XXXX質(zhì)量管理體系審核檢查表

2016年內(nèi)部質(zhì)量審核檢驗(yàn)表2016年 月 日第1頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C1市場(chǎng)營(yíng)銷過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)中顧客要求相關(guān)相查新產(chǎn)品開發(fā)的相關(guān)信息整理關(guān)信息（包括開發(fā)進(jìn)度、特殊要求）結(jié)果程進(jìn)行了收集分析；輸入過是否組織人員就新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)事宜查與新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的與顧客與顧客進(jìn)行了充分的溝通、咨詢和洽信息傳遞、及溝通洽談?dòng)涗洝３陶?；資源過是否對(duì)過程實(shí)施了監(jiān)控；查過程績(jī)效指標(biāo)：新產(chǎn)品相關(guān)信息的及時(shí)性、可程靠性；監(jiān)控過是否獲取新產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)查顧客提供的新產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料；是否明確顧客對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的資料；查新產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)分析程特殊要求；是否對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng)報(bào)告。輸前景進(jìn)行了分析；出是否對(duì)過程績(jī)效指標(biāo)實(shí)施考核；查考核記錄及對(duì)應(yīng)措施記錄績(jī)效管理第2頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C2產(chǎn)品策劃過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者技術(shù)部/APQP小組審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過產(chǎn)品策劃輸入是否包括了顧客特殊要查產(chǎn)品策劃輸入及輸出記錄，求及顧客指定的產(chǎn)品特殊特性；驗(yàn)證是否包含顧客特殊要求及程特殊特性；輸入過1是否成立了由跨部門組成的多功能查閱過程活動(dòng)記錄，驗(yàn)證是否小組，小組是否進(jìn)行了合理的分工。符合規(guī)定要求。程2顧客代表是否參與了產(chǎn)品策劃評(píng)審資活動(dòng)。源過與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定和評(píng)查驗(yàn)策劃輸出記錄；查驗(yàn)相關(guān)審；是否保持了相關(guān)確認(rèn)和評(píng)審的記信息往來記錄。程錄；是否保證了就有關(guān)產(chǎn)品要求方面監(jiān)與顧客的有效溝通；控過策劃輸出是否包含了過程流程圖、特查驗(yàn)產(chǎn)品策劃輸出記錄殊特性清單及所需的新設(shè)備工裝和檢程測(cè)設(shè)備清單，是否對(duì)組織的制造可行輸性進(jìn)行了評(píng)審。出對(duì)策劃項(xiàng)目的實(shí)施率指標(biāo)是否進(jìn)行了查驗(yàn)績(jī)效考核記錄。績(jī)考核管理。效管理第3頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C3：投標(biāo)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過標(biāo)書文件是否符合顧客有關(guān)投標(biāo)文件查驗(yàn)標(biāo)書文件；的特殊要求；程標(biāo)書文件是否與產(chǎn)品策劃結(jié)果相一輸致。入過是否明確了專門人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)書的查驗(yàn)小組名單及分工表；提交與信息傳遞與反饋。程資源過有無投標(biāo)前后與顧客的信息反饋及處查驗(yàn)相關(guān)信息反饋處理記錄；理。程監(jiān)控過標(biāo)書文件是否按要求進(jìn)行存檔保存；抽查投標(biāo)文件驗(yàn)證是否符合文是否與顧客簽訂有新產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)件管理要求；程議查驗(yàn)標(biāo)書文件；輸是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策查驗(yàn)開發(fā)計(jì)劃是否符合顧客要出劃和控制。求（如進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)等）績(jī)對(duì)競(jìng)標(biāo)中標(biāo)率是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析；查驗(yàn)相關(guān)記錄；對(duì)不中標(biāo)的情況是否進(jìn)行了原因分析效并制定了針對(duì)原因的應(yīng)對(duì)措施。管理第4頁(yè)共33頁(yè)過程名稱項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文目件章條號(hào)過程輸入過程資源過程監(jiān)控過程輸出

過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）C4：過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者技術(shù)部審核人審核日期檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格格一般嚴(yán)重是否對(duì)過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別、產(chǎn)品圖/產(chǎn)品技術(shù)要求/產(chǎn)品接形成文件并進(jìn)行評(píng)審，并包括：收準(zhǔn)則/過程開發(fā)目標(biāo)/產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)；是否識(shí)別、開發(fā)產(chǎn)品過程特殊特性過程開發(fā)所需資源是否得到識(shí)別并得材料清單/新設(shè)備、工裝、檢測(cè)到保證設(shè)備清單/在適當(dāng)?shù)碾A段，組織是否依據(jù)所策劃查驗(yàn)：設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)/PFMEA/審。查驗(yàn)過程輸出是否符合輸入要是否對(duì)過程設(shè)計(jì)的輸出進(jìn)行了驗(yàn)證和求（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告/過程開發(fā)目和確認(rèn)，是否保持驗(yàn)證結(jié)果及任何措標(biāo)）；施的記錄；查驗(yàn)產(chǎn)品試、裝機(jī)/車報(bào)告有無設(shè)計(jì)更改，是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行任何不合要求所采取的調(diào)整措了評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批施記錄準(zhǔn)，是否保存了更改評(píng)審結(jié)果及任何查驗(yàn)設(shè)計(jì)更改評(píng)審及必要措施必要措施的記錄。的記錄。過程設(shè)計(jì)輸出是否以能根據(jù)過程設(shè)計(jì)所有適用過程設(shè)計(jì)輸出文件的輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式表有效性。示；過程設(shè)計(jì)輸出是否包括：規(guī)范及圖樣/過程流程圖 /場(chǎng)地平面布置圖/PFMEA/控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則/有關(guān)質(zhì)量、可靠性及可維護(hù)性測(cè)量性的數(shù)據(jù) /適當(dāng)時(shí)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果/產(chǎn)品/過程不合格的快速探測(cè)和反饋方法第5頁(yè)共33頁(yè)績(jī)是否對(duì)過程績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了考核和評(píng)查驗(yàn)績(jī)效指標(biāo)考核記錄（開發(fā)效價(jià)費(fèi)用/開發(fā)周期/制造成本/過管程能力）理第6頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C5：訂單管理過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部/多功能小組審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重合同評(píng)審的輸入是否包括已識(shí)別的顧查驗(yàn)合同評(píng)審記錄是否符合規(guī)過客及法律法規(guī)要求；定要求程合同評(píng)審輸入是否包括了對(duì)產(chǎn)品的制輸造可行性評(píng)審；入常規(guī)合同評(píng)審是否對(duì)產(chǎn)品的交付期要求進(jìn)行了評(píng)審過特殊合同的評(píng)審是否由跨部門的多功查驗(yàn)特殊合同評(píng)審記錄是否由程能小組人員進(jìn)行。多功能小組進(jìn)行。資源合同評(píng)審是否確保：產(chǎn)品的要求得到查驗(yàn)特殊合同評(píng)審記錄；了規(guī)定/與以前不一致的合同或訂單過的要求已予解決/組織有能力滿足規(guī)程定要求；監(jiān)若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，是否重新得查驗(yàn)合同或產(chǎn)品變更評(píng)審及相控到評(píng)審并確保了相關(guān)文件得到修改并關(guān)記錄；得到溝通；查驗(yàn)產(chǎn)品銷售計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃/簽訂的合同是否得到有效的履行。產(chǎn)品交付記錄。過所有訂單合同是否在接受前得到了適查驗(yàn)合同及其評(píng)審記錄；合同宜的評(píng)審；履行記錄是否體現(xiàn)訂單驅(qū)動(dòng)。程合同訂單是否進(jìn)行了登記管理；輸訂單合同、產(chǎn)品銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、出產(chǎn)品交付是否能保持一致?？?jī)合同評(píng)審率、評(píng)審及時(shí)率及合同履行查驗(yàn)相關(guān)文件及考核記錄。效率指標(biāo)是否得到規(guī)定和考核。管理第7頁(yè)共33頁(yè)過程名稱C6：產(chǎn)品制造過程類型項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文件檢查內(nèi)容要點(diǎn)目章條號(hào)組織的生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足顧客要求；/過作業(yè)人員是否獲得文件化的作業(yè)指導(dǎo)程書且易于得到/作業(yè)指導(dǎo)書是否表述輸了產(chǎn)品特性的信息/是否建立并保持入服務(wù)信息與制造、工程和設(shè)計(jì)部門的溝通。是否使用了適宜的設(shè)備/是否提供了過適宜的生產(chǎn)環(huán)境/是否提供了策劃所要求的工藝裝備/關(guān)鍵工序崗位人員程是否具備資格/是否提供了策劃要求資的過程及產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量設(shè)備源是否實(shí)施了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 /關(guān)鍵工藝過 裝備是否處于完好狀態(tài)是否實(shí)施了日程 常維護(hù)/是否按規(guī)定要求實(shí)施了產(chǎn)品監(jiān) 和過程的監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)控過 過程輸出產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)范要求程 /過程記錄是否完整輸出規(guī)定的過程績(jī)效指標(biāo)是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)績(jī) 考核，是否實(shí)施了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施效管理

過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）顧客導(dǎo)向 過程所有者檢驗(yàn)憑證查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃和銷售計(jì)劃、合同訂單/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書/查驗(yàn)內(nèi)外部反饋信息的內(nèi)部傳遞溝通現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)關(guān)鍵過程設(shè)備狀況/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)生產(chǎn)環(huán)境是否考慮安全、協(xié)調(diào)、有序、維護(hù)狀態(tài)/查驗(yàn)控制計(jì)劃中確定的工藝裝備維護(hù)狀況/抽查關(guān)鍵崗位人員上崗資格/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)過程測(cè)量設(shè)備狀況。查驗(yàn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)鑒定記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵工裝的維護(hù)保養(yǎng)鑒定記錄/抽查關(guān)鍵工序的首檢、巡檢及工序檢驗(yàn)記錄查驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、交付業(yè)績(jī)記錄、顧客反饋記錄查驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃完成率、過程能力、產(chǎn)品制造成本、工序產(chǎn)品一次交檢合格率、最終產(chǎn)品一次交檢合格率及產(chǎn)品故障率等過程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及應(yīng)對(duì)措施實(shí)施情況

生產(chǎn)部/車間審核人審核日期檢查記錄合不合格格一般嚴(yán)重第8頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C7：產(chǎn)品交付過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過產(chǎn)品交付計(jì)劃按排是否滿足訂單要求查驗(yàn)發(fā)貨記錄與合同訂單/查程/產(chǎn)品的包裝、防護(hù)是否滿足顧客的物驗(yàn)現(xiàn)行包裝、防護(hù)是否符合顧輸流要求客包裝規(guī)范要求入過是否確保產(chǎn)品裝運(yùn)符合產(chǎn)品防護(hù)要查驗(yàn)裝運(yùn)、顧客滿意度記錄程求。資源過對(duì)承運(yùn)供方是否進(jìn)行了評(píng)定確認(rèn)/產(chǎn)查驗(yàn)產(chǎn)品包裝是否能滿足防護(hù)程品交付運(yùn)輸過程中是否提供了確保產(chǎn)要求監(jiān)品符合性的防護(hù)/一旦發(fā)現(xiàn)不合格品控被發(fā)運(yùn)，是否通知了顧客過顧客對(duì)組織的交付業(yè)績(jī)滿意程度是否查驗(yàn)顧客滿意調(diào)查記錄及評(píng)價(jià)程得到測(cè)量和評(píng)價(jià)記錄輸出績(jī)組織是否對(duì)公司交付業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行了顧客生產(chǎn)中斷包括退貨及有關(guān)統(tǒng)計(jì)考核。是否采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措質(zhì)量或交付問題的顧客通知等效施。業(yè)績(jī)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果是否達(dá)到管目標(biāo)要求 /查驗(yàn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)理施效果。第9頁(yè)共33頁(yè)過程名稱項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文目件章條號(hào)過程輸入過程資源過程監(jiān)控過程輸出績(jī)效管理

過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）C8：售后服務(wù)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格格一般嚴(yán)重是否保持了服務(wù)信息在制造、工程和查驗(yàn)外部質(zhì)量信息處理記錄/設(shè)計(jì)部門的溝通/是否與顧客達(dá)成了查驗(yàn)有關(guān)合同訂單及有關(guān)與顧服務(wù)協(xié)議/客達(dá)成的協(xié)議/是否確保了與顧客達(dá)成的服務(wù)協(xié)議要查驗(yàn)服務(wù)協(xié)議及相關(guān)文件規(guī)定求的有關(guān)人員、專用工具或測(cè)量設(shè)備及機(jī)構(gòu)等方面的資源需求合同、訂單中約定的服務(wù)要求是否制查驗(yàn)合同訂單服務(wù)條款的實(shí)施定了相應(yīng)措施并得到有效實(shí)施/顧客記錄/查驗(yàn)顧客反饋的信息的反饋及顧客走訪中識(shí)別的有關(guān)服務(wù)要處理記錄是否符合規(guī)定要求求是否制定相應(yīng)措施并得到實(shí)施是否對(duì)服務(wù)中的顧客滿意程度進(jìn)行了查驗(yàn)顧客滿意程度評(píng)價(jià)結(jié)果/調(diào)查評(píng)價(jià)/是否針對(duì)服務(wù)中顧客的不查驗(yàn)針對(duì)服務(wù)方面的改進(jìn)活動(dòng)滿意實(shí)施了改進(jìn)措施，改進(jìn)措施實(shí)施記錄是否有效對(duì)服務(wù)提供過程的績(jī)效指標(biāo)是否確立查驗(yàn)服務(wù)的及時(shí)性、顧客對(duì)服了明確的目標(biāo)，是否對(duì)這些目標(biāo)的實(shí)務(wù)的滿意程度等指標(biāo)的完成情現(xiàn)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)考核并采取對(duì)應(yīng)措況及應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果施第10頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C9：顧客反饋處理過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否收集整理了所有來自顧客的信息查驗(yàn)顧客信息接收反饋記錄（包括電話、傳真及顧客走訪記錄）程輸入過銷售部是否設(shè)立顧客投訴熱線電話及查閱相關(guān)文件及記錄傳真，是否確立專人負(fù)責(zé)接收和反饋程顧客信息。資源過接受的顧客信息是否在內(nèi)部得到及時(shí)查問相關(guān)顧客信息接收、傳遞、程的傳遞處理，是否將處理的結(jié)果及時(shí)處理及反饋記錄，驗(yàn)證是否符監(jiān)按顧客要求的方式進(jìn)行了反饋合規(guī)定要求?？貙?duì)來自顧客信息的處理措施是否得到跟蹤查驗(yàn)顧客信息處理措施實(shí)過有效的實(shí)施/是否對(duì)信息處理的顧客施的有效性驗(yàn)證記錄/查驗(yàn)顧程滿意程度進(jìn)行了調(diào)查評(píng)價(jià)，是否實(shí)施客滿意程度調(diào)查評(píng)價(jià)記錄及應(yīng)輸了針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)對(duì)措施對(duì)措施實(shí)施記錄出績(jī)是否對(duì)顧客信息傳遞處理的相關(guān)績(jī)效查驗(yàn)有關(guān)信息處理及時(shí)率、反指標(biāo)確立了目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的完成情況饋及時(shí)率和處理有效性考核評(píng)效實(shí)施了考核評(píng)價(jià)價(jià)記錄管理第11頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S1：人力資源管理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否確定從事影響質(zhì)量工作的人員的查驗(yàn)崗位能力和職責(zé)描述/抽程能力/崗位能力的確定是否來源于產(chǎn)查驗(yàn)證關(guān)鍵過程及崗位業(yè)績(jī)分輸品和過程要求析記錄入過是否指定專門人員從事人力資源管理查驗(yàn)崗位人員能力矩陣表/程/資源是否對(duì)崗位人員業(yè)績(jī)和能力進(jìn)行了定查驗(yàn)崗位人員能力鑒定記錄/過期的鑒定/是否根據(jù)鑒定結(jié)果對(duì)現(xiàn)有查驗(yàn)崗位人員能力矩陣圖/查程崗位人員能力編制崗位人員能力矩陣驗(yàn)從事產(chǎn)品、過程開發(fā)設(shè)計(jì)人監(jiān)圖/組織是否確保具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任員資格及相關(guān)培訓(xùn)記錄/控的人員有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)過現(xiàn)有崗位人員能力矩陣圖是否作為優(yōu)查驗(yàn)人員調(diào)整配置記錄，培訓(xùn)程化、合理配置崗位人力資源和崗位人需求及計(jì)劃/查驗(yàn)員工激勵(lì)相輸員培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃制定的依據(jù)/關(guān)文件及實(shí)施記錄出是否制定實(shí)施員工激勵(lì)管理制度/績(jī)對(duì)現(xiàn)有崗位人員配置的合理性是否進(jìn)查驗(yàn)相關(guān)記錄效行了評(píng)估管理第12頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S2：培訓(xùn)管理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否根據(jù)產(chǎn)品、過程及人員能力要求查驗(yàn)培訓(xùn)需求調(diào)查記錄/查驗(yàn)程識(shí)別了培訓(xùn)要求/是否根據(jù)培訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)文件。輸制定了年度及日常培訓(xùn)計(jì)劃入過是否確定了培訓(xùn)所需的師資、教材、查驗(yàn)相關(guān)文件資料，查看相關(guān)程教具及場(chǎng)所等軟硬件資源。硬件資源。資源是否建立員工培訓(xùn)檔案/員工上崗、轉(zhuǎn)查驗(yàn)員工培訓(xùn)檔案/查驗(yàn)上崗過崗前是否得到相應(yīng)的培訓(xùn)/特殊崗位轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)記錄/查驗(yàn)特殊程人員是否獲得相應(yīng)的資格/培訓(xùn)計(jì)劃工種人員資格證及培訓(xùn)記錄/監(jiān)是否得到有效實(shí)施（人員范圍、內(nèi)容查驗(yàn)培訓(xùn)計(jì)劃及相應(yīng)培訓(xùn)記錄控及課時(shí)）/是否對(duì)人員培訓(xùn)效果實(shí)施了/查驗(yàn)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄。有效性評(píng)估過是否保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)查驗(yàn)相關(guān)培訓(xùn)教育記錄是否按程的適當(dāng)記錄規(guī)定要求保存輸出對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施率及培訓(xùn)的有效性查驗(yàn)相關(guān)文件及統(tǒng)計(jì)分析記錄績(jī)指標(biāo)是否確立適宜的目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)的效實(shí)現(xiàn)情況是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析并采取管應(yīng)對(duì)措施理第13頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S3：基礎(chǔ)設(shè)施管理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過基礎(chǔ)設(shè)施的配置策劃是否來源于產(chǎn)查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施配置策劃記錄程品、過程及法律法規(guī)要求輸入過基礎(chǔ)設(shè)施的配置策劃是否采用多方論查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施配置策劃記錄程證的方式進(jìn)行資源工廠布局是否最大限度地優(yōu)化材料的現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)場(chǎng)地布置情況，要驗(yàn)轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)以及對(duì)場(chǎng)地的增值使用并相關(guān)文件/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)工作現(xiàn)場(chǎng)過便于材料的同步物流，是否制定并實(shí)環(huán)境，查驗(yàn)相關(guān)文件/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)程施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，查驗(yàn)相關(guān)監(jiān)視的方法/現(xiàn)有工作場(chǎng)所是否能滿足策劃文件?？禺a(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境/現(xiàn)有工作環(huán)境是否最大程度降低了對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)過現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施是否得到良好的維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)情況程輸出績(jī)是否對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況進(jìn)行查驗(yàn)相關(guān)鑒定記錄及應(yīng)對(duì)措施效鑒定分析，是否采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措實(shí)施記錄管施理第14頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S4：生產(chǎn)設(shè)備管理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否根據(jù)產(chǎn)品及過程要求對(duì)關(guān)鍵設(shè)備查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備清單/查驗(yàn)設(shè)備程進(jìn)行了識(shí)別/是否對(duì)設(shè)備的配制、維護(hù)配置策劃記錄，查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備輸進(jìn)行了有效的策劃/的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃/入過是否配備有設(shè)備管理的機(jī)構(gòu)或人員查驗(yàn)相關(guān)文件及現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)程（管理、維修、維護(hù)人員），是否配備資源資了設(shè)備維護(hù)（修）所需的的工具、設(shè)源施是否對(duì)新配置的設(shè)備實(shí)施了策劃要求抽查新配置設(shè)備的安裝驗(yàn)證記過的驗(yàn)證/對(duì)過程關(guān)鍵設(shè)備是否實(shí)施了錄/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)性維護(hù)程有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)/關(guān)鍵設(shè)備的備計(jì)劃及實(shí)施記錄/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)監(jiān)件是否得到識(shí)別和保證/是否利用預(yù)備備件清單及庫(kù)存情況/查驗(yàn)控知性維護(hù)的方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)過程中采用預(yù)知性維護(hù)實(shí)的效率和有效性。例的維護(hù)記錄現(xiàn)有過程關(guān)鍵設(shè)備是否得到良好的維查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備鑒定評(píng)價(jià)及維護(hù)過護(hù)，是否保持狀態(tài)良好。記錄，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備的完程好狀況。輸出績(jī)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)是否形成文件化的查驗(yàn)設(shè)備總效率、關(guān)鍵設(shè)備完維護(hù)目標(biāo)并得到評(píng)估和改進(jìn)好率及關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)率等效維護(hù)目標(biāo)是否得到確立和統(tǒng)計(jì)管評(píng)估。理第15頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S5：工裝管理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否對(duì)工裝配置進(jìn)行了策劃/是否對(duì)查驗(yàn)工裝清單、工裝工程圖樣、程工裝的維護(hù)進(jìn)行了策劃/是否制定了工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等策劃文件/查輸易損工裝更換計(jì)劃驗(yàn)工裝定期維護(hù)計(jì)劃/查驗(yàn)易入損工裝更換計(jì)劃過是否為工具、量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)詢問并查閱相關(guān)記錄/查驗(yàn)崗證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源/是否為位配置文件，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)設(shè)程工裝的維護(hù)維修確立人員和設(shè)施施。資源工裝在使用前是否實(shí)施了驗(yàn)證/工裝查驗(yàn)工裝驗(yàn)收活動(dòng)中的驗(yàn)證記過在使用過程中是否得到適宜的維護(hù)/錄/查驗(yàn)工裝日常及定期維護(hù)程在用或庫(kù)存工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)記錄/現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝標(biāo)識(shí)狀態(tài)監(jiān)識(shí)以明確其狀態(tài)/工裝設(shè)計(jì)制作是否驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求/查驗(yàn)控實(shí)施了外包，如果有是否對(duì)外包活動(dòng)工裝外包活動(dòng)的監(jiān)視記錄。實(shí)施了監(jiān)控/現(xiàn)有工裝是否能滿足產(chǎn)品制造過程的查驗(yàn)工裝鑒定記錄及制造過程過需要/業(yè)績(jī)分析評(píng)價(jià)記錄程輸出績(jī)是否對(duì)工裝管理的績(jī)效指標(biāo)確定了目查驗(yàn)相關(guān)文件及目標(biāo)考核評(píng)價(jià)標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了考核評(píng)記錄。效價(jià)。管理第16頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S6：監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所查驗(yàn)過程開發(fā)策劃記錄驗(yàn)證所程需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確確定的監(jiān)視測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度輸定的要求提供證據(jù)/及測(cè)量精度是否滿足測(cè)量要求入過是否配置了專（兼）職人員負(fù)責(zé)管理查驗(yàn)相關(guān)文件資料。程監(jiān)視測(cè)量裝置，是否為監(jiān)視和測(cè)量裝資置的檢定校準(zhǔn)提供了必要的資源源是否對(duì)所有的在用測(cè)量裝置按規(guī)定的查驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及檢定校準(zhǔn)時(shí)間間隔或在使用前實(shí)施了校準(zhǔn)或檢記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備是否定/是否對(duì)測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行對(duì)校檢狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)/查驗(yàn)了標(biāo)識(shí)/是否保持了所有量具、測(cè)量和校檢證書內(nèi)容是否符合規(guī)定要過試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，記錄的內(nèi)求/抽檢控制計(jì)劃中提及的測(cè)程容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求/是否對(duì)控量系統(tǒng)分析記錄，驗(yàn)證是否符監(jiān)制計(jì)劃中提及的測(cè)量系統(tǒng)實(shí)施符合顧合規(guī)定的接收準(zhǔn)則/查驗(yàn)相關(guān)控客規(guī)定要求的測(cè)量系統(tǒng)分析研究/有實(shí)驗(yàn)室文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求無內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，若有是否明確實(shí)驗(yàn)室/查驗(yàn)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可文件范圍/使用的外部實(shí)驗(yàn)室是否獲得GB/T15481或國(guó)家等效文件或顧客的認(rèn)可過現(xiàn)場(chǎng)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否處抽查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視測(cè)量裝置，驗(yàn)證程于校準(zhǔn)狀態(tài)其是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)/輸出績(jī)程序文件規(guī)定的績(jī)效指標(biāo)是否確定了查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評(píng)價(jià)記錄。效明確的目標(biāo)，是否對(duì)這些確定的目標(biāo)管的完成情況進(jìn)行了考核評(píng)價(jià)。理第17頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S7：文件、記錄管理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否編制了公司受控文件清單/文件查驗(yàn)受控文件清單/文件發(fā)放程是否建立了發(fā)放回收記錄/是否編制回改記錄/查驗(yàn)質(zhì)量記錄一覽輸有包含公司質(zhì)量體系所有記錄的《質(zhì)表或類似文件/入量記錄一覽表》過是否為文件和記錄提供適宜的保存條現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)文件資料室環(huán)境條件程件/是否明確了文件管理人員及其職/查驗(yàn)崗位職責(zé)描述等相關(guān)文資責(zé)件/源文件的發(fā)放前是否對(duì)其適宜性和充分性進(jìn)行了評(píng)審/公司受控文件清單是否清楚表明每個(gè)受控文件的有效狀態(tài)文件發(fā)放記錄是否清楚表明了文件過每個(gè)版本的預(yù)期使用場(chǎng)所/文件的更程改是否確保了該文件的所有受控版本監(jiān)均得到同步更改/來自顧客的工程規(guī)控范及更改是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施；是否保持了其在生產(chǎn)中實(shí)施的記錄/所有質(zhì)量記錄是否確定了其保存的期限，確定的保存期是否滿足了法規(guī)和顧客要求/各預(yù)期場(chǎng)所的文件是否現(xiàn)行有效/質(zhì)過量記錄是否保持清晰、易于識(shí)別和檢程索輸出

查驗(yàn)歸檔文件是否經(jīng)過批準(zhǔn) /查驗(yàn)受控文件清單 /查驗(yàn)文件發(fā)放回收記錄 /抽查一文件的所有受控版本驗(yàn)證其修訂狀態(tài)是否一致 /抽查來自顧客的規(guī)范或更改的評(píng)審記錄及實(shí)施記錄/查驗(yàn)質(zhì)量記錄一覽表，驗(yàn)證記錄的保存期是否合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客的要求抽查各預(yù)期場(chǎng)所（包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）所使用的文件，驗(yàn)證其版態(tài)、修訂狀態(tài)是否現(xiàn)行有效 /抽查各部門、場(chǎng)所質(zhì)量記錄，驗(yàn)證其是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索/第18頁(yè)共33頁(yè)績(jī) 文件的充分性適用性目標(biāo)及記錄的完 查驗(yàn)相關(guān)文件及考核記錄 /效 整性目標(biāo)是否得到確立，目標(biāo)的完成管 情況是否進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià) /理第19頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S8：生產(chǎn)計(jì)劃過程類型支持過程過程所有者生產(chǎn)部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過生產(chǎn)計(jì)劃的制定是否來源于銷售計(jì)查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃和合劃，是否體現(xiàn)了訂單驅(qū)動(dòng)同訂單，驗(yàn)證是否為訂單驅(qū)動(dòng)程輸入過生產(chǎn)部是否指定了專門人員進(jìn)行生產(chǎn)查驗(yàn)相關(guān)文件計(jì)劃的制定程資源過生產(chǎn)計(jì)劃是否明確了產(chǎn)品生產(chǎn)完成的查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃/查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃、程具體日期和數(shù)量/生產(chǎn)計(jì)劃中是否體安全庫(kù)存水平、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)果監(jiān)現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品安全庫(kù)存水平的保持控過生產(chǎn)計(jì)劃是否按時(shí)按量得到完成/當(dāng)查驗(yàn)生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)報(bào)表等記生產(chǎn)計(jì)劃未能完成時(shí)是否進(jìn)行了原因錄/查驗(yàn)相關(guān)記錄程分析和實(shí)施了相應(yīng)的措施輸出績(jī)是否確立了生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率目查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)記錄標(biāo)，是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了統(tǒng)/效計(jì)分析和評(píng)價(jià)管理第20頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S9：采購(gòu)控制過程類型支持過程過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否建立了公司合格供方名單/是否查驗(yàn)公司合格供方名單/查驗(yàn)程編制了物資采購(gòu)清單、采購(gòu)計(jì)劃等文物資采購(gòu)清單采購(gòu)計(jì)劃/查驗(yàn)輸件/是否為供方的評(píng)價(jià)制定了準(zhǔn)則相關(guān)文件入過是否為采購(gòu)產(chǎn)品制定了采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范抽查采購(gòu)物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程/范文件/資源對(duì)合格供方是否實(shí)施了選擇評(píng)價(jià)確認(rèn)抽查合格供方的選擇評(píng)價(jià)確認(rèn)過和再確認(rèn)/是否實(shí)施了供方質(zhì)量體系記錄和再確認(rèn)記錄驗(yàn)證是否符程開發(fā)/采購(gòu)是否按確定的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)合規(guī)定要求/查驗(yàn)供方質(zhì)量體監(jiān)范要求進(jìn)行，是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量系開發(fā)記錄/查驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品的控實(shí)施了驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法是否符合標(biāo)驗(yàn)證活動(dòng)記錄/準(zhǔn)要求/過采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度是否滿抽查采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄、采程足生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的要求。購(gòu)計(jì)劃完成率分析、生產(chǎn)計(jì)劃輸完成情況分析等資料記錄，驗(yàn)出證是否滿足生產(chǎn)要求/績(jī)是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)的按時(shí)交付率、采購(gòu)產(chǎn)查驗(yàn)過程目標(biāo)考核評(píng)價(jià)結(jié)果。效品交付接收率等規(guī)定的績(jī)效指標(biāo)確立管了目標(biāo)值，并對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行了理考核評(píng)價(jià)。第21頁(yè)共33頁(yè)過程名稱項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文目件章條號(hào)過程輸入過程資源過程監(jiān)控過程輸出績(jī)效管理

過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）S10：物流管理過程類型支持過程過程所有者銷售部審核人審核日期檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格格一般嚴(yán)重生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流策劃是否利于材料的查驗(yàn)產(chǎn)品場(chǎng)地平面布置圖/查轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)及場(chǎng)地的增值使用/生產(chǎn)過驗(yàn)相關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)程中的產(chǎn)品、物料是否確定了確?？勺R(shí)/查閱相關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是追溯性的標(biāo)識(shí)方法/是否確定了產(chǎn)品否符合產(chǎn)品防護(hù)要求搬運(yùn)、貯存、發(fā)運(yùn)過程的防護(hù)措施是否提供了產(chǎn)品、物料在生產(chǎn)、搬運(yùn)、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)生產(chǎn)、搬運(yùn)中產(chǎn)品物發(fā)運(yùn)過程中有防護(hù)作用的工位器具/料流轉(zhuǎn)、停放的工位器具是否是否為產(chǎn)品、材料提供了符合防護(hù)要符合產(chǎn)品防護(hù)要求/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)求的貯存條件進(jìn)貨、成品、工具庫(kù)房是否具備要求的貯存條件是否按策劃的適宜時(shí)間間隔檢查庫(kù)存查驗(yàn)庫(kù)檢記錄及相應(yīng)措施記錄產(chǎn)品的狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況/庫(kù)存/現(xiàn)場(chǎng)查看庫(kù)存物資、產(chǎn)品的標(biāo)物資、產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)以做到狀識(shí)是否符合規(guī)定要求/態(tài)清楚，帳、物、卡相符/生產(chǎn)過程中的物料、半成品、產(chǎn)品是現(xiàn)場(chǎng)查看過程產(chǎn)品的檢、試驗(yàn)否能清楚地識(shí)別出其檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)狀態(tài)/狀態(tài)是否得到識(shí)別/現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流是否暢通有序，流轉(zhuǎn)產(chǎn)驗(yàn)證物流管理狀態(tài)是否符合規(guī)品是否得到良好的防護(hù)，流轉(zhuǎn)產(chǎn)品是定要求。否具備可追溯性/是否對(duì)物流管理過程績(jī)效指標(biāo)確立目查驗(yàn)相關(guān)文件及考核評(píng)價(jià)記錄標(biāo)值并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了考核評(píng)價(jià)第22頁(yè)共33頁(yè)過程名稱項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文目件章條號(hào)過程輸入過程資源過程監(jiān)控過程輸出績(jī)效管理

過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）S11：質(zhì)量信息管理過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格格一般嚴(yán)重內(nèi)部產(chǎn)品/過程的不良信息是否得到查驗(yàn)《質(zhì)量信息接收登記表》傳遞和收集/外部服務(wù)及不良質(zhì)量信息是否得到收集/來自供方的產(chǎn)品過程信息是否得到收集質(zhì)管部是否設(shè)立信息管理員崗位并明查驗(yàn)各職能部門相關(guān)文件或記確其職責(zé)/各部門是否明確負(fù)責(zé)本部錄門質(zhì)量信息的傳遞、接受及處理人員的職責(zé)來自內(nèi)外部的產(chǎn)品/過程不良信息是抽查內(nèi)部、外部質(zhì)量信息處理否得到及時(shí)有效的處理/是否按要求記錄，驗(yàn)證其是否符合文件規(guī)每月對(duì)收集處理的質(zhì)量信息進(jìn)行整理定要求/抽查對(duì)質(zhì)量信息的整分析總結(jié)理分析記錄，驗(yàn)證其是否符合文件規(guī)定要求。是否對(duì)經(jīng)驗(yàn)證有效的處理措施納入相查驗(yàn)相關(guān)文件更改記錄/查驗(yàn)關(guān)文件以防止再發(fā)生/是否對(duì)信息處相關(guān)持續(xù)改進(jìn)記錄理中識(shí)別出的改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)以增進(jìn)相關(guān)方滿意是否對(duì)信息處理的績(jī)效指標(biāo)明確了目查驗(yàn)相關(guān)文件及績(jī)效考核記標(biāo)并進(jìn)行了考核，針對(duì)考核情況是否錄。采取了相應(yīng)的措施活動(dòng)。第23頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S12：顧客特殊要求識(shí)別管理過程類型支持過程過程所有者技術(shù)部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目檢查內(nèi)容要點(diǎn)格一般嚴(yán)重件章條號(hào)過是否建立顧客特殊要求的收集渠道/規(guī)定的查驗(yàn)相關(guān)文件規(guī)定顧客特殊要求是否得到收集和評(píng)審程輸入過是否賦予相關(guān)人員職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)顧客特殊要查驗(yàn)相關(guān)文件和記錄求進(jìn)行識(shí)別并組織評(píng)審整理和下發(fā)實(shí)施。程資源過顧客特殊要求是否得到適時(shí)的更新，是否按驗(yàn)證是否滿足受控文件的控程文件控制要求實(shí)施了更改控制。制要求監(jiān)控顧客特殊要求是否得到滿足驗(yàn)證是否得到滿足過程輸出績(jī)顧客特殊要求評(píng)審及時(shí)率及顧客特殊要求查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評(píng)價(jià)記錄實(shí)施率等指標(biāo)是否確立目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的完效成情況進(jìn)行了考核評(píng)價(jià)管理第24頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表過程名稱S13：產(chǎn)品過程監(jiān)視和測(cè)量過程類型項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)目件章條號(hào)過是否依據(jù)過程流程圖及控制計(jì)劃制定了程產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測(cè)量的作業(yè)指導(dǎo)書輸入過是否配備了充分的產(chǎn)品、過程監(jiān)視測(cè)量程所需的人員，是否供了產(chǎn)品、過程監(jiān)視資測(cè)量所需的足夠的監(jiān)視和測(cè)量裝置。源是否對(duì)制造過程的過程能力實(shí)施了研究/PPAP中顧客批準(zhǔn)的制造過程能力或性能是否得到保持/控制圖中是否記錄了過重要的過程事件/是否按策劃的要求對(duì)程進(jìn)貨、過程及最終產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)試驗(yàn)監(jiān)以證實(shí)產(chǎn)品的符合性/是否規(guī)定了產(chǎn)品控檢實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的接收準(zhǔn)則，對(duì)于計(jì)數(shù)型抽樣接收準(zhǔn)則是否是零缺陷/是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的頻次對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)施了全尺寸檢測(cè)和功能試驗(yàn)/過產(chǎn)品和過程監(jiān)視結(jié)果是否滿足了顧客規(guī)程定的要求，不穩(wěn)定的過程是否通過糾正輸措施的實(shí)施而恢復(fù)穩(wěn)定，能力不足的過出程是否實(shí)施了改進(jìn)計(jì)劃而得到改善?？?jī)是否確定了產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)性、產(chǎn)品錯(cuò)檢效率及產(chǎn)品漏檢率等指標(biāo)的目標(biāo)值，并對(duì)管目標(biāo)的完成情況實(shí)施考核評(píng)價(jià)。理

RM8-05-03（A）支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格格一般嚴(yán)重查驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)貨、工序及最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書是否符合控制計(jì)劃要求查驗(yàn)相關(guān)策劃文件查驗(yàn)新過程的初始能力研究文件/查驗(yàn)生產(chǎn)過程控制圖驗(yàn)證過程能力是否得到維護(hù) /抽查生產(chǎn)過程控制圖 /查驗(yàn)進(jìn)貨、過程及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 /查驗(yàn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)記錄查驗(yàn)產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)，查驗(yàn)生產(chǎn)過程控制圖及相關(guān)糾正措施實(shí)施記錄，查驗(yàn)相關(guān)過程改進(jìn)措施實(shí)施記錄。查驗(yàn)相關(guān)指標(biāo)的考核評(píng)價(jià)記錄。第25頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S14：不合格、糾正和預(yù)防過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過不合格品是否得到分類、標(biāo)識(shí)和隔離并將查驗(yàn)不合格品記錄及不合格品程整理的不合格描述填寫在不合格品通知/通知評(píng)審單輸評(píng)審單中入過是否規(guī)定了不合格評(píng)審及處置人員及糾查閱相關(guān)文件規(guī)定程正預(yù)防措施人員的職責(zé)權(quán)限資源不合格品是否得到及時(shí)評(píng)審處置/讓步接查驗(yàn)不合格品評(píng)審處置記錄/收是否獲得顧客或授權(quán)人的批準(zhǔn)/產(chǎn)品返查驗(yàn)讓步接收批準(zhǔn)記錄/查驗(yàn)過工是否有作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)返工的產(chǎn)品是否返工作業(yè)及檢驗(yàn)記錄/查驗(yàn)顧程重新進(jìn)行了驗(yàn)證/糾正措施是否針對(duì)不合客特許生產(chǎn)相關(guān)記錄/查閱糾監(jiān)格原因制定，是否對(duì)糾正措施實(shí)施的有效正措施記錄驗(yàn)證是否針對(duì)不合控性進(jìn)行了評(píng)審/是否對(duì)拒收零件進(jìn)行了分格原因制定/查驗(yàn)拒收零件分析并采取了糾正措施/是否識(shí)別有潛在不析及相應(yīng)糾正措施記錄/查驗(yàn)合格原因并采取了相應(yīng)的預(yù)防措施預(yù)防措施實(shí)施記錄過對(duì)實(shí)施驗(yàn)證有效的糾正預(yù)防措施是否納查驗(yàn)相關(guān)文件更改記錄及實(shí)施程入相關(guān)文件實(shí)施記錄輸出績(jī)對(duì)不合格品評(píng)審及時(shí)率、糾正預(yù)防措施及查驗(yàn)相關(guān)考核記錄。效時(shí)率及有效率指標(biāo)是否確立目標(biāo)并進(jìn)行管考核評(píng)價(jià)理第26頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S15：顧客滿意度測(cè)量過程類型支持過程過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否建立了顧客滿意信息的收集渠道檢驗(yàn)相關(guān)文件及記錄和方法程輸入過是否賦予相關(guān)人員職責(zé)，負(fù)責(zé)收集、查驗(yàn)相關(guān)文件程整理顧客滿意信息并組織進(jìn)行評(píng)價(jià)資源顧客滿意調(diào)查表的發(fā)放是否確保能收查驗(yàn)調(diào)查表發(fā)放的對(duì)象是否包過集顧客采購(gòu)、技術(shù)、裝配等顧客主要含了顧客采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量及部門的滿意程度信息/顧客滿意度評(píng)裝配部門/檢驗(yàn)顧客滿意程度程價(jià)報(bào)告是否包含了以下內(nèi)容：調(diào)查的評(píng)價(jià)報(bào)告，驗(yàn)證是否包含了上監(jiān)感受信息數(shù)據(jù)、基于客觀的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)、述內(nèi)容/控與標(biāo)桿的對(duì)比（目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、去年等）、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議針對(duì)顧客滿意評(píng)價(jià)結(jié)果是否采取了相查驗(yàn)顧客滿意程度評(píng)價(jià)報(bào)告及過應(yīng)的措施，實(shí)施效果如何對(duì)應(yīng)措施實(shí)施及驗(yàn)證記錄程輸出績(jī)是否確立了顧客滿意方面的指標(biāo)和目查驗(yàn)顧客滿意度目標(biāo)考核評(píng)價(jià)標(biāo)，是否對(duì)目標(biāo)完成情況實(shí)施了考核記錄效評(píng)價(jià)。管理第27頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱M1：企業(yè)方針管理過程過程所有者管理層審核人審核日期過程類型M2：業(yè)務(wù)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目檢查內(nèi)容要點(diǎn)格一般嚴(yán)重件章條號(hào)過是否制定了與公司宗旨相適應(yīng)的公司質(zhì)與總經(jīng)理交流，查驗(yàn)相關(guān)文件量方針，公司質(zhì)量方針是否包括了對(duì)滿足程要求和持續(xù)質(zhì)量管理體系有效性的承諾輸入過是否確保質(zhì)量方針在公司各職能層次上查閱相關(guān)文件驗(yàn)證是否以質(zhì)的展開量目標(biāo)的形式使質(zhì)量方針在程公司內(nèi)部得到展開貫徹。資源過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否在公司內(nèi)得到有與總經(jīng)理交流、查驗(yàn)相關(guān)文件程效溝通理解/是否確保了質(zhì)量方針在持續(xù)/查驗(yàn)管理評(píng)審策劃文件及實(shí)監(jiān)適宜方面得到評(píng)審施記錄，驗(yàn)證是否對(duì)質(zhì)量方針控的持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審公司質(zhì)量方針目標(biāo)是否得到良好的實(shí)現(xiàn)查驗(yàn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)過完成情況考核記錄程輸出績(jī)是否針對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中各項(xiàng)指標(biāo)的完成情與總經(jīng)理交流，查驗(yàn)相關(guān)文件況制定實(shí)施了相對(duì)應(yīng)的措施以改進(jìn)體系記錄效運(yùn)行的績(jī)效管理第28頁(yè)共33頁(yè)過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱M3：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過程類型管理過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一般嚴(yán)重過是否確保了公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到查驗(yàn)公司組織機(jī)構(gòu)圖、部門崗規(guī)定和溝通位職責(zé)描述、公司各職能分配程表等相關(guān)文件輸入過是否建立機(jī)構(gòu)職責(zé)確立及變更的討論與總經(jīng)理交流決策機(jī)制程資源過是否任命了管理者代表及顧客代表并與總經(jīng)理交流，查閱相關(guān)文件程賦予其職責(zé)和權(quán)限/是否賦予了負(fù)責(zé)監(jiān)產(chǎn)品質(zhì)量的人員停止生產(chǎn)的權(quán)力以糾控正質(zhì)量問題/公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)與公司業(yè)務(wù)流程、與總經(jīng)理交流，查閱相關(guān)文件過經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)環(huán)境及公司人力資源