電力電纜制造公司采購控制程序

電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序版本B1頁次7/7受控標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)化受控標(biāo)識(shí)采購控制程序目的為實(shí)現(xiàn)本公司采購作業(yè)的科學(xué)性、合理性、安全性，在保證生產(chǎn)需要的前提下，減少物品積壓，降低公司的運(yùn)行成本，提高公司的運(yùn)行效率，特制訂本程序。適用范圍凡本公司所有的外購品、外協(xié)品的請(qǐng)購、采購、入庫及供方開發(fā)、管理等，均需以本程序?yàn)橹笇?dǎo)。權(quán)責(zé)采購部對(duì)本程序的歸口管理；負(fù)責(zé)組織供方開發(fā)、評(píng)定、選擇、業(yè)績考核、再評(píng)定的工作;必要時(shí)，負(fù)責(zé)編制《采購計(jì)劃》負(fù)責(zé)實(shí)施采購作業(yè)；協(xié)助品管部對(duì)不合格的外購?fù)鈪f(xié)品的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)對(duì)外購不合格品的退貨、索賠等工作。文件編號(hào)|CX-07工程部對(duì)外購、外協(xié)品中之生產(chǎn)主、輔料制訂《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》;協(xié)助品管部對(duì)外購、外協(xié)品之不合格品的評(píng)審工作;協(xié)助采購部進(jìn)行供方管理的工作。品管部對(duì)外購、外協(xié)品中之生產(chǎn)主、輔料制訂《檢驗(yàn)規(guī)程》;對(duì)外購、外協(xié)品之生產(chǎn)主輔料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證；3.33組織對(duì)外購、外協(xié)品之不合格品的評(píng)審工作；3.34協(xié)助采購部進(jìn)行供方管理的工作。倉儲(chǔ)部外購、外協(xié)料品的數(shù)量驗(yàn)收、入庫工作。3.5.相關(guān)部門對(duì)本部門料品需求的申請(qǐng)；對(duì)本部門申請(qǐng)的外購、外協(xié)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證（除生產(chǎn)主輔料外）；協(xié)助采購部進(jìn)行供方管理的工作；協(xié)助品管部對(duì)外購、外協(xié)品之不合格品的評(píng)審工作。定義4?1?ABC分類法工廠管理過程中所說的ABC分類法，通常有兩個(gè)含義：其一是指品管上的缺陷分級(jí)制度，一般說A類是指最嚴(yán)重的缺陷；其二是指采購和倉儲(chǔ)物資中的分類等級(jí)，一般說A類是指最重要或者影響最大的物資。425R原則適時(shí)(Righttime)、適地(Rightplace)、適質(zhì)(Rightquality)、適量(Rightquantity)、適價(jià)(Rightprice)工作內(nèi)容5.1-采購產(chǎn)品的分類A類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，嚴(yán)重影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物質(zhì)。B類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的批量物質(zhì)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量略有影響。C類：不直接影響產(chǎn)品最終符合性的物資。本公司對(duì)供方管控的重點(diǎn)，在于A、B類物資供方，最重要的是A類物資。工程部和品管部、生產(chǎn)部，指導(dǎo)采購部對(duì)采購物資進(jìn)行分類，對(duì)生產(chǎn)所需的采購物資編寫《采購物資分類明細(xì)表》，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。52供方的評(píng)價(jià)選擇評(píng)價(jià)選擇原則具備生產(chǎn)和銷售的資格(經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序文件編號(hào)CX-07版本B1頁次7/7電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序文件編號(hào)CX-07版本B1頁次7/7電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序版本頁次7/7文件編號(hào)CX-07文件編號(hào)CX-07B1等），其產(chǎn)品在市場中享有盛譽(yù);—b)正在建立或已通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系認(rèn)證的廠家b)或商家;c）經(jīng)過本企業(yè)長期使用或其他企業(yè)使用證明產(chǎn)品質(zhì)量可靠;d）對(duì)供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行試用后效果良好；e）提供產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理、交貨及時(shí)且服務(wù)周到。5.2.2.供方調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇a）對(duì)采購物資的控制方式和程度，取決于物資類別及其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度；b）對(duì)于A、B類物資供方，采購部應(yīng)先行進(jìn)行前期書面調(diào)查，并在必要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意實(shí)地調(diào)查，然后由采購部組織工程、品管、生產(chǎn)等相關(guān)部門，對(duì)供方進(jìn)行初期評(píng)審，確定供方名單，對(duì)于同類物質(zhì)一般選擇3-4家，在此基礎(chǔ)上形成《供方調(diào)查評(píng)審表》c）經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，由采購部填寫《合格供方名單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為采購的依據(jù)；d）采購部根據(jù)采購質(zhì)量和公司實(shí)際需要，每年組織相關(guān)部門根據(jù)《合格供方業(yè)績登記表》對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并填寫《合格供方業(yè)績登記表》中的年度確認(rèn)記錄，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。e）采購部建立合格供方檔案，包括評(píng)審記錄（《供方調(diào)查評(píng)審表》）、定期考核記錄（《合格供方業(yè)績登記表》）、供貨記錄（《合格供方業(yè)績登記表》）、質(zhì)量問題處理記錄（《進(jìn)貨驗(yàn)收單》、《質(zhì)量異常處理單》等）;f）對(duì)于A、B類物資的供方，如連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部應(yīng)填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》，通知供方采取糾正措施，如果沒有改進(jìn)，在可行時(shí)，應(yīng)考慮取消其供貨資格。供方業(yè)績?cè)u(píng)定采購部每一年要組織對(duì)供方和外包方的業(yè)績情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)，確定必要的改進(jìn)措施加以改進(jìn)，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《合格供方年度評(píng)價(jià)表》上，業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)記錄、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的記錄要加以保持。5?3?采購計(jì)劃采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，結(jié)合庫存情況制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃可以以《請(qǐng)購單》形式或者其他適宜的《采購計(jì)劃》表格形式制定，應(yīng)明確名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、需用資金、計(jì)劃采購期限、審批等項(xiàng)目，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。急需物資及零星采購物資，由各使用單位提出《請(qǐng)購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《采購管理規(guī)定》執(zhí)行。工程部編制《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，采購部編制《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》，作為采購信息的依據(jù)。5?4?采購實(shí)施541.采購員在批準(zhǔn)的《合格供方名單》中，選擇供方進(jìn)行采購。5.4.2?詳細(xì)實(shí)施過程，按《采購管理規(guī)定》執(zhí)行。電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序版本B1頁次7/7電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序版本B1頁次7/7文件編號(hào)|CX-075.5.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、工藝驗(yàn)證、提供合格證明等方式，在《采購物資分類明細(xì)表》中應(yīng)規(guī)定不同材料的驗(yàn)證方式。進(jìn)貨驗(yàn)收流程，按《采購管理規(guī)定》執(zhí)行當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。56外包方5.6.1.識(shí)另Ua）本公司目前的外包過程主要為運(yùn)輸、電氣廠的部分臨時(shí)委外加工過程。b）因公司自身生產(chǎn)能力不足而外購成品經(jīng)銷時(shí)，成品供應(yīng)商要納入A級(jí)物資管控。c）基建、動(dòng)力、通訊等過程不在此管控范圍內(nèi)。5.6.2.評(píng)定的方法和內(nèi)容a）管理體系考察評(píng)定;b）產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定；c）交期評(píng)定；d）性價(jià)比的綜合評(píng)定;e）服務(wù)評(píng)定。電業(yè)科技有限公司文件名稱采購控制程序文件編號(hào)CX-07|版本|B1|頁次|7/7相關(guān)文件6.1.《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》之3.1&3.2條款6.2.《采購管理規(guī)定》6.3.《不合格