出差管理辦法

出差管理辦法發(fā)布日期：年月日修訂日期：年月日版本：第版第一章總則第一條【目的】為使友訊中國各公司員工因公出差有章可循，特訂定本辦法。第二條【適用范圍】凡友訊中國各公司因公出差的全體員工均適用本辦法。第三條【權(quán)責單位】本辦法由管理總部人力資源部擬定、修改、解釋，各部門配合實施。第四條【核決權(quán)限】出差申請核決權(quán)限按《HRF-001：授權(quán)表》執(zhí)行。第五條【定義】一、幣種：本辦法所涉及金額，境內(nèi)出差為人民幣，境外出差為美金。二、境內(nèi)出差：指當日外出無法返還，而須住宿的情形。三、境外出差：指出差至中國大陸以外的國家和地區(qū)，包含香港、澳門、臺灣。第二章作業(yè)內(nèi)容第六條【出差申請】一、出差必須依《BTC-001：出差申請作業(yè)流程圖》提出申請。二、經(jīng)部門主管簽核批準后交由人事行政部審核，依核決權(quán)限核準后方為有效。第七條【出差期間加班費】出差時間不另計加班費。第八條【差旅費預(yù)支】一、員工出差申請經(jīng)核準后，可憑出差申請單向財務(wù)部借支差旅費。二、差旅費借支金額依照核決權(quán)限辦理。第九條【差旅費報銷標準】依照《BTR-OOI：境內(nèi)差旅費標準》、《BTR-002：境外差旅費櫟準》標準規(guī)定辦理。一、交通費：（一）員工出差在公司（工廠）短途范圍內(nèi)，若公司有提供交通工具者，可以使用公司車為交通工具。（二）員工因公乘飛機出差到達異地時，從機場到工作地點的交通費用可以憑單據(jù)報銷。（三）國內(nèi)出差和外出，可在十小時火車時程內(nèi)到達出差地點時，應(yīng)該以搭乘公交車、長途巴士、火車為原則。如須搭乘飛機，應(yīng)只限定經(jīng)濟艙，且須事先經(jīng)由總部總經(jīng)理批核。（四）交通費報銷必須提供有效單據(jù)憑證，依照境內(nèi)及境外差旅費標準辦理。二、膳食費：員工如因出境內(nèi)出差未能返回公司（工廠）就餐者或境外出差者，其報銷標準依照《BTR-001：境內(nèi)差旅費標準》及《BTR-002：境外差旅費標準》規(guī)定辦理。三、住宿費：（一）費用不得超過辦法艦定的標準，提供有效單據(jù)憑證辦理報銷。（二）總部總經(jīng)理以下同性員工出差時，應(yīng)與同行伙伴同房住宿。住宿旅館應(yīng)以各地分公司公/辦事處簽約旅館為優(yōu)先。若為獨自出差者，其費用可以增加百分之五十。第十條【伙食、變通津貼的報銷】一、境內(nèi)出差的伙食、交通津貼（非實報實銷）的部分，列為出差津貼，可以不憑單據(jù)報銷，按照出差實際天數(shù)發(fā)放。二、境外出差的伙食、交通津貼，不得超過辦法規(guī)定的標準，實報實銷。但每日零用金可以不憑單據(jù)憑證報銷，按照出差實際天數(shù)發(fā)放。第十一條【其它】一、員工出差的電話、傳真等雜費以實報實銷為原則。二、出差人員應(yīng)主動將住宿地點、聯(lián)絡(luò)電話告訴主管以便聯(lián)絡(luò)。三、與高階主管或是客戶VIP同行，其膳宿及交通工具依實際情況而定。第十二條【差旅費報銷程序】一、出差員工須于出差返回五個工作日內(nèi)應(yīng)提交《出差任務(wù)報告》，呈交總部總經(jīng)理核準。二、出差人員的出差報告被核準后，方可至財務(wù)報銷差旅費。報銷時，應(yīng)檢附各類憑證，依規(guī)定至財務(wù)辦理報銷手續(xù)，繳回溢余金額并沖銷借支單。未依規(guī)定辦理費用報銷者，其借支部分由當月薪資中扣回。第十三條【出差接受外訓(xùn)】有關(guān)員工出差接受外訓(xùn)相關(guān)事宜，參照《TDR員工培訓(xùn)辦法》辦理。第十四條【實施與修改】本辦法經(jīng)呈總裁核準后正式實行，修改時亦同。第三章使用表單《BTC-01：出差申請作業(yè)流程圖》《BTR-01：境內(nèi)差旅費標準》《BTR-02：境外差旅費標準》190歐洲蘇黎世1106010180安卡拉1106010180日內(nèi)瓦1106010180漢諾威1106010180維也納1106010180阿姆斯特丹1106010180倫敦1207010200斯德哥爾摩1207010200馬德里1105010170哥本哈根1206010190巴塞隆納1105010170赫爾辛基1206010190里斯本1106010180奧斯陸1206010190羅馬1106010180布達佩斯1104010160米蘭1106010180布拉格1104010160布魯塞爾1106010180莫斯科1104010160巴黎1106010180明斯克1104010160柏林1106010180基輔1104010160法蘭克福1106010180雅典1105010160華沙110601018010160出差申請作業(yè)流程圖差旅費報銷財務(wù)部沖銷借支，請領(lǐng)差旅費總經(jīng)理核準出差請領(lǐng)借支差旅費財務(wù)部借支差旅費部門主管依權(quán)限審批流程結(jié)束提交《出差報告》，申請報銷（5日內(nèi)）出差申請流程開始用人單位人事行政單位