耗材倉庫管理制度

—耗材倉庫管理制度耗材倉庫管理制度1

倉庫是為了強化生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)的順當進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

一、材料申購

1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并具體注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由選購人員進行選購。

2、主動協(xié)作生產(chǎn)需要，根據(jù)輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

3、嚴格掌握材料庫存的合理儲藏，申購材料時必需依據(jù)材料的運用廣泛度和運用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順當進行的同時，又能削減資金占用，減小庫存和積壓。

4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

5、倉管人員必需認真執(zhí)行低本錢高效益的管理方法，購置時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。

二、材料入庫

1、物料進倉時，倉管員必需憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則按時辦理退、換貨手續(xù)。

2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須工程齊全，數(shù)量精確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，選購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須按時登記材料管理臺帳。

4、當天購回的材料必需當天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。

5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的`選購工程，由選購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。

6、清點無誤后的材料必需分類擺放。

三、材料管理

1、倉庫必需分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域），各區(qū)域必需根據(jù)材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

2、要留意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，枯燥、不潮濕。

3、庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損按時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以防止造成商品的損耗與毀壞。

4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。

5、對倉庫全部部件的標志必需清晰；對物料的檢索要按時、快、精確。

6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責掌握，嚴禁野蠻操作

7、負責要常常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的按時申報進行返修。

8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。

9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

10、倉庫要留意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

11、不答應有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

四、材料出庫

1、各部門申購的一切物料，嚴格施行先入庫后運用的原則。

2、領取材料必需由各部門的主管負責領取。

3、各部門領用材料必需依據(jù)生產(chǎn)訂單和實際需要填寫“領料單”，并具體寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數(shù)量，雙方簽字核準前方可入庫提料。

4、領料單未經(jīng)相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

5、如有車間共用的材料，領用時必需填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必需依據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品缺少或污損，則依據(jù)情況進行相應的處理。

6、借出的貨品必需在商定時間內(nèi)歸還或結算。

7、材料出庫后必需做好相關出庫記錄。

8、做好后續(xù)跟蹤事宜，協(xié)作生產(chǎn)按時做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正常順當開展。

9、每天下班前必需做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計；做到全天精確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作；

五、耗材報表

1、認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，按時更新各類臺帳，做到賬、物相符。

2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和過失，應按時查明原因，并進行相應處理。

3、必需正確按時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

4、強化與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務，確保生產(chǎn)正常運行。

耗材倉庫管理制度2

購置規(guī)定：

1、運用科室必需提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術參數(shù)和申請購置的裝備經(jīng)濟效益預測。

2、運用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療裝備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標小組，實行公開、公正、公正的招標形式，選購性能良好價格適合的儀器裝備。

驗收規(guī)定：

1、裝備到貨后院領導、藥械科、檔案室、運用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收裝備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、裝備安裝調(diào)試必需由供方派嫻熟的`工程技術人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。

4、裝備隨機資料應搜集整理歸檔。

管理規(guī)定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產(chǎn)帳、總務科負責輔助帳及運用科室卡片帳同時帳、登記。

2、運用科室應選派責任心強、技術嫻熟的同志，嚴格按操作規(guī)程運用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員運用

3、不能運用的裝備由本科室提出書面請示，經(jīng)總務科核實轉(zhuǎn)到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

4、因工作需要醫(yī)療裝備需要長期調(diào)整，應按時通知財務科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間互相驗收前方可調(diào)整。

5、裝備不經(jīng)院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、修理。

6、各科裝備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。

7、裝備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，按時上報院領導。

8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫(yī)療裝備管理保養(yǎng)規(guī)定：

1、裝備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù)，交運用科室，進行正常運行。

2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。

3、裝備應建立操作規(guī)程、運用和養(yǎng)護記錄。各種裝備操作人員應經(jīng)過培訓，熟識裝備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員運用。

4、裝備用畢，按時復原，擦拭潔凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。

5、裝備如有異樣和故障立刻停機，按時報告科室領導及藥械科進行修理。非專職修理人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規(guī)程，造成裝備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防喪失和被盜。

儀器裝備修理規(guī)定：

1、定期巡察臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題按時處理，裝備發(fā)生故障如需修理時，各科應填寫修理申請單后，報告總務科由修理人員按時修理并做好修理記錄，保證裝備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得任意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異樣時，應立刻查找原因，按時排解故障，必要時應請藥械科修理人員幫助，嚴禁帶故障和超負荷運用和運轉(zhuǎn)。

3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將修理申請逐項填寫清晰，輕巧儀器送總務科修理室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科修理人員簽收并注明修復日期，按時交付運用。

4、各科室運用的裝備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。

5、各科裝備修理費，檢測費，原則上由各科室支出。

大型裝備購置程序：

在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，說明裝備購置依據(jù)、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報裝備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規(guī)章》辦理。同意購置時，總務科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購裝備進行投標，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標選購。

醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研討確定→議標選購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準前方可進行購置；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購置。

一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價選購→交舊領新辦理相關手續(xù)。

二、增加：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價選購→辦理出入庫手續(xù)。

耗材倉庫管理制度3

1目的

為按時給臨床提供合格的產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品用于臨床，確保醫(yī)療器材產(chǎn)品在庫存期間質(zhì)量穩(wěn)定牢靠，協(xié)作臨床工作能順當進行，現(xiàn)對醫(yī)療器材庫房管理規(guī)定如下：

2適用范圍

醫(yī)用耗材庫房管理制度。

3職責

3.1按照醫(yī)院庫房要求，對庫房設備進行設置，保證醫(yī)用耗材的安全保存。

3.2負責入庫驗收、耗材領用、出庫發(fā)放、結賬以及日常巡查工作。

4庫房設備設置

4.1庫房要配備相應的`防火、防潮、防蟲、防盜等設備，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風安全，確保物品不發(fā)生霉變，庫房內(nèi)保持清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。

4.2三不靠”原則：產(chǎn)品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。4.3合理分區(qū)原則：庫房要合理分區(qū)，待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。

4.4庫房一次性醫(yī)用耗材歸類，有相應的貨位號和標識，與物資名稱全都。

4.5外人不得擅自進出庫房，保管員離開庫房時，要關好門窗，保管好庫存物品，防止盜竊。

5工作步伐

5.1入庫驗收

5.1.1全部醫(yī)用耗材均需進行入庫管理，庫房保管員對產(chǎn)品型號、數(shù)目、有效期和生產(chǎn)日期進行確認檢查。對直接送貨至運用科室或安裝現(xiàn)場的，選購人員應與庫房保管員一同驗收物品，庫房保管員管理記賬手續(xù)。

5.1.2產(chǎn)品入庫后應按時登記批號等有關信息，進口產(chǎn)品需附上報關單，記實在電腦軟件中。

5.2耗材領用

5.2.1各領用科室及部門需指定專人作為部門領用人填寫請領單及領取物資，并且需再另指定一人為備用領用人，處理領用人休假及外出公干期間的領用單填寫及物資領用事宜。

5.2.2部門對于待領用物資須提前在網(wǎng)上填寫請領單，并于五個工作日之后領取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領單，待貨物送達后再通知科室來領取。

5.2.3部門月選購計劃網(wǎng)上填寫開放時間為：每月15日至25日，各部門需在該時間段內(nèi)完成請領人單據(jù)填寫及部門領導審批工作。對于選購計劃，各部門應結合科室實際月用量及物品存余情況，務必做到單據(jù)的按時、精確、有效。

5.2.4請領單一式X份，物資出庫并分發(fā)至部門完畢后，經(jīng)提貨人及部門領用人簽字后，一份留裝備科庫房保存，一份交部門領用人存檔，一份留提貨人。

5.3出庫發(fā)放

5.3.1庫房管理人員應對將出庫的物品型號、數(shù)目、有效期進行檢查，確保物品安全。做好物品領發(fā)日記和庫房明細賬，對需要進行管理的物資建立具體的電腦檔案資料。

5.3.2全部產(chǎn)品發(fā)放應遵循先進先出原則，所發(fā)產(chǎn)品的包裝應完好。

5.3.3保管員應按時做好結賬工作，做到日清月結，保證帳物相符。

5.4日常放哨5.4.1

倉庫內(nèi)應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓鋪張。如發(fā)現(xiàn)物品失效期在三個月內(nèi)或六個月不領用的物品，應通知部門負責人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產(chǎn)品，要重點巡查。

5.4.2庫存產(chǎn)品應分類存放整齊、標志清楚。對有特別要求的物品要按規(guī)定條件儲存。

5.4.3按期記實庫內(nèi)的溫度和濕度，依據(jù)溫濕度情況，實行相應措施以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

5.4.4定期對庫存產(chǎn)品進行盤點核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進行核對，計算出盈虧數(shù)量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫(yī)院備案，以備上級部門審計。

耗材倉庫管理制度4

由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

一、材料申購

1、所需部門主管到XXX填寫申購單，并具體注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由選購人員進行選購。

2、主動協(xié)作生產(chǎn)需要，根據(jù)輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

3、嚴格掌握材料庫存的合理儲藏，申購材料時必需依據(jù)材料的運用廣

泛度和運用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順當進行的同時，又能削減資金占用，減小庫存和積壓。

4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

5、倉管人員必需認真執(zhí)行低本錢高效益的管理方法，購置時做到貨比

三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。

二、材料入庫

1、物料進倉時，倉管員必需憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則按時辦理退、換貨手續(xù)。

2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須工程齊全，數(shù)量精確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，選購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

3、入庫底單由堆棧保管員存檔，不得遺失，堆棧管理員須按時登記材料管理臺帳。

4、當天購回的材料必需當天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。

5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的選購工程，由選購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。

6、盤點無誤后的材料必需分類擺放。

三、材料管理

1、倉庫必需分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，（危險、

易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域），各區(qū)域必需根據(jù)材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

2、要留意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，枯燥、不潮濕。

3、庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損按時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以防止造成商品的損耗與毀壞。

4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡量按先入先出的.原則，加快周轉(zhuǎn)。

5、對堆棧全部部件的標志必需清晰；對物料的檢索要按時、快、精確。

6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責掌握，嚴禁野蠻操作

7、負責要常常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的按時申報進行返修。

8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。

9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。10、倉庫要留意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

11、不答應有火種進倉，晚上上班前應關好門窗及電源。

四、材料出庫

1、各部門申購的一切物料，嚴格施行先入庫后運用的原則。

2、領取材料必需由各部門的主管負責領取。

3、各部分領用材料必需依據(jù)生產(chǎn)定單和實際需要填寫“領料單”，并具體寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)目、定單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數(shù)目，雙方簽字核準前方可入庫提料。

4、領料單未經(jīng)相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

5、如有車間共用的材料，領用時必需填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必需依據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品缺少或污損，則依據(jù)情況進行相應的處理。

6、借出的貨物必需在商定時間內(nèi)歸還或結算。7、材料出庫后必需做好相關出庫記錄。

8、做好后續(xù)跟蹤事宜，協(xié)作生產(chǎn)按時做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正常順遂開展。

9、每天下班前必需做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計；做到全天精確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作；

五、耗材報表

1、認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，按時更新各類臺帳，做到賬、物相符。

2、不按期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤問中發(fā)現(xiàn)問題和過失，應按時查明原因，并進行相應處理。

3、必需正確按時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

4、增加與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務，確保生產(chǎn)正常運行。

耗材倉庫管理制度5

為強化計算機耗材領用管理，保障有效供應，切實削減鋪張，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本方法。

一、計算機耗材的內(nèi)容

計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中常常消耗的所必需品，詳細包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。

二、計算機耗材的管理

公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

（一）依據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量，做好資金預算，保證耗材的按時更換。

（二）信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發(fā)放數(shù)量，并定期進行盤存。

（三）依據(jù)各單位硬件裝備的需求，確定計算機耗材的型號與數(shù)量，保證按時供應。

三、計算機耗材的更換

（一）各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的`更換等工作。

（二）各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進行登記，確定對應型號與所需的數(shù)量，報信控中心備案。

（三）特別型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便按時組織，保證供應。

（四）激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必需驗舊換新。

（五）信控中心依據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。

（六）如遇特別情況需大量運用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。

耗材倉庫管理制度6

一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、裝備耗材等。

二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理方法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標選購管理方法》，凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由總務科統(tǒng)一選購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由選購運用非中標品種，各運用科室不得自行選購。

三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，運用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領導批準，總務科方可選購、發(fā)放、執(zhí)行。

四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任檢查簽字后報庫管，交選購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施選購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，按照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

六、臨床所需特別醫(yī)用植入和介入的'耗材要提前申請，醫(yī)生具體填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中選購、運用。

七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的選購、管理、運用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不標準的品種有權禁止購入運用。

八、醫(yī)用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理方法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標選購管理方法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行懲罰。

耗材倉庫管理制度7

1.0目的

為使本公司的耗材堆棧管理標準化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司詳細情況，特制訂本規(guī)定。

2.0適用范圍

本制度適用于耗材倉庫的管理。

3.0管理部分市場部。

4.0監(jiān)督部門綜合部。

5.0職責

5.1、綜合部負責監(jiān)督耗材倉庫管理制度的實施情況。5.2、耗材倉庫管理員工作的任務（A）做好物資入庫和出庫工作。

（B）做好物資的保管工作。

（C）做好耗材倉庫2內(nèi)物資的添減等保管工作。

（D）做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

5.3、門衛(wèi)的工作任務負責耗材倉庫2鑰匙的發(fā)放、并同時做好鑰匙領取記錄。

5.4、耗材堆棧鑰匙保管人

（A）日班：XXX（一把耗材倉庫1，一把耗材倉庫2）；

（B）夜班：XXX（一把耗材倉庫2）。

6.0耗材倉庫物資的入庫

6.1、對于選購人員購入的物資，堆棧人員必需憑當真驗收物資的數(shù)目，名稱、規(guī)格型號是否與實物（或送貨單）相符，對于實物與（或送貨單）內(nèi)容不符的，要按實際盤點數(shù)目入庫，杜絕只見清單、，不見貨物而管理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)目、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，堆棧人員有權拒絕管理入庫手續(xù)。未包管理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必需通知選購人員負責處理。

6.2、物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式X份，“入庫單”的填開必需正確完好，供應單位名稱要與送貨單位全都，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)倉庫保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，XXX做統(tǒng)計審核依據(jù)，XXX作為核算的依據(jù)。

6.3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細情況報告部門經(jīng)理處理。

6.4、因質(zhì)量等原因此發(fā)生的退貨，必需辦妥手續(xù)前方可管理入庫續(xù)。

7.0耗材倉庫物資的出庫

7.1、辦理物資的出庫，庫管人員要物資領用人及部門經(jīng)理在《耗材領料登記簿》上簽字前方可填制出庫單。

7.2、出庫單必需有庫管人員的簽字方可管理物資的出庫。7.3、經(jīng)審核簽字后的出庫單，一聯(lián)堆棧保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，XXX做統(tǒng)計審核依據(jù)，XXX作為核算的依據(jù)。

7.4、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視詳細情況報告部門經(jīng)理處理。如遇情節(jié)嚴峻者可報告總經(jīng)理處理。

8.0耗材堆棧物資的.保管

8.1、堆棧管理員要按時登記各類物資明細賬，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。

8.2、每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。

8.3、庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、缺少、殘損或變質(zhì)，必需查明原因，分清責任，按時向部分經(jīng)理匯報。

8.4、依據(jù)各種物資的不同種類及其特征，結合倉庫條件，保證倉庫物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存便利。

8.5、對于易燃、易爆、劇毒等物資，應定點擺放，并設置明顯標志。

8.6、建立健全出入庫人員等級制度。

8.7、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好放火、防盜工作，保證堆棧和物資財產(chǎn)的安全。

8.8、庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完好。如有異樣情況，要立刻上報主管部門。

（A）上班必需檢查倉庫門鎖有無異樣，物品有無喪失。（B）上班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患。（C）必需常常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題，保持通風。（D）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。

9.0耗材倉庫廢品及備用件的保管

9.1、日班：經(jīng)耗材倉庫領取的物資，如需更換或報廢，員工必需以舊換新，倉庫管理人員必需嚴格驗收更換物資的數(shù)量，名稱、規(guī)格型號是否與原件相符并認真記錄。如無以舊換新或發(fā)現(xiàn)更換物資數(shù)量、規(guī)格型號等與原件不符時，倉庫管理人員有權拒絕予以更換。如無合理解釋導致物資遺失，則由倉庫管理人員負責賠償。

9.2、夜班：經(jīng)耗材堆棧領取的物資，如需調(diào)換或報廢，員工必需以舊換新，將調(diào)換物資放入指定的“調(diào)換物資待放區(qū)域”。隔日，堆棧管理人員必需嚴格驗收調(diào)換物資的數(shù)目，名稱、規(guī)格型號是否與原件相符并當真記實。如無以舊換新或發(fā)現(xiàn)調(diào)換物資數(shù)目、規(guī)格型號等與原件不符時，堆棧管理人員有權向該夜班值班人員追討原物資，該夜班值班人員有權向堆棧管理人員解釋其原因。如無合了解釋導致物資遺失，則由該夜班值班人員負責賠償。

9.3、調(diào)換物資重新記實入庫后，如需送修，庫管人員必需重新登記和記實物資的出庫。調(diào)換物資領用人及部分經(jīng)理必需在《調(diào)換物資領料登記簿》上簽字前方可出庫。如需用車，市內(nèi)用車應由各部分經(jīng)理需當真填寫《車輛運用登記簿》，經(jīng)綜合部簽字為準；外地用車應由各部分經(jīng)理填寫《用車申請單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字為準。堆棧管理人員必需當真記實入庫與出庫物資的具體情況。

9.4、倉庫管理人員必需嚴格核對入庫與出庫的數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)誤差，倉庫管理人員有權予以追查并匯報部門經(jīng)理和綜合部。

10.0耗材倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定

10.1、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定。10.2、嚴禁在堆棧內(nèi)吸煙、酗酒。10.3、嚴禁無關人員進入倉庫。

10.4、嚴禁刻意涂改賬目。

10.5、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。10.6、嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人