生產設備管理制度

文件編號WT-P-EM-02生產設備管理制度編制：版本A會簽修訂號0審核：實施日期2014批準：目的對生產設備管理、使用、維護、保管以及設備事故處理等進行有效控制，保障設備的完好運行，以滿足公司產品生產的需要。適用范圍適用于公司產品制造范圍的生產設備管理。職責生產設備由生產部設備組歸口管理，生產車間等部門予以配合。定義4.1檢修：針對檢修發(fā)現的問題，更換或修復失效的零件，以恢復設備的正常功能。4.2大修:對設備的全部或大部分部件，包括電氣系統進行修復，調整并翻新外觀，達到全面消除大修前存在的問題，恢復設備的規(guī)定精度與性能。4.3設備事故：生產設備因損壞造成停產或效能降低，停機時間和經濟損失超過規(guī)定限額的設備故障為設備事故。4.4設備報廢：指由于嚴重的變形或無形損耗、使之無法修復或經濟上無修復價值、對安全生產有影響、對環(huán)境有嚴重污染或屬于國家政策必須淘汰不能繼續(xù)使用而退役的設備。5工作規(guī)定 5.1設備購置生產設備購置流程見下圖1設備安裝調試驗收設備安裝調試驗收設備購買申請批準可行性分析設備需求申請設備采購合同評審圖中：5.1.1設備需求申請：由設備組提出，填寫“設備投資申請表”。5.1.2可行性分析：對于“主要生產設備”，由設備組負責組織公司相關部門會審（包括可行性、必要性審查與效益分析）。5.1.3設備購買申請審核：設備主管負責人與財務負責人簽署意見。5.1.4設備購買申請批準：由總經理批準。5.1.5設備采購合同評審：由設備組負責參照《采購管理制度》的相關要求組織進行供應商評價、簽訂技術協議、組織相關人員進行合同評審。合同評審通過后簽訂商務合同實施設備采購。5.1.6設備安裝、調試、驗收a）設備購進后，一般通用設備由設備組組織生產廠家安裝人員、設備維修人員、設備使用部門人員配合安裝調試；非標設備由項目負責人組織進行安裝調試。b）設備安裝調試完畢，并經使用部門不少于三個月的試用，確認設備生產效率、質量、性能、精度能達到要求方可組織驗收。c）設備驗收時，由設備組或項目負責人組織生產廠家、設備使用部門及相關部門共同進行驗收，驗收依據為“設備合同”、“技術協議”設備圖紙、和國家標準、行業(yè)標準等。d）設備驗收合格后，由設備組負責填寫“設備驗收單”，“設備驗收單”一式三份，一份設備組，一份交財務部，一份交設備使用部門。設備驗收合格后，設備組需將設備移交給使用部門使用，移交后的設備由使用部門按相關管理規(guī)定進行日常的維護和保養(yǎng)。5.2設備臺帳、圖紙資料管理設備組應設專人建立“設備管理臺帳”，并按臺建立單獨的“設備管理檔案”、其文件的收集、整理必須及時、準確。設備管理檔案內容應包括：使用說明書、出廠合格證、隨機附件清單、大修記錄、日常運轉記錄、設備的保養(yǎng)、維修、事故等內容的檔案。設備資料的借閱、保存等管理要求參照《文件管理制度》相關規(guī)定執(zhí)行。5.3設備管理公司生產設備實行二級管理：一級管理為生產設備組，二級管理為設備使用部門。5.3.1生產設備定義生產設備分為一般生產設備、主要生產設備，其定義如下：一般生產設備：設備結構簡單，不在主要生產工藝線上，無需定人定機持《設備操作證》操作的設備。主要生產設備：在生產中起關鍵、主導作用，在生產線上經常影響均衡生產、產品質量和安全環(huán)保等設備。特種設備：法律法規(guī)規(guī)定的需委托相關部門進行強制檢驗的設備。5.3.2主要生產設備管理在設備醒目處粘貼“主要生產設備”標志。主要生產設備嚴禁帶病運轉和超負荷使用。應堅持操作工日常維護保養(yǎng)，維修工巡檢規(guī)定。操作工應嚴格按潤滑圖表或潤滑卡片規(guī)定的潤滑部位、油脂牌號、潤滑方式、潤滑時間、加油次數進行潤滑。重點設備的《設備作業(yè)指導書》要裝框懸掛于設備上或附近區(qū)域。5.3.3特種生產設備管理由人力資源部負責對特種設備操作證統一管理，每四年由所在部門按有關規(guī)定報審。5.3.4一般生產設備管理一般生產設備由設備使用部門指定專人負責設備的日常維護保養(yǎng)，并負責記錄一般設備故障及報修情況。5.4設備使用及維護保養(yǎng)5.4.1設備使用a)三好、四會要求：各設備使用部門負責本部門的設備維護和保養(yǎng)，應做到：管好設備，用好設備，修好設備；設備操作者應做到：會使用、會維護、會檢查、會排除一般故障。b)主要生產設備實行專管、定人、定機，持證上崗，并按相關作業(yè)指導書的要求進行操作。c)設備管理員負責編制《設備作業(yè)指導書》等設備安全使用文件，并懸掛或張貼在設備或旁邊墻壁上，以供操作工按要求執(zhí)行。d)設備管理員應對“主要生產設備”設置設備標識，內容應包括設備名稱、專管人等，并分別以“綠”、“黃”、“紅”等顏色標簽表示“完好”、“在修”或“待修”、“報廢”等設備狀態(tài)。e)“主要生產設備”由操作者填寫“設備日常點檢表”，設備管理員定期或不定期進行檢查。5.4.2設備維護保養(yǎng)公司設備實施三級保養(yǎng)制：日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由操作工實施，二級保養(yǎng)由設備維修工實施。設備日常保養(yǎng)：設備日常維護保養(yǎng)內容包括：——班前對設備各部分進行檢查，按規(guī)定加油潤滑；——班中嚴格執(zhí)行設備作業(yè)指導書，發(fā)現異常及時處理；——班后對設備進行認真的清掃擦拭，并做好設備狀況記錄；——根據生產情況每周維護或節(jié)假日前對設備進行較徹底的清掃、擦拭和潤滑。設備一級保養(yǎng)以操作工人為主，維修工輔導，按計劃對設備進行局部或重點部位拆卸檢查，其內容包括：——拆卸指定部件、拆卸箱蓋及防護罩等，進行清洗及擦拭；——檢查、調整各操縱、傳動機構等的配合間隙，緊固各部位；——檢查油泵、疏通油路，清洗或更換油氈、油線，檢查油箱油質、油量；——清洗導軌及滑動面，清除毛刺及劃傷?！鍜?、檢查、調整電器線路及裝置（由維修電工負責）。一級保養(yǎng)完成后，由設備組組織驗收，并作好“設備維修保養(yǎng)記錄”。設備二級保養(yǎng)設備二級保養(yǎng)以維修工為主進行，除完成一級保養(yǎng)的全部內容外，還要有針對性地對一般部位進行檢修，其內容包括：——要求潤滑部位全部清洗，并按油質狀況更換或添加。——檢查、測定設備的主要精度和相關參數（例如振動、溫度等）?！迯突蚋鼡Q易損件或必要的標準件；——修磨已磨損的導軌面和修復、調整精度劣化部位；——校驗儀表；——清洗或更換電機軸承、測量絕緣電阻；——預檢關鍵件及加工采購周期長的零件等。設備二級保養(yǎng)完成后，要求設備精度、性能達到工藝技術要求，相關參數符合標準，并且消除泄漏。發(fā)現精度超差、影響產品質量時，應采取針對性措施排除故障原因；對于個別精度、性能要求不能恢復，以及該更換的零件無法修復但不影響設備的使用和產品工藝技術要求的問題，允許將問題記錄在“設備維修保養(yǎng)記錄”中，便于進一步采取針對性措施排除。5.4.3設備維護保養(yǎng)程序設備維護保養(yǎng)流程見下圖2操作工為主，維修工輔導一級保養(yǎng)維修工負責操作工為主，維修工輔導一級保養(yǎng)維修工負責實行三級保養(yǎng)管理實行三級保養(yǎng)管理使用部門提出保養(yǎng)申請要求設備組下達設備檢修、保養(yǎng)計劃設備修理驗收設備維修保養(yǎng)記錄操作工負責二級保養(yǎng)日常保養(yǎng)設備組//使用部門組織實施5.5設備檢修與大修5.5.1維修計劃編制與實施一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)及檢修任務由設備組根據使用部門申請以及設備的現狀與生情況，綜合平衡后，定期制定“設備檢修保養(yǎng)計劃”，由設備組長審核，經生產部長批準后實施。5.5.2檢修分類根據設備的工作時間間隔和工作條件的不同，設備檢修主要包括日常、巡檢與專項檢修三類。a）設備日常檢修：由設備操作人員每天班前、班中對設備的指定部位進行狀態(tài)檢查，以了解設備運行中的聲響、振動、油溫和油壓是否在正常范圍內，對發(fā)現的設備隱患進行保養(yǎng)或調整，日常檢修的結果及處理事項記入“設備日常點檢表”中。b)設備巡檢設備維修工每天至少一次巡回檢查現場主要生產設備的使用情況，在每臺設備的交接班記錄上做好巡檢記錄。巡檢中發(fā)現問題或設備操作人員提出問題時，在現場給予解決處理；不能現場解決和處理的，應及時報部門主管協調解決。故障處理完畢，設備維修工必須填寫“設備維修保養(yǎng)記錄”并保存。c)設備專項點檢：一般由設備組長會同維修人員針對某些設備特定的進行定期或不定期測定，了解設備技術狀況及性能，填寫“設備維修保養(yǎng)記錄”，為設備檢修、大修收集數據。5.5.3設備故障維修a)設備發(fā)生故障時，操作工要及時通知設備組進行維修。對經常重復發(fā)生的故障，設備組應提出改進措施，予以根除。b)因各種因素造成設備不能自已修理的，進行外委維修。由設備組提出外委申請，經總經理批準后實施。c)設備故障修理完成后，由設備組組織有關人員進行驗收。設備組負責做好“設備維修保養(yǎng)記錄”歸檔。5.5.4設備大修設備大修流程見下圖3設備組組織進行技術分析,確認修理方案,核定修理費用大修申請批準設備使用部門或生產部組織實施設備組組織進行技術分析,確認修理方案,核定修理費用大修申請批準設備使用部門或生產部組織實施設備組組織驗收、移交設備使用部門提出設備大修申請（確定出停機修理的時間安排）設備大修圖中：a）設備需要大修時，須在大修前三個月由設備使用部門/設備組提出書面申請并填寫“設備大修計劃審批表”報生產部。b)大修計劃申請論證及安排設備組負責組織進行技術經濟分析，確認修理方案，核定修理費用,設備使用部門確認停機修理的時間安排。c)大修計劃批準“設備大修計劃審批表”經設備組長審核，生產部長批準后實施。d）組織實施一般設備由設備使用部門自行組織實施，主要設備由生產部組織實施。e)組織驗收大修完成后，由設備組組織進行驗收，填寫“設備驗收單”，在修理過程中的所有原始資料及記錄應收集送設備組存檔。驗收合格后，移交給設備使用部門。5.6設備管理監(jiān)督檢查5.6.1監(jiān)督檢查項目a)周檢：設備組負責定期對主要生產設備的維護保養(yǎng)情況進行檢查。b)巡檢：設備檢修人員每日對主要設備進行巡檢（見4.5.2b）。c)自檢：操作工對所操作設備完好狀態(tài)、起重設備的吊具、索具自行檢查。5.6.2監(jiān)督檢查標準a)設備維護保養(yǎng)檢查按整齊、清潔、潤滑、安全四大部分進行檢查評分，總分在90分以上者為合格。b)設備完好檢查：主要生產設備完好率穩(wěn)定在95%以上，其中主要設備完好率達到100%。c)設備檢查覆蓋率：主要生產設備月檢查覆蓋率均應達到98%，其中主要生產設備的月檢查覆蓋率為100%。設備維護保養(yǎng)率：生產設備使用部門應對所有生產設備進行維護保養(yǎng)，保養(yǎng)率達100%。5.7設備備件提制設備備件提制流程見下圖4總經理批準總經理批準設備備件請購財務部核價生產部長審核采購組購置辦理入庫辦理入庫/領用手續(xù)圖中：編制備件需求計劃和請購設備組依據設備狀態(tài)、修理計劃及設備維修需要，編制備件申購計劃并詳細填寫“采購申請單”，經生產部長審核，財務部核價，總經理批準后由采購組負責采購。備件購置原則備件申購應本著既要滿足設備維修需要，又要減少占用流動資金和控制庫存量的原則（可根據常用、專用備件消耗情況制定最低倉儲量）。對設備維修中常用、易采購的備品備件，原則上少量購置。備件入庫、入帳、保管和領用備件到貨后，設備組與庫房應及時辦理進倉手續(xù)并建立專門的備件管理系統。d)所備備件應存放在專門的備件貨架,并有標示牌。精密備件應注意防銹、防跌落、防撞擊，具體可參見《采購管理制度》“倉儲管理”的有關規(guī)定進行管理。5.8設備的封存及報廢5.8.1設備封存流程見下圖5設備封存設備封存批準批準使用部門封存管理設備使用部門提交設備封存申請設備使用部門提交設備封存申請戰(zhàn)略行政部備案戰(zhàn)略行政部備案財務財務部停止折舊使用部門提交設備啟封申請使用部門提交設備啟封申請批準批準財務部繼續(xù)折舊財務部繼續(xù)折舊圖中：設備封存申請及批準閑置三個月以上的生產設備，由使用部門向設備組提交“設備封存申請單”，報生產、戰(zhàn)略行政部、財務部各主管審批就地封存?！霸O備封存申請單”一份設備使用部門留底，作為封存憑證，一份交財務部作為停止折舊的依據，一份設備組存檔。b)封存要求封存設備應切斷電源，對設備進行一次全面的維保，保證設備各部件完好并遮蓋防護，掛上封存標識，由使用部門設專人負責保管，并定期進行檢查，以保證設備完好率。c)恢復使用當封存設備恢復使用時，使用部門填寫“設備啟用申請單”，上報設備組，設備組長組織檢查確認合格后，經生產部長批準后，收回封存標志牌，清潔、上油后，方可通電、通水、通氣使用?！霸O備啟用申請單”一份退回設備使用部門，作為啟封憑證，一份交財務部作為繼續(xù)提取折舊和收繳占用費的依據，一份設備組存檔。5.8.2設備報廢：設備報廢流程見下圖6設備報廢申請設備報廢申請批準設備組注銷該設備管理臺帳項目財務部注銷該設備的固定資產項目圖中：a）符合下列條件之一的設備可申請報廢：——已超過使用年限，主要結構陳舊，精度低劣，影響產品質量，生產效率低，無修理價值的；——因建筑物改建工藝布置改變，不能遷移的設備，必須拆毀的；——腐蝕過度、絕緣老化、性能低劣、又無法改進選用的或一次修理費超原值50%以上的設備；——因事故或自然災害使設備嚴重損壞，無修復價值的；——由于工藝改變或其它原因造成設備封存達一年以上且無使用可能的設備。b)設備報廢申請及批準報廢設備，由使用部門填寫“設備報廢申請單”，由設備管理人員會同技術人員進行技術鑒定與咨詢確認確實沒有價值，設備組將技術狀況、現有情況、咨詢后的價值匯總成書面報告，經總經理批準后實施報廢，報廢文件由設備組存檔。c)設備臺帳處理設備報廢申請批準后，由設備組在“設備管理臺帳”中注銷，財務部注銷所報廢設備的固定資產項目。對于報廢的設備，可作如下處理：——將可利用的零部件拆除留用,不能利用的作為原材料或廢料處理；——將報廢設備作價轉讓給能利用的單位或進行拍賣。5.9設備的潤滑管理5.9.1潤滑管理責任設備組對設備潤滑負有監(jiān)管的責任，是潤滑管理的歸口管理部門，負責制定各類設備油品消耗定額及技術指導，參與設備滲漏治理工作。5.9.2潤滑工作原則a)設備潤滑工作堅持“定點、定質、定量、定期、定人”的原則。正確用油，合理代用，節(jié)約用油，杜絕浪費。b)根據設備的重要度確定主要生產設備、一般生產設備進行分類管理?！饕a設備應建立潤滑檔案，必須指定責任人進行檢查、潤滑、清洗、疏通及記錄工作；——主要生產設備應參照“設備保養(yǎng)作業(yè)指導書”潤滑要求進行潤滑。配備必要的加油工具，并妥善保管，防止污染。5.9.3潤滑工作分工各使用部門應明確操作工、維修工及潤滑管理員的各級工作職責，接受設備管理檢查，積極主動作好設備防滲漏工作及廢油回收工作。5.9.4油品管理嚴禁將盛有油品的桶（或器皿）露天放置，各類油品或油脂盛放的桶（器皿）應標明油品名稱、規(guī)格、產地或品牌，各類油桶及器皿應加蓋封存，防止水和灰塵落入油中，存放地應配有滅火器具，存放地20M范圍內不得進行明火作業(yè)。5.9.5油質檢驗對主要生產設備在用潤滑油、液壓油及存放滿一年的油品必要時由使用者取樣送設備組，樣品瓶上應標明用油設備名稱、油品名稱、規(guī)格、日期，進行檢驗合格后方可使用。5.9.6設備用油情況檢查各設備使用部門應結合每年換油或計劃性檢修，認真清洗油箱及過濾器，拆檢主要運動部件，檢查潤滑狀況及供油管路，發(fā)現問題及時上報設備組，并組織修復，不得隱瞞不報。5.10設備事故管理設備事故管理流程見下圖7發(fā)生設備事故使用部門通報設備組及相關領導,切斷電源,保護現場一般事故發(fā)生設備事故使用部門通報設備組及相關領導,切斷電源,保護現場一般事故重大事故特大事故使用部門組織調查分析生產部組成事故調查小組公司組成故調查小組組織搶修,恢復生產事故責任部門（人）填寫設備事故處理報告按三不放過原則處理事故圖中：5.10.1設備事故分類設備事故按嚴重程度分為一般事故、重大事故、特大事故。a)一般事故：設備短時間停運，但尚不影響生產運行、維修費用較小（修理費用在500～10000元之間）；或因設備事故造成全廠供電中斷10～30分鐘的事故。b)重大事故：設備修復費用在10000元以上，或因設備事故造成全廠供電中斷30分鐘以上的事故。c)特大事故：財產損失費用達6萬元以上或因設備事故造成全廠停產一天以上的事故。5.10.2設備發(fā)生事故后，設備操作人員應立即停運設備，切斷電源，保護現場。事故所在部門要迅速報告設備組長以及相關領導，相關人員接到報告后要立即前往勘察事故現場。5.10.3設備事故的確認a)一般事故分析由