項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效分析表

項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效分析表單位名稱：海南省防汛防風(fēng)防旱總指揮部辦公室項(xiàng)目名稱：海南省大中型水庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目(信息系統(tǒng)建設(shè))海南省大中型水庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目473萬(wàn)元（項(xiàng)目追加）。注：項(xiàng)目總投資2973.4萬(wàn)元，2013年省本級(jí)部門預(yù)算已安排資金2500萬(wàn)元。績(jī)效分析要點(diǎn)自查分析情況填報(bào)說(shuō)明1.開(kāi)展了哪些前期準(zhǔn)備工作，有沒(méi)有遺漏前期進(jìn)行了大量的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地需求調(diào)研，可行性分析，完成了《海南省大中型水庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)可行性研究報(bào)告》由省工信廳進(jìn)行評(píng)審批復(fù)通過(guò)，并完成了《海南省大中型水庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)》等文檔列出具體工作內(nèi)容，并分析到位程度2.項(xiàng)目針對(duì)的需求是否發(fā)生變化項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)水庫(kù)的部分布線需求進(jìn)行調(diào)整，主要是部分布線采取就近原則，架空布線。這里的需求指外部需求，即社會(huì)和公眾對(duì)公共產(chǎn)品（公共服務(wù)）在功能、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)效等方面的需求變化，以及變化的原因3.項(xiàng)目設(shè)計(jì)是否發(fā)生了調(diào)整項(xiàng)目設(shè)計(jì)根據(jù)需求變化，調(diào)整了部分水庫(kù)的布線設(shè)計(jì)，充分利用現(xiàn)有建筑資源進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。具體說(shuō)明調(diào)整的內(nèi)容以及與需求變化的對(duì)應(yīng)關(guān)系4.應(yīng)該修改完善哪些績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目根據(jù)目前實(shí)際情況，應(yīng)修改項(xiàng)目后期使用率、設(shè)備穩(wěn)定性以及網(wǎng)絡(luò)保障等幾點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)考核績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。后期項(xiàng)目投入使用后，每月對(duì)項(xiàng)目使用情況進(jìn)行打分考核。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的深入理解及項(xiàng)目設(shè)計(jì)的調(diào)整，對(duì)照預(yù)算編制時(shí)申報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，提出應(yīng)細(xì)化補(bǔ)充的指標(biāo)和應(yīng)修改的目標(biāo)值5.是否制定了實(shí)施計(jì)劃或?qū)嵤┓桨疙?xiàng)目制定了《海南省大中型水庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目施工方案》文檔編號(hào)：HNDZXSKJK-SGFA-005列出具體文件名稱和文號(hào)6.項(xiàng)目是否有節(jié)約成本的措施目前項(xiàng)目在系統(tǒng)整體調(diào)試過(guò)程中，在項(xiàng)目施工完工初驗(yàn)后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審核，同時(shí)邀請(qǐng)審計(jì)專家認(rèn)真審核項(xiàng)目投資概算。具體說(shuō)明在每個(gè)支出節(jié)點(diǎn)分別采取了哪些措施，如：競(jìng)爭(zhēng)性使用資源、成本比較、減少無(wú)關(guān)活動(dòng)等7.項(xiàng)目已完成哪些產(chǎn)出目前該項(xiàng)目已完成52宗（共82宗）大中型水庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)控,在省防辦、市縣防辦以及水庫(kù)值班室均可以進(jìn)行實(shí)時(shí)防汛監(jiān)控。這里的產(chǎn)出指公共產(chǎn)品或公共服務(wù)，包括中間產(chǎn)品。列出已完成的產(chǎn)出并分析產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度績(jī)效分析要點(diǎn)自查分析情況填報(bào)說(shuō)明8.項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期成效方面是否有效果項(xiàng)目嚴(yán)格按可研報(bào)告批復(fù)內(nèi)容建設(shè)，嚴(yán)格遵守四制，實(shí)行建設(shè)單位負(fù)責(zé)、監(jiān)理單位控制、施工單位保證、設(shè)計(jì)單位監(jiān)督的質(zhì)量保障體系，能夠保證實(shí)際效益和預(yù)期效益一致。重點(diǎn)說(shuō)明效果是否與預(yù)期的一致，以及效果具體體現(xiàn)在哪里（包括受益群體的反映）9.實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度相比是否滯后，影響項(xiàng)目進(jìn)度的因素是什么目前項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度相對(duì)出現(xiàn)滯后，影響項(xiàng)目進(jìn)度的因素是水庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)施工中因當(dāng)?shù)厥┕み^(guò)程中受到當(dāng)?shù)卮迕褡钄_、水庫(kù)進(jìn)行除險(xiǎn)加固和水庫(kù)修路等客觀原因。包括外部因素和內(nèi)部因素10.項(xiàng)目受益群體項(xiàng)目使用者為省、市縣三防辦，在汛期期間進(jìn)行防汛指揮，最終減少人民財(cái)產(chǎn)損失?；卮鹁唧w是誰(shuí)，與計(jì)劃有什么偏差11.項(xiàng)目合同執(zhí)行情況項(xiàng)目進(jìn)度未能完全依照合同約定工期執(zhí)行，因當(dāng)?shù)厥┕み^(guò)程中受到當(dāng)?shù)卮迕褡钄_、水庫(kù)進(jìn)行除險(xiǎn)加固和施工修路等原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延遲，其余項(xiàng)目的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)完成均依照合同約定執(zhí)行。包括是否按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)程序，是否能按照合同約定的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和工期執(zhí)行，是否發(fā)生合同糾紛，原因是什么12.項(xiàng)目是否進(jìn)行了階段性驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)展情況到系統(tǒng)整體聯(lián)調(diào)過(guò)程中，已經(jīng)完成設(shè)備到貨階段性驗(yàn)收工作，驗(yàn)收程序嚴(yán)格按照合同要求執(zhí)行，驗(yàn)收方法為設(shè)備比對(duì)法和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)法，結(jié)果均合格。說(shuō)明驗(yàn)收的程序、方法和結(jié)果13.項(xiàng)目能否按期完成項(xiàng)目受到客觀原因影響進(jìn)度，根據(jù)目前現(xiàn)場(chǎng)情況來(lái)估算，去除幾宗客觀原因影響的水庫(kù)外，無(wú)法按期完成，但不影響項(xiàng)目投入使用和整體效果。根據(jù)對(duì)以上問(wèn)題的檢查分析進(jìn)行綜合判斷14.項(xiàng)目是否存在損失或浪費(fèi)目前項(xiàng)目在系統(tǒng)調(diào)試階段，項(xiàng)目組嚴(yán)格按照利用原有設(shè)備原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金情況，目前尚未發(fā)生存在損失或浪費(fèi)。指因工作失誤、外部因素或需求變化而導(dǎo)致的損失和浪費(fèi)績(jī)效分析要點(diǎn)自查分析情況填報(bào)說(shuō)明績(jī)效分析要點(diǎn)自查分析情況填報(bào)說(shuō)明15.項(xiàng)目是否停止或閑置項(xiàng)目正在有序進(jìn)行，已到項(xiàng)目系統(tǒng)調(diào)試后期，未停止或閑置。說(shuō)明具體原因16.項(xiàng)目的遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)項(xiàng)目需要后期當(dāng)?shù)厮畮?kù)管理單位支持，嚴(yán)加管理使用，完成后將對(duì)海南三防信息化提供很大的幫助，尤其對(duì)三防辦在防御臺(tái)風(fēng)防汛保障水庫(kù)安全工作上，幫助很大。預(yù)計(jì)項(xiàng)目不會(huì)超概算，項(xiàng)目的三防效益明顯，值得投資。綜合分析項(xiàng)目選擇是否正確（包括與部門其他項(xiàng)目的關(guān)系），項(xiàng)目會(huì)否超預(yù)算、項(xiàng)目能否成功，項(xiàng)目投資是否值得解決問(wèn)題的措施或建議項(xiàng)目遇到困難或風(fēng)險(xiǎn)，主要通過(guò)加人、加班、