質量過程內外部環(huán)境風險和機遇評估表

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風險和機遇評估分析表,,,,,,,,,,,,,,,,

類別：■質量相關的經營環(huán)境□相關方要求□過程,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,"風險和機遇來源

（內部/外部）",風險和機遇內容,風險分析,,,,,管理措施,責任部門/人,"實施時間

(開始－完成)",風險分析,,,,,評價措施有效性

,,,嚴重程度,發(fā)生概率,RPN,風險級別,是否接受,,,,嚴重程度,發(fā)生概率,RPN,風險級別,是否接受,

1,內部,財務狀況良好，資金充足。,3,3,9,高,有條件接受,財務監(jiān)管,財務部,2017/12/30,3,1,3,低,是,有效

2,內部,本公司購置的設備精密度和性能均屬于行業(yè)內領先水準，但需要持續(xù)維護。,2,2,4,高,是,加強維修保養(yǎng)，確保設備的性能和精度長期穩(wěn)定。,物流部,持續(xù),2,1,2,低,是,有效

3,內部,公司人員不足，相對流動性大。,4,5,20,高,否,人員招聘和培訓,供銷部,2017/12/30,4,1,4,低,是,有效

4,內部,公司由總經理負責制，基礎管理人員太多，管理成本高，決策時間長。,5,6,30,高,否,結構優(yōu)化,總經理,2017/12/30,5,1,5,中,有條件接受,有條件接受

5,外部,外來務工人員減少，招工難，用工成本增加。,4,5,20,高,否,人員招聘和培訓,供銷部,2017/12/30,4,1,4,低,是,有效

6,外部,公司一直從事貿易，對本行業(yè)沒有技術積累和沉淀。,5,6,30,高,否,引入技術人才，并開發(fā)市場潛力,供銷部,持續(xù),4,1,4,低,是,有效

7,外部,本公司產品質量穩(wěn)定，但在市場中同行也多，而且同行大都是知名企業(yè)，競爭壓力大。,4,4,16,高,否,加大市場開發(fā),供銷部,持續(xù),5,1,5,中,有條件接受,有條件接受

8,相關方,"產品的需求將持續(xù)增長，特別是在一些新興的市場應用方面，出現多種新型的產品類型，對這些新型產品的需求出現急劇增長。

",3,1,3,高,是,加大新產品及市場開發(fā)力度,供銷

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