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年度內(nèi)部審核計(jì)劃J8-01審核目的證明質(zhì)量管理體系的有效性和符合性審核依據(jù)GB/T19001-2008/14001-2004審核范圍企業(yè)質(zhì)量管理的產(chǎn)品及企業(yè)質(zhì)量管理所涉及的組織審核時(shí)間2011、2、28審核的組織管理層、技術(shù)質(zhì)量部、車間、綜合部審核實(shí)施和報(bào)告形成報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告J8-05審核目的證明質(zhì)量管理體系的有效性和符合性審核范圍企業(yè)質(zhì)量管理的產(chǎn)品及企業(yè)質(zhì)量管理所涉及的組織審核依據(jù)審核日期2011、2、28審核組長(zhǎng)審核組成員審核綜述：本次審核以GB/T19001-2008idtISO9001：2008/14001-2004為依據(jù),對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理的產(chǎn)品及企業(yè)質(zhì)量管理所涉及的組織進(jìn)行全面的審核,共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)兩項(xiàng),分別分布于8.2.1,7.5.1涉及技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部?jī)刹块T，另對(duì)綜合部文件借閱管理提出口頭指正，新近人員培訓(xùn)記錄保存不健全提出口頭指正，總體來(lái)將企業(yè)質(zhì)量管理體系是有效性和符合性年度管理評(píng)審計(jì)劃J5-01評(píng)審目的證明質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性、充分性評(píng)審的組織及人員企業(yè)質(zhì)量管理所涉及的組織及人員評(píng)審內(nèi)容企業(yè)質(zhì)量管理的產(chǎn)品及企業(yè)質(zhì)量管理所涉及的組織（具體見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)5.6
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