大連金牛股份有限公司考核指標(biāo)庫(kù)(機(jī)關(guān)部室)1113

精品word文檔值得下載值得擁有PAGE14大連金牛股份有限公司考核指標(biāo)庫(kù)（機(jī)關(guān)部室）北大縱橫管理咨詢公司二零零三年十一月

目錄TOC\o"1-3"\h\z一、制造部 2二、財(cái)務(wù)部 3三、技術(shù)部 4四、營(yíng)銷部 5五、物資供應(yīng)部 6六、質(zhì)量監(jiān)督部 7七、辦公室 8八、人力資源部 9九、安全環(huán)保部 10十、技術(shù)改造部 12十一、證券部 13十二、綜合計(jì)劃部 14

一、制造部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1生產(chǎn)管理合同交貨率－項(xiàng)數(shù)合同交貨率－排產(chǎn)量當(dāng)月排產(chǎn)合同的項(xiàng)數(shù)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)月排產(chǎn)合同的總項(xiàng)數(shù)當(dāng)月實(shí)際交貨合同總產(chǎn)量/計(jì)劃交貨合同總產(chǎn)量按最低值考核銷售管理處重點(diǎn)品種產(chǎn)量完成率當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)量/當(dāng)月計(jì)劃產(chǎn)量銷售管理處意外處理及時(shí)性評(píng)價(jià)及時(shí)處理主管副總意外處理結(jié)果綜合評(píng)價(jià)處理有效得當(dāng)，降低公司損失主管副總2設(shè)備指標(biāo)設(shè)備特大事故否決性指標(biāo)，目標(biāo)值為零設(shè)備科設(shè)備重大事故否決性指標(biāo)，目標(biāo)值為零設(shè)備科一般設(shè)備事故次數(shù)發(fā)生次數(shù)設(shè)備科3在產(chǎn)品控制在產(chǎn)品壓縮率目標(biāo)值為15％每年財(cái)務(wù)部4檢修管理檢修計(jì)劃執(zhí)行率實(shí)際檢修項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃?rùn)z修項(xiàng)數(shù)生產(chǎn)廠檢修費(fèi)用控制超支幅度/預(yù)算總額財(cái)務(wù)部5能源管理能源指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)完整，分析準(zhǔn)確主管副總能源指標(biāo)達(dá)標(biāo)率各生產(chǎn)廠能源指標(biāo)達(dá)標(biāo)數(shù)/能源指標(biāo)總數(shù)生產(chǎn)廠6部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效果當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

二、財(cái)務(wù)部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1財(cái)務(wù)費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率期間財(cái)務(wù)費(fèi)用/收入凈額財(cái)務(wù)部報(bào)表2公司整體費(fèi)用率公司整體費(fèi)用率期間費(fèi)用總額/收入凈額財(cái)務(wù)部報(bào)表3可控費(fèi)用可控費(fèi)用降低指標(biāo)額可控費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額—可控費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)額財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)率延遲次數(shù)財(cái)務(wù)部報(bào)表內(nèi)審結(jié)果準(zhǔn)確率出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部報(bào)表內(nèi)審結(jié)果完整性遺漏次數(shù)財(cái)務(wù)部報(bào)表內(nèi)審結(jié)果5財(cái)務(wù)信息披露財(cái)務(wù)信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整性提供給證券部的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間和質(zhì)量是否符合要求證券部6核算質(zhì)量核算內(nèi)容的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整性各項(xiàng)成本費(fèi)用分配合理性，產(chǎn)品成本核算準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部7稅務(wù)處理日常稅務(wù)計(jì)算、申報(bào)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性稅務(wù)處罰次數(shù)（主觀原因）稅務(wù)處理差錯(cuò)率（主觀原因）財(cái)務(wù)部報(bào)表8預(yù)算組織管理預(yù)算編制及時(shí)性、適用性、完整性、預(yù)算執(zhí)行情況的及時(shí)反饋延遲時(shí)間、出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)、出現(xiàn)遺漏地方財(cái)務(wù)部預(yù)算報(bào)表9財(cái)務(wù)指導(dǎo)支持作用公司財(cái)務(wù)狀況分析、成本分析、預(yù)算執(zhí)行分析等各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析的適用性、指導(dǎo)性分析是否符合要求，是否能提供指導(dǎo)作用，信息是否充足財(cái)務(wù)分析報(bào)告使用人10帳務(wù)差錯(cuò)率帳務(wù)差錯(cuò)率會(huì)計(jì)政策運(yùn)用正確否、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理、憑證管理是否符合規(guī)定?？己松鲜鰣?bào)表外帳務(wù)出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)內(nèi)審結(jié)果11費(fèi)用管理部門費(fèi)用管理效率超標(biāo)部門數(shù)/部門總數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表

三、技術(shù)部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1技術(shù)指標(biāo)管理綜合成材率∑單一鋼號(hào)產(chǎn)品實(shí)際成材率×該產(chǎn)品產(chǎn)量/∑單一鋼號(hào)產(chǎn)品目標(biāo)成材率×該產(chǎn)品產(chǎn)量制造部鋼錠合格率∑單一品種產(chǎn)品實(shí)際合格率×該產(chǎn)品產(chǎn)量/∑單一品種產(chǎn)品目標(biāo)合格率×該產(chǎn)品產(chǎn)量制造部2合同計(jì)劃完成情況合同交貨率－項(xiàng)數(shù)當(dāng)月實(shí)際交貨合同項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃交貨合同項(xiàng)數(shù)制造部合同交貨率－排產(chǎn)量當(dāng)月實(shí)際交貨合同總產(chǎn)量/計(jì)劃交貨合同總產(chǎn)量制造部3工藝改進(jìn)技術(shù)整改評(píng)價(jià)有效降低技術(shù)問題，提高生產(chǎn)效率和效益主管副總新產(chǎn)品新工藝增效增效評(píng)價(jià)提高生產(chǎn)效率或效益主管副總4日常技術(shù)問題處理問題消除率消除問題數(shù)/出現(xiàn)問題總數(shù)制造部5標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)定的制（修）訂標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議評(píng)價(jià)及時(shí)調(diào)整，符合生產(chǎn)實(shí)際需要制造部6服務(wù)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)周邊績(jī)效評(píng)分周邊部門7部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效率當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

四、營(yíng)銷部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1入庫(kù)成品未及時(shí)入庫(kù)次數(shù)本月內(nèi)未及時(shí)入庫(kù)次數(shù)制造部2庫(kù)存管理帳實(shí)不符數(shù)出現(xiàn)差異次數(shù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)設(shè)備完好率完好設(shè)備項(xiàng)數(shù)/全部設(shè)備項(xiàng)數(shù)制造部重大設(shè)備事故發(fā)生數(shù)發(fā)生次數(shù)，目標(biāo)值為零制造部一般設(shè)備事故發(fā)生數(shù)發(fā)生次數(shù)，目標(biāo)值為零制造部庫(kù)存分析報(bào)告評(píng)價(jià)在產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，分析建議合理有效主管副總3運(yùn)輸成品發(fā)運(yùn)不及時(shí)次數(shù)發(fā)運(yùn)不及時(shí)的次數(shù)營(yíng)銷管理處4合同、票據(jù)管理票據(jù)日常記錄錯(cuò)誤率記錯(cuò)、漏記等失誤次數(shù)財(cái)務(wù)部合同、票據(jù)保管出錯(cuò)率合同、票據(jù)缺失、毀損份數(shù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)率發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部5交付管理不及時(shí)次數(shù)沒有及時(shí)交付次數(shù)不合格產(chǎn)品數(shù)不合格產(chǎn)品件數(shù)/總交付產(chǎn)品數(shù)6服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)周邊部門7部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效果當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

五、物資供應(yīng)部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1物資分選、切割加工、配料廢鋼鐵、返回鋼加工質(zhì)量達(dá)到三分一清，消除五害，確保四度制造部配料質(zhì)量配料不合格次數(shù)制造部客戶滿意度投訴次數(shù)各生產(chǎn)廠2物資配送及時(shí)率不及時(shí)次數(shù)/配送總次數(shù)制造部3物資保管帳實(shí)不符率帳實(shí)不符比數(shù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)帳冊(cè)保管評(píng)價(jià)帳冊(cè)清潔、完整、無毀損缺失情況主管副總設(shè)備、物資毀損數(shù)保管的設(shè)備、物資出現(xiàn)損壞件數(shù)制造部盤虧額目標(biāo)值為零盤點(diǎn)數(shù)據(jù)高工鋼返回比目標(biāo)值55％制造部鎳不銹鋼返回比目標(biāo)值55％制造部鉻不銹鋼返回比目標(biāo)值55％制造部設(shè)備完好率完好設(shè)備項(xiàng)數(shù)/全部設(shè)備項(xiàng)數(shù)制造部故障停機(jī)率故障臺(tái)時(shí)/日歷臺(tái)時(shí)制造部重大設(shè)備事故發(fā)生數(shù)發(fā)生次數(shù)制造部一般設(shè)備事故發(fā)生數(shù)發(fā)生次數(shù)制造部千人負(fù)傷率負(fù)傷人數(shù)×1000/物資供應(yīng)部總?cè)藬?shù)安環(huán)部成本核算評(píng)價(jià)核算細(xì)致準(zhǔn)確主管副總庫(kù)存分析建議評(píng)價(jià)庫(kù)存動(dòng)態(tài)分析合理，建議合理有效主管副總4部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效果當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

六、質(zhì)量監(jiān)督部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1質(zhì)量監(jiān)督管理重要原料、備品備件驗(yàn)收合格率驗(yàn)收合格后產(chǎn)品出現(xiàn)問題次數(shù)制造部重點(diǎn)生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況監(jiān)督率檢測(cè)量/總量生產(chǎn)廠鋼材合格率鋼材生產(chǎn)合格量/鋼材生產(chǎn)總量制造部鋼錠成材率鋼材合格量/使用鋼錠總量制造部鋼錠合格率鋼錠生產(chǎn)合格量/鋼錠生產(chǎn)總量制造部合同交貨率實(shí)際入庫(kù)合同數(shù)/計(jì)劃入庫(kù)合同數(shù)制造部鋼錠質(zhì)量判定判定失誤次數(shù)制造部2質(zhì)量異議處理處理及時(shí)性處理不及時(shí)遭客戶反映次數(shù)銷售管理處差額當(dāng)月實(shí)際異議額－當(dāng)月異議額基數(shù)銷售管理處損失差額實(shí)際損失額－損失標(biāo)準(zhǔn)限額財(cái)務(wù)部仲裁評(píng)價(jià)公正、合理相關(guān)方3質(zhì)量投訴及異議情況報(bào)表信息管理評(píng)價(jià)報(bào)表提交及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確翔實(shí)主管副總4質(zhì)量管理制度、指標(biāo)制（修）訂制（修）訂評(píng)價(jià)切實(shí)可行主管副總生產(chǎn)廠5質(zhì)量指標(biāo)考核考核工作評(píng)價(jià)考核全面具體，公正嚴(yán)格生產(chǎn)廠6部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效果當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

七、辦公室序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1大型會(huì)議、活動(dòng)等的組織計(jì)劃周密性評(píng)價(jià)無重要事項(xiàng)遺漏主管副總組織有序性評(píng)價(jià)無突發(fā)事件發(fā)生，組織銜接流暢主管副總員工滿意度服務(wù)周到性評(píng)價(jià)服務(wù)熱情周到員工滿意度2外事接待服務(wù)評(píng)價(jià)服務(wù)熱情，得體主管副總3宣傳、公關(guān)工作公司形象建設(shè)評(píng)價(jià)知名度、美譽(yù)度調(diào)查問卷公關(guān)工作評(píng)價(jià)協(xié)調(diào)與母公司、政府部門及供應(yīng)商等的利益關(guān)系主管副總4危機(jī)處理及時(shí)性評(píng)價(jià)處理及時(shí)主管副總處理質(zhì)量評(píng)價(jià)方式得當(dāng)，有效降低公司損失主管副總5行政后勤服務(wù)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)快速響應(yīng)，服務(wù)周到公司員工滿意度；主管副總6檔案、印章管理檔案遺失次數(shù)檔案缺失、損毀數(shù)綜合計(jì)劃部泄密次數(shù)檔案、機(jī)密泄密次數(shù)綜合計(jì)劃部印章違規(guī)使用次數(shù)違反印章管理規(guī)定使用次數(shù)綜合計(jì)劃部7部門協(xié)調(diào)、監(jiān)督部門協(xié)調(diào)、監(jiān)督、工作落實(shí)評(píng)價(jià)是否有效的調(diào)解部門間矛盾，落實(shí)高層的各項(xiàng)決策總經(jīng)理8文秘各項(xiàng)文秘工作評(píng)價(jià)及時(shí)有效的提交各項(xiàng)總結(jié)、報(bào)告、匯報(bào)材料；進(jìn)行信息收集，為高層決策提供支持總經(jīng)理9部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效果當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

八、人力資源部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1人力資源規(guī)劃分析建議報(bào)告評(píng)價(jià)人員需求分析到位、解決措施具有可用性主管副總2招聘目標(biāo)完成率錄用人數(shù)/預(yù)招人數(shù)招聘數(shù)據(jù)人員合格率新員工試用合格人數(shù)/新招人數(shù)考核結(jié)果新員工流失率流失的新員工數(shù)/新招人數(shù)員工檔案3培訓(xùn)員工培訓(xùn)率當(dāng)年參加培訓(xùn)員工數(shù)/員工總數(shù)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果評(píng)價(jià)4考核考核體系評(píng)價(jià)科學(xué)、系統(tǒng)、可操作性強(qiáng)主管副總考核實(shí)施評(píng)價(jià)公平、公正、公開員工滿意度5薪酬工資核發(fā)準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)員工反映投訴處理評(píng)價(jià)及時(shí)員工滿意度6定員管理勞動(dòng)定員編制覆蓋率現(xiàn)有生產(chǎn)工序編制個(gè)數(shù)/現(xiàn)有生產(chǎn)工序數(shù)制造部7組織結(jié)構(gòu)調(diào)整調(diào)整建議評(píng)價(jià)前瞻性、可操作主管副總8人員流動(dòng)管理員工辭職率辭職人數(shù)/總?cè)藬?shù)員工檔案9勞動(dòng)合同管理合同管理評(píng)價(jià)各項(xiàng)手續(xù)、合同齊全，調(diào)轉(zhuǎn)及時(shí)主管副總10勞資糾紛處理糾紛處理評(píng)價(jià)勞資糾紛發(fā)生次數(shù)及嚴(yán)重程度；糾紛處理是否及時(shí)有效，雙方協(xié)調(diào)基本滿意主管副總11員工滿意度員工滿意度評(píng)價(jià)人力資源各項(xiàng)工作是否有效開展，與其他部門的協(xié)調(diào)情況滿意度問卷主管副總12部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效果當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

九、安全環(huán)保部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1安全監(jiān)督千人負(fù)傷率當(dāng)月負(fù)傷人數(shù)×1000/公司總?cè)藬?shù)生產(chǎn)廠重傷率目標(biāo)值為零生產(chǎn)廠死亡率目標(biāo)值為零生產(chǎn)廠安全隱患消除比率安全隱患消除數(shù)/安全隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)生產(chǎn)廠2安全培訓(xùn)特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)率參加培訓(xùn)的特種作業(yè)人員數(shù)/特種作業(yè)人員總數(shù)培訓(xùn)記錄作業(yè)人員安全培訓(xùn)率參加培訓(xùn)的般作業(yè)人員數(shù)/作業(yè)人員總數(shù)培訓(xùn)記錄3環(huán)保管理廠容綠化率已達(dá)到綠化面積/計(jì)劃綠化面積制造部污染檢測(cè)處理評(píng)價(jià)檢測(cè)數(shù)據(jù)完整，年報(bào)分析得當(dāng)，治理方案科學(xué)，組織實(shí)施有效總經(jīng)理廠區(qū)清掃維護(hù)評(píng)價(jià)主干道清潔，各項(xiàng)公共衛(wèi)生設(shè)施齊全總經(jīng)理4消防管理消防員培訓(xùn)率參加培訓(xùn)的消防員人數(shù)/消防員總數(shù)培訓(xùn)記錄員工消防培訓(xùn)率參加培訓(xùn)的部門數(shù)/部門總數(shù)培訓(xùn)記錄消防器材完備率有效的消防器材數(shù)/器材總數(shù)制造部火災(zāi)發(fā)生數(shù)發(fā)生次數(shù)制造部火災(zāi)處理評(píng)價(jià)是否迅速、有效，將公司損失降到最低總經(jīng)理5交通管理交通事故數(shù)當(dāng)月廠區(qū)內(nèi)發(fā)生的交通事故次數(shù)＋當(dāng)月廠區(qū)外公司車輛肇事事故次數(shù)交通安全記錄交通事故處理評(píng)價(jià)是否迅速、有效，妥協(xié)處理糾紛總經(jīng)理駕駛員培訓(xùn)率參加培訓(xùn)的駕駛員人數(shù)/駕駛員總數(shù)培訓(xùn)記錄其他工作評(píng)價(jià)各項(xiàng)費(fèi)用、保險(xiǎn)及時(shí)辦理，車檢及時(shí)總經(jīng)理6部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效果當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

十、技術(shù)改造部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1招標(biāo)組織工程項(xiàng)目招標(biāo)率項(xiàng)目實(shí)際招標(biāo)項(xiàng)數(shù)/項(xiàng)目計(jì)劃招標(biāo)項(xiàng)數(shù)主管副總2統(tǒng)計(jì)報(bào)表、資料管理報(bào)送及時(shí)性出現(xiàn)不及時(shí)次數(shù)統(tǒng)計(jì)局反饋工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)統(tǒng)計(jì)局反饋3項(xiàng)目進(jìn)度控制進(jìn)度完成率當(dāng)期完成進(jìn)度項(xiàng)數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃完成項(xiàng)數(shù)項(xiàng)目計(jì)劃4投資控制預(yù)算資金的控制效率實(shí)際投資額/預(yù)算投資額財(cái)務(wù)部5項(xiàng)目驗(yàn)收工序不合格次數(shù)目標(biāo)值為零監(jiān)理認(rèn)證

十一、證券部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1報(bào)告的編制年度報(bào)告編制評(píng)價(jià)準(zhǔn)確、及時(shí)無任何差錯(cuò)主管副總中期報(bào)告編制評(píng)價(jià)準(zhǔn)確、及時(shí)無任何差錯(cuò)主管副總季度報(bào)告編制評(píng)價(jià)準(zhǔn)確、及時(shí)無任何差錯(cuò)主管副總2配股、可轉(zhuǎn)換債券工作工作失誤評(píng)價(jià)失誤次數(shù)綜合計(jì)劃部3董事會(huì)相關(guān)工作董事會(huì)的召集滿足董事會(huì)要求綜合計(jì)劃部董事會(huì)授權(quán)其他事宜符合董事會(huì)要求綜合計(jì)劃部信息披露滿足董事會(huì)要求綜合計(jì)劃部4股東大會(huì)工作股東大會(huì)的準(zhǔn)備工作評(píng)價(jià)滿足董事會(huì)要求主管副總5股東接待工作股東咨詢接待解答問題要準(zhǔn)確、服務(wù)態(tài)度要好、認(rèn)真綜合計(jì)劃部6部門費(fèi)用控制部門費(fèi)用控制效果當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用支出/當(dāng)月預(yù)算費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部

十二、綜合計(jì)劃部序號(hào)分類指標(biāo)指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源1計(jì)劃編制及時(shí)性及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃的匯總，考核不及時(shí)次數(shù)主管副總2計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督計(jì)劃落實(shí)評(píng)價(jià)監(jiān)督不力導(dǎo)致計(jì)劃未落實(shí)次數(shù)主管副總客觀公正性部門反饋