訂購采購流程(ISO體系標準范本)

訂購采購流程(ISO體系標準范本)

(2)《采購詢價單》送交采購部門呈核，并由采購部門負責人審批。(3)經(jīng)采購部門負責人審批后，送廠長審批。(4)廠長批準后，采購部門通知供應商。3.2.3合同簽訂(1)采購部門應起草采購合同，并會同有關部門審核。(2)采購合同應明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨期、付款方式、驗收標準等內容。(3)采購合同應經(jīng)采購部門負責人審批、廠長批準后，由采購部門簽訂。3.3國外采購作業(yè)規(guī)定3.3.1詢價、議價(1)采購人員接獲核準之后《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(2)采購人員應向供應商索取報價單，并進行比較分析，確定最佳供應商。(3)采購人員應注意貨幣匯率、運輸方式、保險、關稅等因素，進行全面比較。3.3.2呈核及核準(1)采購人員詢價、議價完成后，于《采購詢價單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。(2)《采購詢價單》送交采購部門呈核，并由采購部門負責人審批。(3)經(jīng)采購部門負責人審批后，送廠長審批。(4)廠長批準后，采購部門通知供應商。3.3.3合同簽訂(1)采購部門應起草采購合同，并會同有關部門審核。(2)采購合同應明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨期、付款方式、驗收標準等內容。(3)采購合同應經(jīng)采購部門負責人審批、廠長批準后，由采購部門簽訂。4.驗收規(guī)定4.1驗收標準(1)采購物料應按照采購合同及技術要求進行驗收。(2)采購物料應符合國家有關標準或行業(yè)標準。4.2驗收程序(1)采購部門應通知有關部門對所采購的物料進行驗收。(2)驗收合格后，填寫驗收記錄，并將記錄報采購部門。(3)驗收不合格的物料，應填寫不合格處理單，并通知供應商處理。(4)采購部門應對驗收記錄進行歸檔保存。本規(guī)章自發(fā)布之日起實施，原有規(guī)章一概廢止。2.在擬訂購供應商、交貨期限和報價有效期限后，經(jīng)過主管審核并依照采購核準權限呈核。3.采購核準權限規(guī)定，無論金額多少，都必須先經(jīng)過采購主管審核，然后呈交廠長核準。3.2.3訂購作業(yè)1.采購人員收到經(jīng)過核準的請購單后，應以訂購單的形式向供應商訂購物料，并通過電話或傳真確認交貨日期。2.如果訂購單需要分批多次交貨，采購人員應在訂購單上明確注明。3.采購人員應控制物料訂購交期，并及時向供應商催促交貨進度。3.2.4驗收與付款1.按照相關檢驗和入庫規(guī)定進行驗收工作。2.按照財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。3.3國外采購作業(yè)規(guī)定3.3.1詢價、議價采用國內采購作業(yè)方式進行。3.3.2呈核與核準采用國內采購作業(yè)方式進行。3.3.3訂購業(yè)務1.采購部收到經(jīng)過核準的請購單后，應以訂購單的形式向供應商訂購物料，并通過傳真或電子郵件確認交貨日期。2.如果需要與供應商簽訂長期合同，應辦理相關手續(xù)并進行呈核示。3.3.4進口事務處理1.按照國家法規(guī)辦理進口簽證。2.辦理進口保險和公證。3.安排進口船務。4.進行進口結匯。5.按照國家法令申報進口稅。6.提供提貨文件。7.辦理進口報關手續(xù)。8.進行報關。9.進行公證。10.退匯。4.附件訂購單SL/MF-PD-24-15.修訂記錄及原因版本號V-01執(zhí)行日期2013.08.01修訂原因、依據(jù)及詳細變更內容：第一版發(fā)布生效。訂單采購流程訂購單聯(lián)系人：電話/傳真：規(guī)格重量單位數(shù)量文件編號：日期：年月日訂購單號：供應商：廠商地址：品名單價金額交貨數(shù)量交貨日期南雄工廠地址如下：（此地址為此次送貨地址）*******有限公司地址：收貨聯(lián)系電話：收貨人：合計：交貨方式：￥（大寫）萬千百拾元交貨地點：付款方式：交易條款：1.供應商必須按照本訂單規(guī)定的交貨期限準時交貨，如果交貨時間有變動，以本公司采購部的書面通知為準。2.每次交貨時，供應商必須附上送貨單，并在送貨單上準確注明采購訂單編號、