QMS分層審核系統(tǒng)

返回主頁,,,,返回上一步,,,,,,,,

班組長分層審核檢查表（每班）,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,審核編號,,,,,,層級,,,,,

,LEVL2023060005,,,,,,第4層,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,年,,,,月,,計劃日,,場所,,,

,2023,,,,6,,1,,一車間,,,

,,,,,,,,,,,,,

,生產(chǎn)線,,,,班次,,,,審核員,,,

,組裝1,,,,日班,,,,AA04,,,

,,,,,,,,,,,,,

,審核任務,,,,,,確認者,,,,,OK

,現(xiàn)場審核任務,,,,,,,,,,,NG

,,,,,,,,,,,,,

,序號,檢查主題,,,條例,,檢查內(nèi)容,,,,,

,,結(jié)果,,,,,,,關聯(lián)問題單據(jù),,,

,1,各工序指導文件,,,,,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導書,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,2,各工序指導文件,,,,,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導書,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,3,各工序指導文件,,,,,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導書,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,4,各工序指導文件,,,,,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導書,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,5,標準執(zhí)行,,,,,—操作步驟是否與指導書一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,6,標準執(zhí)行,,,,,—操作步驟是否與指導書一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,7,標準執(zhí)行,,,,,—操作步驟是否與指導書一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,8,標準執(zhí)行,,,,,—是否按要求做了其它檢驗,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,9,標準執(zhí)行,,,,,—是否進行了防錯驗證（如果有防錯設備）,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,10,設備工裝模具狀態(tài),,,,,—設備工裝模具是否與在生產(chǎn)零件要求一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,11,設備工裝模具狀態(tài),,,,,—設備工裝模具點檢是否有做,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,12,量具狀態(tài),,,,,—計量器具是否充足，可用,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,13,量具狀態(tài),,,,,—計量器具是否掉落地上，是否有損壞，生銹,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,14,物料標識和存放,,,,,—所有物料是否有標識卡？,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,15,物料標識和存放,,,,,—不同質(zhì)量，工藝狀態(tài)物料是否放在指定的區(qū)域,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,16,物料標識和存放,,,,,—物料信息與在生產(chǎn)品的要求是否一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,17,不合格品處理,,,,,—調(diào)試品是否及時清理，并記錄數(shù)量,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,18,不合格品處理,,,,,—報廢品是否及時標識及隔離放置，并記錄數(shù)量,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,19,不合格品處理,,,,,—返工品是否有返工通知單,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,20,不合格品處理,,,,,—可疑品是否及時確認,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,21,記錄填寫,,,,,—是否正確填寫每班生產(chǎn)記錄，記錄是否清晰整潔完整,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,22,記錄填寫,,,,,—檢驗記錄填寫是否真實，清晰，整潔，完整,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,23,記錄填寫,,,,,—流轉(zhuǎn)卡是否填寫及時完整，并及時放到產(chǎn)品上,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,24,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—地面是否干凈：無油污，水，雜物，垃圾等,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,25,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—作業(yè)產(chǎn)生的垃圾（如：包裝產(chǎn)生的廢紙屑等）是否及時清理,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,26,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—工作臺是否整齊干凈無不用的物品和私人物品,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,27,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—工作臺周圍、地面上不能有掉落的零件,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,28,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—設備工裝是否無油污、銹跡,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,29,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—物品堆放是否整齊，超高，是否阻塞通道,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,30,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—看板上文件是否整齊，是否是最新狀態(tài),,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,31,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—勞保防護用品是否正確使用,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,"""注：",,,,,,,,,,,

,1.此表由每班的15審核時填寫，審核頻次為1次/