品質(zhì)部預(yù)算成本

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文檔簡(jiǎn)介

,,,,,,,預(yù)算費(fèi)用表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：千元,

科目編碼,科目,費(fèi)用歸屬部門編碼,費(fèi)用歸屬部門,預(yù)算部門編碼,預(yù)算部門,預(yù)算明細(xì)鏈接,2022年預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,2021年實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,22年-21年差異,,,

,,,,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合計(jì),占收入百分比,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合計(jì),占收入百分比,差異金額,增長(zhǎng)百分比,占收入增長(zhǎng)百分比,

51010100,制造費(fèi)用-工資,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010103,制造費(fèi)用-加班工資,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010110,制造費(fèi)用-獎(jiǎng)金/業(yè)務(wù)提成,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010115,制造費(fèi)用-年終獎(jiǎng)金,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010125,制造費(fèi)用-社保費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010145,制造費(fèi)用-福利費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010146,制造費(fèi)用-公積金,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010160,制造費(fèi)用-工傷醫(yī)療費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010165,制造費(fèi)用-勞動(dòng)糾紛費(fèi)用,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010200,制造費(fèi)用-辦公費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,日常文具，紙筆消耗

51010201,制造費(fèi)用-材料申請(qǐng)領(lǐng)用-辦公費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,公共材料，窗簾、白板之類

51010206,制造費(fèi)用-信息費(fèi)用,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,"IT耗材，信息維護(hù),ERP賬號(hào)費(fèi)用（不用理會(huì)）"

51010220,制造費(fèi)用-快遞費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010225,制造費(fèi)用-水費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010230,制造費(fèi)用-電費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,"電費(fèi)國(guó)內(nèi)拆分30%到品質(zhì)部，9月2889元,可以不預(yù)算"

51010250,制造費(fèi)用-車輛費(fèi)用,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,借用公司車輛

51010255,制造費(fèi)用-行政后勤修理費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,空調(diào)修理維護(hù)

51010260,制造費(fèi)用-基建工程,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010261,制造費(fèi)用-材料申請(qǐng)領(lǐng)用-基建工程,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,基建維護(hù)

51010300,制造費(fèi)用-差旅費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,平均每月3人次出差，每天出差費(fèi)用在250住宿+60餐費(fèi)+50交通=380元/天，每次出差3天.加上來(lái)回交通費(fèi)用為800元

51010310,制造費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,"如通用常駐工程師,10月招待通用3次，共866元"

51010400,制造費(fèi)用-折舊費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,原有固定資產(chǎn)+新增固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)

51010705,制造費(fèi)用-物料消耗,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,零星物料，標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)牌等

51010711,制造費(fèi)用-材料申請(qǐng)領(lǐng)用-勞保用品,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010716,制造費(fèi)用-材料申請(qǐng)領(lǐng)用-輔物耗,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010740,制造費(fèi)用-索賠費(fèi)用-材料,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010741,制造費(fèi)用-索賠費(fèi)用-直接人工,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010743,制造費(fèi)用-索賠費(fèi)用-變動(dòng)制造費(fèi)用,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010744,制造費(fèi)用-索賠費(fèi)用-固定制造費(fèi)用,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010750,制造費(fèi)用-機(jī)器設(shè)備修理費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010770,制造費(fèi)用-售后服務(wù)費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,索賠費(fèi)用，可以不預(yù)算

51010900,制造費(fèi)用-咨詢費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,統(tǒng)一由集團(tuán)品質(zhì)分?jǐn)?/p>

51011000,制造費(fèi)用-樣板費(fèi)用,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,易損工裝更換，樣板損耗，原車尾門（新項(xiàng)目增多，需求增加）

51011005,制造費(fèi)用-檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)報(bào)廢，產(chǎn)品審核報(bào)廢，儀器校準(zhǔn)費(fèi)用

51011025,制造費(fèi)用-工裝檢具費(fèi),,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,檢具，量具

51011030,制造費(fèi)用-模具費(fèi)用,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,模具的折舊費(fèi)

60510200,其他業(yè)務(wù)收入-廢料收入,,品質(zhì)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

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