機關(guān)部門單位采購管理內(nèi)部控制制度模版

機關(guān)部門單位采購管理內(nèi)部控制制度模版一、制度概述本制度的制訂旨在規(guī)范機關(guān)部門單位的采購管理行為，保障采購活動的公平、公正、公開，實現(xiàn)采購行為的合規(guī)、有效、高效。本制度適用于機關(guān)部門單位的各類采購活動。本制度的規(guī)定是針對全體機關(guān)部門單位作出的，是對全體員工的工作行為實行監(jiān)督和約束，是為了落實行政機關(guān)工作的規(guī)范化、規(guī)范化、制度化要求。二、采購管理內(nèi)部控制1.分類管理機關(guān)部門單位的所有采購分為經(jīng)常性采購、臨時性采購、特殊性采購三類，任何采購活動，都應(yīng)該按照不同種類進行分類管理。2.采購程序機關(guān)部門單位的采購活動應(yīng)該根據(jù)“需求需求分析”、“采購計劃”、“編寫招標文件”、“公開招標或邀請招標”、“評標”、“簽訂合同”六個環(huán)節(jié)按照程序有序開展。各個環(huán)節(jié)的工作應(yīng)該緊密銜接、無遺漏、無錯漏。3.采購審批機關(guān)部門單位的采購工作需要經(jīng)過主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審批。需要由有關(guān)主管部門負責審核、把關(guān)、簽署審批文件，確保采購活動符合管理要求。4.采購文件管理機關(guān)部門單位的采購文件應(yīng)該進行嚴格審查、保密、存檔。采購文件包括采購計劃、招標文件、議標記錄、合同、驗貨驗收等文件。采購文件的存放、保管、查閱等管理也應(yīng)該進行規(guī)范化、標準化。5.維護采購系統(tǒng)機關(guān)部門單位應(yīng)該建立或購買符合管理要求的采購系統(tǒng)，以便查詢、管理、核算采購相關(guān)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)的使用人員應(yīng)該經(jīng)過專業(yè)培訓，熟練掌握采購系統(tǒng)的使用方法。同時，也應(yīng)該對采購系統(tǒng)信息進行安全性的保障。三、管理策略1.管理責任機關(guān)部門單位應(yīng)該明確責任主體及其職責，建立采購管理人員的職業(yè)道德意識。由領(lǐng)導(dǎo)對采購人員負責，全面監(jiān)督和協(xié)調(diào)采購工作的完成。2.信息公開機關(guān)部門單位應(yīng)該通過官方媒體、政府門戶網(wǎng)站等渠道公開采購信息，保證公開透明，接受監(jiān)督。同時也要加強采購信息的外傳，宣傳采購制度、規(guī)范標準。3.招投標信用機關(guān)部門單位應(yīng)該依照相關(guān)法規(guī)，將不合格供應(yīng)商、中介機構(gòu)加于招投標黑名單，對于違反招投標和采購管理相關(guān)規(guī)定進行處罰。4.風險管理機關(guān)部門單位應(yīng)該對于采購活動全過程進行詳細風險評估，發(fā)現(xiàn)風險點加強控制，避免可能造成損失、風險的事項。5.保密防范機關(guān)部門單位應(yīng)該在采購過程中，對于敏感信息進行嚴格保密。采購信息、文件等涉密內(nèi)容必須妥善保存，避免泄露。四、監(jiān)督檢查機關(guān)部門單位應(yīng)該建立完善的采購管理評估機制，開展周期性的自查自糾和專項檢查工作，發(fā)現(xiàn)采購活動中存在問題及時報備上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，對于發(fā)現(xiàn)的問題，落實立即整改措施，避免問題擴大化。五、制度執(zhí)行與追究責任機關(guān)部門單位應(yīng)該依據(jù)規(guī)范采購制度、要求，堅決執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，對于違法違規(guī)行為，應(yīng)予以嚴肅處理，按照相關(guān)法律法規(guī)、政策依法進行追究責任。任何被采購人員在采購活動中違反采購管理規(guī)定的行為，都將受到相應(yīng)的懲罰。六、附則本制度自發(fā)布之日起實施。本制度的解釋權(quán)和變更權(quán)歸機關(guān)部門單位負責人和主管