簡(jiǎn)版-風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控報(bào)告模板

./？？？有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)估報(bào)告編制：****審核：***批準(zhǔn)：***日期：2017年11月25日公司蓋章：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控評(píng)估報(bào)告編制參與人員姓名部門職務(wù)安全管理部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理制造部設(shè)備部目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控依據(jù)和范圍41.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍41.2報(bào)告編制依據(jù)42公司概況52.1公司簡(jiǎn)介52.2公司地理位置圖52.3企業(yè)總平面示意圖52.4主要建構(gòu)物信息52.5主要原輔材料52.6主要生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施52.7主要工藝流程流程52.8公用工程及輔助設(shè)施52.9安全管理現(xiàn)狀53風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)53.1單元?jiǎng)澐?3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)6對(duì)物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷進(jìn)行辨識(shí)6對(duì)人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)64潛在事故類別及后果75風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)75.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估75.2風(fēng)險(xiǎn)匯總75.3風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)86現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施87根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果采取的控制措施88風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控結(jié)論9風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控依據(jù)和范圍1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍本次企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控的具體地址和范圍1.2報(bào)告編制依據(jù)〔必須有如下紅色的依據(jù)《上海市安委會(huì)辦公室關(guān)于推進(jìn)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》〔滬安委辦〔2016〕25號(hào)上海市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南〔試行《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》〔AQ3013-2008《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》《企業(yè)職工傷亡事故分類》〔GB6441-1986《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2009《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)〔2016》〔安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》〔安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件公司概況公司簡(jiǎn)介公司地理位置圖企業(yè)總平面示意圖主要建構(gòu)物信息主要原輔材料主要生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施主要工藝流程流程公用工程及輔助設(shè)施安全管理現(xiàn)狀安全機(jī)構(gòu)配置及人員、主要的安全管理程序和操作規(guī)程等；單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證信息。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.1單元?jiǎng)澐謫卧獎(jiǎng)澐质窃趯?duì)公司危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)評(píng)估目標(biāo)和評(píng)估方法的需要,根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所、工藝、設(shè)施的不同,科學(xué)劃分作業(yè)單元,將企業(yè)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存過程劃分為若干個(gè)有限的確定范圍,并分別進(jìn)行評(píng)估的單元。報(bào)告須有評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐直聿⒚鞔_各評(píng)價(jià)單元的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法,如SCL、JHA等。報(bào)告須有企業(yè)本次評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐直恚盒蛱?hào)單元名稱風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法1***SCL2****SCL3****JHA4SCL5JHA67單元?jiǎng)澐肿⒁庥邢旅娴膯卧畔ⅲ汗べQ(mào)企業(yè)：可包括基礎(chǔ)管理、生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、公用輔助設(shè)備實(shí)施、建筑與消防管理。?；髽I(yè)：可包括基礎(chǔ)管理、選址布局、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、?；饭芾怼⑾老到y(tǒng)、公用工程系統(tǒng)。3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)3.2.1對(duì)物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷進(jìn)行辨識(shí)采用安全檢查表法〔SCL對(duì)各個(gè)作業(yè)單元的物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理的缺陷進(jìn)行辨識(shí),并做出符合性評(píng)價(jià),安全檢查表法〔SCL可包含：檢查內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制措施符合/不符合判定3.2.2對(duì)人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)作業(yè)活動(dòng)表:報(bào)告須有企業(yè)主要作業(yè)活動(dòng)表,逐一對(duì)各單元的作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)。作業(yè)活動(dòng)表內(nèi)容可包括〔如下內(nèi)容供參考：原輔料輸入過程、工藝過程、產(chǎn)品輸出過程、倉儲(chǔ)過程、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行過程、設(shè)備維修過程、相關(guān)方服務(wù)過程、研發(fā)、辦公活動(dòng)等方面。建議可采用作業(yè)活動(dòng)表：〔如下內(nèi)容供參考：序號(hào)單元名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容12345對(duì)人的不安全行為采用作業(yè)危害分析法〔JHA檢查,作業(yè)危害分析法〔JHA可包括：工作步驟危險(xiǎn)因素人的不安全行為可能導(dǎo)致事故類別潛在事故類別及后果經(jīng)對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí),依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》〔GB6441-1986等要求,確定該公司風(fēng)險(xiǎn)源可能造成的事故類別及具體分布見下表：序號(hào)評(píng)價(jià)單元事故類型物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)……風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中須定義選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法可選擇〔可選擇其中一項(xiàng)：

1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔L?S

2、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析〔LEC

3、其他行業(yè)有規(guī)定的,選擇評(píng)估方法從其規(guī)定5.2風(fēng)險(xiǎn)匯總風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表須給出評(píng)估等級(jí),風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為：A〔紅、B〔橙、C〔黃、D〔藍(lán)四級(jí)備注：采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析〔LEC的評(píng)估是對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔L?S的評(píng)估是對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估5.3風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)基于上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上,報(bào)告須有風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)管控結(jié)果：

1、根據(jù)升級(jí)管控的規(guī)定,制定風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)管控清單

2、清單中應(yīng)包括原來固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、是否升級(jí)管控、升級(jí)原因、升級(jí)管控后等級(jí)等。現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施報(bào)告中應(yīng)對(duì)升級(jí)管控后,所有等級(jí)C以上級(jí)別的各評(píng)價(jià)單元風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施檢查表,并有給出檢查結(jié)果〔符合/不符合建議列表。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果采取的控制措施對(duì)人的不安全行為運(yùn)用作業(yè)危害分析法〔JHA檢查出來的不符合項(xiàng),對(duì)物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷運(yùn)用安全檢查表法〔SCL檢查出來不符合項(xiàng),應(yīng)有改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的建議,可包括工程控制、安全管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置四個(gè)方面提,并評(píng)估新增控制措施是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。建議列表,內(nèi)容可參考：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)因素符合性建議改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施增加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)單元檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容工程控制安全管理個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控結(jié)論報(bào)告須呈現(xiàn)本次企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控結(jié)論包括：

1、本次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)本輪公司的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作,根據(jù)業(yè)務(wù)流程、作業(yè)場(chǎng)所、工藝、設(shè)施的特點(diǎn),劃分出**個(gè)評(píng)價(jià)單元和**作業(yè)活動(dòng)點(diǎn),經(jīng)運(yùn)用安全檢查表SCL,JHA方法辨識(shí)出了所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),用LEC方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,最終確認(rèn)公司現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共***項(xiàng),其中A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)*項(xiàng)；B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)*項(xiàng)；C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)**項(xiàng)；D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)***項(xiàng)。

2、各評(píng)價(jià)單元固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及對(duì)應(yīng)四色標(biāo)識(shí)序號(hào)單元名稱單元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)123453、通過