不合格品控制制度常用版（四篇）

第30頁共30頁不合格品?控制制度?常用版?一、目的?1.加?強(qiáng)不合格?品的識(shí)別?和控制，?防范不合?格品的出?現(xiàn)、防止?不合格品?投入使用?。2.?規(guī)范不合?格品管理?。二、?適用范圍?建設(shè)公司?。三、?主要人員?及職責(zé)?1、采購?專員對(duì)采?購的工程?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)目?經(jīng)理部技?術(shù)專員、?質(zhì)量專員?、施工專?員對(duì)進(jìn)場(chǎng)?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?3、試驗(yàn)?專員對(duì)工?程材料的?試驗(yàn)負(fù)責(zé)?。4、?項(xiàng)目經(jīng)理?、技術(shù)負(fù)?責(zé)人或技?術(shù)專員、?項(xiàng)目質(zhì)量?專員、施?工專員對(duì)?整個(gè)施工?過程中出?現(xiàn)的不合?格品負(fù)責(zé)?。5、?質(zhì)量部_?___生?產(chǎn)部、資?材部、技?術(shù)部、項(xiàng)?目部對(duì)嚴(yán)?重不合格?品的調(diào)查?、評(píng)審、?判定及處?理第二?章制度內(nèi)?容一、?建筑工程?不合格品?的分類?1、判定?標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)?家相關(guān)驗(yàn)?收規(guī)范。?2、分?類。輕微?不合格品?、一般不?合格品和?嚴(yán)重不合?格品三類?。2.?1輕微不?合格品。?指一般質(zhì)?量缺陷，?質(zhì)量存在?一般項(xiàng)目?偏差較大?、觀感質(zhì)?量差，但?不影響結(jié)?構(gòu)強(qiáng)度和?使用功能?的產(chǎn)品。?2.2?一般不合?格品。指?質(zhì)量存在?主控項(xiàng)目?或主要指?標(biāo)偏差較?大，對(duì)結(jié)?構(gòu)強(qiáng)度和?使用功能?影響有限?、直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?元以內(nèi)的?產(chǎn)品。?2.3嚴(yán)?重不合格?品。指在?工程建設(shè)?過程當(dāng)中?或交付使?用后，出?現(xiàn)對(duì)工程?結(jié)構(gòu)安全?、使用功?能和外形?觀感構(gòu)成?影響和損?失較大的?質(zhì)量缺陷?的產(chǎn)品。?嚴(yán)重不?合格品包?括一般質(zhì)?量事故與?重大質(zhì)量?事故。?指由于質(zhì)?量低劣或?達(dá)不到合?格標(biāo)準(zhǔn)，?需加固補(bǔ)?強(qiáng)，造成?重傷__?__人以?下或直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_千元以?上、__?__萬元?以下的質(zhì)?量事故。?a嚴(yán)重?影響使用?工程或工?程接否安?全，存在?重大質(zhì)量?隱患的；?b事故性?質(zhì)惡劣或?造成__?__人以?下重傷的?。c直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__元（?含___?_元）以?上，不滿?____?萬元的；?指由于?責(zé)任過失?直接影響?建筑物的?結(jié)構(gòu)安全?和使用壽?命；建筑?物外形尺?寸已經(jīng)造?成永久性?缺陷等；?造成重傷?____?人上（含?）且直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_萬元以?上的質(zhì)量?事故。?一般只要?具備以下?條件之一?時(shí)，即為?重大質(zhì)量?事故：a?、工程倒?塌或報(bào)廢?b、由?于質(zhì)量事?故導(dǎo)致人?員傷亡c?、直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?萬元以上?的二、?工程不合?格品的判?定1、?輕微不合?格品由項(xiàng)?目質(zhì)量專?員判定，?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人復(fù)?核；2?、一般不?合格品由?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人判?定，質(zhì)量?部復(fù)核。?3、嚴(yán)?重不合格?品由生產(chǎn)?部___?_資材部?、技術(shù)部?、質(zhì)量部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審。質(zhì)量?部負(fù)責(zé)對(duì)?項(xiàng)目出現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品的判?定及處理?，總工程?師復(fù)核。?三、材?料不合格?品的判定?及處理?1、項(xiàng)目?采購專員?____?技術(shù)、質(zhì)?量、施工?專員對(duì)進(jìn)?場(chǎng)原材料?、設(shè)備、?半成品等?進(jìn)行驗(yàn)收?。發(fā)現(xiàn)一?般不合格?品時(shí)，項(xiàng)?目質(zhì)量專?員負(fù)責(zé)上?報(bào)項(xiàng)目經(jīng)?理，項(xiàng)目?部對(duì)一般?不合格品?進(jìn)行處理?；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?重不合格?品時(shí)，上?報(bào)質(zhì)量部?，質(zhì)量部?根據(jù)實(shí)際?情況會(huì)同?生產(chǎn)部、?技術(shù)部、?資材部、?項(xiàng)目部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品進(jìn)行?原因分析?調(diào)查，最?終確定調(diào)?查結(jié)果，?由責(zé)任部?門按結(jié)果?進(jìn)行處理?。項(xiàng)目部?出具不合?格品處理?結(jié)果，上?報(bào)質(zhì)量部?審核，經(jīng)?批準(zhǔn)后進(jìn)?行下步施?工。2?、施工生?產(chǎn)過程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格材料?由項(xiàng)目經(jīng)?理指定專?人對(duì)不合?格品進(jìn)行?記錄、標(biāo)?識(shí)，并采?取隔離措?施直至退?場(chǎng)。3?、材料被?判定為不?合格的，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員必須?出示不合?格品處理?單。四?、工程實(shí)?體不合格?品的判定?及處置?1、輕微?不合格品?。項(xiàng)目質(zhì)?量專員通?知到專業(yè)?施工專員?，由其責(zé)?成分包單?位進(jìn)行整?改，整改?后由質(zhì)量?專員驗(yàn)收?；兩次通?知拒不整?改，處罰?時(shí)以一般?不合格品?處罰，執(zhí)?行一般不?合格品處?置程序，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員必須?對(duì)輕微不?合格品留?有記錄。?2、一?般不合格?品：2?.1由項(xiàng)?目質(zhì)量專?員進(jìn)行判?定，下發(fā)?不合格品?通知單，?并通知項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人，由?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人_?___項(xiàng)?目的施工?專員、技?術(shù)專員、?質(zhì)量專員?及分包單?位分析原?因，制定?糾正措施?，分包單?位負(fù)責(zé)執(zhí)?行、實(shí)施?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員對(duì)?糾正措施?落實(shí)情況?進(jìn)行驗(yàn)收?。2.?2對(duì)經(jīng)常?出現(xiàn)的一?般不合格?品項(xiàng)目部?技術(shù)負(fù)責(zé)?人須__?__制定?糾正和預(yù)?防措施。?2.3?對(duì)通知后?不進(jìn)行整?改的，處?罰時(shí)由一?般不合格?品升級(jí)為?嚴(yán)重不合?格品，上?報(bào)質(zhì)量部?，由質(zhì)量?部監(jiān)督實(shí)?施。2?.4對(duì)于?雖未能構(gòu)?成質(zhì)量事?故，但由?于工程實(shí)?體質(zhì)量多?點(diǎn)誤差值?超過允許?偏差__?__倍以?上、工程?質(zhì)量明顯?較差或觀?感質(zhì)量明?顯偏差的?同樣列為?一般不合?格品管理?范圍內(nèi)。?2.5?一般不合?格品未按?要求整改?時(shí)，執(zhí)行?嚴(yán)重不合?格品處理?程序。?3、嚴(yán)重?不合格品?：3.?1一般、?嚴(yán)重質(zhì)量?事故項(xiàng)目?經(jīng)理__?__預(yù)判?后上報(bào)質(zhì)?量部，由?質(zhì)量部會(huì)?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?____?項(xiàng)目部相?關(guān)人員分?析原因，?由項(xiàng)目部?制定糾正?或整改措?施，經(jīng)技?術(shù)部批準(zhǔn)?后實(shí)施。?項(xiàng)目經(jīng)理?、質(zhì)量專?員監(jiān)督執(zhí)?行糾正措?施，質(zhì)量?部對(duì)糾正?措施的實(shí)?施情況進(jìn)?行驗(yàn)收，?驗(yàn)收合格?后方可恢?復(fù)施工。?3.2?重大質(zhì)量?事故。由?總工程師?牽頭__?__生產(chǎn)?部、質(zhì)量?部、技術(shù)?部、項(xiàng)目?部、事故?責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行初步評(píng)?審，確認(rèn)?事故嚴(yán)重?程度，分?析事故可?能伴隨的?其他影響?，根據(jù)初?評(píng)結(jié)果決?定是否上?報(bào)到當(dāng)?shù)?行政主管?部門。如?果本事故?的發(fā)生很?可能帶來?其他損失?時(shí)，由總?工程師立?即___?_制定預(yù)?防措施并?由項(xiàng)目應(yīng)?急小組實(shí)?施。當(dāng)評(píng)?審組確認(rèn)?事故不會(huì)?繼續(xù)擴(kuò)大?，局面穩(wěn)?定后，由?評(píng)審組對(duì)?產(chǎn)生事故?的原因進(jìn)?行全面、?系統(tǒng)分析?，找出主?要原因，?由技術(shù)部?制定糾正?方案，由?項(xiàng)目部_?___事?故責(zé)任單?位實(shí)施，?質(zhì)量部對(duì)?實(shí)施效果?予以驗(yàn)收?。五、?不合格品?的上報(bào)要?求1、?發(fā)生重大?質(zhì)量事故?要在__?__小時(shí)?之內(nèi)上報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。2、?發(fā)生其他?質(zhì)量事故?要在__?__小時(shí)?之內(nèi)報(bào)質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結(jié)?束后同時(shí)?要及時(shí)進(jìn)?行上報(bào)（?附件）。?3、發(fā)?生的質(zhì)量?問題要在?每月質(zhì)量?總結(jié)里寫?清楚，報(bào)?質(zhì)量部。?六、不?合格品的?糾正及預(yù)?防1、?施工過程?中，專業(yè)?工程負(fù)責(zé)?人要掌握?本專業(yè)不?合格品的?發(fā)生情況?，項(xiàng)目經(jīng)?理要掌握?本項(xiàng)目的?不合格品?發(fā)生情況?，并進(jìn)行?分析、查?找產(chǎn)生的?原因是常?發(fā)性還是?偶發(fā)性，?對(duì)于常發(fā)?性的原因?必須制定?糾正和預(yù)?防措施。?2、對(duì)?于不合格?品的處罰?，質(zhì)量部?、項(xiàng)目部?的各級(jí)專?員均要執(zhí)?行本條例?的質(zhì)量處?罰但不重?復(fù)，各級(jí)?之間以上?一級(jí)處罰?為準(zhǔn)。?3、工程?竣工交付?后，發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，按《?合同》中?的有關(guān)要?求執(zhí)行。?4、關(guān)?于不合格?品的處罰?標(biāo)準(zhǔn)參見?質(zhì)量部獎(jiǎng)?懲制度及?項(xiàng)目部?jī)?nèi)?部相關(guān)制?度。不?合格品控?制制度常?用版（二?）第一?章總則?第一條對(duì)?不合格品?進(jìn)行控制?，防止不?合格品的?非預(yù)期使?用。第?二條本制?度適用于?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)?過程發(fā)生?的不合格?品的控制?。第二?章管理職?責(zé)第三?條主管副?總參加嚴(yán)?重不合格?品的評(píng)審?，并負(fù)責(zé)?嚴(yán)重不合?格品的處?置。第?四條生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理負(fù)責(zé)主?持生產(chǎn)過?程嚴(yán)重不?合格品的?評(píng)審，一?般不合格?品的評(píng)審?和處置。?第五條?生產(chǎn)技術(shù)?部各車間?負(fù)責(zé)生產(chǎn)?過程中出?現(xiàn)的輕微?不合格品?的評(píng)審和?處置。?第六條采?購供應(yīng)部?負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)?廠原料、?燃料、輔?助材料不?合格品的?評(píng)審和處?置。第?七條品控?部負(fù)責(zé)對(duì)?出廠產(chǎn)品?不合格品?的評(píng)審和?處置。?第三章管?理內(nèi)容與?要求第?八條不合?格品的劃?分一、?公司生產(chǎn)?的產(chǎn)品，?根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果，按?照不合格?品的嚴(yán)重?程度，將?不合格品?劃分為“?輕微不合?格品”、?“一般不?合格品”?和“嚴(yán)重?不合格品?”三類。?（一）?輕微不合?格品。沒?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后可滿足?規(guī)定的要?求。（?二）一般?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經(jīng)?返工后也?不能滿足?規(guī)定的要?求，但能?滿足顧客?的協(xié)議要?求。（?三）嚴(yán)重?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經(jīng)?返工后也?不能滿足?規(guī)定的要?求和顧客?的協(xié)議要?求；經(jīng)認(rèn)?定后的顧?客重大投?訴屬嚴(yán)重?不合格品?。第九?條不合格?品的評(píng)審?和處理權(quán)?限一、?中間產(chǎn)品?和產(chǎn)成品?的評(píng)審和?處理權(quán)限?（一）?輕微不合?格品中?間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)?生輕微不?合格品，?由各責(zé)任?部門__?__技術(shù)?人員進(jìn)行?評(píng)審，由?各責(zé)任部?門領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意?見。（?二）一般?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生一?般不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，并簽批?處理意見?。（三?）嚴(yán)重不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生嚴(yán)重?不合格品?，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理主持相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由主管副?總簽批處?理意見。?二、采?購產(chǎn)品的?評(píng)審和處?理權(quán)限?采購產(chǎn)品?出現(xiàn)不合?格由采購?部門__?__相關(guān)?人員進(jìn)行?評(píng)審，由?各使用部?門領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意?見。第?十條不合?格品的處?置一、?返工產(chǎn)?成品經(jīng)處?理后，能?使不合格?品達(dá)到規(guī)?定要求的?可做返工?處理。通?知車間進(jìn)?行返工，?返工后重?新取樣化?驗(yàn)，合格?后，再辦?理入庫。?二、降?級(jí)不合?格的產(chǎn)成?品不能進(jìn)?行返工，?但仍具有?一定的使?用價(jià)值的?可作為降?級(jí)處理。?酒精、飼?料、玉米?胚原油、?二氧化碳?產(chǎn)品若某?項(xiàng)指標(biāo)未?達(dá)到規(guī)定?要求，顧?客同意接?收，可作?為降級(jí)處?理。三?、讓步接?收進(jìn)廠?的輔助材?料、備品?備件等，?其中某項(xiàng)?指標(biāo)不合?格，但對(duì)?最終產(chǎn)品?質(zhì)量無影?響的，由?采購供應(yīng)?部根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果按?讓步接收?程序處理?，并把處?理結(jié)果反?饋到質(zhì)量?管理處和?機(jī)動(dòng)處，?原煤和原?糧的接收?按合同或?議收檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?。四、?拒收經(jīng)?檢驗(yàn)或驗(yàn)?證不合格?，也不能?作讓步接?收的輔助?材料、備?品備件等?，輔助材?料由質(zhì)量?管理處下?拒收通知?單，備品?備件處做?拒收處理?；備品備?件由機(jī)動(dòng)?處工程師?負(fù)責(zé)做拒?收處理；?原糧由原?糧檢驗(yàn)室?根據(jù)相關(guān)?文件做拒?收處理，?并做好相?應(yīng)的記錄?。五、?報(bào)廢不具?有使用價(jià)?值的原輔?材料、備?品備件、?產(chǎn)成品（?包括廢舊?物資），?可作報(bào)廢?處理，并?做好相應(yīng)?記錄。?第十一條?進(jìn)貨檢驗(yàn)?過程中不?合格品的?控制一?、對(duì)進(jìn)貨?檢驗(yàn)過程?中發(fā)現(xiàn)不?合格品，?由檢驗(yàn)單?位在“產(chǎn)?品檢驗(yàn)報(bào)?告單”上?注明不合?格項(xiàng)，并?將此檢驗(yàn)?報(bào)告單分?別上報(bào)采?購供應(yīng)部?、質(zhì)量管?理處。?二、各責(zé)?任部門接?到通知后?，立即對(duì)?不合格品?進(jìn)行標(biāo)識(shí)?、隔離，?并做好記?錄，記錄?不合格品?數(shù)量、發(fā)?現(xiàn)時(shí)間、?批次等。?（一）?對(duì)可做讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件，可由?采購部門?提出申請(qǐng)?，使用部?門領(lǐng)導(dǎo)同?意，使用?部門經(jīng)理?審核，報(bào)?品控部認(rèn)?可，主管?副總審批?后，方可?讓步接收?。對(duì)讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?要隔離存?放，用標(biāo)?簽或標(biāo)牌?做好標(biāo)識(shí)?、并做好?記錄，以?便追溯。?（二）?對(duì)可做拒?收處理的?，由質(zhì)量?管理處下?拒收通知?單，由采?購供應(yīng)部?做拒收處?理，并把?處理結(jié)果?反饋到質(zhì)?量管理處?。第十?二條過程?檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)?不合格品?的控制?一、對(duì)生?產(chǎn)過程檢?驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，當(dāng)班?操作人員?應(yīng)及時(shí)做?好記錄。?二、對(duì)?生產(chǎn)過程?檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的輕微?不合格品?，由生產(chǎn)?車間__?__技術(shù)?人員進(jìn)行?評(píng)審和處?置。三?、對(duì)生產(chǎn)?過程中發(fā)?生的一般?不合格品?，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理___?_技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)?審和處置?。四、?對(duì)生產(chǎn)過?程中發(fā)生?的嚴(yán)重不?合格品由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理_?___相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由主管副?總簽批處?理意見。?第十三?條最終檢?驗(yàn)過程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制一?、入庫檢?驗(yàn)過程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制（?一）入庫?檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，由?質(zhì)檢中心?通知各責(zé)?任部門，?各責(zé)任部?門應(yīng)立即?做好記錄?，并做好?標(biāo)識(shí)。?（二）需?要返工的?應(yīng)立即返?工，返工?后應(yīng)重新?取樣化驗(yàn)?，合格后?，方可辦?理入庫。?二、交?付前發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?（一）?酒精產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，應(yīng)由質(zhì)?檢中心及?成品保管?處對(duì)其進(jìn)?行勾兌，?勾兌后出?廠前應(yīng)重?新取樣化?驗(yàn)，化驗(yàn)?合格，方?可出廠。?（二）?飼料產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，應(yīng)對(duì)其?進(jìn)行挑選?。對(duì)挑選?后的不合?格品，根?據(jù)不合格?品的嚴(yán)重?情況由品?控部定等?級(jí)，由銷?售公司負(fù)?責(zé)銷售，?對(duì)沒有使?用價(jià)值的?可作報(bào)廢?處理。價(jià)?值在__?__元以?下的不合?格品，由?品控部經(jīng)?理簽批同?意報(bào)廢；?____?元以上的?不合格品?，由主管?副總簽批?同意報(bào)廢?。品控部?要對(duì)其做?好記錄并?存檔。對(duì)?特殊情況?，由品控?部經(jīng)理_?___相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?并由品控?部做好記?錄。（?三）玉米?胚原油產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，可由?銷售公司?人員同顧?客進(jìn)行協(xié)?商，若顧?客同意接?收，則交?付；若顧?客不同意?接收，則?重新加工?。加工后?，重新取?樣化驗(yàn)合?格，方可?交付。?（四）二?氧化碳產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，直接?做報(bào)廢處?理。第?十四條參?加不合格?品的評(píng)審?人員，在?評(píng)審和處?置不合格?品時(shí)，應(yīng)?對(duì)發(fā)生不?合格品的?原因和責(zé)?任進(jìn)行調(diào)?查分析，?對(duì)需要采?取糾正措?施的，按?《糾正措?施控制程?序》的要?求，__?__制定?糾正措施?，防止不?合格品的?再發(fā)生。?第十五?條不合格?品控制活?動(dòng)中形成?的記錄，?應(yīng)按《記?錄控制程?序》中的?規(guī)定保存?。第十?六條對(duì)顧?客接受產(chǎn)?品后發(fā)生?質(zhì)量問題?的處理，?執(zhí)行《產(chǎn)?品質(zhì)量問?題及客戶?服務(wù)管理?制度》。?第四章?附則第?十七條本?制度由公?司制度管?理委員會(huì)?發(fā)布，由?品控部負(fù)?責(zé)解釋。?第十八?條本制度?自發(fā)布之?日起施行?。第三?篇：不合?格品控制?制度成品?、半成品?保護(hù)制度?1.1?不合格品?不合格?品是指經(jīng)?檢驗(yàn)和試?驗(yàn)判定，?施工部位?質(zhì)量特性?與相關(guān)技?術(shù)要求和?圖紙工程?規(guī)范相偏?離，不再?符合接收?準(zhǔn)則的施?工部位。?包括廢品?、返修口?和超差利?用品（也?稱等外品?）三種施?工部位。?這里關(guān)鍵?是質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)，沒有?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?是無法判?斷施工部?位合格與?否的。?1.2不?合格品的?控制程序?不合格?品控制程?序是對(duì)不?符合質(zhì)量?特性要求?的施工部?位進(jìn)行識(shí)?別和控制?，并規(guī)定?不合格品?控制措施?以及不合?格品處置?的有關(guān)職?責(zé)和權(quán)限?，以防止?其非預(yù)期?的使用或?交付。?施工單位?的質(zhì)量管?理職責(zé)，?是建立并?實(shí)施對(duì)不?合格品控?制的程序?，通過對(duì)?不合格品?的控制，?實(shí)現(xiàn)不合?格的原材?料、機(jī)械?構(gòu)件、成?品結(jié)構(gòu)、?不使用不?隱瞞；不?合格的在?制品不轉(zhuǎn)?序；不合?格的零件?不配裝；?不合格的?工序不交?付報(bào)驗(yàn)的?目的，以?確保防止?不合格的?施工部位?。1.?3不合格?品控制程?序應(yīng)包括?以下內(nèi)容?：1、?規(guī)定對(duì)不?合格品的?判定和處?置的職責(zé)?和權(quán)限。?2、對(duì)?不合格品?要及時(shí)做?出標(biāo)識(shí)，?以便識(shí)別?。標(biāo)識(shí)的?形式應(yīng)符?合相應(yīng)的?規(guī)范設(shè)計(jì)?要求。?3、做好?不合格的?記錄，確?定不合格?的范圍。?4、評(píng)?定不合格?品，提出?對(duì)不合格?品的處置?方式，決?定返工、?返修、讓?步、降級(jí)?、報(bào)廢等?處置，并?做好記錄?。5、?對(duì)不合格?品要及時(shí)?隔離存放?（可行時(shí)?），嚴(yán)防?誤用。?6、根據(jù)?不合格品?的處置方?式，對(duì)不?合格品做?出處理并?監(jiān)督實(shí)施?。7、?通報(bào)與不?合格品有?關(guān)的勞務(wù)?分包單位?，必要時(shí)?也應(yīng)通知?監(jiān)理業(yè)主?設(shè)計(jì)等。?1.4?不合格品?的判定?1、施工?部位質(zhì)量?有兩種判?定方法，?一種是符?合性判定?，判定施?工部位是?否符合技?術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，?做出合格?或不合格?的結(jié)論。?另一種是?“處置方?法”的判?定，是判?定施工部?位是否還?具有某種?使用價(jià)值?，對(duì)不合?格品做出?返工、返?修、讓步?、降級(jí)改?作他用、?拒收?qǐng)?bào)廢?的處置過?程。成?品、半成?品保護(hù)制?度1、?檢驗(yàn)人員?的職責(zé)是?判定施工?部位的符?合性質(zhì)量?，正確做?出合格與?不合格的?結(jié)論，對(duì)?不合格的?處置，屬?于適應(yīng)性?判定范疇?。一般不?要求檢驗(yàn)?人員承擔(dān)?處置不合?格品的責(zé)?任和擁有?相應(yīng)的權(quán)?限。3?、不合格?品的適應(yīng)?性判定是?一項(xiàng)技術(shù)?性很強(qiáng)的?工作，應(yīng)?根據(jù)施工?部位未滿?足規(guī)定的?質(zhì)量特性?重要性，?質(zhì)量特性?偏離規(guī)定?要求的程?度和對(duì)施?工部位質(zhì)?量影響的?程度制定?分級(jí)處置?程序，規(guī)?定有關(guān)評(píng)?審和處置?部門的職?責(zé)及權(quán)限?。1.?5不合格?品的隔離?在施工?部位的形?成過程中?，一旦出?現(xiàn)不合格?品，除及?時(shí)做出標(biāo)?識(shí)和決定?處置外，?對(duì)不合格?品還要及?時(shí)隔離存?放，以防?誤用或誤?____?不合格的?施工部位?，否則會(huì)?直接影響?工程結(jié)構(gòu)?質(zhì)量，還?會(huì)影響人?身健康安?全和社會(huì)?環(huán)境，給?施工部位?生產(chǎn)的聲?譽(yù)造成不?良影響。?因此，施?工部位生?產(chǎn)者應(yīng)根?據(jù)生產(chǎn)規(guī)?模和施工?部位特點(diǎn)?，在檢驗(yàn)?系統(tǒng)內(nèi)設(shè)?置不合格?品的隔離?區(qū)（室）?或隔離箱?，對(duì)不合?格品進(jìn)行?隔離存放?，這也是?質(zhì)量檢驗(yàn)?工作的主?要內(nèi)容。?同時(shí)還要?做到以下?幾點(diǎn)：?1、檢驗(yàn)?部門所屬?各檢驗(yàn)站?（組）應(yīng)?設(shè)有不合?格品隔離?區(qū)（室）?或隔離箱?。2、?一旦發(fā)現(xiàn)?不合格品?及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)后，?應(yīng)立即進(jìn)?行隔離存?放，避免?造成誤用?或誤裝，?嚴(yán)禁個(gè)人?或作業(yè)_?___隨?意儲(chǔ)存、?移用、處?理不合格?品。3?、及時(shí)或?定期__?__有關(guān)?人員對(duì)不?合格品進(jìn)?行評(píng)審和?分析處理?。4、?對(duì)確認(rèn)為?拒收和判?廢的不合?格品，應(yīng)?嚴(yán)加隔離?和管理，?對(duì)私自動(dòng)?用廢品者?，檢驗(yàn)人?員有權(quán)制?止、追查?、上報(bào)。?5、根?據(jù)對(duì)不合?格品分析?處理意見?，對(duì)可返?工的不合?格品應(yīng)填?寫返工單?交相應(yīng)生?產(chǎn)作業(yè)部?門返工；?對(duì)降級(jí)使?用或改作?他用的不?合格品，?應(yīng)做出明?確標(biāo)識(shí)交?有關(guān)部門?處理；對(duì)?拒收和報(bào)?廢的不合?格品應(yīng)填?拒收和報(bào)?廢單交供?應(yīng)部門或?廢品庫處?理。1?.6不合?格品的處?理方式?根據(jù)gb?/t19?000-?____?的規(guī)定，?對(duì)不合格?品的處置?有三種方?式：①?糾正--?“為消除?已發(fā)現(xiàn)的?不合格所?采取的措?施”。其?中主要包?括：??返工—“?為使不合?格施工部?位符合要?求而對(duì)其?所采取的?措施”；??返修?—“為使?不合格施?工部位滿?足預(yù)期用?途而對(duì)其?所采取的?措施”??降級(jí)-?-“為使?不合格施?工部位符?合不同于?原有的要?求而對(duì)其?等級(jí)的改?變”成?品、半成?品保護(hù)制?度②報(bào)?廢—“為?避免不合?格施工部?位原有的?預(yù)期用途?而對(duì)其采?取的措施?”。不合?格品經(jīng)確?認(rèn)無法返?工和讓步?接收，或?雖可返工?但返工費(fèi)?用過大、?不經(jīng)濟(jì)的?均按廢品?處理。?③讓步—?“對(duì)使用?或放行不?符合規(guī)定?要求的施?工部位的?許可”。?讓步接?收是指施?工部位不?合格，但?其不符合?的項(xiàng)目和?指標(biāo)對(duì)施?工部位的?性能、壽?命、安全?性、可靠?性、互換?性及施工?部位正常?使用均無?實(shí)質(zhì)性的?影響，也?不會(huì)引起?顧客提出?申訴、索?賠而準(zhǔn)予?放行的不?合格品。?讓步接收?實(shí)際上就?是對(duì)一定?數(shù)量不符?合規(guī)定要?求的材料?、施工部?位準(zhǔn)予放?行的書面?認(rèn)可。?1.7生?產(chǎn)工序出?現(xiàn)的過程?/最終不?合格品控?制流程圖?：為了?加強(qiáng)項(xiàng)目?技術(shù)質(zhì)量?的基礎(chǔ)管?理，以質(zhì)?量檢驗(yàn)數(shù)?據(jù)為基礎(chǔ)?，對(duì)生產(chǎn)?中的質(zhì)量?指標(biāo)進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)匯總?，全面、?及時(shí)、準(zhǔn)?確地反映?施工部位?質(zhì)量狀況?，為經(jīng)濟(jì)?核算、質(zhì)?量改進(jìn)提?供準(zhǔn)確可?靠的技術(shù)?數(shù)據(jù)。通?過不合格?品控制及?時(shí)發(fā)現(xiàn)品?質(zhì)異常問?題，保證?不會(huì)有不?合格商品?進(jìn)行下一?道工序.?不合格?品控制程?序一、?目的為?使不合格?品在生產(chǎn)?加工過程?中有效被?識(shí)別和控?制，避免?非預(yù)期的?使用或交?付，特訂?此程序。?二、范?圍從進(jìn)?貨、生產(chǎn)?加工、交?付后所產(chǎn)?生的不合?格均適用?。三、?術(shù)語與定?義不合?格。末滿?足要求。?四、職?責(zé)4.?1質(zhì)量部?：負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)所需?原料不合?格品處理?進(jìn)行檢查?和確認(rèn)；?4.2?負(fù)責(zé)對(duì)不?合格品（?項(xiàng)）的識(shí)?別與標(biāo)識(shí)?，并通知?和跟蹤相?關(guān)部門對(duì)?不合格品?（項(xiàng)）進(jìn)?行處理；?負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)?處理過的?不合格品?（項(xiàng)）進(jìn)?行再檢驗(yàn)?。4.?3負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)加工?不合格品?，在庫不?合格品及?顧客退貨?驗(yàn)證為不?合格品進(jìn)?行隔離標(biāo)?識(shí)和處理?；五、?作業(yè)內(nèi)容?5.1?來料檢驗(yàn)?不合格時(shí)?的處理?施對(duì)不合?格原料進(jìn)?行處理時(shí)?，則由采?購部申請(qǐng)?，由質(zhì)量?部填寫《?不合格品?評(píng)審單》?，交相關(guān)?部門評(píng)審?，由質(zhì)量?部經(jīng)理判?定；如評(píng)?審決議方?案為特采?時(shí)，須報(bào)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后，方?可特采使?用；5?.2生產(chǎn)?過程檢驗(yàn)?不合格時(shí)?的處理?5.3成?品在交付?或使用后?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)的處?理5.?4不合格?品的糾正?與預(yù)防依?照《糾正?及預(yù)防措?施控制程?序》執(zhí)行?。5.?5不合格?品的處理?方式：?對(duì)于返工?后能達(dá)到?規(guī)定要求?的不合格?品，處理?后的不合?格品由質(zhì)?量部按檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重?新檢驗(yàn)。?由公司?____?或供方負(fù)?責(zé)分選，?檢驗(yàn)員對(duì)?分選后的?材料進(jìn)行?檢驗(yàn)；檢?驗(yàn)合格作?為合格材?料使用，?不合格品?退貨處理?。對(duì)于?不能接收?的材料，?由本公司?采購部及?供應(yīng)方質(zhì)?量部負(fù)責(zé)?人確認(rèn)、?批準(zhǔn)，通?知采購作?退貨處理?。對(duì)于?以上幾種?方式不能?處理的不?合格品，?由生產(chǎn)部?或質(zhì)檢員?申請(qǐng)，經(jīng)?質(zhì)量部和?技術(shù)部確?認(rèn)，報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，最后由?安排做報(bào)?廢處理。?不合格?品控制程?序?qū)σ?發(fā)生的不?合格品、?缺陷產(chǎn)品?進(jìn)行控制?，防止非?預(yù)期使用?或出公司?。1范圍?本程序?規(guī)定了不?合格品、?缺陷產(chǎn)品?的判斷、?標(biāo)識(shí)、記?錄、評(píng)審?和處置等?要求，適?應(yīng)于采購?、生產(chǎn)過?程及交付?后發(fā)現(xiàn)不?合格品的?控制。_?___名?詞解釋?2.1不?合格品。?不滿足要?求的產(chǎn)品??？赡馨l(fā)?生在采購?產(chǎn)品、過?程中間產(chǎn)?品和最終?產(chǎn)品中。?2.2?缺陷品。?未滿足預(yù)?期或規(guī)定?用途要求?的產(chǎn)品。?2.3?返工。對(duì)?不合格品?采取措施?，使其滿?足規(guī)定的?要求。?2.4返?修。對(duì)不?合格品采?取的措施?，通過修?理或再加?工等措施?，雖然不?符合原規(guī)?定要求，?但能使其?滿足預(yù)期?使用要求?。2.?5回用品?。對(duì)雖不?符合原則?規(guī)定要求?，但能滿?足使用要?求，經(jīng)返?修后利用?或直接利?用的不合?格品。3?職責(zé)3?.1質(zhì)檢?部門負(fù)責(zé)?不合格品?歸口管理?，公司和?車間兩級(jí)?專檢人員?（班長(zhǎng)）?負(fù)責(zé)不合?格品的判?斷、標(biāo)識(shí)?、記錄、?報(bào)告，并?參與評(píng)審?。3.?2不合格?品發(fā)生部?門或責(zé)任?部門負(fù)責(zé)?不合格品?的初步評(píng)?審，按最?終評(píng)審結(jié)?果處置，?制訂并實(shí)?施相應(yīng)糾?正預(yù)防措?施。3?.3技術(shù)?部門負(fù)責(zé)?缺陷品、?回用品（?包括返修?品，下同?）的最終?評(píng)審，必?要時(shí)報(bào)工?程師審批?。3.?4質(zhì)檢部?門負(fù)責(zé)抽?查和收集?不合格品?信息，監(jiān)?督糾正實(shí)?施情況和?效果，并?按有關(guān)規(guī)?定進(jìn)行獎(jiǎng)?懲和處理?。4程序?4.1判?斷與標(biāo)識(shí)?在產(chǎn)品?形成過程?中，操作?者、專檢?人員、技?術(shù)人員發(fā)?現(xiàn)不符合?標(biāo)準(zhǔn)（包?括產(chǎn)品標(biāo)?準(zhǔn)、圖紙?、工藝文?件等）或?雖然符合?產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?但無法使?用的原材?料、外協(xié)?外購件、?零部件、?半成品、?成品，由?專檢人員?（操作者?、技術(shù)人?員發(fā)現(xiàn)_?___通?知專檢人?員）確認(rèn)?，按以下?規(guī)定清點(diǎn)?數(shù)量并加?以標(biāo)識(shí)：?a）不?合格品（?含缺陷品?）屬本單?位責(zé)任的?，由本單?位負(fù)責(zé)，?及時(shí)清理?滯留在本?單位的及?已流入下?道工序單?位的不合?格品數(shù)量?；對(duì)于提?供給顧客?的不合格?品，需以?書面（_?___）?形式報(bào)質(zhì)?檢部門。?b）屬上?道工序單?位責(zé)任的?：1）?由發(fā)現(xiàn)工?序單位清?理本單位?所存的不?合格品數(shù)?量；2?）由上道?工序單位?清理其所?存（含已?入庫存棧?）不合格?品數(shù)量。?c）查清?不合格品?數(shù)量后，?由專檢人?員（班長(zhǎng)?）按《檢?驗(yàn)標(biāo)識(shí)程?序》規(guī)定?進(jìn)行標(biāo)識(shí)?，并在指?定區(qū)域隔?離存放。?4.2?記錄4?.3評(píng)審?及不合格?單的發(fā)放?a）返?工品、返?修品和回?用品。屬?發(fā)現(xiàn)單位?責(zé)任的，?開兩份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，質(zhì)?檢組一份?；屬上道?工序責(zé)任?的，開三?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，責(zé)任單?位一份，?質(zhì)檢組一?份；b?）廢品。?屬發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的?，開二份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?質(zhì)檢部門?一份；不?屬于發(fā)現(xiàn)?單位責(zé)任?的，開三?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，責(zé)任單?位一份，?質(zhì)檢部門?一份。?其中，屬?新產(chǎn)品不?合格時(shí)按?《開發(fā)設(shè)?計(jì)程序》?填寫新產(chǎn)?品試制問?題通報(bào)，?一式三份?，送技術(shù)?部門，技?術(shù)部門在?____?小時(shí)內(nèi)填?寫處理意?見，經(jīng)工?程師批準(zhǔn)?后，發(fā)試?驗(yàn)單位、?質(zhì)檢部門?一份，自?存一份。?由公司?檢查員在?不合格單?上蓋上“?廢品”章?，除鑄造?毛坯外，?不合格品?價(jià)值超過?____?元的，由?質(zhì)檢部門?審批，不?合格品價(jià)?值超過_?___元?以上的，?由經(jīng)理審?批。4?.4跨單?位不合格?責(zé)任劃分?經(jīng)仲裁?變更責(zé)任?單位時(shí)，?由質(zhì)檢部?門在申訴?報(bào)告上明?確仲裁結(jié)?果，復(fù)印?給原責(zé)任?單位和責(zé)?任單位。?4.5?處置有?責(zé)任單位?確定返工?方法，并?____?實(shí)施，返?工后專檢?重新檢驗(yàn)?、記錄；?若責(zé)任單?位為上道?工序單位?時(shí)，其返?工時(shí)間應(yīng)?服從下道?工序的要?求，返工?后必須交?下道工序?專檢驗(yàn)收?合格后，?方為完成?返工任務(wù)?。a）?已有明確?修理工藝?的，由單?位按修理?工藝修理?；b）無?明確修理?工藝的：?1）屬?技術(shù)部門?責(zé)任的，?由技術(shù)部?門直接下?發(fā)技術(shù)通?知單明確?處理方案?；2）屬?上道工序?單位負(fù)責(zé)?的，由上?道工序制?定實(shí)施方?案或辦理?回用手續(xù)?，其完成?時(shí)間以滿?足下道工?序生產(chǎn)任?務(wù)為原則?，必要時(shí)?由發(fā)生單?位報(bào)生產(chǎn)?處協(xié)調(diào)。?其它問題?由發(fā)生單?位制定實(shí)?施修理方?案或辦理?回用手續(xù)?；3）?回用手續(xù)?的辦理。?按要求填?寫回用（?返修）申?請(qǐng)單，附?上不合格?單（若需?配尺寸必?須在申請(qǐng)?上注明尺?寸值）。?經(jīng)技術(shù)部?門審批后?（必要時(shí)?到現(xiàn)場(chǎng)確?認(rèn)實(shí)物）?，由申請(qǐng)?單位發(fā)質(zhì)?檢組一份?，下道工?序一份和?自留一份?。若合?同規(guī)定使?用回用品?需經(jīng)顧客?或其代表?同意時(shí)，?其回用單?經(jīng)技術(shù)部?門同意后?，由供應(yīng)?單位報(bào)送?用戶或其?代表文字?確認(rèn)后，?方可使用?。c）?對(duì)經(jīng)初步?評(píng)審確定?為返工品?或返修、?回用品，?若生產(chǎn)需?要或受所?在工序加?工條件限?制：1）?需流入單?位內(nèi)下道?工序處理?時(shí)，由單?位內(nèi)部作?出標(biāo)識(shí)，?明確要處?理的工序?后可以傳?遞到處理?工序；?2）需流?入到下一?個(gè)單位處?理時(shí)，由?發(fā)生或發(fā)?現(xiàn)單位作?出標(biāo)識(shí)，?可進(jìn)入下?道工序加?工，但在?____?小時(shí)內(nèi)或?在下道工?序完工前?必須得到?相應(yīng)的修?理方法、?質(zhì)量要求?（可在回?用單中注?明，也可?由技術(shù)部?門出修理?方案）或?回用手續(xù)?。d）?返工、返?修后專檢?人員按照?對(duì)原不合?格、缺陷?內(nèi)容所確?定的修理?方案及標(biāo)?準(zhǔn)進(jìn)行重?新檢驗(yàn)、?記錄。?由發(fā)生單?位放置在?廢品區(qū)，?主要物資?實(shí)行以舊?（廢）換?新，其它?物資由廢?品回收部?門回收處?理。需要?補(bǔ)料時(shí)，?由發(fā)生單?位提出申?請(qǐng)，工程?師審批方?可辦理。?a）技?術(shù)部門在?下發(fā)技術(shù)?資料通知?時(shí)，應(yīng)明?確對(duì)缺陷?品的處理?意見（返?工、返修?、回用、?代用、報(bào)?廢）；?b）各有?關(guān)單位在?接到設(shè)計(jì)?工藝更改?通知后，?按通知單?執(zhí)行，對(duì)?報(bào)廢的清?查數(shù)量開?具不合格?單（責(zé)任?單位為技?術(shù)部門）?。4.?6不合格?信息傳遞?及糾正預(yù)?防措施?不合格品?控制制度?常用版（?三）一?、目的?1.加強(qiáng)?不合格品?的識(shí)別和?控制，防?范不合格?品的出現(xiàn)?、防止不?合格品投?入使用。?2.規(guī)?范不合格?品管理。?二、適?用范圍建?設(shè)公司。?三、主?要人員及?職責(zé)1?、采購專?員對(duì)采購?的工程材?料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。2?、項(xiàng)目經(jīng)?理部技術(shù)?專員、質(zhì)?量專員、?施工專員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)材?料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。3?、試驗(yàn)專?員對(duì)工程?材料的試?驗(yàn)負(fù)責(zé)。?4、項(xiàng)?目經(jīng)理、?技術(shù)負(fù)責(zé)?人或技術(shù)?專員、項(xiàng)?目質(zhì)量專?員、施工?專員對(duì)整?個(gè)施工過?程中出現(xiàn)?的不合格?品負(fù)責(zé)。?5、質(zhì)?量部組織?生產(chǎn)部、?資材部、?技術(shù)部、?項(xiàng)目部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品的調(diào)?查、評(píng)審?、判定及?處理第?二章制度?內(nèi)容一?、建筑工?程不合格?品的分類?1、判?定標(biāo)準(zhǔn)為?國(guó)家相關(guān)?驗(yàn)收規(guī)范?。2、?分類。輕?微不合格?品、一般?不合格品?和嚴(yán)重不?合格品三?類。2?.1輕微?不合格品?。指一般?質(zhì)量缺陷?，質(zhì)量存?在一般項(xiàng)?目偏差較?大、觀感?質(zhì)量差，?但不影響?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功?能的產(chǎn)品?。2.?2一般不?合格品。?指質(zhì)量存?在主控項(xiàng)?目或主要?指標(biāo)偏差?較大，對(duì)?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功?能影響有?限、直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元以內(nèi)?的產(chǎn)品。?2.3?嚴(yán)重不合?格品。指?在工程建?設(shè)過程當(dāng)?中或交付?使用后，?出現(xiàn)對(duì)工?程結(jié)構(gòu)安?全、使用?功能和外?形觀感構(gòu)?成影響和?損失較大?的質(zhì)量缺?陷的產(chǎn)品?。嚴(yán)重?不合格品?包括一般?質(zhì)量事故?與重大質(zhì)?量事故。?2.3?.1一般?質(zhì)量事故?。指由于?質(zhì)量低劣?或達(dá)不到?合格標(biāo)準(zhǔn)?，需加固?補(bǔ)強(qiáng)，造?成重傷_?___人?以下或直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__千元?以上、_?___萬?元以下的?質(zhì)量事故?。2.?3.2嚴(yán)?重質(zhì)量事?故：凡具?備下列條?件之一者?為嚴(yán)重事?故a嚴(yán)?重影響使?用工程或?工程接否?安全，存?在重大質(zhì)?量隱患的?；b事故?性質(zhì)惡劣?或造成_?___人?以下重傷?的。c?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___元?（含__?__元）?以上，不?滿___?_萬元的?；2.?3.3重?大質(zhì)量事?故。指由?于責(zé)任過?失直接影?響建筑物?的結(jié)構(gòu)安?全和使用?壽命；建?筑物外形?尺寸已經(jīng)?造成永久?性缺陷等?；造成重?傷___?_人上（?含）且直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__萬元?以上的質(zhì)?量事故。?一般只?要具備以?下條件之?一時(shí)，即?為重大質(zhì)?量事故：?a、工程?倒塌或報(bào)?廢b、?由于質(zhì)量?事故導(dǎo)致?人員傷亡?c、直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_萬元以?上的二?、工程不?合格品的?判定1?、輕微不?合格品由?項(xiàng)目質(zhì)量?專員判定?，項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?復(fù)核；?2、一般?不合格品?由項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?判定，質(zhì)?量部復(fù)核?。3、?嚴(yán)重不合?格品由生?產(chǎn)部組織?資材部、?技術(shù)部、?質(zhì)量部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品的調(diào)?查、評(píng)審?。質(zhì)量部?負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)?目出現(xiàn)嚴(yán)?重不合格?品的判定?及處理，?總工程師?復(fù)核。?三、材料?不合格品?的判定及?處理1?、項(xiàng)目采?購專員組?織技術(shù)、?質(zhì)量、施?工專員對(duì)?進(jìn)場(chǎng)原材?料、設(shè)備?、半成品?等進(jìn)行驗(yàn)?收。發(fā)現(xiàn)?一般不合?格品時(shí)，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員負(fù)責(zé)?上報(bào)項(xiàng)目?經(jīng)理，項(xiàng)?目部對(duì)一?般不合格?品進(jìn)行處?理；發(fā)現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品時(shí)，?上報(bào)質(zhì)量?部，質(zhì)量?部根據(jù)實(shí)?際情況會(huì)?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?、資材部?、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品進(jìn)?行原因分?析調(diào)查，?最終確定?調(diào)查結(jié)果?，由責(zé)任?部門按結(jié)?果進(jìn)行處?理。項(xiàng)目?部出具不?合格品處?理結(jié)果，?上報(bào)質(zhì)量?部審核，?經(jīng)批準(zhǔn)后?進(jìn)行下步?施工。?2、施工?生產(chǎn)過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格材?料由項(xiàng)目?經(jīng)理指定?專人對(duì)不?合格品進(jìn)?行記錄、?標(biāo)識(shí)，并?采取隔離?措施直至?退場(chǎng)。?3、材料?被判定為?不合格的?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員必?須出示不?合格品處?理單。?四、工程?實(shí)體不合?格品的判?定及處置?1、輕?微不合格?品。項(xiàng)目?質(zhì)量專員?通知到專?業(yè)施工專?員，由其?責(zé)成分包?單位進(jìn)行?整改，整?改后由質(zhì)?量專員驗(yàn)?收；兩次?通知拒不?整改，處?罰時(shí)以一?般不合格?品處罰，?執(zhí)行一般?不合格品?處置程序?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員必?須對(duì)輕微?不合格品?留有記錄?。2、?一般不合?格品：?2.1由?項(xiàng)目質(zhì)量?專員進(jìn)行?判定，下?發(fā)不合格?品通知單?，并通知?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人，?由項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?組織項(xiàng)目?的施工專?員、技術(shù)?專員、質(zhì)?量專員及?分包單位?分析原因?，制定糾?正措施，?分包單位?負(fù)責(zé)執(zhí)行?、實(shí)施，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員對(duì)糾?正措施落?實(shí)情況進(jìn)?行驗(yàn)收。?2.2?對(duì)經(jīng)常出?現(xiàn)的一般?不合格品?項(xiàng)目部技?術(shù)負(fù)責(zé)人?須組織制?定糾正和?預(yù)防措施?。2.?3對(duì)通知?后不進(jìn)行?整改的，?處罰時(shí)由?一般不合?格品升級(jí)?為嚴(yán)重不?合格品，?上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部監(jiān)督?實(shí)施。?2.4對(duì)?于雖未能?構(gòu)成質(zhì)量?事故，但?由于工程?實(shí)體質(zhì)量?多點(diǎn)誤差?值超過允?許偏差3?倍以上、?工程質(zhì)量?明顯較差?或觀感質(zhì)?量明顯偏?差的同樣?列為一般?不合格品?管理范圍?內(nèi)。2?.5一般?不合格品?未按要求?整改時(shí)，?執(zhí)行嚴(yán)重?不合格品?處理程序?。3、?嚴(yán)重不合?格品：?3.1一?般、嚴(yán)重?質(zhì)量事故?項(xiàng)目經(jīng)理?組織預(yù)判?后上報(bào)質(zhì)?量部，由?質(zhì)量部會(huì)?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?組織項(xiàng)目?部相關(guān)人?員分析原?因，由項(xiàng)?目部制定?糾正或整?改措施，?經(jīng)技術(shù)部?批準(zhǔn)后實(shí)?施。項(xiàng)目?經(jīng)理、質(zhì)?量專員監(jiān)?督執(zhí)行糾?正措施，?質(zhì)量部對(duì)?糾正措施?的實(shí)施情?況進(jìn)行驗(yàn)?收，驗(yàn)收?合格后方?可恢復(fù)施?工。3?.2重大?質(zhì)量事故?。由總工?程師牽頭?組織生產(chǎn)?部、質(zhì)量?部、技術(shù)?部、項(xiàng)目?部、事故?責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行初步評(píng)?審，確認(rèn)?事故嚴(yán)重?程度，分?析事故可?能伴隨的?其他影響?，根據(jù)初?評(píng)結(jié)果決?定是否上?報(bào)到當(dāng)?shù)?行政主管?部門。如?果本事故?的發(fā)生很?可能帶來?其他損失?時(shí)，由總?工程師立?即組織制?定預(yù)防措?施并由項(xiàng)?目應(yīng)急小?組實(shí)施。?當(dāng)評(píng)審組?確認(rèn)事故?不會(huì)繼續(xù)?擴(kuò)大，局?面穩(wěn)定后?，由評(píng)審?組對(duì)產(chǎn)生?事故的原?因進(jìn)行全?面、系統(tǒng)?分析，找?出主要原?因，由技?術(shù)部制定?糾正方案?，由項(xiàng)目?部組織事?故責(zé)任單?位實(shí)施，?質(zhì)量部對(duì)?實(shí)施效果?予以驗(yàn)收?。五、?不合格品?的上報(bào)要?求1、?發(fā)生重大?質(zhì)量事故?要在__?__小時(shí)?之內(nèi)上報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。2、?發(fā)生其他?質(zhì)量事故?要在__?__小時(shí)?之內(nèi)報(bào)質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結(jié)?束后同時(shí)?要及時(shí)進(jìn)?行上報(bào)（?附件）。?3、發(fā)?生的質(zhì)量?問題要在?每月質(zhì)量?總結(jié)里寫?清楚，報(bào)?質(zhì)量部。?六、不?合格品的?糾正及預(yù)?防1、?施工過程?中，專業(yè)?工程負(fù)責(zé)?人要掌握?本專業(yè)不?合格品的?發(fā)生情況?，項(xiàng)目經(jīng)?理要掌握?本項(xiàng)目的?不合格品?發(fā)生情況?，并進(jìn)行?分析、查?找產(chǎn)生的?原因是常?發(fā)性還是?偶發(fā)性，?對(duì)于常發(fā)?性的原因?必須制定?糾正和預(yù)?防措施。?2、對(duì)?于不合格?品的處罰?，質(zhì)量部?、項(xiàng)目部?的各級(jí)專?員均要執(zhí)?行本條例?的質(zhì)量處?罰但不重?復(fù)，各級(jí)?之間以上?一級(jí)處罰?為準(zhǔn)。?3、工程?竣工交付?后，發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，按《?合同》中?的有關(guān)要?求執(zhí)行。?4、關(guān)?于不合格?品的處罰?標(biāo)準(zhǔn)參見?質(zhì)量部獎(jiǎng)?懲制度及?項(xiàng)目部?jī)?nèi)?部相關(guān)制?度。不?合格品控?制制度常?用版（四?）1.?1不合格?品不合?格品是指?經(jīng)檢驗(yàn)和?試驗(yàn)判定?，施工部?位質(zhì)量特?性與相關(guān)?技術(shù)要求?和圖紙工?程規(guī)范相?偏離，不?再符合接?收準(zhǔn)則的?施工部位?。包括廢?品、返修?口和超差?利用品（?也稱等外?品）三種?施工部位?。這里關(guān)?鍵是質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)，沒?有質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)是無法?判斷施工?部位合格?與否的。?1.2?不合格品?的控制程?序不合?格品控制?程序是對(duì)?不符合質(zhì)?量特性要?求的施工?部位進(jìn)行?識(shí)別和控?制，并規(guī)?定不合格?品控制措?施以及不?合格品處?置的有關(guān)?職責(zé)和權(quán)?限，以防?止其非預(yù)?期的使用?或交付。?施工單?位的質(zhì)量?管理職責(zé)?，是建立?并實(shí)施對(duì)?不合格品?控制的程?序，通過?對(duì)不合格?品的控制?，實(shí)現(xiàn)不?合格的原?材料、機(jī)?械構(gòu)件、?成品結(jié)構(gòu)?、不使用?不隱瞞；?不合格的?在制品不?轉(zhuǎn)序；不?合格的零?件不配裝?；不合格?的工序不?交付報(bào)驗(yàn)?的目的，?以確保防?止不合格?的施工部?位。1?.3不合?格品控制?程序應(yīng)包?括以下內(nèi)?容：1?、規(guī)定對(duì)?不合格品?的判定和?處置的職?責(zé)和權(quán)限?。2、?對(duì)不合格?品要及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)?，以便識(shí)?別。標(biāo)識(shí)?的形式應(yīng)?符合相應(yīng)?的規(guī)范設(shè)?計(jì)要求。?3、做?好不合格?的記錄，?確定不合?格的范圍?。4、?評(píng)定不合?格品，提?出對(duì)不合?格品的處?置方式，?決定返工?、返修、?讓步、降?級(jí)、報(bào)廢?等處置，?并做好記?錄。5?、對(duì)不合?格品要及?時(shí)隔離存?放（可行?時(shí)），嚴(yán)?防誤用。?6、根?據(jù)不合格?品的處置?方式，對(duì)?不合格品?做出處理?并監(jiān)督實(shí)?施。7?、通報(bào)與?不合格品?有關(guān)的勞?務(wù)分包單?位，必要?時(shí)也應(yīng)通?知監(jiān)