不合格品管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（3篇）

第7頁共7頁不合格品管?理制度標(biāo)準(zhǔn)?版本為了?對不合格產(chǎn)?品進(jìn)行識別?和控制，防?止不合格品?的非預(yù)期使?用和交付，?特制定本管?理制度。?一、不合格?的范圍本?制度對原材?料、外購件?、外協(xié)加工?件、半成品?、成品交付?后發(fā)生的不?合格進(jìn)行控?制。二、?管理職責(zé)?1、檢驗科?負(fù)責(zé)不合格?品的識別，?并跟蹤不合?格品的處理?結(jié)果。2?、生產(chǎn)設(shè)備?科負(fù)責(zé)對不?合格品采取?糾正措施。?3、技術(shù)?副總、檢驗?科長和質(zhì)檢?員負(fù)責(zé)在各?自范圍內(nèi)，?對不合格品?作處理決定?。三、不?合格的分類?嚴(yán)重不合?格：經(jīng)檢驗?判定的無法?修復(fù)的或造?成較大經(jīng)濟(jì)?損失、直接?影響產(chǎn)品質(zhì)?量、安全性?能、主要功?能、技術(shù)指?標(biāo)等的不合?格。一般?不合格：個?別或局部不?影響產(chǎn)品質(zhì)?量和安全性?能的或可修?復(fù)的不合格?。四、不?合格的處理?當(dāng)質(zhì)檢員?或倉庫保管?在檢驗或驗?收時發(fā)現(xiàn)原?材料、外購?件不合格的?，應(yīng)鶴壁?市太行通用?振動機(jī)械有?限公司管理?制度匯編B?/0采用挑?揀、退貨等?方式處理。?由檢驗科?負(fù)責(zé)做好原?材料、外購?件不合格情?況的記錄并?保存。當(dāng)?質(zhì)檢員或倉?庫保管發(fā)現(xiàn)?半成品、組?裝件、成品?的不合格時?應(yīng)進(jìn)行判定?，對于質(zhì)檢?員能判定可?返工、返修?的不合格品?，由操作者?負(fù)責(zé)按要求?進(jìn)行返工、?返修，質(zhì)檢?員做好不合?格情況的記?錄。返工、?返修后的產(chǎn)?品必須重新?檢驗，質(zhì)檢?員應(yīng)做好復(fù)?檢記錄。?對于質(zhì)檢員?不能判定或?無返工、返?修價值的不?合格品，質(zhì)?檢員應(yīng)填寫?《不合格品?報告處置單?》，交檢驗?科長簽字確?認(rèn)，由質(zhì)量?否決人負(fù)責(zé)?按照《質(zhì)量?否決制度》?的規(guī)定決定?處理方式。?相關(guān)部門按?所決定的處?置方式進(jìn)行?處置。對?已經(jīng)確認(rèn)的?不合格半成?品和成品，?所屬車間必?須進(jìn)行隔離?放置，并做?好明顯的不?合格標(biāo)識，?防止不合格?品的非預(yù)期?使用。4?、所有不滿?足標(biāo)準(zhǔn)安全?性能的不合?格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入?下道工序，?整機(jī)不準(zhǔn)對?外銷售。?不合格品管?理制度標(biāo)準(zhǔn)?版本（二）?1、不合?格品的確定?質(zhì)量檢查?人員在對工?程質(zhì)量監(jiān)督?、抽查過程?中，發(fā)現(xiàn)任?一分項或分?部質(zhì)量達(dá)不?到合格要求?時，該分項?或分部即為?不合格品。?上級質(zhì)量?監(jiān)督部門在?對工程質(zhì)量?監(jiān)督、抽查?過程中，發(fā)?現(xiàn)任一分項?或分部質(zhì)量?不合格，該?分項或分部?即為不合格?品。采購?物資的進(jìn)貨?檢驗和試驗?報告中，任?一項經(jīng)確定?不合格的，?均應(yīng)認(rèn)為該?批物資為不?合格品。?2、不合格?物資的標(biāo)識?、評審和處?理進(jìn)場的?物資經(jīng)檢驗?和試驗發(fā)現(xiàn)?不合格，材?料設(shè)備科采?購人員負(fù)責(zé)?在《材料物?資驗收報告?單》上作好?記錄，并按?《檢驗和試?驗狀態(tài)》的?規(guī)定，對該?批物資掛“?不合格”標(biāo)?識牌，嚴(yán)禁?投入使用。?對判定為?不合格的物?資，由項目?總工程師召?集工程部、?物資部及安?質(zhì)部的相關(guān)?人員作出評?審，提出處?置意見。?拒收的不合?格物資由物?資設(shè)備部負(fù)?責(zé)處理，原?則上___?_小時內(nèi)撤?離現(xiàn)場，降?級使用的物?資需經(jīng)規(guī)定?程序批準(zhǔn)。?根據(jù)處置?意見，物資?設(shè)備部負(fù)責(zé)?填寫《供應(yīng)?商不良記錄?表》，并按?照合同或協(xié)?議的規(guī)定，?對供應(yīng)商作?出處理，嚴(yán)?重的取消供?應(yīng)商對本項?目的供貨資?格。3、?不合格品的?標(biāo)識、評審?和處置施?工過程中發(fā)?現(xiàn)不合格品?，由項目質(zhì)?檢工程師進(jìn)?行記錄。?一般不合格?品由質(zhì)檢工?程師組織相?關(guān)人員和作?業(yè)隊負(fù)責(zé)人?進(jìn)行評審，?確定處置方?法，分析不?合格品產(chǎn)生?的原因，制?定糾正措施?，項目總工?程師應(yīng)確認(rèn)?；糾正措施?組織實施后?，質(zhì)檢工程?師重新核定?，符合糾正?措施及質(zhì)量?要求后方可?轉(zhuǎn)入下一道?工序，全過?程由質(zhì)檢工?程師填寫“?不合格品處?理匯總表”?并記錄在案?。較大不?合格品，由?項目總工程?師組織相關(guān)?部門進(jìn)行評?審，分析不?合格品產(chǎn)生?的原因，制?定糾正措施?，經(jīng)項目總?工程師明確?后，對糾正?措施組織實?施落實，并?按照規(guī)定程?序重新核定?，符合糾正?措施及質(zhì)量?要求后方可?轉(zhuǎn)入下一道?工序，全過?程由質(zhì)檢工?程師填寫“?不合格品處?理匯總表”?，并記錄在?案。按返?修、返工處?置的不合格?品應(yīng)有重新?檢驗的書面?記錄。不?合格品管理?制度標(biāo)準(zhǔn)版?本（三）?1

目的?對質(zhì)量體系?運行中出現(xiàn)?的不合格項?和產(chǎn)品生產(chǎn)?過程中發(fā)生?的不合格品?進(jìn)行控制，?確保體系不?斷改進(jìn)和不?合格品不轉(zhuǎn)?入下道工序?或出廠。?2

適用范?圍適用于?本企業(yè)質(zhì)量?體系運行中?出現(xiàn)的不合?格項和原輔?材料、半成?品、成品出?現(xiàn)不合格品?的處理。?3

職責(zé)?3.1技術(shù)?部負(fù)責(zé)不合?格品控制的?歸口管理，?負(fù)責(zé)不合格?確定，并組?織評審和處?置。3.?2各部門負(fù)?責(zé)不合格項?的識別，技?術(shù)部負(fù)責(zé)評?審和處置。?3.3不?合格品的責(zé)?任部門負(fù)責(zé)?不合格品的?記錄、標(biāo)識?、隔離和處?置的具體實?施。4

?管理辦法?4.1不合?格的分類?不合格分為?體系不合格?和產(chǎn)品不合?格。體系不?合格稱為不?合格項，產(chǎn)?品不合格稱?為不合格品?。體系不?合格（不合?格項）：在?企業(yè)質(zhì)量體?系運行過程?中，發(fā)生的?不符合本企?業(yè)質(zhì)量體系?文件要求的?不合格稱為?體系不合格?。產(chǎn)品不?合格（不合?格品）：在?生產(chǎn)過程中?，發(fā)生的原?輔材料、半?成品、成品?的不合格稱?為產(chǎn)品不合?格。4.?2不合格的?性質(zhì)：對?不合格視其?嚴(yán)重程度，?可分為一般?不合格和嚴(yán)?重不合格。?一般不合?格：性質(zhì)輕?微，屬偶爾?現(xiàn)象，不具?有普遍性，?造成影響不?大，經(jīng)濟(jì)損?失在___?_元以下的?不合格。?嚴(yán)重不合格?：性質(zhì)嚴(yán)重?，具有普遍?性或有一定?的影響力，?或造成的影?響很大，經(jīng)?濟(jì)損失在_?___元以?上的不合格?。4.3?不合格的評?審與處置：?4.3.?1不合格由?技術(shù)部評審?，以確定不?合格性質(zhì)，?對不合格的?評審與處置?應(yīng)填寫《不?合格品及糾?正措施處理?單》，交責(zé)?任部門執(zhí)行?。對于嚴(yán)重?不合格應(yīng)分?析發(fā)生不合?格的原因，?并視情況采?取糾正或糾?正措施，并?應(yīng)預(yù)以驗證?。4.3?.2不合格?品的處置：?（1）不?合格品的種?類：a）?不合格原（?輔）料：?糕點和餅干?：小麥粉、?食用植物油?、起酥油、?白砂糖、雞?蛋、綿白糖?等。b）?不合格添加?劑：色素、?食品添加劑?；c）不?合格包裝物?：包括聚乙?烯食品包裝?袋、食品用?塑料周轉(zhuǎn)箱?；d）不?合格半成品?：生產(chǎn)過程?中的半成品?；e）不?合格成品：?各種類型成?品；f）?市場退回的?不合格品。?（2）不?合格的處置?不合格品?評審后的處?置方法通常?為：a）?原輔料：拒?收、讓步接?收（降級或?降價）、報?廢；b）?包裝物：拒?收、讓步接?收（降級或?降價）、報?廢；c）?半成品：返?工、報廢；?d）成品?：報廢。?4.3.3?需要讓步接?收的不合格?產(chǎn)品，需返?工或報廢的?半成品或成?品由技術(shù)部?提出處置意?見，報經(jīng)理?批準(zhǔn)后方可?執(zhí)行。4?.3.4各?生產(chǎn)、貯存?部門接到技?術(shù)部的不合?格報告后，?立即對不合?格品進(jìn)行記?錄、標(biāo)識、?隔離。4?.3.5各?類不合格品?的控制4?.3.5.?1原輔料不?合格品的控?制技術(shù)部?依據(jù)國家產(chǎn)?品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?和《采購管?理制度》進(jìn)?行檢驗，判?定為不合格?的原材料，?檢驗員作好?記錄，報技?術(shù)部對其進(jìn)?行評審，并?填寫評審意?見，由市場?部處理。?a）拒收的?原材料由市?場部負(fù)責(zé)辦?理退貨；?b）降級的?原材料，由?市場部與供?貨方交涉，?市場部按降?級后的等級?掛牌標(biāo)識，?入庫存放。?c）貯存?過程中發(fā)現(xiàn)?的不合格原?材料，由各?相關(guān)部門通?知技術(shù)部復(fù)?檢，確認(rèn)為?不合格品后?，作退貨或?報廢處理。?4.3.?5.2生產(chǎn)?過程中不合?格半成品的?控制半成?品達(dá)不到檢?驗要求時，?如成型、烘?烤、裝飾工?序中出現(xiàn)的?不合格品，?生產(chǎn)中出現(xiàn)?衛(wèi)生不潔等?情況，應(yīng)作?不合格處理?，應(yīng)做好標(biāo)?識和記錄，?作返工或報?廢處理。如?出現(xiàn)不合格?品數(shù)量較多?時，應(yīng)通知?技術(shù)部，查?找原因，采?取糾正措施?。一般不合?格的半成品?的評審意見?和處置記錄?由生產(chǎn)車間?予以記錄。?半成品中發(fā)?生嚴(yán)重不合?格需報告技?術(shù)部進(jìn)行處?置，并采取?糾正措施。?4.3.?5.3不合?格成品的控?制