原輔材料采購管理制度

PAGEPAGE1原輔材料采購管理制度一、概述本管理制度制定是為了規(guī)范公司對原輔材料采購的管理流程，保證采購的原輔材料品質(zhì)合格、價(jià)格合理、供貨及時(shí)。在采購過程中，要符合法律法規(guī)、誠信合規(guī)的原則，注重與供應(yīng)商的合作和溝通，以達(dá)到穩(wěn)定性和長期性的合作關(guān)系。本管理制度適用于公司內(nèi)所有相關(guān)部門。二、采購流程采購需求確認(rèn)采購部門負(fù)責(zé)核實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃中所需原輔材料種類、規(guī)格、數(shù)量等要求并匯總，同時(shí)關(guān)注庫存水平，提出采購建議。選擇供應(yīng)商采購部門向多個(gè)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)，比較其價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面的信息后做出選擇；同時(shí)，采購部門應(yīng)該對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括資質(zhì)證明、生產(chǎn)能力及質(zhì)量管理認(rèn)證等。簽訂合同采購部門與供應(yīng)商確認(rèn)產(chǎn)品價(jià)格和數(shù)量后，需要簽訂采購合同，在合同中明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，包括規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、付款期限等條款。支付貨款公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定及產(chǎn)品的實(shí)際采購情況，在確認(rèn)交貨符合要求后統(tǒng)一安排支付。進(jìn)行質(zhì)檢生產(chǎn)部門在對原輔材料進(jìn)行生產(chǎn)前對采購的原輔材料進(jìn)行質(zhì)檢，確保原材料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。質(zhì)檢流程應(yīng)該與供應(yīng)商協(xié)商一致。三、采購管理的基本原則確保采購原輔材料質(zhì)量合格，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。保證采購價(jià)格的合理合法，提高采購效益。遵循供應(yīng)商評價(jià)制度，估算并控制采購風(fēng)險(xiǎn)。管理合同執(zhí)行和供應(yīng)商質(zhì)量管理制度。加強(qiáng)溝通與合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。采取健康合法的競爭方式，打擊不正當(dāng)競爭行為。積極開拓推進(jìn)低碳、環(huán)保、節(jié)能理念，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。四、采購管理的注意事項(xiàng)遵循科學(xué)、合理的庫存管理原則，減少占用庫存。采購操作要遵循公司流程并及時(shí)提交采購單據(jù)。嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購方案，并對供應(yīng)商產(chǎn)生承諾的要求進(jìn)行合理管理。加強(qiáng)對供應(yīng)商溝通合作，定期或特別情況下的現(xiàn)場考察、質(zhì)量檢查等拓展合作，保證品質(zhì)合規(guī)。對新產(chǎn)品及原輔材料的采購需求提前做好溝通，并選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。五、采購管理的總結(jié)本制度規(guī)定了公司采購管理的業(yè)務(wù)范圍、采購流程、基本原則及注意事項(xiàng)，旨在加強(qiáng)對原輔材料采購的管理，保證原材料質(zhì)量合格，價(jià)格合理，供貨及時(shí)，提高采購效率與效益，同時(shí)增強(qiáng)公司在市場中的競爭優(yōu)勢和穩(wěn)定性。六、相關(guān)行業(yè)法規(guī)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》?！吨腥A人民