供應(yīng)鏈管理流程管理制度

供應(yīng)鏈管理流程管理制度背景隨著市場經(jīng)濟的深入，企業(yè)之間的競爭愈加激烈。在這樣的背景下，為了提高企業(yè)競爭力，降低成本，提高效率，企業(yè)一般都需要進(jìn)行供應(yīng)鏈管理改革。要成功進(jìn)行供應(yīng)鏈管理改革，必須要有一套嚴(yán)謹(jǐn)、完整、科學(xué)、合理的管理制度。目的和范圍本文主要介紹供應(yīng)鏈管理流程管理制度，目的是規(guī)范企業(yè)供應(yīng)鏈管理，保障供應(yīng)鏈的順暢運轉(zhuǎn)，降低企業(yè)運營成本，提高競爭力。本文適用于任何一家企業(yè)，無論其規(guī)模大小，無論其所在行業(yè)類型。供應(yīng)鏈管理流程規(guī)定1.訂單管理流程1.1訂單接收訂單由銷售部門或其他職能部門接收。訂單信息必須包括訂單編號、客戶名稱、下單日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、總價、交貨日期，如有特殊要求應(yīng)在訂單備注中標(biāo)明。訂單信息應(yīng)在客戶確認(rèn)后錄入系統(tǒng)。1.2訂單審核訂單由銷售部門或其他職能部門審核。審核內(nèi)容包括：訂單是否符合公司要求、交貨期是否可行、價格是否有變化、是否有特殊要求等。審核完成后，將訂單轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)的人員，例如采購、庫存等部門。1.3訂單執(zhí)行采購訂單采購部門按照訂單相應(yīng)要求擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂合同，通知財務(wù)部開立支付憑證，驗收貨物，并通知庫存部門、財務(wù)部等知悉。銷售訂單庫存部門按照訂單信息揀選出相應(yīng)貨品，準(zhǔn)備發(fā)貨并安排送貨員。財務(wù)部收到發(fā)貨通知后準(zhǔn)備開具發(fā)票并通知客戶發(fā)貨信息。2.收貨管理流程2.1入庫驗收驗收時應(yīng)對貨物的數(shù)量、規(guī)格、外包裝進(jìn)行檢查，并根據(jù)資料或供應(yīng)商提供的單據(jù)確定貨物的質(zhì)量情況。驗收后，對貨物情況做出驗收或拒收處理，必要時要制定處理措施，并將情況向采購部門做好記錄。2.2質(zhì)量檢驗對驗收合格的貨物，應(yīng)按照流程進(jìn)行進(jìn)一步檢驗，以確保貨物質(zhì)量符合要求。檢驗合格后，要及時對貨物已進(jìn)入正式庫存，并記入庫存卡片或計算機系統(tǒng)中。2.3入庫處理經(jīng)過質(zhì)檢驗收的貨物，要按照質(zhì)量和庫存管理要求進(jìn)行分類作業(yè)、搬運和存儲。庫存部門應(yīng)制定相應(yīng)的分類作業(yè)、搬運和存儲方案，以便查找、取出和安全保管。3.出貨管理流程3.1客戶訂單處理銷售部門按照客戶訂單進(jìn)行出貨計劃，并將計劃報送給庫存部門。3.2出庫管理庫存部門按照出貨計劃，進(jìn)行貨品揀選、制定包裝等，最后交由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽收、發(fā)貨。出貨信息應(yīng)通知財務(wù)部門準(zhǔn)備發(fā)票，并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性。寫在最后本文只是對供應(yīng)鏈管理流程管理制度的一個簡要介紹，包括訂單管理流程、收貨管理流程和出貨管理流程。企業(yè)還可以根據(jù)自身的實際情況和需要進(jìn)行進(jìn)一步的制度建設(shè)和優(yōu)化。供應(yīng)鏈管理是一個綜合性的工作，需要全公司的配合