瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目可行性謀劃書

PAGEPAGE28瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目.總論1概述1.1.1項目名稱：瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造1.1.2投資規(guī)模：3600萬元1.1.3項目內(nèi)容：克服原有技術(shù)的不足，提供一種新型結(jié)構(gòu)的連接環(huán)1.1.4承擔(dān)單位：XXXX錨鏈附件有限公司1.1.51.1.6編制依據(jù)XXXX錨鏈附件有限公司研究所XXXX錨鏈附件有限公司新增一條新的產(chǎn)品生產(chǎn)線。編制原則嚴(yán)格執(zhí)行國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)規(guī)定。符合江蘇省XX市建設(shè)總體規(guī)劃。注重環(huán)境保護、消防、安全衛(wèi)生，確保制造工藝達到國外同類產(chǎn)品先進水平，嚴(yán)格執(zhí)行三同時制度。遵循設(shè)計原則：精心設(shè)計、合理布局。1.1.7我公司錨鏈附件產(chǎn)能已連續(xù)多年高居世界首位。瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣由兩個相互齒合的半環(huán)、橫檔合錐銷組成，橫檔設(shè)置在兩個半環(huán)之間，與普通產(chǎn)品相比，產(chǎn)品構(gòu)成部件之間增加了嚙合，拉力性能明顯增強。如此工藝的變化，減少了相同產(chǎn)量情況下熱處理的能耗，減少了機加工過程中加工量，而產(chǎn)品性能的檢測比相同規(guī)格的普通產(chǎn)品合格率明顯增加。1.1.8項目研發(fā)XXXX錨鏈附件有限公司是一家中國規(guī)模最大的專業(yè)化生產(chǎn)船用錨鏈附件及石油平臺系泊鏈附件的企業(yè)，現(xiàn)在主要生產(chǎn)12.5-152mm之間各個級別各種規(guī)格的肯特連接環(huán)、轉(zhuǎn)環(huán)、連接卸扣、石油平臺系泊鏈等產(chǎn)品，廣泛運用于造船以及石油開采等行業(yè)。1.1.9本報告將對瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣替換普通肯特卸扣生產(chǎn)工藝以及反射爐、煤氣發(fā)生爐運用的市場情況、技術(shù)改造方案、生產(chǎn)規(guī)模、工藝方案、工程和輔助設(shè)施、環(huán)境保護及勞動安全衛(wèi)生、消防、投資估算及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)評價等進行研究，得出研究結(jié)論。10研究的主要過程本報告的編制依據(jù)上述資料，通過對目前該項目的國內(nèi)市場分析；研究本項目建設(shè)的必要性和可行性，經(jīng)過對生產(chǎn)技術(shù)方案的比較，承擔(dān)單位的生產(chǎn)技術(shù)水平和生產(chǎn)設(shè)施的分析；根據(jù)工程投資與技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)評價等綜合比較，按規(guī)定深度提出切合實際的報告。2研究結(jié)論1.2.1研究的主要結(jié)論通過對市場、經(jīng)濟、技術(shù)等方面的調(diào)研分析，本報告認(rèn)為：根據(jù)國內(nèi)外市場的供需情況分析，利用煤氣發(fā)生爐、反射爐代替手工爐以及新產(chǎn)品替換普通產(chǎn)品的項目有很大的市場前景，節(jié)能新技術(shù)的開發(fā)和推廣，經(jīng)濟效益和社會效益都十分顯著。本廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)提供根據(jù)國內(nèi)外原材料市場情況，該項目所涉及的原材料的采供均有足夠的保障。本項目所有生產(chǎn)設(shè)備、原材料在實施和運行過程中安全可靠、無環(huán)境污染。承擔(dān)單位生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)濟效益顯著，有一定的資金積累，且具有一定的資金籌集能力，能滿足本項目對資金的需求，能以較快的速度產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益。本項目總投資為3600萬元，其中由企業(yè)自籌3600萬元，用于購置設(shè)備費、加熱爐改造費和土建工程費。1.2.2對本項目的總建議充分發(fā)揮XXXX錨鏈附件有限公司研究所的作用，加強同科研院所的合作，提升項目產(chǎn)品的質(zhì)量檔次和科技含量，全面提高項目產(chǎn)品的市場競爭能力和經(jīng)濟效益。拓展項目產(chǎn)品的市場空間，提高項目的社會經(jīng)濟效益。加強生產(chǎn)經(jīng)營管理和質(zhì)量管理，降低項目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高項目產(chǎn)品駕馭市場的能力。附主要技術(shù)指標(biāo)與參數(shù)：⑴原材料物理成分：30crmo、40crmo⑵76mm肯特卸扣拉力3417千牛、破斷377Mpa⑶能耗:430kg標(biāo)煤⑷爐齡:≥39個月產(chǎn)品工藝圖如下：2項目主要技術(shù)措施2.1煤氣發(fā)生爐的運用、反射爐設(shè)計與技術(shù)改造項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝的關(guān)系煤氣發(fā)生爐的運用、反射爐的設(shè)計和安裝除了增加了熱效運用外，對本項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝的前期坯體的物理性能的穩(wěn)定提供了良好的開端，錨鏈鋼高強度的拉力在坯體受熱后的物理性能溫度在大于1180℃時穩(wěn)定性的變化就更加活躍，而瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣制造工藝要求坯體受熱溫度在1150℃左右，不但節(jié)約能源在2.2項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝的技術(shù)要求瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣工藝的坯體下料為M3以上錨鏈鋼，坯體加熱溫度1150℃，鍛打后熱處理為，時間控制在38分鐘/爐。機加工采用數(shù)控機床和立式車床2.3瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣工藝生產(chǎn)與能耗瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝運用的初級階段，煤炭運用主要目的服務(wù)于實驗和指標(biāo)制定，在充分成熟后，主要采用水壓機，消耗電能，以減少煤炭消耗，減少廢氣排放。2.4主要配置設(shè)備1、溫度控制系統(tǒng)選用微機控制系統(tǒng)。主要指標(biāo)控制精度:室溫度±3℃,爐內(nèi)壓力±1Pa,工作室溫度±2數(shù)控機床選用精密度大于5不小于的程序控制就完3、1000噸拉力機用于檢驗瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣產(chǎn)品的最后拉力承受標(biāo)準(zhǔn)。4、銑床、立式車床瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣產(chǎn)品表面處理（光潔度）。5、起重機（行車）生產(chǎn)過程中保證流水作業(yè)，6、叉車生產(chǎn)過程中保證流水作業(yè)，7、液壓模鍛錘產(chǎn)品批量生產(chǎn)過程中節(jié)能減排的重要設(shè)備。能保證產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模有效擴張。項目節(jié)能方案3．1反射爐設(shè)計節(jié)能方案3.1.1增大蓄熱能力，具體做法一是采用三通道蓄熱室。二是采用高蓄熱效率的八角筒型或十字型格子磚，增加有效蓄熱面積。盡量提高空氣預(yù)熱溫度至l150℃以上，這樣可以提高燃料的燃燒速度，節(jié)約燃料以達到節(jié)能效果，同時又確保瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣3.1.2爐3.1.3加料口采用密封3.1.4采用堆料受熱，減少工作部件3.1.5爐體進行全保溫，蓄熱室墻、小爐、大碹、池壁、池底、胸墻采用全保溫，蓄熱室墻、小爐、胸墻、大碹應(yīng)增加保溫涂料，以減少窯體散熱。3．2鋸齒型環(huán)替代普通產(chǎn)品節(jié)能技術(shù)特點瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝節(jié)能范圍廣泛，單位產(chǎn)量對比普通肯特卸扣除了在鍛造環(huán)節(jié)節(jié)約煤炭的使用量，還在機加工及熱處理環(huán)節(jié)上節(jié)約電能的使用。3.2.1瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝單體下料節(jié)約原材料，減少坯體加熱時間，下料比普通產(chǎn)品節(jié)約4.5%,單體達到同等要求溫度,瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣可以節(jié)約用煤4.5%.按照年產(chǎn)60000只產(chǎn)品,單體重量175KG計算,每噸產(chǎn)品煤炭消耗為0.6噸,可以節(jié)約原煤306噸.折合標(biāo)煤3.2.2瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝要求坯體受熱溫度只要達到1150℃,當(dāng)爐體內(nèi)溫度達到1180℃與達到原來要求1300℃能節(jié)約用煤10.3%,按照年產(chǎn)60000只該項目產(chǎn)品,可以節(jié)約用煤7003.2.3瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)中鍛造工藝比普通型肯特卸扣坯體鍛造工藝減少鍛造回爐次數(shù).瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣直接一次鍛造成型,普通型鍛造需要回爐一次,不計算用工量,減少回爐受熱(回爐坯體溫度為700-780℃),用煤可以節(jié)約26.6%,按照年產(chǎn)60000只該項目產(chǎn)品,可以節(jié)約用煤1813噸。折合標(biāo)煤3.2.4瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝中熱處理工藝相比普通肯特卸扣的熱處理要減少單位爐量上熱處理的時間，由原來的58分鐘/爐減少到37分鐘/爐。按照按照年產(chǎn)60000只該項目產(chǎn)品,可以節(jié)約電能消耗63萬千瓦時。折合標(biāo)煤220.5噸。3.2.5瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目中瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣生產(chǎn)工藝中機加工工藝簡單，由原來的11個機加工工藝減少到6個機加工工藝，按照按照年產(chǎn)60000只該項目產(chǎn)品,可以節(jié)約電能消耗160萬千瓦時。折合標(biāo)煤560噸。3．3鋸齒型肯特卸扣加工工藝流程原材料→鋸料→鍛造→熱處理→打磨→金屬切削→裝配→最終試驗→入庫。3．4技術(shù)措施實施方案本廠研究所負(fù)責(zé)做好瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目研發(fā)開發(fā)，同時負(fù)責(zé)對有關(guān)技術(shù)人員和生產(chǎn)操作工人進行技術(shù)的培訓(xùn)。2、3名工程師以上職稱的技術(shù)人員專門從事加熱爐節(jié)能技術(shù)項目的全過程實施，并逐個落實責(zé)任，分工到位。4.設(shè)備與工藝方案4.1設(shè)備介紹檢測儀器：1000噸拉力機、超聲波探傷儀、高溫檢測儀等。生產(chǎn)設(shè)備：帶鋸床、煤氣發(fā)生爐、反射爐、叉車、起重機、各種型號車床、數(shù)控機床、磁粉探傷儀器。工藝簡述XXXX錨鏈附件有限公司生產(chǎn)工藝流程如下：鋸料→加熱→鍛造→熱處理→打磨→機加工→裝配→檢驗入庫5.建設(shè)條件和選址方案5.1建設(shè)地點見總平面布置示圖5.1.1江蘇省XX市馬橋鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)侯河村XXXX錨鏈附件有限公司廠區(qū)5.1.瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目布置為新增1條生產(chǎn)線，總平面圖布置根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、工藝流程，結(jié)合生產(chǎn)場地及周邊環(huán)境因地制宜進行布局，力求做到分區(qū)明晰、運輸流轉(zhuǎn)便捷、方便生產(chǎn)和有利管理。總平面圖布置的防火間距，滿足現(xiàn)行國家《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-872001年版的有關(guān)規(guī)定?？偲矫鎴D布置注意堅持科學(xué)合理、緊湊節(jié)約土地的原則。5.2廠址地理位置示意圖（略）5.3交通運輸條件和運輸量概況及發(fā)展規(guī)劃（略）5.3.1本項目全年貨物運輸量為18000噸（其中產(chǎn)品運輸量含包裝物500噸），其中運入量為10600噸，運出量為7400噸。運輸工具本項目運輸工具采用陸運方式，道路為二類寬度，分別為主干道40米，次干道24米，貨物運輸以汽車為主，除企業(yè)自有部分車輛外，主要委托外部運輸部運輸。5.4水源、水質(zhì)（水質(zhì)分析略）工業(yè)生產(chǎn)用水主要為河水，試化驗及生活用水為自來水。在排水方面，本項目中的排水包括雨水、生活廢水和生產(chǎn)廢水的排放，將建一套完整的排水系統(tǒng)，實行三水為一體的排放（生產(chǎn)過程中無有毒有害污水）。5.5公司造址方案（略）廠區(qū)所占用土地46畝，其中建筑用地35畝，廠區(qū)道路及綠化用地15畝。6動力供應(yīng)及通訊6.1動力負(fù)荷及配置6.1.1用電負(fù)荷及供電方案瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目裝備動力用電所需容量和生活用電所需容量為350KW，在原有250KW容量的基礎(chǔ)上，增加了變壓器。負(fù)荷及供電電源的可靠性瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目工藝生產(chǎn)過程為連續(xù)性生產(chǎn)，用電設(shè)備為三級負(fù)荷。本項目的用電負(fù)荷落實，供電電源安全可靠，能滿足生產(chǎn)裝備的需要。6.2廠區(qū)給排水配置6.2.1公司供水由XX市自來水廠供應(yīng)。公司從西側(cè)主入口廠門外XX路下的農(nóng)村給水主管上以直徑100mm的主給水干管引入廠內(nèi)，流量和壓力充足。6.2.2廠區(qū)排水為雨、污分流制?，F(xiàn)有排水系統(tǒng)較為完善，雨水沿干道兩側(cè)的雨水口徑支管匯入雨水總管，最后排入公司西側(cè)外XX路側(cè)的河道。污水先由各支管匯入主干道上的排污總管，最后排入公司南側(cè)外新橋中路下的排污管道。6.3通訊與消防6.3.1瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣技術(shù)改造項目新安裝內(nèi)部電話40部，外部電話8部，互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接世界各地網(wǎng)站。6.3.2本項目將設(shè)置備用消防系統(tǒng)。消防給水系統(tǒng)：該系統(tǒng)設(shè)置消防給水管網(wǎng)且與生活線給水網(wǎng)合并，同時配置室外水消防栓等。泡沫消防系統(tǒng)：消防泡沫管道以公司義務(wù)消防隊為中心，消防隊常年備有泡沫液，需要時每次可供100噸以上的泡沫混合液。消防栓網(wǎng)系統(tǒng)：在廠區(qū)內(nèi)配備15-18個規(guī)格為DN65-100的消防栓，管網(wǎng)壓力可升至5公斤以上。7.項目的基本建設(shè)方案7.1生產(chǎn)區(qū)及配套設(shè)施基本建設(shè)方案發(fā)生發(fā)生爐、反射爐節(jié)能技術(shù)改造項目主車間：原鍛造車間（2）瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特式卸扣技改項目涉及擴充生產(chǎn)用廠區(qū)25畝現(xiàn)開始交付使用。7.2道路及綠化本項目為擴建工程，原廠區(qū)主干道為18米寬的硬質(zhì)路面，次干道為10米至15米7.3理化分析本項目專門設(shè)立理化測試中心，配備檢測、試化驗系統(tǒng)及設(shè)備，專門負(fù)責(zé)為項目的原料和產(chǎn)品進行檢測和試化驗分析。7.4土建（略）8.項目的組織管理、勞動定員及培訓(xùn)計劃8.1管理結(jié)構(gòu)（網(wǎng)絡(luò)）董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理公司辦公室工會研究所勞動人事部財務(wù)部生產(chǎn)部技檢部營銷部安保部后勤部8.2勞動組織員工來源：除公司原有職工外，其余員工按國家有關(guān)規(guī)定公開招聘，競爭上崗。勞動紀(jì)律：員工必須服從組織調(diào)配，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，有事請假，奉公守法，遵守各項公司規(guī)定和紀(jì)律。作息制度和假期規(guī)定：按國家有關(guān)規(guī)定及公司《章程》執(zhí)行。8.3生產(chǎn)班次和勞動定員8.3.1生產(chǎn)車間實行每天24小時三班制連續(xù)性生產(chǎn)。8.3.2序號崗位定員（人）班次/日（班）1工人34232技術(shù)人員2513管理人員1514后勤人員10門衛(wèi)值班每天3班，其余1班合計392本項目所需要管理人員、技術(shù)人員和工人可從原公司內(nèi)部協(xié)調(diào)解決，生產(chǎn)崗位上技術(shù)骨干由原公司內(nèi)部的技術(shù)力量承擔(dān)，少量從社會招聘。職工按照勞動法的有關(guān)規(guī)定簽定勞動合同，并在合同中寫明聘用、解聘、報酬、福利、勞動保險等事項、勞動合同訂立后，報當(dāng)?shù)貏趧庸芾聿繉徟鷤浒浮?.4培訓(xùn)計劃人員培訓(xùn)須按照國家發(fā)改委和安全局有關(guān)企業(yè)管理人員、技術(shù)人員、特種操作人員的培訓(xùn)規(guī)定和要求進行。本項目屬金屬延壓鍛造行業(yè)，因而要求勞動者有一定的操作、調(diào)試和技術(shù)管理水平。企業(yè)通過與高等學(xué)校、職業(yè)學(xué)校的聯(lián)合，建立人才培養(yǎng)基地，為企業(yè)發(fā)展提供人才保證的同時，建立起與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的培訓(xùn)制度和體系，積極鼓勵專業(yè)技術(shù)人員和廣大職工參加各種形式的培訓(xùn)。所有生產(chǎn)工人都要經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)，了解設(shè)備的操作技能和安全操作規(guī)程，考試合格者方可上崗。9.項目的環(huán)境保護與職業(yè)安全衛(wèi)生9.1廠址與環(huán)境現(xiàn)狀9.1.1XX市與新興工業(yè)城市江陰隔江相望，在經(jīng)濟發(fā)展中具有良好的互補性。XX市位于亞洲第一懸索大橋——江陰長江大橋北岸，滬寧高速、寧通高速、鐵路、空運交叉成網(wǎng)，水陸空交通便利。XXXX錨鏈附件有限公司位于江蘇省XX市廣靖高速公路旁，北臨泰興，南臨省道江平路，西靠水洞港，東依廣靖高速。交通便利、運輸快捷、通訊發(fā)達、地理條件優(yōu)越。廠區(qū)所占土地面積50畝，其中25畝為該項目所需新增土地。9.1.2XX市屬北亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，四季分明，光照充足，雨量充沛。平均風(fēng)速 3.9m/s月最大風(fēng)速 4.3m/s最大風(fēng)速 20m/s全年主導(dǎo)風(fēng)向 東南偏東夏季主導(dǎo)風(fēng)向 東南風(fēng)年平均氣溫 15.8極端最高氣溫 39.4極端最低氣溫 -9.8平均相對濕度 79%年平均降雨量 1130.4mm日最大降雨量 368.6mm最大積雪深度 16cm9.2執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)9.2.1（1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996中的二級標(biāo)準(zhǔn)；（2）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。9.2.2（1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996表4中一級標(biāo)準(zhǔn)；（2）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996表2中二級標(biāo)準(zhǔn)。9.3建設(shè)項目的主要污染源及污染物嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，主要解決水污染的處理，本項目是環(huán)保產(chǎn)品，主要污染是生活污水，生活廢水經(jīng)化糞池和集水池處理后與雨水池處理后與雨水排港內(nèi)，處理后的水質(zhì)指標(biāo)達到GB8978—1996三級標(biāo)準(zhǔn)，噪音控制在70DB（A）以內(nèi)，符合GB12348—90的要求，本次項目產(chǎn)生的廢料主要是煤渣，其絕大部份可回收利用，不會對環(huán)境造成污染。另有少部分生活廢物水排出。9.4職業(yè)安全衛(wèi)生9.4.1本項目所采用的原輔材料，實行有毒物和無毒物、易燃物和不燃物分庫存放，庫內(nèi)統(tǒng)一安裝防爆裝置，備足消防器材，本項目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生對人體有害物質(zhì)。9.4.2項目實施過程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，對新建廠房按消防安全規(guī)范設(shè)置疏散通道、安全門等，所有機械設(shè)備運動部位均加安全防護網(wǎng)罩，建成筑物設(shè)置避雷帶，所有用電設(shè)備和配電設(shè)備的金屬外殼和管線、支架采取可靠的接地或接零措施；對新招的人員廠部指定生產(chǎn)部進行三級安全教育和技能培訓(xùn)，對在崗工人的安全教育做到經(jīng)常化，并制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，廠部安全生產(chǎn)有專門機構(gòu)、專人負(fù)責(zé)、安全到責(zé)任人。項目實施過程中貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪音設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定，車間通風(fēng)吸風(fēng)管及時排出室外，根據(jù)不同的崗位和所接觸的物料的特性，配備必要的勞動保護用品，如工作服、個人防護用品等，保證車間及作業(yè)區(qū)工人每人連續(xù)接觸噪音不超過8小時，其噪音級不超過70DB的要求。10.項目估算和資金來源10.1項目總投資項目預(yù)計經(jīng)費3600萬元。新增固定資產(chǎn)投資估算為2600萬元。設(shè)備購置費用為2300萬元。新增流動資金估算本項目采用分項詳細(xì)估算法計算流動資金的需要量。項目達產(chǎn)后共需新增流動資金100萬元，其中鋪底流動資金80萬附資金預(yù)算表：資金投入預(yù)算資金支出預(yù)算來源預(yù)算數(shù)（萬元）科目預(yù)算數(shù)（萬元）企業(yè)自籌3600土建費用600設(shè)備投資2600土地征用300流動資金100合計36003600附設(shè)備清單：序號名稱數(shù)量價格（萬元）1拉力機13602模鍛錘23153車床5504車床3875銑床151106刨床4807刨床3338外圓磨1259立式車床15010行車1012611工具磨21612電力增容4013反射爐64814數(shù)控832015水壓機1114010本項目投資估算范圍包括土建工程改造費用、設(shè)備購置費、安裝工程費及其他費用等。項目所需購置的設(shè)備價格根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家的有關(guān)報價資料估算，其它費用按行業(yè)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合承辦企業(yè)及當(dāng)?shù)氐膶嶋H進行估算。本項目投資估算按照投資3600萬元瘦細(xì)雙鎖頭鋸齒型肯特卸扣替代普通型肯特卸扣產(chǎn)品生產(chǎn)節(jié)能技術(shù)改造項目而編制的。本項目估算包括：45M2煤氣發(fā)生爐在總投資費用中：設(shè)備購置費2600萬元，占項目建設(shè)投資額的72.2%；建筑工程費600萬元，占項目建設(shè)投資額的16.7%；土地征用費用300萬元占項目建設(shè)投資額的8.3%，補充流動資金100萬元占項目建設(shè)投資額的2.8%.10.2資金來源本項目總投資為3600萬元，用于購置設(shè)備、部分土建工程款和補充部分流動資金，該項資金全部由XXXX錨鏈附件有限公司自籌解決。11.經(jīng)濟效益分析與結(jié)論11.1項目經(jīng)濟效益分析本項目建設(shè)期擬為2-3年，完成固定資產(chǎn)投資2600萬元；流動資金根據(jù)項目及生產(chǎn)負(fù)荷安排逐步投入。11.1.1經(jīng)濟分析本項目建設(shè)期為2年，第二年就可以開始小批量生產(chǎn)。計算期內(nèi)項目的產(chǎn)品成本和銷售價格等數(shù)據(jù)除個別情況外，均按基期價格計算。本次技術(shù)改造項目按擴建工程進行財務(wù)評價，直接計算項目的新增效益和費用。11.1.2基本數(shù)據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)本項目設(shè)定的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)船用錨鏈附件及石油平臺系泊鏈10000噸。產(chǎn)品成本估算本產(chǎn)品成本估算按費用要素分類：包括外購原輔材料、外購燃料動力、工資及福利費、折舊攤銷費、修理費、產(chǎn)品銷售費用、管理費用、財務(wù)費用等。產(chǎn)品成本估算根據(jù)《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》及當(dāng)?shù)睾蛷S內(nèi)的有關(guān)規(guī)定進行。1、原輔材料、燃料動力費用：原輔材料、燃料動力的價格以國內(nèi)外市場價格和最近合同訂貨價格為主。2、該項目生產(chǎn)定員為392人，年人均工資按18000元估算，福利費按工資總額的14%估算。項目正常年工資總額及福利費總額為804.4萬元。3、銷售（營業(yè)）費用按銷售收入的6%估算,計600萬元4、項目正常年管理費用參照企業(yè)上年實際支出情況，按銷售收入的5.%估算,計500萬元。本項目正常生產(chǎn)年總成本為8060萬元，正常年經(jīng)營成本485萬元。產(chǎn)品價格、銷售收入和銷售稅金及附加錨鏈附件的銷售價格均以現(xiàn)行出廠價格和市場價格為依據(jù)，為含稅價。項目正常年新增銷售收入11000萬元（不含銷項稅額，以下同）。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，本項目產(chǎn)品銷項稅率為17%，進項稅率按原輔材料、燃料動力稅率分別為17%和13%，城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計算，教育費附加按增值稅的4%計算，地方綜合基金按銷售收入的1.0%計算。項目正常年應(yīng)交稅金及附加。11.1.3財務(wù)分析與評價根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，本項目所得稅稅率為25%，項目所得稅后利潤提取10%的法定盈余公積和5%的公益金，其余部分為企業(yè)可分配利潤。本項目達產(chǎn)后正常年利潤總額為2940萬元，所得稅為735萬元，稅后利潤為2205萬元。本項目新增利潤總額和銷售稅金及附加按生產(chǎn)期內(nèi)正常年份計算，本項目實施投產(chǎn)后，每年產(chǎn)能將達到1萬噸，可實現(xiàn)年銷售收入1100萬元，年利潤2940萬元，年銷售稅金735萬元，利潤率為30%，所得稅前全部投資回收期為1.2年，所得稅后全部投資回收期為1.6年，從而可以看出本項目有較好的經(jīng)濟效益。11.1.4財務(wù)評價結(jié)果經(jīng)綜合測算，財務(wù)分析結(jié)果表明，本項目全部投資利潤率為20%，所得稅前全部投資回收期為1.2年，所得稅后全部投資回收期為1.6年，項目從財務(wù)角度分析是可行的，風(fēng)險較小，并能較快收回投資，取得較好的經(jīng)濟效益。11.2結(jié)論本項目的顯著特點是技術(shù)成熟、產(chǎn)品前景廣闊、生產(chǎn)能力顯著擴大，通過本次技術(shù)改造，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品檔次、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平都形成質(zhì)的飛躍，工藝裝備、檢驗手段達到了國內(nèi)先進水平。該項目實施后可形成每年節(jié)能能力2800噸標(biāo)煤/年，年直接節(jié)能效益400萬元，壽命期節(jié)能18000噸標(biāo)煤。環(huán)境效益為CO2減排能力1128噸碳/年，壽命期減排CO25350噸碳、SO2755噸、TSP560噸。該項目從以上分析指標(biāo)看，投資利潤率為20%，所得稅前全部投資回收期為1.8年，所得稅后全部投資回收期為1.5年，各項經(jīng)濟指標(biāo)包括技術(shù)指標(biāo)能滿足投資者的要求。項目具有較高的經(jīng)濟效益和較強的抗風(fēng)險能力，從財務(wù)的角度講是切實可行的，項目的實施具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，建議主管部門給予支持并盡快批準(zhǔn)。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2項目單位情況 21.3可行性研究報告編制依據(jù)及范圍 41.4研究結(jié)論 4第二章項目背景及建設(shè)必要性、可行性 62.1項目背景 62.2項目提出的理由 102.3項目建設(shè)的必要性 102.4小結(jié) 13第三章項目選址及建設(shè)條件 143.1項目選址及場址現(xiàn)狀 143.2建設(shè)條件 14第四章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 164.1項目建設(shè)內(nèi)容 164.2項目建設(shè)規(guī)模 164.3項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 16第五章工程方案設(shè)計 17第六章建筑節(jié)能 186.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 186.2能耗狀況分析 196.3能耗指標(biāo)分析 196.4項目的節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 20第七章環(huán)境影響評價 237.1目的、依據(jù)和指導(dǎo)思想 237.2環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn) 237.3項目建設(shè)對環(huán)境的影響 247.4環(huán)境保護方案 277.5結(jié)論及建議 30第八章項目管理 328.1項目監(jiān)督 328.2項目質(zhì)量、進度、投資控制 338.3項目合同、信息及協(xié)調(diào)管理 34第九章項目實施進度計劃 379.1編制原則及實施方案 379.2實施進度安排 37第十章項目招標(biāo)初步方案 3910.1項目招標(biāo)范圍及方式 3910.2資質(zhì)要求 4010.3工程招標(biāo)基本情況 40第十一章項目投資估算與資金籌措 4111.1估算依據(jù)及內(nèi)容 4111.2項目總投資估算結(jié)果 4111.3項目融資及使用方案 42第十二章項目風(fēng)險評價 4312.1風(fēng)險因素分析 4312.2風(fēng)險評估 4412.3風(fēng)險對策 45第十三章項目社會效益評價 4713.1社會影響效果分析 4713.2社會適應(yīng)性分析 4813.3社會影響評價結(jié)論 48第十四章結(jié)論及建議 50目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設(shè)工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 62.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章項目服務(wù)需求分析 11第四章項目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設(shè)條件 144.4項目建設(shè)優(yōu)勢條件分析 15第五章建設(shè)方案 185.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 185.2總體規(guī)劃設(shè)計 195.3建筑方案 245.4結(jié)構(gòu)方案 265.5給水工程 275.6排水工程