績效指標分解及評價表(造紙部)

032015年1月1032015年1月1日至12月31日評價項目（權重）重點工作績效指標和實施措施評價辦法（每半年自評時此列寫完成情況）時間要求權重自評分上級評分發(fā)展性指標（30分）制產(chǎn)品銷售萬。按實際發(fā)貨，每增減 50萬，增減 1分。全年11*1個新品投放市場，實現(xiàn)銷售 30萬以上。底于30萬不得分。全年10制均培訓課時不少于 50小時/人，中層干部專業(yè)課程輸出不少于 6小時/人，骨干人員主動離職率控制在 5口以內(nèi)。每少一個小時扣 0.1分，每增加一個小時加 0.1分；骨干人員主動離職率每增加 5口扣0.2分。全年5造紙事業(yè)信息情報系統(tǒng)，形成體系，每月提交一次情報分析。沒有形成系統(tǒng)不得分，每少一次扣 0.2分。全年4財務指標（50分）制售任務完成率 100%。實際發(fā)貨 制重/計劃（ 27500）。每增減 1%,加減 1分。全年18*利潤萬。實際利潤 制重/利潤目標。每增減 100萬元，加減1分。全年15制款回籠率 ％（實際發(fā)貨 /實際收款） 口每增減 1%,加減 1分。全年10存貨余額萬（□每月存貨余額 /12）。每增減 50萬元，加減 1分。全年7管理指標（10分）執(zhí)行公司管理制度。良。執(zhí)行不力，口發(fā)現(xiàn) 1次，扣 0.5分。全年1每月各召開一次月度營銷會議和產(chǎn)銷對接會議。以會議紀要備案為依據(jù)；每少 1次扣0.5分。全年1制大質(zhì)量事故 0。損失5萬元（□）以上，發(fā)生一次得 0分，瞞報一次扣5分。全年3一般生產(chǎn)質(zhì)量事故損失 5萬元以下。損失2000-5萬元，每發(fā)生一次扣 2分,瞞報扣 5分。全年2完工產(chǎn)品一次合格率 ％。每下降2%,扣0.5分。全年1建立健全客戶信息臺帳并進行有效管理。不建立全扣，登記不全每次扣 0.5分。全年1參加1-3次行業(yè)技術研討會，了解行業(yè)動態(tài)，形成完整分析資料，并上交歸檔。全年1安全環(huán)保（10分）制大責任事故 0。在執(zhí)行集團《安全目標管理責任書》的同時，根據(jù)安全事故的責任大小酌情扣分。全年5一般安全事故 1次以下。按公司制度，超過目標值每 1次，扣 2分。全年3輕微安全事故 2以下。按公司制度，超過目標值每 1次，扣 0.5分。全年1不發(fā)生重大環(huán)境污染事故，不出現(xiàn)重大公共關系危機。每發(fā)生一次環(huán)保重大公共關系危機扣 2分。全年1累計得分評價時間段：被評價部門：造紙事業(yè)部

2015000三合一管理體系目標質(zhì)量目標： 產(chǎn)品一次合格率 1 88口;客戶投訴率 1 0.9叫顧客滿意率達 90口;新產(chǎn)品貢獻率 1 15n環(huán)境目標： 依法履行環(huán)保職責，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 a）主要污染物排放達標率 100%（廢水排放符合蕭山區(qū)污水處理系統(tǒng)標準；廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》中的二級標準;噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》的規(guī)定） ；b）廢棄物的收集貯存、處理處置符合法律法規(guī)要求，符合率 100%；c）水耗控制在 6.3立方米/萬元以下；電耗控制在 188千瓦時/萬元以內(nèi)；蒸汽消耗控制在 0.71噸/萬元以內(nèi)。職業(yè)健康安全目標： a）死亡事故為 0,重傷事故為 0,職業(yè)病年發(fā)病率為 0,員工負傷率口 1.0口；b）事故隱患整改率 95%以上； c）全員教育達 100%；職工轉(zhuǎn)崗安全教育率達 100%；特殊工種持證上崗率達 100%。d）0因工傷事故和火災所造成的經(jīng)濟損失總和，在年產(chǎn)值總額口 0.6口口部門負責人闡述改進和糾正預防措施部門負責人簽名： 0 月 日部門負責人確認總經(jīng)理0初確認總經(jīng)理0末評價03被評價部門：造紙事業(yè)部 評價時間段：2015年1月1日至12月31日2015年度部門重點工作績效指標分解及評價表2015年度部門重點工作績效指標分解及評價表發(fā)展性指標新產(chǎn)品系指增白劑以外的產(chǎn)品，包括事業(yè)團隊研究開發(fā)的新產(chǎn)品、與沈陽院聯(lián)合研發(fā)的新產(chǎn)品、與同行企業(yè)合作銷售的產(chǎn)品。新品研發(fā)成果系指事業(yè)團隊根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果或自身技術實力組織開發(fā)的新產(chǎn)品，或者與沈陽院及其它科研機構聯(lián)合開發(fā)，但事業(yè)團隊予以較好地消化吸收，在201年5度內(nèi)通過公司技術委員會論證可行的新產(chǎn)品，也可指對現(xiàn)有產(chǎn)品進行較大改進（須經(jīng)技術委員會論證認可有較大改進）的新產(chǎn)品。骨干人員系指整個事業(yè)團隊內(nèi)的下列人員：本科及以上學歷人員；中級及以上職稱人員；公司任命的班組長級骨干；中層干部。按201年51月1日人事系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準。員工年人均培訓時數(shù)，系指事業(yè)團隊中與公司簽訂一年及以上勞動合同的員工全年累計接受公司組織或事業(yè)團隊組織的培訓時間總和。基準人數(shù)以201年51月1日人數(shù)為準。技改項目，是指經(jīng)公司董事會確認認可的技術改造項目。財務指標銷售額按實際發(fā)貨數(shù)據(jù)為準進行統(tǒng)計；利潤總額核算辦法、費用分攤辦法按財務部口徑實施；貨款回籠值系指201會5計年度內(nèi)實際收到貨款數(shù)值，包括上一會計年度內(nèi)應收款回籠。存貨是指庫存半成品、在制品、成品，含駐外辦事處倉庫庫存產(chǎn)品。存貨余額系根據(jù)財務組織的每月盤存數(shù)據(jù)為準。利潤總額評價最高分為基準分，但超出部分按1.額5度%劃歸事業(yè)團隊分配。管理指標執(zhí)行公司管理制度，系指年度事業(yè)團隊是否能較好地遵守公司各項管理制度，包括生產(chǎn)現(xiàn)場管理、市場銷售政策、相關法律制度等，由公司經(jīng)營管理委員會成員評價，取平均分。月度營銷會議和產(chǎn)銷對接會系事業(yè)團隊應每月至少開一次營銷會議和產(chǎn)銷對接會，以交到公司辦公室備案的會議紀要為統(tǒng)計依據(jù)。責任安全事故的界定和管理按公司安全管理制度執(zhí)行。4口質(zhì)量事故是指桉 質(zhì)量保證體系規(guī)定，構成質(zhì)量事故的事件。032015年度部門重點工作績效指標分解及評價表03被評價部門：造紙事業(yè)部 評價時間段： 2015年1月1日至12月31日5口客戶信息臺賬，系指每一個客戶均需要建立信息臺賬，也可以在計算機系統(tǒng)中建立。參加行業(yè)會議是指為保證與行業(yè)的交流與溝通，年度內(nèi)必須由相關主管參加的全國或區(qū)域性專業(yè)會議。其他上述績效目標作為二個事業(yè)團隊2015年度總體績效目標，由公司經(jīng)營管理委員會會議討論通過并發(fā)文后有效，評價者為公司經(jīng)營管理委員會會議，評價結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準后有效。事業(yè)團隊績效目標評價周期為一個會計年度，評價結(jié)果直接與事業(yè)團隊中營銷部經(jīng)理和事業(yè)部經(jīng)理年終績效獎相聯(lián)系，并以一定的比例與事