內(nèi)審不符合項(xiàng)匯總

序號波及要素檢查內(nèi)容檢查措施檢查記錄及成果不合格部門14.5.6查服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置和儲存等與否有程序文獻(xiàn)并按照程序的規(guī)定執(zhí)行。查看服務(wù)和供應(yīng)品采購程序和進(jìn)貨驗(yàn)收記錄，現(xiàn)場檢查。查手冊4.5.6采購、LX/CX-15《服務(wù)和供應(yīng)品選購程序》有《214文》的規(guī)定，有供應(yīng)品的驗(yàn)收記錄、倉庫、藥物室、試驗(yàn)室內(nèi)儲存、按原則和有關(guān)規(guī)范的規(guī)定，分類、寄存，設(shè)備檔案有設(shè)備的驗(yàn)收記錄。但發(fā)現(xiàn)四氯乙烯IR供應(yīng)品驗(yàn)證記錄技術(shù)負(fù)責(zé)人未簽字不符合技術(shù)負(fù)責(zé)人24.2.6檢查與否對人員，根據(jù)對應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行能力確認(rèn)并持證上崗。查看人員培訓(xùn)計(jì)劃及記錄、人員檔案，人員監(jiān)督記錄。查看人員檔案，檔案中包括對應(yīng)的教育、培訓(xùn)和人員能力確認(rèn)記錄，有人員培訓(xùn)記錄與記錄，但發(fā)現(xiàn)趙愛花的畢業(yè)證書未放入人員檔案不符合質(zhì)量負(fù)責(zé)人34.5.10應(yīng)建立和保持在識別出不符合時(shí)，采用糾正措施的程序。應(yīng)通過實(shí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，應(yīng)用審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、管理評審、人員提議、風(fēng)險(xiǎn)評估、能力驗(yàn)證和客戶反饋等信息來持續(xù)改善管理體系的合適性、充足性和有效性；應(yīng)考慮與檢查檢測活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以利于：保證管理體系可以實(shí)現(xiàn)其預(yù)期成果；把握實(shí)現(xiàn)目的的機(jī)遇；防止或減少檢查檢測活動中的不利影響和潛在的失敗；實(shí)現(xiàn)管理體系改善。檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)籌劃：應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；怎樣在管理體系中整合并實(shí)行這些措施；怎樣評價(jià)這些措施的有效性。與否建立和保持糾正措施和防止措施程序，最高管理者和管理層與否關(guān)注管理體系的持續(xù)改善；與否有改善活動記錄并評價(jià)改善工作有效性；對糾正、糾正措施、防止措施三者的區(qū)別界定與否清晰，糾正措施和防止措施程序與否完整，與否合適并執(zhí)行；對內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的不符合與否分析原因，與否找到主線原因并針對主線原因采用措施；與否跟蹤糾正措施的有效性，應(yīng)將糾正措施調(diào)查所規(guī)定的任何變更與否制定成文獻(xiàn)并加以實(shí)行；與否識別改善機(jī)會，與否制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計(jì)劃，以減少類似不符合狀況的也許性，有效控制其風(fēng)險(xiǎn)，并借機(jī)發(fā)現(xiàn)和運(yùn)用機(jī)遇實(shí)行改善；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題或業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，與否進(jìn)行附加審核；與否將糾正措施和防止措施作為管理評審輸入；與否考慮與檢查檢測活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以利于：保證管理體系可以實(shí)現(xiàn)其預(yù)期成果；把握實(shí)現(xiàn)目的的機(jī)遇；防止或減少檢查檢測活動中的不利影響和潛在的失??；實(shí)現(xiàn)管理體系改善。查手冊4.5.10糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改善、LX/CX-19 《糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改善程序》；糾正措施和防止措施程序完整，符合質(zhì)量負(fù)責(zé)人44.5.18查樣品在檢測室中的唯一和狀態(tài)標(biāo)識與否對的，檢查中樣品的儲存、處理與否對的，檢查樣品的流轉(zhuǎn)記錄。查看檢查樣品，問詢檢查人員，檢查樣品流轉(zhuǎn)單，觀測樣品儲存環(huán)境。抽查15份分析室地下水和廢水樣品，問詢檢查人員，樣品流轉(zhuǎn)，觀測樣品儲存均符合規(guī)定規(guī)定。但發(fā)現(xiàn)MN19017DX01-03號樣品流轉(zhuǎn)未記錄不符合分析室序號波及要素檢查內(nèi)容檢查措施檢查記錄及成果不合格部門54.5.11應(yīng)建立和保持記錄管理程序，保證記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置符合規(guī)定查看各類質(zhì)量記錄和技術(shù)登記表單與否涵蓋了管理體系文獻(xiàn)中對其控制規(guī)定的內(nèi)容；欄目內(nèi)容與否滿足信息齊全并可追溯的原則，且以便使用；記錄填寫與否精確、完整、清晰、明了、及時(shí)（無追記、補(bǔ)記、篡抄等），技術(shù)記錄信息的完整性，尤其是檢查檢測活動的原始檢查檢測記錄的信息；記錄更改前、后內(nèi)容與否清晰。建立了LX/CX-20《記錄管理程序》，查15份原始記錄，質(zhì)量記錄和技術(shù)登記表內(nèi)容信息齊全并可追溯；記錄填寫精確、完整、清晰、明了、及時(shí)（無追記、補(bǔ)記），記錄更改前、后內(nèi)容與否清晰。查BD19002中二氧化硫分析記錄環(huán)境條件記錄符合分析室64.2．7應(yīng)保留人員的有關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄，記錄包括能力規(guī)定確實(shí)定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。與否對從事抽樣、操作設(shè)備、檢查檢測、簽發(fā)檢查檢測匯報(bào)或證書以及提出意見和解釋等工作的人員建立人員技術(shù)檔案；人員技術(shù)檔案與否包括資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督記錄，包括授權(quán)和能力確認(rèn)的日期；記錄與否包括能力規(guī)定確實(shí)定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。抽查周伯龍查等6人人員技術(shù)檔案：具有授權(quán)和能力確認(rèn)及培訓(xùn)、監(jiān)督、授權(quán)和能力監(jiān)控記錄，人員檔案記錄包括授權(quán)和能力確認(rèn)的日期；記錄是包括能力規(guī)定確實(shí)定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。缺乏周伯龍的監(jiān)督員能力確認(rèn)不符合現(xiàn)場室74.5.19建立和保持質(zhì)量控制程序，監(jiān)控檢查檢測活動的有效性和成果質(zhì)量。可采用定期使用原則物質(zhì)、定期使用通過檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對設(shè)備的功能進(jìn)行檢查、運(yùn)用工作原則與控制圖、使用相似或不一樣措施進(jìn)行反復(fù)檢查檢測、保留樣品的再次檢查檢測、分析樣品不一樣成果的有關(guān)性、對匯報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、參與能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對、盲樣檢查檢測等進(jìn)行監(jiān)控。與否建立和保持質(zhì)量控制程序；與否認(rèn)期參與能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對；與否采用定期使用原則物質(zhì)、定期使用通過檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對設(shè)備的功能進(jìn)行檢查、運(yùn)用工作原則與控制圖、使用相似或不一樣措施進(jìn)行反復(fù)檢查檢測、保留樣品的再次檢查檢測、分析樣品不一樣成果的有關(guān)性、對匯報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、參與能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對、盲樣檢查檢測等進(jìn)行監(jiān)控。建立了LX/CX-28《成果有效性程序》，查15份檢測匯報(bào)，均精確、清晰、明確、客觀地出具檢查檢測成果，有唯一性標(biāo)識；有同意人的姓名、是授權(quán)簽字人簽發(fā)，有檢測成果來自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)注；做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)同意，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）匯報(bào)的申明。符合成果匯報(bào)信息規(guī)定。發(fā)現(xiàn)NLYZ19001匯報(bào)中考核樣品編號沒有企業(yè)內(nèi)部編號，使用了來樣編號。不符合分析室84.5.3應(yīng)建立和保持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文獻(xiàn)的程序，明確文獻(xiàn)的標(biāo)識、同意、公布（次序變化）、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文獻(xiàn)與否制定了文獻(xiàn)控制程序，與否包括制定的文獻(xiàn)和外來文獻(xiàn)。與否涵蓋合用其所有文獻(xiàn)及載體的管理、控制，與否保證文獻(xiàn)從標(biāo)識、同意、公布、制定、修訂、到作廢、收藏、寄存等環(huán)節(jié)受控；文獻(xiàn)控制的措施，與否防止無用無效作廢文獻(xiàn)；外來文獻(xiàn)搜集與否保持暢通，規(guī)定措施與否有效；文獻(xiàn)與否容許手改規(guī)定？與否盡快變成正式修改；電子文獻(xiàn)控制與否設(shè)置密碼、設(shè)置權(quán)限、定期備份制定了LX/CX-12《文獻(xiàn)控制程序》，涵蓋了所有文獻(xiàn)及載體的管理、控制，文獻(xiàn)控制有效防止無用無效作廢文獻(xiàn)；保證文獻(xiàn)從標(biāo)識、同意、公布、制定、修訂、到作廢、收藏、寄存等環(huán)節(jié)受控有記錄；體系文獻(xiàn)均有受控編號；電子文獻(xiàn)設(shè)置了密碼、進(jìn)行了備份。但發(fā)現(xiàn)上墻文獻(xiàn)未受控。不符合綜合辦公室序號波及要素檢查內(nèi)容檢查措施檢查記錄及成果不合格部門94.5.6應(yīng)建立和保持選擇和購置對檢查檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。明確服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料的購置、驗(yàn)收、存儲的規(guī)定，并保留對供應(yīng)商的評價(jià)記錄。與否建立和保持選擇和購置對檢查檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。對成果有影響的供應(yīng)品質(zhì)量檢查與否按有關(guān)程序進(jìn)行并能提供對應(yīng)證據(jù)，質(zhì)量特性適應(yīng)證據(jù)（采購文獻(xiàn)中技術(shù)規(guī)定、同意記錄、進(jìn)貨檢查驗(yàn)證記錄等）；與否有服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商評價(jià)記錄及供應(yīng)商名單。建立了LX/CX-15《服務(wù)和供應(yīng)品選購程序》，綜合辦公室能按程序執(zhí)行，實(shí)行辦公用品、藥物和其他耗材的選擇、購置和儲存。但發(fā)現(xiàn)河北省認(rèn)證承認(rèn)協(xié)會（內(nèi)審員培訓(xùn)）的評價(jià)記錄，未搜集資質(zhì)證書。不符合綜合辦公室104.5.20應(yīng)精確、清晰、明確、客觀地出具檢查檢測成果，符合檢查檢測措施的規(guī)定，并保證檢查檢測成果的有效性。成果一般應(yīng)以檢查檢測匯報(bào)或證書的形式發(fā)出。檢查檢測匯報(bào)或證書應(yīng)至少包括原則中規(guī)定的a-n條款的信息。。與否制定匯報(bào)控制程序；與否有唯一性標(biāo)識；與否有同意人的姓名、簽字或等效的標(biāo)識，與否是授權(quán)簽字人；與否按照規(guī)定加蓋資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志和檢查檢測專用章；機(jī)構(gòu)用章與否有文獻(xiàn)規(guī)定并按照執(zhí)行；不負(fù)責(zé)抽樣(如樣品是由客戶提供)時(shí),與否在匯報(bào)或證書中申明成果僅合用于客戶提供的樣品；與否有檢查檢測成果來自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)注；與否做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)同意，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）匯報(bào)或證書的申明。建立了LX/CX-28《成果有效性程序》，查15份檢測匯報(bào)，均精確、清晰、明確、客觀地出具檢查檢測成果，有唯一性標(biāo)識；有同意人的姓名、是授權(quán)簽字人簽發(fā)，有檢測成果來自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)注；做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)同意，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）匯報(bào)的申明。符合成果匯報(bào)信息規(guī)定。但發(fā)現(xiàn)“河北樂新環(huán)檢（）第0012號”匯報(bào)編號格式與其他匯報(bào)不統(tǒng)一，不符合綜合辦公室114.4.6檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持原則物質(zhì)管理程序。原則物質(zhì)應(yīng)盡量溯源到國際單位制(SI)單位或有證原則物質(zhì)。檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)υ瓌t物質(zhì)進(jìn)行期間核查。與否建立和保持原則物質(zhì)的管理程序，該程序?qū)υ瓌t物質(zhì)的溯源、安全處置、運(yùn)送、存儲和使用與否做出對應(yīng)規(guī)定；否應(yīng)盡量溯源到SI單位或有證原則物；與否根據(jù)需要對原則物質(zhì)進(jìn)行期間核查，核查的措施與否合適并保留有關(guān)的記錄；與否安全處置、運(yùn)送、存儲和使用原則物質(zhì)，并設(shè)有人員負(fù)責(zé)管理。建立了LX/CX-11《原則物質(zhì)管理程序》，該程序?qū)υ瓌t物質(zhì)的溯源、安全處置、運(yùn)送、存儲和使用做出了對應(yīng)規(guī)定；有證原則物；見到了對原則物質(zhì)進(jìn)行期間核的計(jì)劃及記錄查，原則物質(zhì)有綜合辦公室人員負(fù)責(zé)管理。原則物質(zhì)編號未到瓶不符合。綜合辦公室124.4.4應(yīng)保留對檢查檢測具有影響的設(shè)備及其軟件的記錄。用于檢查檢測并對成果有影響的設(shè)備及其軟件，如也許，應(yīng)加以唯一性標(biāo)識。檢查檢測設(shè)備應(yīng)由通過授權(quán)的人員操作并對其進(jìn)行正常維護(hù)。若設(shè)備脫離了檢查檢測機(jī)構(gòu)的直接控制，應(yīng)保證該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查。。1.具有重要影響的設(shè)備及其軟件（包括工作量具），與否建立的檔案；用于檢查檢測并對成果有影響的設(shè)備及其軟件，與否加以設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、固定資產(chǎn)標(biāo)識、儀器設(shè)備編號標(biāo)識；與否指定人員操作重要的、關(guān)鍵的儀器設(shè)備以及技術(shù)復(fù)雜的大型儀器設(shè)備；設(shè)備使用和維護(hù)的最新版闡明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊與否便于檢查檢測人員取用）；設(shè)備脫離在其返回后再次使用前，與否對其進(jìn)行功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)核查，得到滿意成果后方可使用。抽查原子吸取分光光度計(jì)LX/YQ-A-03、離子色譜儀LX/YQ-A-05氣相色譜儀LX/YQ-A-21、 紅外分光測油儀LX/YQ-A-01、原子熒光光度計(jì)LX/YQ-A-02等5臺設(shè)備，均建立了設(shè)備檔案，4臺粘貼了狀態(tài)標(biāo)識，5臺設(shè)備均有授權(quán)使用文獻(xiàn)，未被授權(quán)的檢查員不得使用；作業(yè)指導(dǎo)書、闡明書復(fù)印件均放置在儀器旁；暫未發(fā)現(xiàn)設(shè)備脫離崗位行為；紅外分光測油儀LX/YQ-A-01未粘貼狀態(tài)標(biāo)識。不符合分析室序號波及要素檢查內(nèi)容檢查措施檢查記錄及成果不合格部門根據(jù)受審核部門確定對RB/T214-原則和國市監(jiān)檢測（）245的各條款現(xiàn)場檢查,如:與否健全質(zhì)量管理體系并貫徹，人員培訓(xùn)、內(nèi)審、比對、能力驗(yàn)證。采用查看、座談、檢查記錄的措施。對檢查內(nèi)容作出判斷分為：符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)等，對不符合項(xiàng)要有詳細(xì)描述14.1.3檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢查檢測活動，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，遵守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。與否公告其“遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，遵守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任”的承諾；管理體系中與否明確上述承諾，并對員工進(jìn)行教育。查手冊1.1有《公正性申明》《質(zhì)量承諾》，程序LX/CX-01《公正和誠信程序》均有明確其承諾，已宣貫。符合24.1.4應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序。檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)不受來自內(nèi)外部的、不合法的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，保證檢查檢測數(shù)據(jù)、成果的真實(shí)、客觀、精確和可追溯；應(yīng)建立識別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長期有效機(jī)制。如識別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)；不得使用同步在兩個(gè)及以上檢查檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。查與否建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序；與否不受來自內(nèi)外部的、不合法的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響；數(shù)據(jù)、成果的真實(shí)、客觀、精確和可是追溯性；查人員與否同步在兩個(gè)及以上檢查檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)；已建立LX/CX-01《公正和誠信程序》，員工簽訂勞動協(xié)議、保密協(xié)議和承諾書，所有為專職人員。符合3第四條生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)及其監(jiān)測人員應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《中華人民共和國計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)。與否進(jìn)行了《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《中華人民共和國計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣貫學(xué)習(xí)，與否有有關(guān)資料的發(fā)放記錄；已宣貫學(xué)習(xí)，有對應(yīng)試卷發(fā)放記錄。符合4第五條生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立防備和懲辦弄虛作假行為的制度和措施，保證其出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確、客觀、真實(shí)、可追溯。生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對其監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測匯報(bào)的真實(shí)性終身負(fù)責(zé)。與否建立了防備和懲辦弄虛作假行為的制度和措施，與否能保證出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確、客觀、真實(shí)、可追溯。體系文獻(xiàn)與否規(guī)定機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對其監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測匯報(bào)的真實(shí)性終身負(fù)責(zé)。查手冊4.1.4公正性機(jī)制、4.1.5保密機(jī)制，已建立LX/CX-41《防備和懲辦弄虛作假行為的程序》，符合《214文》的規(guī)定；15份匯報(bào)登記表均有檢測人/采樣人、復(fù)核人的簽字，匯報(bào)有編寫、審核、簽發(fā)人簽字。符合序號波及要素檢查內(nèi)容檢查措施檢查記錄及成果不合格部門根據(jù)受審核部門確定對RB/T214-原則和國市監(jiān)檢測（）245的各條款現(xiàn)場檢查,如:與否健全質(zhì)量管理體系并貫徹，人員培訓(xùn)、內(nèi)審、比對、能力驗(yàn)證。采用查看、座談、檢查記錄的措施。對檢查內(nèi)容作出判斷分為：符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)等，對不符合項(xiàng)要有詳細(xì)描述14.1.3檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢查檢測活動，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，遵守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。與否公告其“遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，遵守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任”的承諾；管理體系中與否明確上述承諾，并對員工進(jìn)行教育。查手冊1.1有《公正性申明》《質(zhì)量承諾》，程序LX/CX-01《公正和誠信程序》均有明確其承諾，已宣貫。符合24.1.4應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序。檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)不受來自內(nèi)外部的、不合法的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，保證檢查檢測數(shù)據(jù)、成果的真實(shí)、客觀、精確和可追溯；應(yīng)建立識別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長期有效機(jī)制。如識別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)；不得使用同步在兩個(gè)及以上檢查檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。查與否建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序；與否不受來自內(nèi)外部的、不合法的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響；數(shù)據(jù)、成果的真實(shí)、客觀、精確和可是追溯性；查人員與否同步在兩個(gè)及以上檢查檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)；已建立LX/CX-01《公正和誠信程序》，員工簽訂勞動協(xié)議、保密協(xié)議和承諾書，所有為專職人員。符合3第四條生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)及其監(jiān)測人員應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《中華人民共和國計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)。與否進(jìn)行了《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《中華人民共和國計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣貫學(xué)習(xí)，與否有有關(guān)資料的發(fā)放記錄；已宣貫學(xué)習(xí)，有對應(yīng)試卷發(fā)放記錄。符合4第五條生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立防備和懲辦弄虛作假行為的制度和措施，保證其出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確、客觀、真實(shí)、可追溯。生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對其監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測匯報(bào)的真實(shí)性終身負(fù)責(zé)。與否建立了防備和懲辦弄虛作假行為的制度和措施，與否能保證出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確、客觀、真實(shí)、可追溯。體系文獻(xiàn)與否規(guī)定機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對其監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測匯報(bào)的真實(shí)性終身負(fù)責(zé)。查手冊4.1.4公正性機(jī)制、4.1.5保密機(jī)制，已建立LX/CX-41《防備和懲辦弄虛作假行為的程序》，符合《214文》的規(guī)定；15份匯報(bào)登記表均有檢測人/采樣人、復(fù)核人的簽字，匯報(bào)有編寫、審核、簽發(fā)人簽字。符合序號波及要素檢查內(nèi)容檢查措施檢查記錄及成果不合格部門根據(jù)受審核部門確定對RB/T214-原則和國市監(jiān)檢測（）245的各條款現(xiàn)場檢查,如:與否健全質(zhì)量管理體系并貫徹，人員培訓(xùn)、內(nèi)審、比對、能力驗(yàn)證。采用查看、座談、檢查記錄的措施。對檢查內(nèi)容作出判斷分為：符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)等，對不符合項(xiàng)要有詳細(xì)描述14.1.3檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢查檢測活動，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，遵守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。與否公告其“遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，遵守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任”的承諾；管理體系中與否明確上述承諾，并對員工進(jìn)行教育。查手冊1.1有《公正性申明》《質(zhì)量承諾》，程序LX/CX-01《公正和誠信程序》均有明確其承諾，已宣貫。符合24.1