xxxx年部門預(yù)算項目績效自評報告

2017年部門預(yù)算項目績效自評報告二0一八年六月第一章項目基本情況一、項目概況市致公黨2017年度共申報4個項目，累計申報項目資金122.82萬元（年初申報152.02萬元，年中調(diào)減29.20萬元），實際支付項目資金122.82萬元。具體如下：（一）參政議政經(jīng)費1、項目內(nèi)容：完成雙月座談會的協(xié)商議題，市政協(xié)全會、常委會、界別協(xié)商會調(diào)研課題，本黨上級組織下達的調(diào)研課題以及本黨市委的重點調(diào)研課題等的調(diào)研、論證、轉(zhuǎn)化等工作；以及完成中共市委、市人大、市政府、市政協(xié)召開的協(xié)商會、情況通報會、征求意見會等。2、完成情況：申報項目資金12.00萬元，已支付項目資金12.00萬元，實際完成率100%。（二）機關(guān)運行經(jīng)費1、項目內(nèi)容：主要用于開展課題調(diào)研、工作會議、主副委工作、會刊印刷、財政審計等正常工作以及用于臨時人員工資發(fā)放。2、完成情況：申報項目資金36.48萬元，已支付項目資金36.48萬元，完成率100%。（三） 購置公用車輛1、項目內(nèi)容：該項資金系年中預(yù)算調(diào)整增加的項目，《2017年市直部門項目申報及績效目標(biāo)表》中不含此項目2、完成情況：申報項目資金19.76萬元，已支付項目資金19.76萬元，完成率100%。（四） 組織建設(shè)宣傳與社會服務(wù)經(jīng)費1、項目內(nèi)容：完成市委當(dāng)年的組織建設(shè)、宣傳信息工作的計劃。2、完成情況：申報項目資金54.58萬元，已支付項目資金54.58萬元，完成率100%。二、項目預(yù)算績效目標(biāo)（一）參政議政1、產(chǎn)出目標(biāo)：完成各項課題的調(diào)研報告及會議發(fā)言的調(diào)研工作，為中共市委、市政府決策提供有用的參考。數(shù)量指標(biāo)：完成5-6篇調(diào)研報告質(zhì)量指標(biāo)：調(diào)研報告為市委、市政府決策提供有用參考2、效果目標(biāo)：社會效益指標(biāo)：調(diào)研報告為市委、市政府決策提供有用參考。（二）機關(guān)運行1、產(chǎn)出目標(biāo)：開展課題調(diào)研、工作會議、主副委工作、會刊印刷、財政審計等正常工作以及用于臨時人員工資發(fā)放。數(shù)量指標(biāo)：無質(zhì)量指標(biāo)：市委日常工作正常運行。2、效果目標(biāo)：社會效益指標(biāo)：樹立本黨良好社會形象。（三）組織建設(shè)宣傳與社會服務(wù)

1、產(chǎn)出目標(biāo)：完成市委當(dāng)年的組織建設(shè)、宣傳信息

工作的計劃。數(shù)量指標(biāo)：無質(zhì)量指標(biāo)：充分利用本黨網(wǎng)站和社會主流媒體，加強宣傳力度2、效果目標(biāo)：社會效益指標(biāo)：樹立本黨良好社會形象。第二章項目績效分析一、項目管理情況（一）業(yè)務(wù)管理情況（20分）2017年度，項目業(yè)務(wù)管理一般，基本保證了大多項目按計劃正常實施，但在資料管理、項目驗收等方面存在需要改進的地方。本級指標(biāo)滿分20分，實際得分12分。1、基礎(chǔ)資料管理情況（6分）項目分屬各部門組織實施，基礎(chǔ)資料比較齊全，部分資料如項項目驗收資料等未整理歸檔，扣2分得4分。2、質(zhì)量控制采取的措施（7分）為加強內(nèi)部控制建設(shè)，提高項目質(zhì)量，本單位制定了一系列的管理制度，制度包括：《預(yù)算管理辦法》《收入支出管理辦法》《采購管理暫行辦法》《資產(chǎn)管理辦法》《基本建設(shè)項目管理辦法》《合同管理辦法》等。但沒有專門針對項目績效目標(biāo)管理制定制度，扣1分得6分。3、項目驗收情況（7分）2017年申報項目均屬于日常工作范疇，本單位按照年度項目績效目標(biāo)進行了績效考核，并編寫了《績效目標(biāo)管理自查報告》，但未履行規(guī)范的項目驗收程序，扣5分得2分。（二）財務(wù)管理情況（20分）2017年度，項目財務(wù)管理較好，財務(wù)管理指標(biāo)滿分20分，實際得分18分。1、預(yù)算安排情況（5分）2017年年初預(yù)算批復(fù)的項目支出經(jīng)費為152.02萬元，年中調(diào)整減少經(jīng)費29.20萬元，全年預(yù)算指標(biāo)合計122.82萬元；全年預(yù)算安排合計122.82萬元，得5分。2、資金管理情況（15分）（1）資金到位情況（5分）2017年度項目資金，全年預(yù)算數(shù)122.82萬元，實際到位項目資金122.82萬元，得5分。（2）實際支出情況（5分）2017年度，本單位共實際支出項目經(jīng)費122.82萬元。均按預(yù)算用途支出，但在資金使用合規(guī)性方面有所欠缺（下?lián)軗Q屆經(jīng)費4.10萬元，收款人均為個人賬戶），扣2分，得3分。（3）實際與預(yù)算產(chǎn)生差異的原因（5分）2017年度項目預(yù)算指標(biāo)和實際支出沒有差額，項目完成率100%，得5分二、項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成情況（一）產(chǎn)出目標(biāo)（30分）2017年度項目目標(biāo)情況完成較好，年度工作目標(biāo)已按計劃完成。本項得分30分。1、參政議政：（10分）。本年度已按計劃完成100%，不扣分，得10分。具體情況如下：2017年市致公黨在中共武漢市委第二次政黨協(xié)商座談會上，“眾創(chuàng)空間生態(tài)鏈建設(shè)和高端人才引進”的選題，提出的意見和建議獲得了市委市政府領(lǐng)導(dǎo)充分肯定；第四次政黨協(xié)商座談會上《關(guān)于加強城市水利基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建建議》的主題發(fā)言、第五次政黨協(xié)商座談會上《關(guān)于在新時期扶貧攻堅方面促進合法占道市場發(fā)展的分析和建議》的主題發(fā)言、第六次政黨協(xié)商座談會上《提升基礎(chǔ)教育國際化水平，夯實城市國際交往基礎(chǔ)》等三次主題發(fā)言都取得了很好的效果，獲得了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門的一致好評。組織參政議政骨干和從事相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域或職業(yè)領(lǐng)域的專家學(xué)者征集了87個選題，通過市委課題組研究、論證，篩選出了36個具有特色和代表性的選題，市政協(xié)十三屆一次會議期間，14個提案均被政協(xié)立案采納?！独卫伟盐瘴錆h的格局之魂，傾心打造使領(lǐng)館的開放之窗》和《關(guān)于加快武漢航空港建設(shè)，打造國際門戶樞紐的建議》的會議發(fā)言，兩人均被《長江日報》報道。報送《黨外人士意見》被市委統(tǒng)戰(zhàn)部采用4件。全年共報送反映社情民意信息160件,其中，全國政協(xié)采用1件；致公黨中央采用2件；省政協(xié)采用12件；中共市委采用14件；被市委統(tǒng)戰(zhàn)部采用報送中央統(tǒng)戰(zhàn)部信息專報8件；市政協(xié)采用27件，市政協(xié)《社情民意》專報采用3件。2、機關(guān)運行（10分）。本年度已按計劃完成100%，不扣分，得10分。具體情況如下：2017年度本單位圍繞建設(shè)高素質(zhì)參政黨目標(biāo)，積極推進“四型”機關(guān)建設(shè)，努力打造一支素質(zhì)高、作風(fēng)硬、能力強的機關(guān)隊伍。注重為機關(guān)干部成長創(chuàng)造條件、搭建平臺，通過舉辦學(xué)習(xí)講座、督促干部按照組織部門要求參加公務(wù)員網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)和考試，參加各類培訓(xùn)班等形式，幫助機關(guān)干部成長進步。認(rèn)真做好績效目標(biāo)管理、黨建、文明單位、綜合治理和檔案達標(biāo)等達標(biāo)工作。對照績效考核指標(biāo)認(rèn)真制定分解方案，將各項工作任務(wù)量化、細化到處室、個人，實行績效考評制和限時辦結(jié)制，確保工作的落實。在2017年績效目標(biāo)管理、黨建工作以及創(chuàng)建精神文明單位、綜合治理優(yōu)勝單位、省一級檔案達標(biāo)單位等活動中，市委機關(guān)均取得了好成績。3、組織建設(shè)宣傳與社會服務(wù)（10分），本年度已按計劃完成100%，不扣分，得10分。具體情況如下：2017年度市致公黨加強各開發(fā)區(qū)、功能區(qū)組織建設(shè)和基層組織建設(shè)，調(diào)整后全市支部總數(shù)達44個，專委會達到10個。從“人才興黨”戰(zhàn)略出發(fā)，發(fā)揮“僑”、“?！碧厣粩嗉訌姾透倪M黨員發(fā)展工作，壯大黨員隊伍，優(yōu)化黨員結(jié)構(gòu)，2017年共發(fā)展黨員30名，平均年齡36歲，學(xué)歷全部在大學(xué)以上，其中擁有博士學(xué)位的4人；碩士9人。制訂了《致公黨武漢市人才發(fā)展五年發(fā)展規(guī)劃》，健全完善了后備干部培養(yǎng)機制，全年共選派150余名黨員參加了致公黨中央、市政協(xié)、市委組織部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市人社局等舉辦的各類培訓(xùn)班；通過各種形式的培訓(xùn)，不斷提高黨員的政治理論水平，激發(fā)黨員的學(xué)習(xí)熱情，深化對參政黨地位性質(zhì)和歷史使命的認(rèn)識，對凝聚共識、鞏固共同政治思想基礎(chǔ)起到了積極作用。2017年度，在本黨網(wǎng)站上開辟了“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進”暨“學(xué)系列講話、學(xué)優(yōu)良作風(fēng)，跟共產(chǎn)黨奮進”學(xué)習(xí)教育活動專欄，以新聞報道的形式收集各級組織開展學(xué)習(xí)實踐活動的亮點進行展示。并定期將基層組織開展的相關(guān)活動進行整理并編發(fā)簡報，全年共編發(fā)簡報24期。參與、承辦“同心?大講堂”，向《武漢統(tǒng)一戰(zhàn)線》雜志投稿 8篇，在武漢統(tǒng)一戰(zhàn)線網(wǎng)站登出信息20條，在各級新聞媒體宣傳報道2篇。2017年市致公黨在黃陂區(qū)木蘭鄉(xiāng)開展了“致福陽光?同心關(guān)愛”情系學(xué)子捐贈活動，對磨盤村等12個村，共計137名家庭困難的學(xué)生共捐贈13.7萬元；向十堰鄖西茅坪村，捐贈了一批醫(yī)療設(shè)備共計5.4萬元；向江漢區(qū)新華街38戶有生活困難的家庭共計捐贈了慰問金2萬元；向江漢區(qū)航空社區(qū)20戶有生活困難的家庭捐贈了慰問金1萬元。（二）效果目標(biāo)（30分）2017年度，本單位申報的項目社會效益取得了較好的成效。本指標(biāo)30分，實際得分30分。1、參政議政（10分）本年度取得了較好的成效，不扣分，得10分。具體如下：2017年度，市致公黨全年各項協(xié)商會議順利召開，各項社會活動如期舉行，各種提案按計劃完成，“政黨協(xié)商”“議政建言”工作職能得到貫徹執(zhí)行，共同促成了武漢地區(qū)社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展良好的社會效益，市致公黨自身組織及相關(guān)領(lǐng)域未出現(xiàn)重大的惡性事故。2、社會服務(wù)（10分）。本年度取得了較好的成效，不扣分，得10分。具體如下：2017年度，市致公黨開展的精準(zhǔn)扶貧活動、“致福陽光?同心關(guān)愛”等活動按計劃完成，如：對磨盤村等12個村，共計137名家庭困難的學(xué)生共捐贈13.7萬元；向十堰鄖西茅坪村，捐贈了一批醫(yī)療設(shè)備共計5.4萬元；向江漢區(qū)新華街38戶有生活困難的家庭共計捐贈了慰問金 2萬元；向江漢區(qū)航空社區(qū)20戶有生活困難的家庭捐贈了慰問金1萬元。解決了幫扶對象實質(zhì)性的困難，給予了服務(wù)對象有針對性的幫助，樹立了致公黨服務(wù)社會的良好形象。3、社會服務(wù)對象的滿意度（10分）。本年度取得了較好的成效，不扣分，得10分通過問卷調(diào)查了解社會公眾對市致公黨履職效果、參政議政問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，滿意度調(diào)查結(jié)果為優(yōu)秀。第三章自評結(jié)論一、自評結(jié)論（一）自評得分經(jīng)我們自評，2017年度本單位項目績效評價結(jié)果得分為90分，評價結(jié)果類型為A+，相對應(yīng)評價結(jié)果級別為優(yōu)。（二）對項目管理及績效的綜合評價2017年度，市致公黨緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，不斷加強自身建設(shè)，積極履行參政議政職能，各部門分工明確，各司其職，較好完成了年初預(yù)訂的各項目標(biāo)任務(wù)。二、主要經(jīng)驗，存在的問題和改進措施（一）主要經(jīng)驗1、統(tǒng)一思想，明確目標(biāo)認(rèn)真領(lǐng)會中央及省市精神，明確工作目標(biāo)，一心一意辦實事，少走或不走彎路。2、準(zhǔn)備充分，不打無準(zhǔn)備之仗。為保證各項目順利完成，各部門領(lǐng)導(dǎo)積極部署，制定工作計劃或方案，提出工作目標(biāo)、工作措施及具體實施步驟；每月按計劃推進，確保項目有序開展。3、明確職責(zé)，確保目標(biāo)實施的質(zhì)量和效益將年度績效目標(biāo)分解落實到相關(guān)職能部門，建立工作責(zé)任清單、項目清單，逐項明確工作責(zé)任、抓好推進落實，從目標(biāo)實施方案，到監(jiān)督、檢查有效保障了項目的質(zhì)量與效益。（二）存在的問題和改進措施基于本次項目績效考核情況，存在的