2017年公司企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

2017年公司企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書公司將采取靈活策略贏市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方針，以擴(kuò)大規(guī)模增加實(shí)力為目標(biāo)，加強(qiáng)管理保障利潤(rùn)。各單位、各部門和各級(jí)干部都必須圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是年度銷售收入6500萬元，增長(zhǎng)率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤(rùn)780萬元，增長(zhǎng)率338%，稅后利潤(rùn)率12%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤(rùn)360萬元。利潤(rùn)是反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的核心。（三）主要經(jīng)營(yíng)策略公司將采取市場(chǎng)策略，以靈活應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)，擴(kuò)大規(guī)模，增加實(shí)力，加強(qiáng)管理保障利潤(rùn)。市場(chǎng)策略為了實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，公司決定在2017年投入巨大投資開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶，爭(zhēng)取訂單。為此，應(yīng)采取以下措施：1.全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。2.國(guó)際貿(mào)易中心和中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心必須整合各項(xiàng)資源，在2017年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3.海外市場(chǎng)的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場(chǎng)，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標(biāo)市場(chǎng)策略。4.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計(jì)劃66家，力爭(zhēng)120家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。產(chǎn)品策略為支持市場(chǎng)策略，公司制定了“親民路線”的整體產(chǎn)品策略，即在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，圍繞客戶需求，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取以下措施：1.國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。2.中國(guó)區(qū)市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：-針對(duì)櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列，新上石英石項(xiàng)目。-針對(duì)衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。-針對(duì)浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國(guó)貿(mào)、淡對(duì)國(guó)內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤(rùn)為目標(biāo)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。為此，公司制定以下品牌與招商策略：-加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高品牌知名度和美譽(yù)度。-積極招商引資，吸引更多的投資者和合作伙伴。-加強(qiáng)與各大媒體的合作，提高品牌曝光度和美譽(yù)度。-加強(qiáng)與經(jīng)銷商的合作，提高產(chǎn)品銷售和服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)過近15年的經(jīng)營(yíng)，“xx”已成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力。同樣，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。為了推廣“xx”和“xxx”兩大品牌，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波和網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國(guó)區(qū)市場(chǎng)推廣。相應(yīng)措施包括：1.國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，大力開展招商活動(dòng)，面向海外建材商、采購(gòu)商和經(jīng)銷商。2.中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心應(yīng)主推“xxx”品牌，在中國(guó)區(qū)市場(chǎng)采用商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，公司還需要采取以下保障措施：1.生產(chǎn)中心應(yīng)新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項(xiàng)營(yíng)銷策略的實(shí)現(xiàn)。作為二線部門，生產(chǎn)中心必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。生產(chǎn)中心還應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。2.人力資源中心的任務(wù)是保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：加快人才引進(jìn)，以《2017年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在2017年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練是公司的一項(xiàng)重要任務(wù)。我們將建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3.我們將建立一個(gè)合理的分配體系，這個(gè)體系具有競(jìng)爭(zhēng)性、公平性和激勵(lì)性，包括員工薪資、福利和紅利等。我們將不斷檢討和完善這個(gè)分配體系，確保它對(duì)內(nèi)對(duì)外都是公正的。4.建立合理的績(jī)效管理體系是我們的另一個(gè)重要任務(wù)。我們將按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系。我們將按照分級(jí)管理、分層考核的原則，從總經(jīng)理到基層干部，實(shí)施考核。績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施。為了應(yīng)對(duì)這種競(jìng)爭(zhēng)，我們將2017年定義為未來3-5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”。我們將建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。這個(gè)管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。2.我們將按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障2017年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度，具體包括逐步下放費(fèi)用審批、主導(dǎo)成本降低活動(dòng)等。在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，確保資源使用的合理性和效益。3.為了提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道，財(cái)務(wù)中心將整合奧米尼、米尼、新得寶、德國(guó)華倫西爾等公司的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)等資源。4.財(cái)務(wù)中心將積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，特別關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。1.董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）將與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2.各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)）將對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》將統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。3.財(cái)務(wù)經(jīng)理將出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4.人力資源總監(jiān)將以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5.營(yíng)銷總監(jiān)將組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。公司高層認(rèn)識(shí)到，2017年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的計(jì)劃，需要全體員工的共同努力。1.公司認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)2017年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，摒棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立危機(jī)意識(shí)和捆綁意識(shí)，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、管理模式，為公司的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。2.行動(dòng)和執(zhí)行是實(shí)現(xiàn)計(jì)劃和目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。因此，公司重在行動(dòng)，要求各級(jí)干部和全體員工切實(shí)負(fù)責(zé)，執(zhí)行目標(biāo)管理責(zé)任書，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。公司要求各級(jí)干部和員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作。特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作。公司不允許“功在我責(zé)在他”的推卸責(zé)任的惡習(xí)和惡行存在。公司強(qiáng)調(diào)，干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行。公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部。對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。追求利潤(rùn)最大化永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂。任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是2017年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，公司的基本政策取向是“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”。經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，