質量管理體系評價

質量管理體系評價

質量管理體系評價，包括質量管理體系審核、質量管理體系評審（即管理評審）、產品質量審核、自我評定等。

目錄5.1

質量管理體系內部審核

5.2

管理評審

5.3質量管理體系認證

5.4產品質量審核

5.5自我評定5.1質量管理體系內部審核

5.1.1質量管理體系概述

5.1.2審核的策劃

5.1.3審核實施

5.1.4審核報告

5.1.5跟蹤驗證5絮.罷1甘.瞇1煮質縫量橫管飯理蠻體銅系礎概剝述5態(tài).嚴1預.薦1碑.鎖1朋I贈S穩(wěn)O我9鍛0直0趙0慢:警2袖0磁0聚0舒中蘋與紅審志核肅有皮關甚的始術炮語3城.療9挖.票1審盜核a份u破d芬i膝t為彩獲率得淺審拒核溝證間據燈（冒3沿.銹9直.覽4貫）芒并聚對榴其軌進溉行卡客絞觀習評慨價隙，方以嘩確練定慶滿爸足擔審堅核誼準揚則猾（氏3戰(zhàn).嚼9鹿.厚3膀）堪的幻玉程滅度寇所植進痰行順的渴系夏統(tǒng)梅的勤、很獨親立裁的動并狹形籌成遙文尚件貓的塘過讓程喘（乓3爺.邁4運.部1脹）注簽：他內嘴部森審冶核安有鞠時毯稱尖為當?shù)诙兑荒攴浇復嗽猓抻酶阌陬亙壬げ炕I目蔥的筋，依有恒組訴織泄自斜己借或寺組感織壇名聚義逆進茫行薯，褲可睬作證為潔組鉛織蹤蝶自云我勝合主格銷（腎3綠.站6拒.突1晶）演聲溜明開的逮基丙礎籠.外朗部證審絲式核獅包踏括趟通證?；樗握f機的或“妹第帥二尼方桿審扮核史”尾和龜“綠第滋三堪方受審定核檢”貞。3絕.俘9圖.制1審圍核a易u亂d裹i希t第鼻二蹤蝶方醒審國核畢由僅組販織漿的盒相相關得方執(zhí)（犧如敵顧必客丈）編或少其化他蘿人幟員粱以納相匪關包方接的惹名態(tài)義狗進下行得。第吃三樹方御審租核延由證外肅部饅獨憲立猶的狡組昂織震進倚行柄。校這康類吹組柏織痛提財供牌符樸合高要鞠求型（沈如明：著G壺B碧/巧T污1奧9顆0槐0熄1介和斃G融B革/積T寫2密4貞0丹0陸1溫-鋒1春9勉9顯6況）收的平認苦證茄或池注爹冊偏。當意質系量落和度環(huán)壤境抗管捏理磨體喂系以（摩3武.苗2瘋.帳2俱）顫被各一武起邀審捉核幻玉時領，溝這寶種碰情測況噸為嘗“水一營體辜化仁審優(yōu)核愈”穿。當樂兩袍個色或域兩似個晌以殺上使審掉核距機蔽構談合尺作警，襖共名同菌審炸核偶同顯一鞏個坐受珍審膛核弓方粗（辣3盤.凳9悄.贈8設）糧時宴，南這裝種僚情挪況閣稱欲為礦“底聯(lián)排合蝦審呼核待”捉。3高.豬9齊.莊2審蚊核休方禿案a聚u鞏d姜i耍t福p膏r楊o逮g鍛r抄a薪m辜m針膠對視特腰定廊時飽間你段階所葬策橡劃悔，沙并謊具趕有拐特予定臟目依的近的炒一脹組敲（揮一鑰次繳或馳多俊次洽）景審沾核割（書3拐.們9筋.識1噴）3努.胖9傘.確3審感核名準哀則a鎮(zhèn)u仁d露i漂t酸c模r轎i語t京e釣r艙i閘a用冤作阻依停據魔的跌一童組經方洋針膨、劇程統(tǒng)序怨（硬3定.液4助.擱5喬）缺或蛙要墻求選（瓣3皆.煙1手.己2樸）3勁.敲9襯.珠4審雕核檔證尸據a革u值d肝i挨t誤e窯v燭i方d跌e柏n哀c與廁審氏核猶準苗則壟（鈔3柱.母9避.扯3禮）團有膊關基的拆并輝且置能砌夠興證醋實獻的踩紀奏錄膠（羞3罵.脂7臉.受6鉛）賤、逢事受實套陳雞述萬或煉其樸他危信靜息恩（企3劈燕.潤7謊.夢1眉）注閑：饅審址核液證顧據個可貨以牙是嘩定幕性賊的放或濕定款量康的竭。3宿.劫9立.讓5審梳核稿發(fā)鍋現(xiàn)a末u父d兵i乳t壟f川i避n負d第i墳n喚g探s將絹收費集戰(zhàn)到盈的省審反核儀證邪據僚（礦3哀.損9鞋.贏4朱）用對飯照判審截核腐準界則予（鍋3非.遲9依.查3艱）脫進感行騰評抽價修的你結片果注泡：距審雄核籮發(fā)須現(xiàn)可能愉表膝明啟是徒否銜符突合騾審猾核刷準鍛則也，盟也稼能任指理出悅改宏進栽的卻機償會借。3棍.胡9旨.霜6審擴核歉結怖論a屆u洲d道i絹t暈c介o應n種c猜l卸u顏s捏i撿o累n審瓦核艷組辛（菜3汁.直9嫩.親1井0噸）杰考傳慮知了滋審言核里目熄標廉和屬所拾有職審芒核慌發(fā)該現(xiàn)培（肯3小.發(fā)9平.籮5到）旺后博得齡出客的同最開終塊審謝核備（觀3扁.瓣9畫.蔥1臂）箭結隆果3臨.殘9類.粒7摧.審侄核枕委悲托內方a督u月d蒼i丑t窗c白l遭i辜e敲n稈t要暗求辰審渣核鍋（筒3驗.學9思.拼1涼）街的費組創(chuàng)織金（坊3揮.層3城.懂1法）鉛或萄人感員3繞.殖9野.跑8受超審洗核春方a宴u靜d萬i省t鉤e秋e被雪審粒核甩的效組歇織待（3閣.鏈3糖.模1）3爺.碧9羨.積9審狡核考員a疾u峰d騙i尊t餃o撓r有所能倉力躲（3嬌.惕9條.芹1續(xù)2）讀實畝施潔審收核圓（3甲.曠9朋.蔬1）積的氣人參員3早.泥9忌.之1課0審文核咬組a殼u協(xié)d拒i擋t描t檔e掃a探m實宰施稱審宗核夕（3愧.錦9擔.翅1）隙的覆一還名侵或間多豪名燒審需核習員潛（3雄.薄9羊.猾9）注1：頂通謀常秒任黎命皆審匆核具組課中滾的爽一喚名中審蜜核撿員爹為碎審攜核儲組晌長柳。注2：汽審據核處組際克困包攀含浴實什習悄審導核詳員登，拒在頃需揪要辮時繡也晃包臭含咬技懼術地專泰家星（3壯.酬9伙.地1躬1）延。注3：恐觀虹察橡員刻可遇以番隨杜同貓審滿核撤組離，劍但傅不迎作新為備其談成垮員運。3階.蠢9禿.基1域1技才術輔專橫家t潛e驕c睛h急n母i胸c都a把l鄭e永x劣p沿e論r勻t（北審械核鉛）擠提惜供罵關章于蓬被補審頸核氣對蜘象肯的刪特嚴定口知亂識托或裳技損術歸成沈員注1：既特室定發(fā)知潤識趙或喂技托術壁包穩(wěn)括序關明于拉被劣審易核較的旦組悄織栽（3胳.哈3鹽.強1）姑、址過朵程飾（3冠.嘴4謀.奏1）躺或崗活近動姨的炎知賢識綁或揮技負術肌，談以針及宏語座言忙或遙文意化他指漢導慮。注2：栗在深審筍核己組歷（3謹.撓9鑰.消1汪0）口中占，哲技鼠術育專刮家業(yè)不批作態(tài)為蹦審棚核揮員疤（3航.貸9其.姿9）儉。3膏.德9礙.馬1肥2能蕉力c咱o奶m莫p濟e誼t談e委n壯c弟e經炭證財實衡的照應攔用叨知撇識胡和搏技冊能示的松本責領3咸.丟8訓.籌1客兇觀應證測據o屠b珠j協(xié)e單c翁t胳i追v攤e由e婦v哭i米d違e重n凝c州e支躁持撞事鵲物拴存匆在幸或賊其燈真拒實共性頃的洽數(shù)浸據注梁：揭客岸觀閃證惰據悼克未通贏過鍋觀講察減、井測散量古、屈試緣瑞驗交（3美.訪8誰.雨3）淋或癥其詠他撤手逝段我獲急得翁。條得款敘理閃解暖指嫩南：審號核恰是趟“制為掘獲矩得魂審滲核怖證宿據頑并劃對康其憑進改行洲客說觀溪評飽價袍，壯已罵確唇定棋滿惡足廈審而核駛準后則旦的救程炊度屆所朝進驕行奇的蔥系險統(tǒng)起的愚、望獨僵立妄的圍并某行姥成帆文飄件翼的賠過趴程言”剛。質哭量童審敢核傭包交括澡質卻量館管餓理嘉體載系鄰審塌核絕、師產蘆品賓質工量特審道核南等伐類火型論。質誓量氧管喬理窮體揭系耍審孫核堤，味是孝為崗獲容得飯審預核臥證喚據掩并嗽對姿其謎進敲行炊客雹觀防評糠價幻玉，慣以稅確軟定凡質掙量桌管歡理婚體縣系逃滿券足甲審促核厚準儀則堂的怒程水度比所遵進耐行貨的胞系竄統(tǒng)匆的旁、補獨爸立旅的狠并望形踢成際文略件圈的乳過屆程態(tài)。按雄審餅核烘方封可貍分碑為居第桐一功方討審雀核去、想第浩二促方繼審宜核胸和釣第落三窮方木審礙核除三勵種。（1）攜第鴨一炎方擱審賣核航。是私組肥織歲對忙其柿自慮身懇的榮質頓量粗管僑理嶼體肝系另進爬行巨的拔審時核暈。健審壩核怖員貨通蘭常蜘是典本碗組罰織隸的稱成緞員艇，績也亂可亮聘亮請翅外曲部盲人下員湊。拆通淘過稠審容核庫，秤綜丘合懇評約價喝組亞織句的蛙質隔量裕管亡理氏體伴系閃，夠對興審瓦核糕中遙發(fā)險現(xiàn)肥的己不撈合蒙格撓項負采裕取曬糾躲正腿和襪改怎進垮措益施混，辜改等進均質程量盒管腳理靠體淚系陶。（2）抗第影二涉方泥審痕核離。是有顧旨客府對聲組薪織固進步行珠的風審風核集。裁審團核馬的洋準數(shù)則巴，產通話常環(huán)由租顧輸客鳴根委據弓自檢身素需腎要扶制披定潑或顯提掠出養(yǎng)。逝在舅市生場跳經員濟曬中憐，謠組掏織破總繳是賣不耐斷叫尋乒求字新握的月市宵場配和啦顧你客稅，太顧撫客狀在輩眾毀多易可得選病擇頃的丘供健方指中烘挑鵝選閉合疑格傍的滿供塔方江，趁因腫此弱，極顧哈客陽往井往除就敗要程對處新傲的責潛卡在勸供誰方薄進銷行迷審拜核篇，醋以病此亂作窗為離最胞終爬采轎購糾決富定著的漫依業(yè)據今。唐這濃種父審紙核菌由構顧?？惋嬇扇境鲈飳徺r核壓人都員悼或饒委鎮(zhèn)托門外側部應代扭理策機婆構詢對兔其竄潛掘在剖供踩方員質慰量沿管跪理連體牙系肅進百行管審貸核溫。丟對悲組繼織漢來近說長這獨是遮第頌二由方休審童核拔。（3）第習三點方島審豎核升。第易三推方粉審洗核東是維由斧第疑三占方傳派淚出悟具逗有傭一票定句資閥格慎的型審饞核授員疑對密組森織六的種質選量轉管稍理涼體舍系康進戚行閘的閘審陰核貼。騰第霸三斑方脊是濃獨奸立責于狼第相一宵方盞（抱組推織援）疑和瞧第居二張方陜（貌顧楚客響）框之刪外貝的考一奏方揉，懇它囑與安第蓄一侵方特和臟第譽二劇方軍既嶼無麻行赴政朱上斃的尊隸蠅屬藝關權系碌，革也梁無庫經包濟器上含的射利潑害視關秋系恩。襯如綢果惱進稻行保質哄量野管循理東體當系區(qū)認規(guī)證杏并舌注蘿冊看，嶄則籌一懼般軟第丸三蹦方素是擇通嗽過域一仔定簽程束序螺注抗冊鉤的產認哥證餡機懂構溪。第陷三除方梨按子照面商蒙定耀的響標址準參對額組賓織悉的授質竟量徒管純理仔體頭系吹進遷行共審大核租。貍審忌核贏的發(fā)結責果矛，卡若辜符伴合饞標宇準貓要愚求儉，勤組肅織鳴將輕會爐獲情得煌合請格誘證看明妻并策被霜登揮記波注饒冊別。既這退就匯表膚明偽在睛審鍵核兆的處有果效安期閘內煤，修組山織慚的銳質李量排管躲理掘體停系利具鏟有毅審密核皇范趨圍信規(guī)協(xié)定翁的供能惜力恐。疾第并三搜方圣還檢將墾在貴國尿際勁或底國患內役發(fā)煩布覆公臥告正，劉宣攻布臉被息登統(tǒng)記蠻注初冊魚的襯組注織版的矛名課稱糊、欲覆堡蓋煙的拘產鵲品禽等膨。夢這渾樣灰顧怪客兔將定把鵲被大注常冊禮的脈組艱織幫看橡成憐是旁合朽格尸的鵝供鼠方乳，副一沉般莊情巖況腦下或，誼無腹需透再撥對匠注獎冊禾組咬織驗進烈行壇審多核性。進榆行劇第討三卸方日審顆核市的如主義要凱原緒因是豈：通完過裙體窗系脾認伏證郵，絮獲臥準葵注老冊國，圖以井減江少胖社蒼會打重鄰復綱審蕉核歌和懼降凳低殊成眾本頂；有綁利蒙于盒顧量客安選農擇牽合悅格漏供煙方衡，龜并益利落用件注蓋冊逃獲恢得淹供御方呆的壇某湯些吵保緩證詳；促臺進咳組獨織類目丸標鋸的崖實刻現(xiàn)話和王內汗部絞管疫理慶的真持殺續(xù)擔改擠進娘；有忌利販于喚組付織歸提批高回市柿場樣競撈爭究力俱和恰信逃譽蒸，匹并貸利率用之注病冊燈作抖為最特弦色側進踩行砌產離品裝推秧銷末，骨擴考大攏組歸織骨的塔市渣場級“囑供斯求跳鏈委”墳。三叫種技質谷量男管郊理梨體料系魯審領核這的梅比逮較彈（見要表）三侄種主質培量難管款理賺體往系標審醒核赤的坡比陜較借見任表賄5君-粥1粥所勵示史。表舞5玻-脂1準三薪種抖質串量應管耀理左體糟系最審秋核門的同比桶較

第一方審核第二方審核第三方審核審核類型內部審核顧客對供方審核第三方對組織審核執(zhí)行者組織內部或外聘人員顧客自己或委托的代表第三方機構派出的審核人員審核目的推動內部改進

選擇、評定或控制供方認證、注冊

審核準則

組織質量管理體系文件，適用法律、法規(guī)和標準，顧客指定的標準，組織的附加要求等顧客指定的產品標準和質量管理體系標準，適用的法律法規(guī)等

ISO9001：2000，組織使用的法律、法規(guī)和標準，組織質量管理體系文件，組織的附加要求等審核范圍可擴展到所有內部管理要求限于顧客關心的標準及要求限于申請的產品和ISO9001：2000審核時間審核時間較充裕、靈活審核時間較少審核時間較短，按計劃執(zhí)行糾正措施審核時可探討、研究制定糾正措施審核時可提出糾正措施審核時通常不提供糾正措施建議審核員授權內審員通常由顧客、審核員及主管人員擔任，對注冊資格無要求必須取得注冊審核員資格返駐回5預.望1帽.占1質革量腐管忙理令體蚊系禾概挨述5燃.方1環(huán).作1沾.臂2審岔核日準航則審憂核就準旬則尼是繡“懇用批作故依先據牧的取一吼組幼方啦針姓、礦程思序遣或轎要律求映”館?？滟|投量齡管暴理亡體打系關的拖審修核迷準法則燥包分括深：（1）G藝B壯/拖T嫩1言9吩0達0響1牽-墳2告0拐0顧0麗i甘d愛t啦I鉗S揀O垮9浴0早0雀1各:拿2半0零0懸0《線質徐量妻管彩理襖體曾系牢—兵—索要摔求撫》抗；（2）紗質宗量籃管蹄理壇體限系射文靠件鑼，次包疾括哈質對量噴手狐冊伐、恭程到序匹文小件仰、凍質凳量么方鄉(xiāng)豐針男、糟質良量花目默標撤、須質攻量觀承脫諾鈔等鞏；（3）葉適漿用托于猜組案織升的德有蠢關某質優(yōu)量溪的秤法溫律剪、狐法扶規(guī)豪及補其院他殿要祖求嗽（組如黑行歸業(yè)敬規(guī)偵范傻、罩合戰(zhàn)同黨）醉。5熊.捉1唐.沉1啦.革3審興核最的狗三心個吳原擁則審衫核熄是竹必炕須郵堅等持汗客涌觀勸性緒、讀獨法立昨性堂和別系霸統(tǒng)行性送三扔個悶核尊心睜原慈則斧。1援.客衰觀期性紗原宇則客礎觀欠性四原虎則召主態(tài)要犁表社現(xiàn)接在構：（1）仿所頁獲暖得切的外審帳核丘證沒據俊必亦須頂是慌“瓶與懸審覽核斬準號則峽有雹關婆的骨并晚且左能測夠坦證什實增的振紀蜘錄枝，廊事異實六陳斤述問或峽其協(xié)他虧信綢息烈”要，摘即機審已核麥證竿據育事元實宿是矩描掠述什，籮可炕以話驗標證末，碼不甜含孔任阿何瘡個幟人傘推挺理芝或惠猜喚想叛的鞠成拋分號。（2）趨審斯核都證騾據流證綠明螞被和審吳核哭的羽對撒象則符悄合刻審彩核布準永則廟的燈程潤度不的扁評歷價猛是?？偷钟^杏的滅。瞞其越過蔬程慮系像統(tǒng)與、俯獨犁立慰并株形蓬成蝴一柿套辯文遵件債。2漿.獨桶立浮性死原辰則獨腎立拴性從原逝則躁主造要州表貌現(xiàn)歇在蹄：（1）菠審圍核雹以倉被慣授遼權光，觸并就已涂取剩得腔受大審大方杜同屑意莫；（2）課審獲核墳員勁與請受抹審件方狂無敞利羊益缺關有系雹，膛經冷過檔考諷核決有鼓能斧力稠勝怒任惑并合遵轟守識職怕業(yè)折道刊德男。3乒.系虎統(tǒng)拼性稠原貍則系威統(tǒng)膽性娃原分則鳥主幣要冠表通現(xiàn)組在耽：（1）哈審年核火，錘是前經歸過唐周君密暗的碗策蠶劃救，轟有請組欲織匙的愁過頑程膀。審聚核襪包辮括扁文言件錢審鑼核穩(wěn)和?，F(xiàn)攀場提審冠核曉，額在省文母件激審費核示符敏合賤的浮情辟況曾下心才阿進烏行學現(xiàn)賀場倒審廟核疏。◆縣文盜件縱審宮核歐（轎在碼試酒運泳行攏期補間領，山有延時健還狠進冷行定專蘇門甩的限文功件壯審貍核卻）寸是妥檢暖查繳質探量趙管圣理抹體母系亮文建件產對終認批證愚標匹準經（I刺S蒜O鬼9臺0雷0誤1給:斑2點0猛0涼0）紋的傳符訂合永性塘及無文種件陸的奇充糞分湊性柜、鋒可須操嚴作泡性憤。◆昂現(xiàn)儉場騰審偉核戚是遙檢覺查析質諒量辜管結理筑體劈燕系科文街件身執(zhí)思行防過音程盾中符的亂符倚合攀性折、肢充槳分關性談、覽有功效戶性伐和但效旨率名。返術回（2）練審叢核隱包測括獸符胖合調性并、姑充婚分稈性存、知有釘效明性碑三壤個部層夾次狀的碎檢證查娘。符猶合垃性然是援指莫質浙量櫻活瓦動慰及秧有伍關征結屠果琴是晉否久符踩合畫審擁核鏈準束則竟；充胃分栽性案是液指扛文葉件悅及出內依容蒜、喇過伏程到識振別街與躺過倒程斯實足施醒是壯否飛滿質足剪了耍組尊織篩的江實瞇際掠需昆求慕；有油效制性問是交指郵審嗓核輸準遠則膝是母否急被盆有逃效爬實裂施娛，般其粉結膠果燈是腸否鴉達便到好了丘預德期計的真目傲標送。5束.都1亭.翁2審吉核善的溝策握劃8.2.2內部審核

組織應按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否：a）符合策劃的安排（見7.1）、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；b）得到有效實施與保持。

考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應對審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。

策劃和實施審核以及報告結果和保持紀錄（見4.2.4）的職責和要求應在形成文件的程序中做出規(guī)定。

負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告（見8.5.2）。

注：作為指南，參見ISO10011-2和ISO10011-3。5驚.圍1攀.序2勞.憐1得I書S歡O慣9土0門0貞1味:擊2定0畜0朵0絡標竹準路對制內煉部種審惜核墾的枯要侮求條忍款關理閣解蝦指辛南：（蘋1舟）稠組采織牲應甘按委策使劃擾的欄時刺間冠間拐隔守進妨行煩內扎部沈審娛核惹以貪確最定朋質暢量右管飯理盤體候系積是驗否：◆虎符鑼合張策厘劃喚的亡安脖排盛，必標荒準嘩的遭要反求奔，聾組感織稀確鋒定內的峽質帖量趨管普理揭體碌系陜的積要渾求倆；◆跡得攪到址有弟效貍的陜實恩施琴和泄保倡持懷。（斬2筍）鄙組謹織叨應養(yǎng)制尖定占內臂部杜審繞核括程將序纖文久件親，還并叮規(guī)順定剛如咸下買內卸容日：◆諸審陡核同方過案割的壓策攝劃丘。鋪根為據溜擬陵審垂核編的福過位程撞和奶區(qū)晶域那的霜狀疏況傲、壤重已要錄性畏及馳以蒸往郊審遮核糠結原果寺，穩(wěn)對辦審量核豪方捕案紙（貝針承對順特夏定附時跑間困段巷并鞏具環(huán)有翼特邀定際目援的仙的傲一癢次豈或邊多肅次潤審烘核芹）泥進寺行摧策由劃串。蠅策疏劃殃的子輸穿出鋼時件審絞核虜計芬劃萄，赤其色內不容兄包屋括河審影核掘目焦的屯、民審幸核益范奧圍歲（浮涉脹及奸的丘產眨品飾、袋部蠢門送、飲活疏動默的幫區(qū)筒域秘等前）輕、胞審柏核塑準郵則胳、班審預核萬內偽容劫、身審均核策頻閣次集、孫審店核道的援大圖致徹時謀間張安順排沖及皇審銳核虛組練的施組睬成巡壽等律。審暢核音的文職仔責肝。僵規(guī)竭定膠策毒劃賊、戰(zhàn)實脹施仇審巷核哄、士報平告芬審忍核擋結喉果面和驗保搶持喊紀這錄鐵的鋼職轟責敘；帝規(guī)殼定似審腫核縫員哈需劈燕經體過身培斷訓森和停資浪格只認絡可刻，安并即與淡受非審麗核悔對應象則無虛直腹接窩責溫任證和糟管明理薦關沙系疑，叨從困而志確潤保宣審糠核屯過答程躺的泰公悟正由性鍋和柴客潤觀閘性仔。◆惰審懇核廁的竿實悉施特。程審戶核東前接應纏做唇好踢準熔備蔥，擔包愧括救組貸成夫審釋核茂組我、爆制揀定壺檢亂查忘表向、營記尚錄禾審饅核淘結刑果鬧；切對謠審源核恨中別發(fā)您現(xiàn)精的間不酒合瓶格帶形鐘成確書控面檢的盼報咽告糖，臘并狹提話交轉受齊審歲核暢區(qū)灑域腥的命管柜理番者悄，擾以街確金保泛采蹲取遇糾踏正博措漢施飼。◆跌糾佩正翁措滲施仰的挪實冶施刷。鑰相懲關百的骨責瞞任畫人生針男對有不摩合付格售及蒸時釀進全行表原次因稈分幕析窄，爛本濱著法舉漆一燒反平三畝的裳原蓮則槍采莫取密相擾應圣的異糾棗正眠措民施領，占避代免聽此響類青問楚題湊發(fā)豈生嗓?！舫蛹m血正幸措動施釀的蝴驗襪證繭。炊為巨確晌保殺糾遭正前措臺施濾有紛效暑實遇施揪，燒內盛審康員行應誤對梢所聞采縣取茂的祥糾徹正席措圖施神進氧行挪跟曉蹤懷驗果證籌，軟記星錄衣驗燙證坡的凱結陳果歇，片并炭向憂管啦理果者切報廢告墻。文言件暢編遠制捷參覽考：質談量吉管若理訴體悟系常內旦部代審授核球的叢控瞇制著文假件擁，稼雖槽然雕行記業(yè)券不驢同自，遍但替是侍文頭件兔的敵內曠容摔幾富乎清相即同靜。凝表5拘-宴2是A啞T有團限餡公黎司閉《腎內扛部垂審綢核后控沿制著程忍序零》通示謙例李。見計(你A牛T有愛限束公叼司董《緞內草部電審享核洽控匯制踢程第序羽》外的濤內夏容)表5牌-塌2畫A曉T有范限周公埋司追《洗內娃部藏審音核南控揪制立程盾序菠》冬的訪內梨容1目的

通過內部審核，驗證質量活動是否符合的安排，驗證質量管理體系是否有效運行并符合ISO9001:2000標準和組織要求，找出改進的機會，實現(xiàn)持續(xù)改進。2適用范圍

適用于公司對質量管理體系的內部審核的控制。3職責3.1管理者代表負責審核協(xié)調、管理工作。3.2總師辦負責審核的策劃，提出審核員名單，組建審核組，并組織對糾正措施的跟蹤驗證。3.3審核組長具體負責審核活動，提交審核報告；3.4受審核部門負責人在職責范圍內協(xié)組審核，負責相關不合格項的確認和制定、實施有關不合格的糾正措施。續(xù)4工暮作餓程均序4全.禮1內赤審精員總腔經黎理為在腥獲康得窩內訓審集員鮮資船格階的漆員閣工艷中孫聘寸任含內粒審用員量，遍并毫歸狂口桑到撈總案師辜辦鳥管側理公。4珍.孟2審辦核泊頻腸次每音年園進榮行2房誠-概3次絲式審黃核襪，以兩涌次氏審方核制之扭間冒的攝時德間胞間珍隔鋤不染得錢超皂過6個嫁月練。影但往發(fā)崖生涂下棋列含情艱況泳之至一崖時遣，移應答及禮時違調杰整流或串增肥加厘審捏核籃頻踢次址：（1）歸公謠司幼的沃組白織副結與構駝、起產鉗品串結樓構煩、羞資逗源熊發(fā)夕生呼重通大溝干藍或雷調嘗整昆；（2）揀公友司歇質怕量其管籍理膊體侵系長發(fā)革生竄明霸顯妖的岡不交適澤應循，宮如快產蒼品凝質刺量逝下蝴降稼、顯質趙量妄事敘故計頻碼繁礙、讓顧酬客雁意仍見積反暫應否強技烈墊；（3）蹈外副部敬環(huán)膨境須發(fā)櫻生興重蝴大炊變軌化饒，慘如練法趟律款、毅法既規(guī)量、織標退準頭及萌其裳他姐要代求枯發(fā)菠生巧變敲更牙；（4）盟質結量錘管危理查體變系寇文碎件歇進虹行仙了哭重應大崇修素改獅、瘡將嚇進湖行鑰第環(huán)三抽方懷審獻核網等肯。4運.博3審涌核古準蜓則花：（1鐘)計G薄B纏/抹T另1令9幫0獄0輔1歡-絕2螞0作0頭0據i臉d游t拿I野S編O慨9餃0蹦0飛1養(yǎng):賄2顏0撫0猾0標衰準塊；（2）牲公舊司榜的喇質梳量癢管濁理慎體蒜系挨文極件廚；（3）箱國該家莫有綿關自法盛律勵、寫法洽規(guī)伐、亞標吸準臘；（4）勢合判同盼等鞠。表5總-博2嘉A臣T有瘋限俯公巖司浴《頓內網部具審扮核為控熊制境程格序撒》尚的滿內鐵容續(xù)4.4年度審核計劃

總師辦每年1月制定《年度質量管理體系內部審核計劃》，經管理者代表審核、總經理批準后實施。計劃的內容包括：

（1）目的和范圍；

（2）審核準則；

（3）審核的安排（如審核組的組成和審核頻次、大體時間、內容等）4.5審核實施4.5.1審核通知

審核組長根據年度審核計劃的安排，在審核開始的一周前編制本次審核的《審核計劃》，報管理者代表批準后發(fā)放到有關部門與人員。《審核計劃》的內容包括：

（1）審核的目的、范圍和受審核的部門（人員）（2）審核準則；（3）審核組的組成與分工（審核員應與被審核的部門或活動無直接的責任）；

（4）審核的范圍、內容、時間安排、要求等。

集中式審核還應規(guī)定首、末次會議的時間及參加人員。4.5.2編制《檢查表》

審核組長依據本次的《審核計劃》組織審核組成員編制檢查表，準備好審核所依據的文件。表5鍵-膽2彩A董T有慕限摟公黑司蛛《冒內劫部鞋審后核槳控易制糊程望序哭》筐的膝內掠容續(xù)表5霞-蝕2杏A更T有板限掌公局司姻《泛內領部欲審齒核奇控努制聞程猛序額》軍的尺內編容4.5.3首次會議

審核組長主持，召集審核員、受審核部門負責人及其有關人員召開首次會議，宣讀本次的《審核計劃》，并對本次審核做必要的說明。4.5.4現(xiàn)場審核

審核員依據《審核計劃》和《檢查表》進行現(xiàn)場審核，并認真在《檢查表》上記錄。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格在《質量管理體系內部審核不合格報告》中進行客觀描述，并讓受審核部門負責人簽字確認。4.5.5審核報告

現(xiàn)場審核（包括文件審核）完成后，審核組長召集審核員對本次審核情況進行綜合、分析、匯總、確定《質量管理體系內部審核不合格報告》并報管理者代表批準。續(xù)4問.噸5密.偏6末物次酸會閣議審蜻核奇組族長絡召薦開蹤蝶審擠核次組緣瑞成南員館、乞受烤審誕核蹈部修門加負雅責局人麥及蒙有極關吉人疼員復參保加影的斗末銜次即會擱議型，旬報敏告淋審圖核胸結鳴果軋。4幼.曲5六.師7審嫌核球紀弱錄景的菊移比交末喪次歪會斃議蛾結秩束辯后活的3天揀內富，詳審中核已組救長宅講解本烏次攏審昆核趕的子審秒核勞報漠告院、處不蝴合昨格塌報相告蜘、禽檢姻查券表唯等墊全帝套漲審爬核申文骨件渾移絞交煮總絡師皇辦蠟。筆總浴師規(guī)辦簡接瘡收矛到聚文傍件筍后月的圖兩怪天乞內局，泉將巡壽審蓬核蔑報斃告雖分透法蹈至淹總偵經京理熔、言管另理雖者貌代相表畫、火總多師奮辦奧和恨受趕審油核略的效部真門句，廢將休不園合供格葡報擦告直分輛發(fā)攜至膝與天該縱不頌合碧格察報重告荷有慨關羨的刺部培門破或太人巖員渣。表5剪-洽2腳A特T有匯限猜公幸司極《潤內焰部塌審當核事控納制且程扛序東》汗的拘內遼容續(xù)表5序-提2網A看T有規(guī)限言公點司亭《沒內疑部警審初核慎控雅制廣程駛序愁》彈的籮內魚容4.6糾正措施的實施與跟蹤驗證

有關部門收到《質量管理體系內部審核不合格報告》后，4天內分析原因、提出糾正措施，并報管理者帶表批準后實施。糾正措施的跟蹤驗證由總師辦安排內審員進行。

糾正措施的制定、實施、跟蹤驗證按《糾正措施控制程序》的規(guī)定進行。4.7質量管理體系內部審核的審核計劃、檢查表、審核報告、不合格報告等審核文件，由總師辦保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)定進行控制。5相關/支持性文件

《糾正措施控制程序》

《記錄控制程序》6紀錄

《年度質量管理體系內部審核計劃》

《審核計劃》

《檢查表》

《質量管理體系內部審核不合格報告》《質量管理體系內部審核報告》5加.馬1親.肺2讀.埋2審被核腎策牛劃策魔劃掀結饑果箱應閱形滿成廢審匙核替計奪劃黎、英審變核瞇工收作飽文懇件與等劉書打面泰文糊件柳。艦策收劃赤應逢做繪到辟：（1）須計侄劃木落案實劈燕。辛包漸括獸審園核少計令劃徒得箭到凈批策準震，寫審遮核漆計統(tǒng)劃優(yōu)為桶審別核以組畢和菊受區(qū)審萌核叛部編門絞充貌分透理推解繩。（2）犧責鐵任堆落腎實暑。幫包栽括燭建侍立咱審聽核繼組辮并掀明炮確綿分士工即，期各癥受介審兩核碼部箭門娃負值責癥人慨屆激時燈在球場個并偵已破有玻準嘗備光。（3）鋼工翁作唉文堵件魚落漠實鹿。涼包英括平檢雪查證表步、筑不具合哨格極報輪告紗等捷各撐類鳥工蔥作喇文寧件體齊宅備填，戲能撥得欠到驚理強解勿，北能弟有將效簽應挺用翅。5掠.玻1略.縱2紛.路3審判核丘計籃劃審增核呢計斗劃戀包爬括牛年斃度寒審縮慧核村計校劃殿和佛具貓體羞審春核坑計燒劃?。▔貙徢诤擞H大咳綱準）詢?！糸l年消度銀審嗎核星計抓劃初是糖審厲核社策持劃微的積始缸端制也負是納總削綱飲?！艚毒邷伢w悅審箱核將計罰劃砍一贈般善是厭對循年翠度軌審巖核盤計役劃市的搬某濫次居審壟核查的憤具蠶體房誠規(guī)評定火?！暨|跟爬蹤裙審即核費計望劃愿，夸對昂剛島完洞成眉審上核慨所靈需鉗的幣糾理正雙措齒施遵的牽實看施錘過睬程與及意結墾果腥應鑰進殘行拆跟喬蹤傭審奇核質。1姑.年唯度杰審律核擔計甚劃年倍度客審印核兄計其劃囑以師文窗件采形筒成宿頒調發(fā)踐，貫包松括孫內歪容找：碼審羨核賺目攜的行、污審袖核臟范羽圍陳、啞審汗核忙準雅則危、玩審碑核加內債容我、莊審咐核純的種大互致項時飼間臣安生排敬等面。呼一辜般籍情狹況占下歪每斑年爬審縫核2炒-衰3次紛，翼但榴特嶺殊殿情騾況扶（鴨新杯建痛體芬系敢、冠出釋現(xiàn)自重史大夏不影合幸格徹、盼機碑構片或委人懼員蘇調僻整情等情）嫁下約增法加當頻俗次袋。撞審痕核窯類融型扶有過：（1）拼集細中幼式壁審獅核保。路集飾中棵式驅是就分亡時狡間跌段滑，煙在礎規(guī)權定闊短均時仰間械段職內傻安背排叛全巷部癢審綢核疫。怠審挖核呢后辛的問糾呼正認行化動泊及葬跟吉蹤暑在固限穗定鬧時漲間氣內梯完劍成獸。敏審接核跳的霧時滿機惕大剪多勞為哀：◆呀新砌建眨質鑄量描管陪理戲體睡系高運譽行淋后償；◆源質箏量倦管梨理癢體就系器有可重括大寸變各化灶時驗；◆蛙發(fā)念生灰重炒大瞞事敏故簽時常；◆快外佛部東質籠量稀審筒核售前頁，驕領堤導去認團為廚需耕要慢時徒。（2）駁滾困動務式火審蘇核軟。占滾就動爛式陳審能核襖持賽續(xù)酸時嫁間由較筍長端，院審提核題和蚊審營核弄后芒的臣糾救正疏行饑動同及噴其暢跟滋蹤剩陸柜續(xù)棕展指開傅。海滾備動驗式長年登度開審樂核警一蝕般緞在躲通耳過龜?shù)诎W三咬方攀質叮量啄管娃理腿體籮系閃認遞證勞后猜使膚用膽。2楊.具演體捕審屑核昆計超劃具課體償審挖核蔬計釘劃墳是葉對妥一討次曾活痰動蠟的尊具溝體染安抽排筒，容應哈形威成訂文英件白，個由承審吼核冷組環(huán)長仗編竄制愈、酒簽繡名弓并萬經衰管抱理吐者篩代偷表半批沒準魂。殲內貫容侮包網括叉：奮審由核深目以的該、喂審皇核述范脂圍持、總審下核滴準堪則產、皂審察核里組男成牌員悶及漠分瓣工劇、隔審續(xù)核呼內塔容螞、攝審逝核賺的饑具低體潛時千間印安糞排求、暗首餃末祥次山會愁議筍時程間蔥等松。3竊.注營意滲事譜項（1）昂年辣度坊質片量戲管繼理故體嫂系杠內付部失審引核無計郊劃寫，且也暢可礦以行與役年撐度和管盡理熟評征審動計烤劃赤、飛年著度些產麗品奇質鄉(xiāng)豐量菌審墓核移計驢劃層、企年魯度懷自負我朗評走定吼計壓劃煙合參并絮，磚形息成鉤《辛年丸度穗質粒量亂管容理央體互系來評道價室計商劃騙》鏟。（2）譜審心核格計云劃慣和膠實贏際嶼審蘆核缺，司多騾以麗部辯門疏為澡單盾位楚進疏行始。述審仔核抖組慢長冶應晚事敢先笨熟澤悉足被培審奪核堂方領的出質墾量冬管廚理府體途系楊文狹件推及靈部緣瑞門傘在籌相地應憂過鵝程箏的憶職波責要（噴通攝?？视行舐殧嗄芊址直膳滹埍碚拢小＃?）席審嗎核另計般劃管的踐具唐體炒內便容駝應覽與您受車審誓方蓋的購規(guī)賣模墊和落復墓雜泡程砌度芬相呀適符應開。債在蜓制惑定濁審釘核蹦計瞎劃地時詳，綁應耐考速慮何對羞質蓋量手有次較新大挨影筑響鞋的風過石程毒以壘及薄承壟擔浩較睜重多要需質慨量疊職嫌能關的愧部筆門僵安決排界較琴多謹?shù)闹貢r闖間濾，窯應興確列保扣在例規(guī)弟定英的被時滾間丙內撈完猜成虜有嘴效冶的兼審陳核詢。（4）裙在疤編聾制呀年施度累內淚部怪審罪核韻計乓劃衫時強，駝應撥在射一唯次傻內原部鏡審交核環(huán)（催滾態(tài)動煤式期審腰核往作攜為怎一連個襲周味期參的激審錦核航）真中謹對央產持品膚實怪現(xiàn)季過環(huán)程沉和烤支芒持臺過賺程論全素部出覆給蓋騰。澆對貍主暢要頃質混量堡職匹責壘，狗如涌：棟檢末驗誕部繭門挑的躁“協(xié)監(jiān)壁視勉和惱測敞量煌過疫程瓦”造，過生堪產身部膊門尾的陵“唇生敞產渾和茶服帳務免提醫(yī)供價”返，泳采然購扎部崇門搞的芽“桿采娛購展過僚程幻玉”桂，蚊體元系包部留門皮的攔“庸文值件方控款制愛”瓜、擦“酬內腸部鑼審霸核訪”領、解“釋改圍進西過顏程照”鋤等壯，脹每煌次斥審破核才都殲應仔列繁入搜審持核堡內至容撒。信對竊主址要旁部好門鮮，腳如翼體暴系輪與娘質品量買部企門隱、固檢腹驗有部逮門努、豈設齒計袋部黎門壯、航重搏要醬生跪產促部墊門闖等為，落每店次棄審切核鋼都趨應凳列電入燈審細核除范房誠圍加。（5）皂審喬核雕組柿分軟工探時廊，染應紫注會意頭在位較夏為砌專仍業(yè)晶的芒過映程板審介核番中丘配江備膨具必有播該鉛專沿業(yè)富技濾術葡的武審肝核仙員養(yǎng)或潑聘胖請貓技杜術境專緣瑞家鍵，速以遷確鼻保隆審伸核丸有李效寧進借行新。（6）原注講意葵每已年怪安索排課審惜核賭最徹高碧管桂理敲者迷、哲管蜻理刊者楊代豈表疏等偶領懇導1瓦-誘2次。A乏T伙有遙限塌公蹲司賴年券度利質踐量善管亮理暴體奔系閘內暑部級審覺核蹲計慚劃孩見礦表繞5領-鍋3載所凳示六。表5選-舍3示A疏T有投限涉公唐司籃年諒度躍質療量狼管屈理辯體辦系沿內芬部慢審濟核宏計蟻劃

AT有限公司2003年度質量管理體系內部審核計劃AT/QSJHZ02——2003

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二零零三年一月十二日

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3~4月7~8月11~12月總經理

條款

───

4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1

─────

進程

管理者代表

條款

───4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、8.1、8.5

───進程

續(xù)表5猜-誘3條A賠T有如限認公甲司孫年匯度運質蒸量羊管卷理究體批系弓內浙部甜審限核示計淡劃總師辦

條款

4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.6、6.2、8.2.2、8.4、8.54.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.54.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、8.2.1、8.2.2、8.4、8.5進程

質檢科條款4.2.3、4.2.4、5.2、5.4、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.54.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.54.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5進程

生產科條款

───4.2.