小金庫自查自糾總結報告

小金庫自查自糾總結報告

小金庫自查自糾總結報告

依據(jù)《中共中心辦公廳國務院辦公廳關于深化開展"小金庫'治理工作的意見》（中辦發(fā)〔2024〕18號）和省國資委晉國資黨發(fā)〔2024〕22號文件《關于開展省屬企業(yè)"小金庫'專項治理工作的實施方案》的精神，我公司仔細組織、樂觀開展了"小金庫'專項治理工作，截止2024年9月底，自查自糾工作已經(jīng)結束，現(xiàn)報告如下：

一、提高熟悉，加強宣揚

為切實做好"小金庫'專項治理工作，我公司召開了專項治理工作會議，全面?zhèn)鬟_學習了有關文件精神，把"小金庫'治理工作作為當前領導班子執(zhí)政力量建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織干部職工仔細學習有關文件和會議精神，正確熟悉開展此項活動的重大意義，并要求大家根據(jù)要求，仔細進行自查自糾，做到不走過場、不留死角，準時發(fā)覺和解決存在的問題。

二、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順當進行，切實做好我公司的"小金庫'專項治理工作，我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長，劉軍總經(jīng)理、凌人楓紀委書記、丁友建總會計師為副組長，集團公司相關處室負責人為成員的"小金庫'專項治理工作領導組，并在領導組下設辦公室，詳細負責"小金庫'專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱，落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

三、協(xié)同協(xié)作，全面自查

為全面做好自查自糾工作，在集團公司專項治理工作領導組的領導下，各有關部門及各下屬企業(yè)，仔細進行了自查自糾，并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析討論和匯總整理，形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力協(xié)作，為自查工作的順當完成奠定了堅實的基礎。

四、自查自糾的范圍和內(nèi)容

首先明確了專項治理范圍，以集團公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象；其次明確了專項治理內(nèi)容，違反法律法規(guī)及有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于"小金庫'。"小金庫'的主要表現(xiàn)形式包括隱匿收入形成的"小金庫'，虛列支出形成的"小金庫'，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成的"小金庫'及其他形式形成的"小金庫'。

五、取得效果

通過深化自查自糾，集團公司本部及各下屬企業(yè)均根據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴格執(zhí)行了"收支兩條線'的財經(jīng)紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設置帳外帳和"小金庫'以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。使用的票據(jù)由財務部門統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務部門統(tǒng)一到有關部門購領和銷毀，根據(jù)有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記?。辉O立專（兼）職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。根據(jù)財政集中支付要求，現(xiàn)金管理嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理的有關規(guī)定。財務報銷嚴格根據(jù)財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格掌握資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

我公司下一步將連續(xù)根據(jù)"小金庫'專項治理文件精神，在自查自糾的基礎上仔細組織開展重點檢查，抽調(diào)專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進行重點檢查，進一步嚴厲?財經(jīng)紀律，加強法制訓練，強化財務管理，確保資金合理使用，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，圓滿完成本次專項治理工作。

學校小金庫自查自糾總結報告

根據(jù)《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作的實施方法》（樂紀發(fā)6號）和全縣當真機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作會議精神精神，xx縣試驗中學仔細開展了清理"小金庫'工作，現(xiàn)將自查自糾狀況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順當進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處詳細負責此次專項治理工作。

二、提高熟悉，加強宣揚

全縣"小金庫'專項治理工作會議后，我校快速召開了專題會議，傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作的實施方法》以及有關會議精神，副校長梁照生要求大家，仔細學習有關文件和會議精神，正確熟悉開展此項活動的重大意義，要求大家要仔細對待專項治理工作，明確清理檢查"小金庫'是深化貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是訓練和愛護干部的需要。要求大家，對比"七種'表現(xiàn)形式仔細自查自糾，做到不走過場、不留死角，準時發(fā)覺和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我校治理"小金庫'工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，留意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠詳細負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了深厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、仔細開展自查，實施長效監(jiān)督

根據(jù)《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作的實施方法》的要求，我校重點圍繞"清理內(nèi)容'中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了仔細細致的清查。

1、我校財務管理均根據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的"小金庫'。

2、我校財務部門，嚴格根據(jù)財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。

4、根據(jù)財政集中支付要求，現(xiàn)金管理實行備用金制度，根據(jù)現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設"小金庫'。財務報銷嚴格根據(jù)財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格掌握財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在仔細清查的基礎上，根據(jù)規(guī)定，仔細填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透亮?????度，嚴防"小金庫'的消失。

雖然我校目前尚未發(fā)覺違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查"小金庫'，進一步嚴厲?了財經(jīng)紀律，加強了法制訓練，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

企業(yè)小金庫自查自糾總結報告

根據(jù)集團公司關于"小金庫'專項治理的通知要求，我公司仔細開展了關于"小金庫'自查自糾工作，現(xiàn)將有關狀況匯報如下：

一、自查自糾組織實施狀況

（一）動員部署、宣揚發(fā)動狀況

1、健全組織，加強領導

為加強對"小金庫'專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，方案財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設辦公室，辦公室設在監(jiān)察審計部，負責日常詳細工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關人員組成，范文之整改報告:企業(yè)小金庫自查報告。

2、加強宣揚，提高熟悉

為保證專項治理工作的順當開展，分公司開展專項治理的宣揚訓練工作主要從以下幾個方面進行：

（1）領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會特地傳達學習了國資委李榮融主任在央企"小金庫'專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高熟悉,端正對治理"小金庫'的態(tài)度。

（2）利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關"小金庫'問題的幾個問題說明》等相關內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室特地抽出時間，進行會計法規(guī)學問的學習與宣貫。

（3）8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中心企業(yè)"小金庫'專項治理工作會議上的講話以及集團公司"小金庫'專項治理的實施方案內(nèi)容，明晰"小金庫'專項治理工作的整體支配和部署，并將有關內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。

（4）由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部（指揮部）的郵箱。同時，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進行學習。

3、專項治理工作的詳細步驟

（1）下發(fā)文件，規(guī)范治理工作

為進一步做好專項治理"小金庫'效能監(jiān)察工作，分公司根據(jù)集團公司的總體工作部署，下發(fā)了《關于開展治理"小金庫'專項效能監(jiān)察的通知》（通京察36號），明確了自查范圍，包括分公司全部部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間支配。8月30日，分公司上報了"小金庫'效能監(jiān)察的報告和有關報表。

（2）在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就"小金庫'自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。

（3）9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。

（4）在效能監(jiān)察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均根據(jù)文件要求上報了專項治理的報表。

（二）自查自糾實施范圍

實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部（未含分公司參股的藍天公司）。

（三）組織實施方式

組織實施方式包括各部門（項目部）自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。

（四）自查自糾工作承諾

目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。

（五）公示狀況

自查自糾工作結束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾狀況，接受群眾的監(jiān)督。

（六）收到舉報及查處落實狀況

到目前為止，未接到關于"小金庫'方面的舉報。

社區(qū)小金庫自查自糾總結報告

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作會議精神，xxx社區(qū)仔細開展了清理"小金庫'工作，成立了由街道辦事處主任xx為組長、財務科長xx為副組長的清理工作領導小組，仔細扎實地開展了清理工作。

一、x月x日工作會議以后，我街道快速召開了黨工委擴大會，傳達《xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作實施方案》，辦事處主任xx同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格根據(jù)沈河委辦發(fā)x號文件的要求，樂觀開展"小金庫'專項治理工作，對比"七種'表現(xiàn)形式仔細自查自糾，做到不走過場、不留死角，準時發(fā)覺和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經(jīng)濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要仔細對待專項治理工作，明確清理檢查"小金庫'是深化貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是訓練和愛護干部的需要。

二、根據(jù)《關于開展清理"小金庫'專項檢查的實施方案》的要求，通過深化自查，我街財務管理均根據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的"小金庫'。

三、根據(jù)清理范圍要求，重點圍繞"清理內(nèi)容'中的八大項指標開展清查活動，對2024年1月1日以來的經(jīng)濟全部收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了仔細細致的清查，通過清查，沒有發(fā)覺上述違規(guī)違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在仔細清查的基礎上，根據(jù)規(guī)定，仔細填報相關表格。

雖然我社區(qū)目前尚未發(fā)覺違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查"小金庫'，進一步嚴厲?了財經(jīng)紀律，加強了法制訓練，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道打算在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

街道小金庫自查自糾總結報告

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作會議精神，風雨壇街道仔細開展了清理"小金庫'工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組，仔細扎實地開展了清理工作。

一、6月3日工作會議以后，我街道快速召開了黨工委擴大會，傳達《沈河區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作實施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格根據(jù)沈河委辦發(fā)5號文件的要求，樂觀開展"小金庫'專項治理工作，對比"七種'表現(xiàn)形式仔細自查自糾，做到不走過場、不留死角，準時發(fā)覺和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經(jīng)濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要仔細對待專項治理工作，明確清理檢查"小金庫'是深化貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是訓練和愛護干部的需要。

二、根據(jù)《關于開展清理"小金庫'專項檢查的實施方案》的要求，通過深化自查，我街財務管理均根據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的"小金庫'。

三、根據(jù)清理范圍要求，重點圍繞"清理內(nèi)容'中的八大項指標開展清查活動，對2024年1月1日以來的經(jīng)濟全部收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了仔細細致的清查，通過清查，沒有發(fā)覺上述違規(guī)違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在仔細清查的基礎上，根據(jù)規(guī)定，仔細填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)覺違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查"小金庫'，進一步嚴厲?了財經(jīng)紀律，加強了法制訓練，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道打算在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查自糾總結報告

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府召開的裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作會議精神，新安鎮(zhèn)政府仔細開展了"小金庫'專項治理工作，成立了由新安鎮(zhèn)鎮(zhèn)長張恩平為組長、抽調(diào)由財政、農(nóng)經(jīng)、紀委等部門人員為清理工作領導組成員，仔細扎實地開展了清理工作。

一、健全組織，強化領導

xx在裕安區(qū)召開"小金庫'專項治理工作會議后，6月4新安鎮(zhèn)快速召開了黨委擴大會，傳達《裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫'專項治理工作實施方案》，新安鎮(zhèn)黨委高度重視，成立領導組，下設辦公室，辦公室設在鎮(zhèn)財政所，負責小金庫'專項治理日常工作，6月6日新安鎮(zhèn)依據(jù)《裕安區(qū)小金庫'專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮(zhèn)小金庫'專項治理工作實施細則》，x月x日新安鎮(zhèn)召開了鎮(zhèn)直各單位負責人會議，鎮(zhèn)長張恩平布置了新安鎮(zhèn)小金庫'專項治理工作，要求各單位負責人必需親自抓，對比"七種'表現(xiàn)形式仔細自查自糾，做到不走過場、不留死角，準時發(fā)覺和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我鎮(zhèn)的經(jīng)濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。

二、自查自糾工作的開展

(一)動員部署、做好宣揚發(fā)動(文件下發(fā)之日起至xx年x月x日)。成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣揚治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通