)事會董事會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理廠辦勞資部動力部生產(chǎn)部技術部安全部廠辦勞資部動力部生產(chǎn)部技術部安全部營銷部彩板車間輕鋼結構車間重鋼結構車間彩板車間輕鋼結構車間重鋼結構車間11.2人力資源項目共需人員1900人。其中：管理人員75人，技術人員160人，銷售人員50人，生產(chǎn)工人815人，安裝工人800人。人員來源：所需員工中高級管理、技術人員可在國內、省內招聘，一般技術和操作工人在XX市城區(qū)招聘。管理人員、技術人員及生產(chǎn)工人全部通過考試錄用，一律實行崗位聘用制。開工前2個月進行技術及安全操作培訓，考核合格后持證上崗。第十二章建設工期及工程進度12.1建設工期本項目建設工期為2年，于2003年8月開工建設，2005年8月交付使用，項目共分兩期實施。12.2工程進度安排渤船重工船舶修造總公司10萬噸/年輕鋼結構、8萬噸年重鋼結構和5萬噸/年彩板項目于2003年6月立項，進入前期工作，項目總體進度安排為：（1）前期工作階段2003年6月完成項目建議書編制和審批立項；當年7月份完成項目可行性研究報告編制和報批。（2）初步設計階段2003年7月中旬完成項目初步設計。（3）項目開工準備階段2003年7月下旬完成廠址場地平整工作；通過招投標選定施工單位和工程監(jiān)理單位，組織建筑材料和其它設備訂購工作。（4）建設實施階段項目2003年8月一期工程開工建設；2004年8月二期工程開工建設。（5）項目竣工及驗收階段項目采取分期竣工驗收方式，2004年8月一期工程竣工，進行工程驗收和試車，合格后投入試運行。2005年8月二期工程竣工驗收。項目工程進度計劃表工程進度2003年2004年2005年6781012147810145678可行性研究-工程設計--開工準備-資金籌措一期開工設備訂購設備安裝二期開工竣工驗收--第十三章投資估算與資金籌措方案13.1估算依據(jù)本項目投資估算根據(jù)國家及遼寧省工業(yè)建筑有關實物定額規(guī)范文件進行。部分設備由國外引進，大部分為國內采購，設備費用按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價格計算；設備安裝費、工器具費均按概算指標計算，本項目設備安裝費按設備購置8%平均水平計算。項目需申請部分銀行貸款，貸款規(guī)模6800萬元人民幣，貸款利息按年息6%考慮。貸款分兩期使用,其中一期工程貸款3000萬元,二期工程貸款3800萬元。項目不可預見費按4%安排。13.2估算本項目估算總投資15000萬元人民幣,其中固定資產(chǎn)投資12000萬元,流動資金3000萬元?？偼顿Y中，工程費用10842萬元，其它費用313萬元，建設期貸款利息384萬元，不可預見費461萬元，鋪底流動資金3000萬元。項目分項投資及總投資估算見下表：工程費用估算表序號工程名稱單位工程量單價（元）投資額（萬元）一土建工程68941廠房M26000085051002庫房M21300085011053辦公樓M220008001604宿舍樓M21000600605其它附屬建筑M2200165公用配套353二設備投資40481設備購置臺套6037482設備安裝費300合計10842其它費用估算表序號費用名稱單位費用標準費額一其它費用1建設單位管理費萬元工程費用1%1002前期工作費萬元103設計費萬元建筑工程費用2%1384招投標及工程監(jiān)理費萬元工程費用0.5%555員工培訓費萬元10其它費用總計萬元313總投資估算表序號費用名稱單位費用標準投資額一工程費用萬元108421土建工程費用萬元68942設備購置安裝費用萬元4048二其它費用萬元313三不可預見費萬元461四建設期利息萬元384五鋪底流動資金萬元3000總投資萬元1500013.3資金籌措方案本項目估算總投資15000萬元人民幣，資金來源分別為建筑單位自籌和申請銀行貸款。資金籌措方案為：建設單位自籌8200萬元，占總投資額的54.7%；申請銀行貸款6800萬元人民幣，占總投資額的45.3%。第十四章經(jīng)濟評價本項目經(jīng)濟評價計算期為15年，其中包括建設期2年，投產(chǎn)生產(chǎn)期13年，項目進入投產(chǎn)期生產(chǎn)負荷達到100%，第二年一期工程竣工投入生產(chǎn)，輕鋼結構和彩板生產(chǎn)負荷按50%計算。14.1生產(chǎn)成本估算本項目成本估算中，生產(chǎn)原料費按現(xiàn)行價格加到廠運雜費計算。工資及職工福利標準按渤船重工船舶修造總公司目前平均工資水平計算。固定資產(chǎn)折舊的計算：固定資產(chǎn)形成率按95%計算，凈殘值按5%計算，固定資產(chǎn)折舊機器設備按10年計算，廠（庫）房按20年計算，本項目固定資產(chǎn)折舊平均年限16.1年，項目年綜合折舊率為6.2%，年折舊額為744萬元。為了便于項目生產(chǎn)成本估算，現(xiàn)將不同產(chǎn)品單位成本列表如下：彩色壓型鋼板單位成本構成表單位：元/噸序號名稱單位數(shù)量單價金額備注1原材料消耗80231.1彩板噸1700070001.2玻璃巖棉、苯板噸0.0333100010232動力消耗度1000.6585.72.1電耗噸0.54652.2煤耗18.72.3水耗23工資及附加68.93.1工人工資60.53.2附加工資8.44企業(yè)管理費1005車間經(jīng)費1006折舊及大修費176.26.1折舊費117.56.2大修費58.77銷售稅金321.58銷售費用1509銷售成本9025輕鋼結構成本構成表單位：元/噸序號名稱單位數(shù)量單價金額備注1原材料消耗37841.1鋼板噸1.12320035841.2防腐處理2002動力消耗85.72.1電耗噸1000.65652.2煤耗18.72.3水耗噸0.50.423工資及附加68.93.1工人工資60.5平均工資750元3.2附加工資8.44企業(yè)管理費1005車間經(jīng)費1006折舊及大修費176.26.1折舊費117.56.2大修費58.77銷售稅金355.38銷售費用1509銷售成本4996測算重鋼結構單位生產(chǎn)成本為4500元/噸。從上述產(chǎn)品單位成本可計算出，本項目達到滿負荷運行的正常年份內，總生產(chǎn)及銷售成本為70005萬元人民幣。其中輕鋼結構生產(chǎn)銷售成本24980萬元，彩板生產(chǎn)銷售成本9025萬元，重鋼結構生產(chǎn)銷售成本36000萬元。14.2生產(chǎn)收益項目收益為產(chǎn)品銷售收入。本項目年產(chǎn)輕鋼結構10萬噸、重鋼結構8萬噸，彩板5萬噸，其收入來源于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品及工程安裝兩個方面。按2003年一季度國內鋼結構市場價格（5100元/T）計算，輕、重鋼結構產(chǎn)品可實現(xiàn)銷售收入66300萬元；彩板同期市場價格為10000元/T左右，年可實現(xiàn)銷售收入10000萬元；項目年可實現(xiàn)銷售收入總計76300萬元。14.3財務分析由項目生產(chǎn)收益和成本分析結果可知，本項目年可實現(xiàn)稅前利潤6295萬元，實現(xiàn)稅后利潤4217萬元。本項目盈利能力按投資利潤率衡量。投資利潤率為項目年利潤總額與總投資額的比值?？偼顿Y額包括固定資產(chǎn)投資與流動資金、建設期銀行貸款利息之和。本項目計算投資額為15000萬元，計算利潤額為稅后利潤。經(jīng)計算，項目投資利潤率為28.1%，投資利稅率為79.7%，遠遠高于行業(yè)平均水平。14.4現(xiàn)金流量分析本項目計算期為15年，從現(xiàn)金流量表可看出，項目累計現(xiàn)金流量在第3年出現(xiàn)正值，計算期內累計財務凈現(xiàn)值為34475萬元由現(xiàn)金流量表計算的財務指標如下：財務凈現(xiàn)值（ic=12%）34475萬元全部投資財務內部收益率36.7%投資回收期（含建設期兩年）3.88年財務現(xiàn)金流量表序號年份項目建設期投產(chǎn)期123456生產(chǎn)負荷（%）050100100100100一現(xiàn)金流入1產(chǎn)品銷售38150763007630076300763002回收固定資產(chǎn)余值3回收流動資金流入小計3815076300763007630076300二現(xiàn)金流出1固定資產(chǎn)投資684951512流動資金200010003經(jīng)營成本32552651056510565105651054銷售稅金24504900490049004900流出小計68494215371005700057000570005三凈現(xiàn)金流量-6849-40035295629562956295四累計凈現(xiàn)金流量-6849-10852-5557738700313328折現(xiàn)系數(shù)(ic=12%)0.8986五凈現(xiàn)值-6115-31913769400035723189六累計凈現(xiàn)值-6615-9306553795371310916299續(xù)表序號年份項目投產(chǎn)期789-1415生產(chǎn)負荷100100100100一現(xiàn)金流入1產(chǎn)品銷售763007630076300×6763002回收固定資產(chǎn)余值7443回收流動資金3000流入小計763007630076300×680044二現(xiàn)金流出1固定資產(chǎn)投資2流動資金3經(jīng)營成本651056510565105×6651054銷售稅金490049004900×64900流出小計700057000570005×670005三凈現(xiàn)金流量629562956295×610039四累計凈現(xiàn)金流量22549288896665976698折現(xiàn)系數(shù)（ic=12%）五凈現(xiàn)值28472542109531834六累計凈現(xiàn)值1914621688326413447514.5敏感性分析和損益臨界分析本項目財務指標主要受固定資產(chǎn)投資、銷售收入和經(jīng)營成本影響。項目基本方案的投資利潤率和財務內部收益率分別為28.1%和36.7%，均大大超過同類企業(yè)平均水平。因此，僅對項目最不利因素的變化（即投資上升、經(jīng)營成本上升、產(chǎn)品銷售收入下降）進行敏感性分析。敏感性分析表序號項目變動量投資利潤率財務內部收益率一基本方案028.136.7二固定資產(chǎn)投資+10%26.335.4三經(jīng)營成本+10%24.833.2四銷售收入-10%19.529.7上表可見，在影響項目效益水平的最不利因素中，銷售收入影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資增減影響最小。但各變動量相對應效益指標仍處于理想水平，本項目不存在重大市場風險。此外，項目損益臨界分析也表明較好發(fā)展前景。采用代數(shù)法求得項目各項損益臨界點為：損益臨界收入為30520萬元/年；損益臨界生產(chǎn)能力利用率為40%?？梢?，項目損益臨界點處于較低水平，項目建成投產(chǎn)后具有較大的盈利空間，效益水平預期良好。14.7貸款償還能力分析本項目建設期貸款6800萬元人民幣，投產(chǎn)后，利用稅后利潤的85%和本項目新增固定資產(chǎn)全部折舊還款，年還貸資金來源4329萬元，貸款從投產(chǎn)第一年開始償還，可在3.61年內還清貸款（包括建設期2年）。償還貸款平衡參見下表：貸款償還平衡表單位：萬元序號年份項目建設期生產(chǎn)期合計1234生產(chǎn)負荷%050100100一借款及還本付息1年初借款累計03090709425192本年借款支用300038000068003本年應計利息902944081279194本年還本付息090498326467719（1）還本00468921116800（2）付息0902945359195年末借款累計3090709425190二還貸資金來源1固定資產(chǎn)折舊07447447442年凈利潤85%00358535853還貸資金來源合計074443294329從貸款償還平衡表可知，本項目從投產(chǎn)期（第三年）開始償還貸款，在3.61年償還完畢（包括建設期2年）。第十五章結論與建議XX渤船重工船舶修造總公司10萬噸/年輕鋼結構、8萬噸/年重鋼結構和5萬噸/年彩板項目對于優(yōu)化全市工業(yè)結構、推進高新技術產(chǎn)業(yè)和新型建筑材料工業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)市場競爭能力都具有重要意義，對于促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，加速老工業(yè)基地振興步伐，壯大支柱產(chǎn)業(yè)，擴大城市就業(yè)作用明顯，項目建設十分必要。本項目產(chǎn)品市場需要旺盛，銷售渠道穩(wěn)定，主要原材料及動力供應具有可靠保證。項目財務指標預測良好，投資利潤率高達28.1%，投資回收期3.88年，項目經(jīng)營前景可觀。本項目建設條件優(yōu)越，政策環(huán)境寬松，項目原料、建設用地、銷售渠道均已確定，項目實施條件成熟，在經(jīng)濟上也十分可行。項目建設應嚴格控制投資規(guī)模，主要設備應采取公開招標方式采購，工程施工單位應按國家招投標辦法規(guī)范程序選定，以最大限度保證工程質量，節(jié)省工程投資。目錄1總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱 11.1.2項目承辦單位 11.1.3項目擬建地址、地點 11.1.4項目建設規(guī)模與目標 11.1.5項目投資資金及效益情況 11.2研究工作概況 31.3編制依據(jù) 31.4可行性研究結論 42項目背景、市場預測與分析 52.1項目背景 52.1.1項目由來 52.1.2政策背景 52.2市場預測分析 62.2.1從生產(chǎn)及消費現(xiàn)狀看市場需求 62.2.2市場增幅需求分析 72.2.3行業(yè)發(fā)展趨勢分析 92.3銷售方案及營銷策略 162.4市場競爭優(yōu)勢及風險分析 172.5項目建設的必要性 183建設項目選址 203.1項目選址原則 203.2項目場址 203.3項目區(qū)的建設條件 203.3.1項目地理位置 203.3.2自然條件 213.3.3社會經(jīng)濟狀況 233.3.4交通運輸情況 243.4項目建設條件優(yōu)勢分析 253.5項目選址意見 274項目總體方案設計 284.1項目建設總體方案 284.2項目建設方針及目標 284.3項目生產(chǎn)工藝技術方案 294.3.1產(chǎn)品特點、技術 294.3.2生產(chǎn)工藝流程 314.3.3自動控制方案 314.3.4設備方案 324.3.5原材料、動力和燃料消耗 334.4總平面布置和交通運輸 334.4.1總平面布置 334.4.2項目內外運輸方案 354.5工程建設方案 354.5.1主體工程建設 354.5.2配套工程建設 364.5.3工程建設投資估算 385環(huán)境保護